LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019
Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr. ha 467 hkg 480 hkg DB korn pr. ha ca. 4.300 kr. 4.000 kr. DB kartofler pr. ha ca. 18.000 kr. 19.000 kr. Kapacitetsomk. pr. ha 8.292 kr. 7.095 kr. Finansieringsomk. pr. ha 4.257 kr. 4.386 kr. Gæld pr. ha dyrket 106.300 kr. 106.000 kr.
Produktion 2018 2017 Antal ejendomme 18 18 Korn, ha 144 152 Kartofler, ha 67 69 Diverse, ha 55 43 Areal, ha 266 264 Udbytte (1.000 kr.) 2018 2017 Bruttoudbytte 4.911 4.791 Stykomkostninger -1.602-1.654 Dækningsbidrag 3.309 3.137 Kontante kapacitetsomk.(se spec.) -1.664-1.456 Afskrivninger -534-417 Kapacitetsomkostninger i alt -2.198-1.873 Resultat af primær drift 1.111 1.264 Afkoblet EU-støtte 752 716 Finansieringsomkostninger -1.132-1.158 Resultat efter finansiering 731 822 Andre indtægter 310 186 Resultat før reg. og skat 1.041 1.008 18 Kartoffel AVLERE
Kapacitetsomkostninger 1.000 kr. 2018 2017 Energi og brændstof -388-268 Maskinstation -300-303 Vedligeholdelse -367-331 Investeringer over driften -32-33 Lønomkostninger -343-299 Ejendomsskat og forsikringer -93-90 Diverse omkostninger -141-132 Kontante kapacitetsomkostninger -1.664-1.456
Likviditet og investeringer 1.000 kr. 2018 2017 Til investering og afdrag 330 913 Investeringer: Besætning/beholdningsforskydninger 92 0 Jord 246-5 Driftsbygninger 6-116 Markinventar -400-424 Staldinventar 1-3 Øvrige landbrugsinvesteringer 0-36 Ikke landbrugsinvesteringer 9-26 Investeringer i alt -138-610 Likviditetsoverskud 284 303
Bidragssatser SAGRO
Nøgletal for konventionel kvæg 2018 2017 Mælkepris pr. EKM 2,65 2,74 Kg EKM pr. ko 10.922 10.764 Dækningsbidrag pr. ko 14.883 16.073 Dækningsbidrag pr. kg EKM 1,36 kr. 1,49 kr. Dækningsbidrag pr. ha 5.855 kr. 6.943 kr. Kapacitetsomkostninger pr. ko 13.730 kr. 13.265 kr. Gæld pr. ko 116 tkr. 123 tkr. kr. Nulpunkt pr. kg EKM mælk 2,40 kr. 2,28 kr. Ejers alder 46 år. 45 år. Konsolidering 507 tkr. 895 tkr.
Produktion 2018 2017 Antal 107 107 Årskøer 301 286 Kg EKM pr. ko 10.922 10.764 Gennemsnitlig fedtprocent 4,15 4,14 Gennemsnitlig proteinprocent 3,53 3,54 Gennemsnitligt celletal 190 183 Kr. pr. kg EKM 2,65 2,74 Areal, ha 221 211 Udbytte (1.000 kr.) 2018 2017 Bruttoudbytte 11.705 11.643 Stykomkostninger -5.675-5.331 Dækningsbidrag 6.030 6.312 Kontante kapacitetsomkostninger -3.198-2.879 Afskrivninger -935-915 Kapacitetsomkostninger i alt -4.133-3.794 Resultat af primær drift 1.897 2.518 Afkoblet EU-støtte 649 641 Finansieringsomkostninger -1.382-1 410 Resultat efter finansiering 1.164 1.749 Andre indtægter 199 226 Resultat før regulering og skat 1.363 1.975 107 KVÆG BRUG
Likviditet og investeringer 1.000 kr. 2018 2017 Til investering og afdrag 1.911 2.201 Investeringer: Jord -232-700 Driftsbygninger -280-425 Markinventar -189-161 Staldinventar -389-365 Øvrige landbrugsinvesteringer -48-54 Ikke landbrugsinvesteringer -102-122 Investeringer i alt -1.239-1.828 Likviditetsoverskud 671 374
Kapacitetsomkostninger 1.000 kr. 2018 2017 Energi og brændstof -373-285 Maskinstation -709-695 Vedligeholdelse -623-560 Investeringer over driften -47-54 Lønomkostninger -1.059-920 Ejendomsskat og forsikringer -152-144 Diverse omkostninger -235-221 Kontante kapacitetsomk. 3.198 2.879 Ændring på 319 11 pct.
Nøgletal for kvæg 2018 2017 Mælkepris pr. EKM 3,38 3,53 Kg EKM pr. ko 10.096 9.883 Dækningsbidrag pr. ko 16.195 17.579 Dækningsbidrag pr. kg EKM 1,60 1,78 Dækningsbidrag pr. ha 5.525 7.200 Kapacitetsomkost. pr. ko 17.397 17.242 Gæld pr. ko 157 tkr. 160 tkr. Nulpunkt pr. kg EKM mælk 2,96 2,78 Ejers alder 50 49 Konsolidering 378 tkr. 732 tkr.
