Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre kan være med til at kickstarte udviklingsstrategiens vision og indsatsområder i såvel større byer som i deres opland. Puljen har en vigtig funktion i udviklingen af moderne og tidssvarende faciliteter der understøtter fremtidens fritidsvaner og livsformer. Udover at der søges for langt flere midler end puljen råder over, så oplever Plan og kultur et voksende behov for nye og anderledes faciliteter særligt for børn og unge i mange områder af kommunen. Særligt områder til skate, rulleskøjte, løbehjul, men også flere multibaner har stor opmærksomhed mange steder. Derfor forventer vi en øget søgning på disse nye udendørs aktivitetsområder, som ofte ønskes placeret i sammenhæng med andre indendørs faciliteter - en skole, hal, institutioner, mv. Derfor søges om en udvidelse af puljen til det oprindelse budgetønske på 2.6 mio. kr. - der søges om ekstra anlægsbevilling i 2016 og overslagsår på 1 mio. kr. Der søges altså fortsat om midlerne i det eksisterende skema. Ved de seneste budgetvedtagelser er puljen blevet reduceret i forhold til de foregående år. Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 1.000 0 0 1.000 1.000 1.000 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 1
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2
Nummer 79 Projektnavn Ekstra midler til renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er netop gennemført en ny tilstandsanalyse, samt en energimærkning af alle 16 selvejende idrætshaller. Energimærkningen angiver store besparelsespotentialer ved energioptimerende tiltag i langt de fleste haller. Der undersøges forskellige muligheder for at kunne understøtte en positiv udvikling på dette område uden om denne pulje. Tilstandsanalysen fandt generelt en rimelig god vedligeholdelsesstandard, men dog med nogle større renoverings-opgaver henover de kommende 5 år. Analysen er en opfølgning på et arbejde der blev igangsat i 2008 med en tilstandsanalyse af alle idrætshaller, hvor der blev afsat ca. 25 mio. kr. til renoveringsopgaver frem til 2014. Det er målet at dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Puljen er fra 2016 skåret ned til et minimum, og på baggrund af den nye tilstandsanalyse søges der om ekstra anlægsmidler til de kommende 5 år. Det er målsætningen at idrætshallerne selv skal varetage renovering og vedligeholdelse, men langt fra alle haller har økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver. Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der derfor fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet - f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, mv. Puljens formål er bl.a. at støtte renoveringsopgaver på over 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en idrætshal. Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparing til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl. Der søges om i alt 18.250 mio. kr. over årene 2015-2019, der i tidligere år er afsat 2.788 mio. kr. til de prioriterede renoveringsprojekterr. Det giver følgende fordeling af midlerne over de kommende år: 2015: 2.788 mio. kr. (midler er allerede afsat) 2016: 3.837 mio. kr. 2017: 4.650 mio. kr. 2018: 3.575 mio. kr. 2019: 3.400 mio. kr. Der søges fortsat om midlerne i det gamle skema fra det vedtagne budget 2015 hvor der i overslagsårene var afsat godt 400.000 kr årligt. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 3.401 0 0 4.214 3.139 2.964 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 3.401 0 0 4.214 3.139 2.964 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Side 3
Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 3.401 0 0 4.214 3.139 2.964 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Ny tilstandsanalyse tilkendegiver at der over de næste år fra 2015-2019 skal bruges 18.250 mio. kr. i de selvejende idrætshaller for at sikre en rimelig standard og vedligeholdelse, der fortsat kan sikre nogle gode rammer for borgernes deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter over hele kommunen. 2.7 mio. kr. er allerede afsat til projekterne i 2015. Efterhånden som større lån i haller, som kommunen betaler af på, udløber, vil der frigøres årlige midler til at understøtte vedligeholdelse af haller. I årene frem til 2019 og igen fra 2021-2024 frigøres der i gennemsnit 117.000 kr. årligt og i 2020 frigøres 350.000 kr. Først i 2027 og 2029 indfries et par af de større lån. Det er altså langt fra midler der kan dække renoveringsbehovet i idrætshallerne i de kommende år. Og det forudsættes selvsagt også, at dette råderum ikke fjernes fx ved inddragelse af låneomlægninger, der nok giver besparelser på den korte bane, men som inddrages i besparelser og som i øvrigt desuden udskyder tidshorisonten for indfrielse af gæld. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der foreligger ny tilstandsanalyse fra 2015 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Se vedlagte halanalyse Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4
