Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser. 5.000.000 0 201 budget periodiseret efter forbrug 2012-2015 201 Forbrug
Side 2 af 21 11.000.000 10.000.000 9.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne 8.000.000 7.000.000.000.000 5.000.000 4.000.000 Stationær somatik Ambulant somatik
Side 3 af 21 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 5+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,7% 80,5% 80,0% 79,% 79,7% 79,9% 79,8% 80,0% 79,8% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% 79,2% 79,4% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på ultimo 2014-niveau, selv om antallet af 5+ årige stiger. I seneste befolkningsprognose fra maj 201, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 201K1 201K2 201K3 201K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose
Side 4 af 21 2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører 2400 2300 Antal borgere 2200 2100 2000 1900 1800 214 2145 2148 2175 2153 212 2180 217 212 2175 Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700
Side 5 af 21 3,50 3,40 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører 3,30 Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,0 2,97 2,9 3,01 2,99 2,9 2,98 3,02 2,94 3,04 3,01 3,02 3,05 3,04 2,98 3,04 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,50
Side af 21 2.000 Ældreområdet Visiterede antal borgere i Hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat leverandør Eksklusiv Sundhedslovsydelser 138 1.830 1.810 1.790 1.787 1.793 1.774 1.78 1.771 Antal borgere 1.500 1.000 Fordelingen af borgere på leverandører i hjemmeplejen, for de ydelser, hvor borgeren har Frit Valg af leverandør, dvs. Servicelovens 83 og 83a. 500 320 342 358 39 382 391 401 40 409 0 Kommunal leverandør Privat leverandør
Side 7 af 21 25 20 15 10 5 0 17 17 17 5 1 18 4 2 19 21 10 9 3 3 3 20 1 18 2 2 21 17 19 7 7 8 8 3 3 3 3 3 22 14 1 23 10 Ældreområdet Tomgang på ældrecentrene Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste 8 24 10 10 5 1 1 9 7 4 4 4 25 0 0 2 8 13 10 8 3 3 2 2 1 1 1 1 8 7 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 9 8 8 10 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 Maj Juni Juli August 27 28 29 30 31 Antal boliger ialt: 588 - heraf somatiske: 425 - heraf skærmede: 105 - heraf midlertidige: 58 32 33 11 11 34 4 3 35 12 1 13 2 3 Somatiske Skærmede Midlertidige
Mio. kr. pr. måned Side 8 af 21 32,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 2,00 25,00 Budget Forbrug
Antal borgere Side 9 af 21 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015-201 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 1.200 1.150 1.100 1098 1098 1114 1135 1.050 1072 1.000 1023 950 977 900 850 800
Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud Side 10 af 21 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014-201 Intern andel af bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 5% 0% 55% 50% 45% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte
Antal borgere Side 11 af 21 Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud 2015-201 Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere i de specialiserede tilbud. 1.200 1.000 800 00 5 5 5 47 47 47 240 243 248 77 77 78 4 24 7 7 7 9 9 9 7 7 45 47 47 47 47 48 50 50 249 253 251 252 25 25 255 255 7 77 72 71 74 7 75 75 7 7 8 8 8 50 50 50 50 50 50 51 53 253 274 274 270 272 274 272 273 75 7 53 52 52 54 53 53 400 08 13 19 49 8 71 92 95 702 711 720 72 99 714 705 713 718 732 730 733 200 0 Højt specialiserede helhedstilbud Specialiserede helhedstilbud Botilbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøtte
Mio. kr. Side 12 af 21 30,00 Handicapområdet Fordeling af udgifter 2015-201 Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. 25,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 0,95 1,04 1,22 1,11 0,89 0,84 0,75 0,77 0,77 0,77 0,81 0,98 1,11 1,19 1,19 20,00 4,85 4,92 4,92 4,9 4,5 4,0 4,4 4,4 4,14 4,22 4,4 4,45 4,50 4,52 4,51 4,50 4,49 4,43 4,47 4,2 15,00 10,00 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,7 14,7 14,27 14,24 14,27 14,17 14,3 14,97 15,40 15,1 14,97 15,24 15,19 15,22 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,7 1,75 1,1 1,0 1,4 1,70 1,7 1,7 1,74 1,39 1,23 1,20 1,2 1,3 1,34 1,34 0,00 3,34 3,39 3,3 3,58 3,4 3,75 3,8 3,90 3,72 3,9 3,71 3,3 3,33 3,44 3,11 3,15 3,14 3,17 3,14 3,15 Højt specialiserede helhedstilbud Specialiserede helhedstilbud Botilbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøtte
