Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.
|
|
- Martin Frank
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hjørring Kommune Budget Sag nr S Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for : En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid svarende til 1,9 mill. kr. De frigjorte ressourcer er til rådighed fra 1. januar De frigjorte ressourcer skal anvendes til at øge aktiviteten på sundhedscenteret i takt med at kommunerne får overført flere sundhedsopgaver fra regionerne. Det forventes at Hjørring Kommune tilføres yderligere midler til opgaven enten ifm Finanslov 2016 eller i forbindelse med den kommende økonomiaftale for kommunerne. Såfremt der ikke tilføres mindst 1,9 mio. kr. genovervejes besparelsen. Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar Besparelsen blev aftalt i forventning om, at Finanslov 2016 eller Økonomiaftale 2016 mellem KL og Regeringen ville resultere i, at der afsættes midler til den opdrift, der har præget det kommunale sundhedsområde de senere år. Det blev endvidere aftalt at besparelsen på 1,9 mio. kr. skulle genovervejes, hvis Finanslov 2016 eller Økonomiaftale 2017 mod forventning ikke resulterede i nye midler. Der er hverken i finansloven for 2016 eller økonomiaftalen for 2017 afsat puljemidler til det nære sundhedsvæsen. Det er forventningen, at der i forbindelse med finansloven for 2017 tilføres midler til det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et konkret bud på størrelsen, men det skønnes, at et beløb i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. for Hjørring kommune er realistisk. Økonomisk oversigt. Videreførsel af igangsatte projekter 1,0 1,0 1,0 1,0 Aftaler med almen praksis 1,1 1,1 1,1 1,1 Nye sundhedsaftaleprojekter 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt 3,1 3,1 3,1 3,1 Forventet sundhedspulje finanslov ,0 3,0 3,0 3,0
2 Såfremt der ikke afsættes en ny sundhedspulje på finansloven for 2017 forudsættes, at SÆH-området tilføres 1,90 mio. kr. fra bufferpuljen budgetlagt under Økonomiudvalget til finansiel dækning af den øgede aktivitet på sundhedsområdet, som er en konsekvens af, at kommunerne får overført flere sundhedsopgaver fra regionerne. Side 2
3 Hjørring Kommune Notat 25. august 2016 Side 1. Budgetubalancer i samt focusområder. Ubalancer i budget I forbindelse med udarbejdelse af Økonomirapport 1 og 2 for 2016 er der konstateret følgende ubalancer, som også vurderes at være gældende i budget 2017 og budgetoverslagsårene : Mellemkommunal - ældre: nettomerforbrug 4,40 mio. kr. Merforbruget er både et udtryk for et ikke forudset indtægtstab vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Hjørring, og en stigning i antallet af Hjørring-borgere bosat i andre kommuner. Udgiften pr. borger kan være ganske høj, hvorfor til- og afgang af få borgere kan medføre relativt store udsving i udgiftsniveauet. Hjælpemidler og handicapbiler: merforbrug 2,00 mio. kr. Især indenfor hjælpemidler vedr. stomi og diabetes kan konstateres et merforbrug, som ikke vurderes at kunne nedbringes i Der foreslås igangsat et analysearbejde med henblik på at afdække de præcise årsager til udgiftsstigningen, herunder om udviklingen er udtryk for en aktivitetsstigning eller en særlig prisudvikling på området. Plejevederlag til pasning af nærtstående som har en betydelig nedsat funktionsevne eller som er døende: merforbrug 1,30 mio. kr. Siden slutningen af 2015 er forbruget til plejevederlag til pasning af nærtstående steget mærkbart. Ordningen om plejevederlag til pasning af nærtstående er ikke en ordning, som kommunen har en direkte styringsmulighed i forhold til, idet borgere - på nogle særlige betingelser - har et retskrav på, at kunne vælge at blive plejet af en nærtstående. Det skal bemærkes, at et alternativ til plejevederlag til pasning af nærtstående, f.eks. hospice, for kommunen kan være et mere udgiftskrævende alternativ. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) merforbrug 4,10 mio. kr. Området for BPA blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 tilført 2,20 mio. kr., så budgettet i alt udgør 16,50 mio. kr. BPA-ordningen er karakteriseret ved, at den omfatter relativt få borgere, og at den kommunale udgift pr. borger gennemsnitligt er høj, men i øvrigt meget varierende fra borger til borger. Således er der borgere, som modtager en ganske omfattende BPA, mens der er andre borgere, der modtager BPA i et langt mindre omfang. Forudsætningen for Budget 2016 har været, at 20,5 helårsborgere ville modtage BPA svarende til en gennemsnitlig kommunal udgift på 0,80 mio. kr. Denne forudsætning forventes ikke at holde. Antallet af borgere forventes stadig at holde sig indenfor det forudsatte, men den gennemsnitlige udgift pr. borger forventes nu at overstige 0,95 mio. kr. Udgiftsstigningen er koncentreret om nogle få borgere.