Produktion 2018 2017 Antal 17 17 Årskøer 181 169 Kg EKM mælk pr. ko 10.096 9.883 Gennemsnitlig fedtprocent 4,27 4,28 Gennemsnitlig proteinprocent 3,51 3,51 Kr. pr. kg EKM 3,38 3,53 Areal, ha 244 229 Udbytte (1.000 kr.) 2018 2017 Bruttoudbytte 8.877 9.006 Stykomkostninger -4.227-3.999 Dækningsbidrag 4.650 5.007 Kontante kapacitetsomkostninger -2.395-2.126 Afskrivninger -772-755 Kapacitetsomkostninger i alt -3.149-2.914 Resultat af primær drift 1.483 2.126 Afkoblet EU-støtte 668 633 Finansieringsomkostninger -1.174-1.094 Resultat efter finansiering 977 1.665 Andre indtægter 327 364 Resultat før regulering og skat 1.304 2.029 17 KVÆG BRUG
Likviditet og investeringer 1.000 kr. 2018 2017 Til investering og afdrag 1.383 1.518 Investeringer: Jord -321-254 Driftsbygninger -187-529 Markinventar -230-169 Staldinventar -222-295 Øvrige landbrugs investeringer -31-44 Ikke landbrugs investeringer -162-23 Investeringer i alt -1.153-1.314 Likviditetsoverskud 230 204
Kapacitetsomkostninger 1.000 kr. 2018 2017 Energi og brændstof -273-194 Maskinstation -600-554 Vedligeholdelse -506-423 Investeringer over driften -44-37 Lønomkostninger -665-609 Ejendomsskat og forsikringer -108-109 Diverse omkostninger -198-191 Kontante kapacitetsomkostninger -2.394-2.117 Ændring 277 13 pct.
Fraktilanalysen skaber overblik
Bidragssatser
SOPRODUCENTER 2018
Produktion 2018 2017 Antal 30 30 Årssøer 857 854 Antal solgte grise pr. årsso 32,3 32,5 Producerede slagtesvin 1.346 1.251 Areal, ha 129,0 129,5 Udbytte (1.000 kr.) 2018 2017 Bruttoudbytte 11.932 15.415 Stykomkostninger -7 072-6.992 Dækningsbidrag 4.860 8.423 Kontante kapacitetsomkostninger -3 281-3.160 Afskrivninger -1.109-1.107 Kapacitetsomkostninger i alt -4.390-4.267 Resultat af primær drift 470 4.156 Afkoblet EU-støtte 273 275 Finansieringsomkostninger -884-1.053 Resultat efter finansiering -141 3.378 Private indtægter 324 257 Resultat før regulering og skat 183 3.635 30 Sohold
Kapacitetsomkostninger 1.000 kr. 2018 2017 Energi og brændstof -421-409 Maskinstation -220-193 Vedligeholdelse -447-491 Investeringer over driften -53-72 Lønomkostninger -1.660-1.526 Ejendomsskat og forsikringer -157-151 Diverse omkostninger -322-319 Kontante kapacitetsomkostninger -3.280-3.160
Likviditet og investeringer 1.000 kr. 2018 2017 Til Investering og afdrag 1.069 3.957 Investeringer: Besætning og beholdninger 77-110 Jord -212-314 Driftsbygninger -466-684 Markinventar -111-264 Staldinventar -293-401 Øvrige landbrugsinvesteringer 0 0 Ikke landbrugsinvesteringer -214-196 Investeringer i alt -1.219-1 969 Likviditetsoverskud -150 1.988
Sohold m. smågrise 2018 2017 Årssøer 837 stk. 827 stk. Frav./so 34,3 stk. 33,9 stk. Pris / 30 gris 378 kr. 498 kr. DB/årsso 4.612 kr. 8.770 kr. DB/ha, 129,0/129,5 4.750 kr. 4.875 kr. Årets resultat f. skat 181 tkr. 3.766 tkr. Gæld pr. so 41.557 42.173 Gns. bidragssats 1,17 pct. 1,13 pct. Gns. alder 49 år 48 år
Sohold m. smågrise Nøgletal: Konsolidering faldet fra 1.960 tkr. til -417 tkr. AG: faldet fra 8,6 % til -0,5 % Soliditet faldet fra 15% til 14 % Investeringerne faldet med 38% Stort fald i likviditetsoverskuddet
Sohold m. smågrise 7-30 kg Prognoser 2019 Forbedring af priserne i 2019. Ikke prangende budgetter for 2019. Likviditetsunderskud pga. af kornkøb.