Visiterede timer Side 13 af 21 8.000 Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr. 7.500 7.000.500.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Visiterede timer Budget
Antal borgere Side 14 af 21 Handicapområdet Til- og afgang på handicapområdet Interne og eksterne botilbud og bostøtte 0 50 40 30 Tilgang er defineret som borgere, der enten er fra BSU, nye borgere, fra ARB, fra SÆ eller tidligere har fået hjælp. Afgang er defineret som borgere, der enten er stoppet i et tilbud eller afgået ved døden. 20 10 3 2 13 13 2 18 1 3 14 18 1 13 2 9 0-10 -13-12 -3-2 -7 - -3-1 -8-4 - -7-7 -20 januar 1 februar 1 marts 1 april 1 maj 1 juni 1 juli 1 august 1 september oktober 1 november 1 december 1 1 Afgang botilbud Afgang bostøtte Tilgang botilbud Tilgang bostøtte Nettoopdrift (akkumuleret)
Side 15 af 21 110% Handicapområdet Belægningsprocent Dagtilbud 105% 100% 95% 90% 85% 80% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 75% januar 201 februar 201 marts 201 april 201 maj 201 juni 201 juli 201 august 201 september 201 oktober 201 november 201 december 201 NBV 103 (18) Reva (42) NBV 104 (122) Budgetlagt belægningsprocent
Side 1 af 21 105% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 100% 95% 90% 85% Antallet af pladser er angivet i parentesen. 80% december 2015 januar 201 februar 201 marts 201 april 201 maj 201 juni 201 juli 201 august 201 september 201 oktober 201 november 201 december 201 Elsagervej 27-31 (22) Bispehuset (23) Elsagervej 44 (13) Åge Holmsvej (35) Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund (12)
Side 17 af 21 105% Handicapområdet Belægningsprocent 100% Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% 70% Laden (17) Mosbjerghus (1) Frederikshavnsvej (14) Rålingen (15) Budgetlagt belægningsprocent
Antal dage Side 18 af 21 0 50 40 30 20 10 Ældreområdet Gennemsnitlig ventetid Fra modtagelse til sagsbehandlingen påbegyndes Myndighed Ældre Ventetiden er opgjort for de sager som er afsluttet den pågældende måned. Sagerne er fordelt efter den prioritet de får ved modtagelsen, som relaterer sig til kvalitetsstandarden på området. I en del hastetilfælde oprettes ikke en henvendelse, men i stedet træffes en afgørelse med det samme. Disse uregistrerede sager tæller ikke med i denne opgørelse, men må forventes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Haster - uopsætteligt behov for hjælp (0-1 henv. pr. måned) 1 døgn - behov for hurtig hjælp (Ca. 45 henv. pr. måned) 5 døgn - fx personlig pleje (Ca. 225 henv. pr. måned) 4 uger - Fx træning, revisitation, plejebolig (Ca. 80 henv. Pr. måned) uger - Fx Praktisk hjælp eller ældrebolig (Ca. 0 henv. Pr. måned)
Antal sager Side 19 af 21 200 180 10 140 120 100 80 0 40 20 Ældreområdet Nye borgere til hjemmehjælp og ældrecentre, inkl. midl. pladser 42 21 49 103 107 10 39 100 Nye borgere pr. måned 33 91 51 113 40 90 41 103 Viser antallet af nye borgere som får hjemmehjælp, eller er kommet på ældrecenter den pågældende måned. I og med at det samlede borgerantal på ældrecentrene og i hjemmeplejen er nogenlunde konstant, medfører disse nye borgere ikke en øget opgavemængde hos udfører, men til gengæld en stor sagsbehandlingsopgave hos myndighed. Borgere som går fra hjemmehjælp til plejecenter, tæller med under plejecenter. Borgere med uddelegerede sundhedslovsydelser, tæller med i hjemmeplejen. En ny borger i hjemmeplejen, kan godt have fået hjemmehjælp tidligere, men ikke lige op til den pågældende måned i denne figur. 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Nye borgere hjemmehjælp Nye borgere ældrecentre
Antal dage i gennemsnit Side 20 af 21 25 Sundhedsområdet Ventetid Træningsenheden Sundhedsloven 140 20 15 10 OBS: Opgørelsen af ventetiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som trådte i kraft 1. juni 201. Aftalen fastsætter, at ventetiden maks må være 14 dage. Ventetiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Ventetiden er opgjort for de sager, hvor ventetiden er afsluttet den pågældende måned. 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 2015-11 201-01 201-03 201-05 201-07 201-09 201-11 Antal genoptræningsplaner pr. måned Side 21 af 21 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven 140 200 150 100 50 0