4 Side 2 Det skal bemærkes, at der i løbet af 2016 blev iværksat en handleplan med henblik på at optimere administration og visitationspraksis i forbindelse med ordningen. Status på handleplanen er, at der er gennemført en revisitation af samtlige borger med BPA. Denne revisitation har givet anledning til en række justeringer af de enkelte ordninger, men har ikke samlet set medført en reduktion i merudgiften. Det skal bemærkes, at borgere der i øvrigt er berettiget til pleje og praktisk hjælp (SEL 83) eller bostøtte (SEL 85) og som kan varetage et arbejdsgiveransvar, har et retskrav på at få bevilget en BPA-ordning. Ekstra plads på Rålingen merudgift 0,60 mio. kr. Det aktuelle budget er fastlagt i forhold til 14 pladser på rålingen. Der er medio 2016 taget yderligere 1 plads i brug svarende til en årlig merudgift på 0,60 mio. kr. Betaling til Socialtilsyn Øst merudgift 0,60 mio. kr. Der er ikke budgetlagt midler til betaling for godkendelser og tilsyn på de fleste institutioner på Handicapområdet. Der er tale om et samlet beløb på 0,60 mio. kr. Udligning af besparelse på små botilbud. merudgift 1,05 mio. kr. I budgetoplægget for henstår en rammebesparelse på 1,05 mio. kr. i forbindelse med sammenlægning af 4 små botilbud på Bispecentret. Budgetudvidelse Frederikshavnsvej merudgift 0,75 mio. kr. SÆH-udvalget besluttede på møde den 31. maj 2016 at indarbejde en permanent budgetudvidelse på Botilbuddet for udsatte borgere på Frederikshavnsvej på 0,75 mio. kr. Samlet set er der tale om ubalance på i alt 14,80 mio. kr. årligt Focusområder. Ved siden af ovennævnte ubalancer ses nogle tendenser til udfordringer, som der er behov for at rette et særligt styringsmæssigt fokus på. Det er tendenser til ubalancer, som forventes at kunne imødegås via særlige styringsmæssige indsatser eller handleplaner og som derfor ikke nødvendiggør bevillingsmæssige ændringer: Visitationsbudget 94/Særlige borgersager Der kan konstateres en tendens til stigende udgifter på Området for personlige hjælpere på ældreområdet ( 94) og Særlige borgersager. Området følges tæt, og det er forventningen, at blandt andet "hjemtagelsen" af opgaver vedr. respiratorborgere vil medføre reducerede udgifter. Hjemtagelse vil i denne sammenhæng sige, at Hjørring Kommune overtager opgaver vedr. respiratorborgere som tidligere blev udført af vikarbureauer efter aftale med Region Nordjylland. Visitationsbudget handicap og socialpsykiatri
5 Side 3 Der er iværksat en handleplan som via bedre matchning mellem borger og ydelse/tilbud og via forhandlinger med leverandører af især botilbud forventes at reducere udgiftsniveauet. For en nærmere redegørelse henvises til punktet Afrapportering vedr. handleplan for det specialiserede socialområde, på SÆH-udvalgets møde 10. maj Tomgangslejeudfordringer Der er aktuelle tomgangsudfordringer på ældreområdet. Det gælder ældreboliger og - som noget nyt - plejeboliger på ældrecentre (som nævnt ovenfor). Der er et samlet budget på 2,2 mio. kr. til tomgangsudgifter for både ældre- og plejeboliger. Tomgangsudfordringen på ældrecentrene er ny, og det er vanskeligt at vurdere, i hvilken grad den er vedvarende. Det foreslås derfor, at den vigende efterspørgsel belyses nærmere i forbindelse