Fremstillingspris Fremstillingspris VS effektivitet Størrelsen er vigtig 600 550 500 450 400 350 300 250 200 25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 Smågrise producet pr. årsso
SLAGTESVIN 2018
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 201 6 201 7 201 8 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 Notering Prognose Gns. Notering 5 år
Produktion 2018 2017 Antal 18 18 Producerede slagtesvin 11.958 11 442 Areal, ha 223 221 Udbytte (1.000 kr.) 2018 2017 Bruttoudbytte 7.568 8.057 Stykomkostninger -4.958-4.674 Dækningsbidrag 2.610 3.383 Kontante kapacitetsomkostninger -1.451-1.327 Afskrivninger -571-591 Kapacitetsomkostninger i alt -2.022-1.918 Resultat af primær drift 588 1.465 Afkoblet EU-støtte 517 492 Finansieringsomkostninger -862-916 Resultat efter finansiering 243 1.041 Andre indtægter 284 304 Resultat før regulering og skat 527 1.345 18 SLAGTE SVIN
Kapacitetsomkostninger 1.000 kr. 2018 2017 Energi og brændstof -328-267 Maskinstation -188-172 Vedligeholdelse -350-332 Investeringer over driften -25-33 Lønomkostninger -275-260 Ejendomsskat og forsikringer -109-102 Diverse omkostninger -177-161 Kontante kapacitetsomk. -1.452-1.327
Likviditet og investeringer 1.000 kr. 2018 2017 Til investering og afdrag 615 1.389 Investeringer: Besætning/beholdningsforskydninger 42-414 Jord -70-1.948 Driftsbygninger -86-572 Markinventar -166-413 Staldinventar -65-180 Øvrige landbrugsinvesteringer Ikke landbrugsinvesteringer -64-217 Investeringer i alt -409-3.744 Likviditetsoverskud/behov 206-2.355
Slagtesvin 2018 2017 Årsproduktion 11.958 stk. 11.442 stk. Købspris smågris 369 kr. 458 kr. Vægt solgte grise 87 kg. 86 kg. Pris solgte grise 830 kr. 995 kr. Bytteforhold 461 kr. 537 kr. Foderomk./sl.svin 352 kr. 344 kr. DB/slagtesvin 74kr. 153 kr. Gældsprocent 67,5 67,4 Gns. bidragssats 0,97 pct. 1,04 pct. Gns. alder 49 år 48 år
Slagtesvin Nøgletal: Konsolidering faldet fra 439 tkr. til 194 tkr. AG: faldet fra 3,5 % til 0,7 %. Soliditet faldet fra 20,2 % til 19,4 %. Stort fald i investeringerne.
Slagtesvin Prognoser 2019 Stigende notering. Dårligt bytteforhold. Dårlige budgetter for 2019, især hvis der skal indkøbes korn.
Bidragssatser
MINKAVL 2018
Produktion 2018 2017 Antal 10 10 Antal minktæver 4.083 4.287 Areal, ha 60 63 Udbytte (1.000 kr.) 2018 2017 Bruttoudbytte 5.116 7.164 Stykomkostninger -3.821-4.083 Dækningsbidrag 1.295 3.081 Kontante kapacitetsomkostninger -1.906-2.121 Afskrivninger -891-943 Kapacitetsomkostninger i alt -2.797-3.064 Resultat af primær drift -1.502 17 Afkoblet EU-støtte 128 181 Finansieringsomkostninger -727-758 Resultat efter finansiering -2.101-560 Andre indtægter 129 164 Resultat før regulering og skat -1.972-396 10 minkavl
Likviditet og investeringer 1.000 kr. 2018 2017 Til investering og afdrag -543-58 Investeringer: Jord 0 0 Driftsbygninger -12-33 Markinventar 15-33 Staldinventar -34-113 Øvrige landbrugsinvesteringer -8-43 Ikke landbrugsinvesteringer 78 0 Investeringer i alt 39-222 Likviditetsbehov -504-280
Kapacitetsomkostninger 1.000 kr. 2018 2017 Energi og brændstof -157-137 Maskinstation -83-86 Vedligeholdelse -221-305 Investeringer over driften -30-51 Lønomkostninger -1.048-1.185 Ejendomsskat og forsikringer -121-121 Diverse omkostninger -245-235 Kontante kapacitetsomkostninger -1.905-2.120
Mink 2018 2017 Årstæver 4.083 4.287 Kr./solgt skind 221 259 Gæld ultimo 22.347 tkr. 22.009 tkr. Nulpunktpris 352 kr. 304 kr. Gns. Bidragssats 1,04 pct. 1,02 pct. Gns. Alder 46 45
Mink Prognoser 2019 Prisen på skind afgørende for resultatet i 2019, seneste auktion, for lave priser og for lidt solgt Stadig ekstremt udfordrende bytteforhold. Meget udfordrede budgetter for 2019. Likviditetsnulpunktet på samme niveau som resultatnulpunktet pga. afdragsprofilerne. Gennemsnitlige nulpunkter: 325 350 kr.
Samlet oversigt gennemsnitlig indtjening 2018 2018 2017 2019 Kartoffelavler 1.041.000 1.008.000 Kvægbruger K 1.363.000 1.975.000 Kvægbruger Ø 1.304.000 2.029.000 Soproducent 183.000 3.635.000 Slagtesvinebrug 527.000 1.345.000 Minkavler -1.972.000-396.000
Bidragssatser
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Tallene finder du på SAGRO.DK under OM OS POWERPOINTS FRA MØDER