Anlæg Nummer 83 Projektnavn Nyt bibliotek i Faaborg på Østergade Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde En flytning af biblioteket i Faaborg vil have flere formål, som er følgende: - Styrke bymidten og turismen i byen - Styrke bibliotekets rolle, synlighed og brug. - Styrke kulturlivet i centrum af Faaborg Biblioteket i Faaborg ligger idag i Herregårdscenteret uden for bymidten. Det har ind imellem og gennem en årrække været drøftet politisk, om biblioteket skal flyttes til bymidten. Bymidten er omdrejningspunktet for købstadens liv og her er det typisk detailhandel, restauranter og cafeer der har skabt byliv. Detailhandelen i bymidten er ligesom mange andre bymidter i provinsen udfordret af den generelle demografiske udvikling, hvor endnu flere end tidligere flytter til de helt store byer, og færre flytter til provinsen, samtidig med at nethandelen overtager en ikke ubetydelig del af handelen. Detailhandel, cafeer og restauranter har udover bylivet også betydning for en bys attraktivitet for turismen og dens forbrug. At understøtte livet i en bykerne kan således både forbedre bylivet for byens borgere, byens detailhandel men også for byens turisme. Kommuner har forskellige muligheder for at understøtte byliv, detailhandel og turisme i bymidten. Et af de afgørende hovedgreb, er at flytte kommunale funktioner med et stort antal dagligt besøgende ind på bymidternes hovedstrøg. Andre muligheder er via sin kommunale planlægning at fastholde dagligvarehandel så tæt på samme hovedstrøg som muligt. Da Faaborg Købstad er meget tæt er sidst nævnte mulighed meget svær, på grund af for lidt plads til både butik og parkering hertil. Derfor er kommunens mulighederfor at understøtte bymidten i Faaborg primært at lokalisere kommunale funktioner med et betydeligt besøgstal i bykernen og gerne på hovedstrøget. Biblioteket i Faaborg har ca. 600 besøgende om dagen og kan således være med til at skabe og løfte et markant flow af potentielle kunder i bymidten. Samtidig vil en central placering af biblioteket styrke bibliotekets muligheder for at bidrage til liv og aktiviteter midt i byen og på torvet. Mange byer bruger netop bibliotekerne til at booste deres bymidte både af hensyn til detailhandel, men også af hensyn til det levede liv i bymidten og for at øge tilgængeligheden til flere målgrupper i en by. Med en placering tættere på den nye overbygningsskole og ungdomsskolen vil biblioteket også i højere grad kunne tiltrække de unge i byen og skabe gode rammer for dem og understøtte de unges ønske om at få nogle steder, herunder også i bykernen, hvor de også kan føle sig velkommen og som også kan være deres sted. En flytning af biblioteket vil samlet set være med til at styrke Faaborg som fyrtårnsby. En flytning af biblioteket til bymidten vil kunne ske i sparekassens halvtomme bygning på torvet. Idag er der en velfungerende Røde Kors butik i bygningen og den skal i givet fald flyttes til en ny lokalisering i byen. Sparekassen har vanskeligt ved at sælge bygningen eller omdanne denne bygning til nye formål, da det ikke kan forrente sig, og da det er en central og stor bygning på byens torv er det en væsentlig bygning af få liv i, da den ellers kan være med til at give en central placering i byen et lidt trist præg. Bygningen er på ca. 1400 m2 og arealet svarer til det bibliotekets areal i Herregårdscenteret. Bygningen ligger på torvet og således midt på og centralt på byens hovedstrøg. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 6.000 5.500 5.500 0 Inventar 0 0 0 0 0 1.000 0 Udgifter ialt 0 0 0 6.000 5.500 6.500 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Side 5
Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 6.000 5.500 6.500 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Ejendommen er vurderet til ca. 6 mio kr. Det vurderes at bygningen kan omdannes for 11 mio kr. Inventar for ca. 1 mio kr. Her forudsættes genbrug af kontormøbler m.v. Driften vurderes at være den samme som i Herregårdscenteret. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se projektbeskrivelse Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Faaborg bys borgere, detailhandel, turisme. Faaborgs opland. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2016 opkøb af sparekassebygning. 2016-2017 projektering af omdannelse. 2017-2018 ombygning af bygning til bibliotek Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6
Anlæg Nummer 84 Projektnavn Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - Vejle Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Lysanlægget på idrætsanlægget i Allested Vejle er i meget dårlig stand. Dette øger udgifterne til den almindelige vedligeholdelse, risikoen for fejl på anlægget og sikkerheden kan mindskes. Ved en renovering og udskiftning af 12 projektører, og samtidig udskifte til LED, kan anlægget fremtidssikres og energiforbruget mindskes. Udgifter til elforbrug afholdes af idrætsforeningen. Idrætsanlægget i Allested Vejle ligger i tilknytning til hallen, som for nylig er renoveret med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Fodboldklubbens klubhus er revet ned og aktiviteterne samler sig om og i hallen. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 200 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 200 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 200 0 0 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Boldklubben har relativt mange medlemer og relativt mange baner. Betydningen af en bane med et godt lysanlæg øges, hvis der må nedlægges en af de andre baner som led i besparelser. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 7
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8