med budgetarbejdet for med henblik på en nærmere vurdering af behovet for en permanent kapacitetstilpasning af det samlede antal plejeboliger i Hjørring Kommune. Tomgangsudfordringen på ældreboligerne er kendt. Den er dog væsentlig mindre end tidligere år. Efter ibrugtagningen af Svanelundsbakken, omdannelsen af Bispecentret til botilbud og efter at i alt 22 ældreboliger er stillet til rådighed for flygtningeområdet er tomgangsudfordringen reduceret væsentligt. Hospice og vederlagsfri fysioterapi. Hospice og Vederlagsfri fysioterapi forudses på nuværende tidspunkt at udvise et samlet merforbrug på 1,50 mio. kr. Budgetrammen udgør 9,50 mio. kr. Der er stadig en vis usikkerhed om forventningen, og det vurderes, at eventuelle ubalancer vil kunne håndteres indenfor rammerne af aktivitetsbestemt medfinansiering, inkl. tilførslen ifbm. midtvejsregulering af Lov- og cirkulæreprogrammet. Sygeplejeydelser Der kan konstateres en stor opdrift i sygeplejeydelserne i hjemmeplejen. Det foreslås, at der gennemføres en analyse af ydelser efter Sundhedsloven 138 med henblik på en nærmere belysning af opgaveforskydninger mellem hjemmepleje og sygepleje. Administration og Service, den 10. august 2016
6 Hjørring Kommune SÆH budget Sag nr S Side 1. Trykprøvning af demografisk betinget opdrift Opdrift på Sundheds- og Ældreområdet Trykprøvningen af tidligere års opdriftsberegninger på Sundheds- og Ældreområdet indebærer en fornyet opdriftsberegning i budgetperioden på følgende områder: Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Aktivitetsområdet Kommunal genoptræning Hjælpemidler Samlet udgør budgettet for ovenstående områder i 2016 ca. 255 mio. kr., hvilket er ensbetydende med, at omkring 400 mio. kr. på det øvrige sundheds- og ældreområdet samt 220 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er udeholdt fra beregningen af den demografisk betingede opdrift. Opdrift på ældreområdet 3,5 7,1 11,3 15,7 Tidligere indarbejdet i Budget ,8 5,6 8,4 8,4 Ubalance -0,7-1,5-2,9-7,3 Trykprøvningen viser en beskeden opjustering af tidligere års opdriftsberegninger. Den væsentligste årsag til justeringen kan tilskrives ændrede forudsætninger i form af Danmarks Statistiks befolkningsprognoser. Eksempelvis er dette års prognose for antallet af +80 årige i borgere højere end sidste års prognose. Og same prognose er 133 borgere højere end den prognose, der ved budgetlægningen for dannede udgangspunkt for de indarbejdede opdriftsmidler i 2017 og Det kan også bemærkes, at ubalancen i 2020 både afspejler, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i 2020, og det faktum, at det er fra 2019 og frem, at antallet af +80-årige for alvor forventes at stige. Således vil der i 2020 være 247 flere +80 årige i Hjørring Kommune end der er i Opdrift på Handicapområdet Opdriften på handicapområdet fordeler sig mellem opdrift fra BSU-området og øvirg opdrift. Opdriften fra BSU baserer sig på en konkret gennemngang af kendte sager på BSU-området, som indenfor de næste 4 år forventes at overgå til SÆH-omrdet. Øvrig opdrift baserer sig på senest kendte erfaringstal, dvs. udviklingen i den månedlige udgift til bo- og dagtilbud for alle andre borgere end dem, der er overgået fra BSU de seneste 18 måneder.
7 Side 2 Opdrift fra BSU Opdrift fra BSU 3,9 13,7 19,8 23,9 Tidligere indarbejdet i Budget ,6 11,6 16,6 16,6 Ubalance 1,7-2,1-3,2-7,3 Øvrig opdrift Øvrig opdrift* 7,0 11,0 18,0 25,0 Tidligere indarbejdet i Budget ,0 12,0 18,0 18,0 Ubalance -1,0 2,0 0,0-7,0 *) Baseret på udgiftsudviklingen i Effekter af eventuelle budgettiltag er ikke indarbejdet dog er indarbejdet en forventning om, at der ikke kommer yderligere opdrift på bostøtte. Samlet opdrift på handicapområdet Opdrift BSU 3,9 13,7 19,8 23,9 Øvrig opdrift 7,0 11,0 18,0 25,0 Tidligere indarbejdet i Budget ,6 23,6 34,6 34,6 Ubalance 0,7-1,1-3,2-14,3 Trykprøvning af demografisk betinget opdrift i alt Ubalance Sundheds- og Ældreområdet -0,7-0,6-1,4-7,3 Ubalance Handicapområdet 0,7-1,1-3,2-14,3 I alt ubalancer ift. tidligere indarbejdet opdrift -0,0-1,7-4,6-21,6
SÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede
Læs mereDEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE
DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE Trykprøvning af demografi og opdrift Trykprøvning Ny beregning 2019 2020 2021 2022 mio. kr. Demografi SundhedÆldre B2019-22
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereProgram for budgetseminar 31. maj 2016 på Nordsøen Oceanarium 1
Indholdsfortegnelse Indhold Program for budgetseminar 31. maj 2016 på Nordsøen Oceanarium 1 KAPITEL 1 Generelle rammer 1.1 Politisk tidslinje for budget 2017 SÆH-udvalget 3 1.2 Budgetproces for budget
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSÆH Økonomirapport 1 - drift
SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug
Læs mereBilag 1: SÆH Økonomirapport 3
Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3 ØKONOMIRAPPORT 3 - DRIFT SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mere2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 mio. kr.
SÆH Økonomirapport 1 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2019 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.431,514 I forhold til det korrigerede
Læs mereMennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv
BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereBudget Budget 2022
(I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereBilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift
Bilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereKapitel 3. Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen
Side 77 Kapitel 3 Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 1. Demografi SundhedÆldre 2. Demografi på VoksenHandicap 2.a Kommissorium opdrift VoksenHandicap 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereMennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv
BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på Budgetopgørelse 2 pr. 1. september 2016. Konsekvenser af reduktioner som resultat af budgetforliget for 2017-20 er således ikke indarbejdet i foreliggende budgetbemærkninger
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side Regnskabsopgørelse med finansieringsoversigt... 1 Serviceudgifter... 2 Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 3 Arbejdsmarkedsudvalget...
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereKapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet
Kapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet 29. maj kl. 14.15-17.00 i Byrådssalen Fra Budgetaftale 2019-2022: Parterne ønsker, med afsæt i resultat fra analyserne,
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mere3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget
3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget Prognosen indeholder følgende elementer: a) 1. Opfølgning på budgettet for 2009 for de enkelte udvalgs politikområder. 2. Konsekvensberegning
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereNotat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.
Læs mereDen økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mere