NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat Analyse - Normering i dagtilbud Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion Forældrebetalingen for brug af dagpleje-, vuggestue og børnehaveplads må maksimalt udgøre 25 % af driftsudgifterne til at drive dagtilbud. I Køge Kommune er driftsudgifterne og forældrebetalingen for børnehaver højere end i en del af de øvrige kommuner på Sjælland. Vuggestuer og dagpleje er enten lavere eller svarende til gennemsnittet. Hvis driftsudgifterne til at drive børnehaver for sænkes, vil det være muligt at opnå en besparelse på 2 mio. kr. Det vil betyde en personalereduktion på i alt 7,1 medarbejdere og en forældrebetaling, der er lavere end i dag. En besparelse på netto 2 mio. kr. vil betyde, at der vil være 9,9 børn pr. medarbejder mod i dag 9,6. Det giver ca. 2,5 til 3 medarbejdere pr. stue i gennemsnit. Der vil ofte være medarbejdere, som ikke kan være til stede på stuen grundet ferie, sygdom, uddannelse, møder fx med ressourceteamet, forældresamtaler, planlægning af aktiviteter mv. Det kan vanskeliggøre arbejdet med sårbare børn, at kunne trøste børn, som er kede af det eller har brug for ekstra omsorg. Det presser desuden personalet i forhold til at leve op til de kvalitetsmæssige krav, der er stillet med dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan, hvor kravene til fx refleksion over egen praksis, evaluering og samarbejde med forældrene er øget. En besparelse vil sætte dette arbejde under yderligere pres. Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser Anlæg/Drift 2020 2021 2022 2023 -Effektiviseringspotentiale (t. kr.) BU 2.000 2.000 2.000 2.000 -Implementeringsomkostninger (t. kr.) Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.) 2.000 2.000 2.000 2.000 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 7,1 7,1 7,1 7,1 Side 1 / 6
Analysen Forældrebetalingen i de enkelte kommuner på Sjælland fremgår sidst i notatet. Dagplejen: Taksten i Køge Kommune er 2.592 kr. pr. måned, hvilket er den 8. billigste på Sjælland. Priserne varierer fra 2.246 kr. til 4.180 kr. Taksten til dagplejen er fra 2015 2019 faldet fra 2.620 kr. til 2.592 kr. hvilket svarer til udviklingen i omegnskommunerne. Vuggestuerne: Taksten i Køge Kommune er 3.040 kr. pr. måned, hvilket er 21. billigst ud af 46 mulige, hvilket svarer til den gennemsnitlige takst som er på 3.032 kr. på Sjælland. Taksten til vuggestue er fra 2015 2019 steget fra 2.972 kr. til 3.040 kr. hvilket svarer til udviklingen i omegnskommunerne. Udsvinget i taksterne i vuggestuerne er ikke markant. Ca. halvdelen af kommunerne har en takst inden for 100 kr. af Køge Kommunes takst. Børnehaverne: Taksten i Køge Kommune er 1.806 kr. pr. måned, hvilket er den 11. dyreste på Sjælland, hvor det uvægtede gennemsnit er 1.721 kr. I 2015 var taksten i Køge i lighed med vuggestuerne gennemsnitlig, men takstudviklingen i Køge har været højere end i de øvrige kommuner. Dette kan skyldes at de øvrige kommuner har gennemført flere besparelser på området end Køge Kommune. Der er det muligt at vælge en besparelse på børnehaveområdet. Teknisk udregnes taksten for de integrerede institutioner ud fra en række forudsætninger, som ikke nødvendigvis afspejler den måde, dagtilbuddene får tildelt budgetter på. Derfor kan det være vanskeligt at definere, om det er børnehaverne, der koster mere end i andre kommuner, eller om det en regneteknisk forskel, der ses i statistikken. De kommuner som Køge Kommune samarbejder med på dette område, benytter alle samme beregningsmodel. Oplæg til ændring: I børnehaverne er der 9,6 barn pr. fuldtidsansat medarbejder. Ved at ændre denne til 9,9 barn pr. fuldtidsansat medarbejder vil de samlede udgifter blive reduceret med 2,7 mio. kr. Herfra skal fratrækkes forældrenes andel på 25 procent, hvilket svarer til en reduktion i forældrebetaling på 30 kr. pr. måned pr. barn i børnehave i alt 0,7 mio. kr. Forslaget vil medføre en reduktion i personalet i børnehaverne med 7,1 stilling. Forældretaksten vil blive reduceret til niveauet for Stevns, Næstved og Faxe kommuner. Side 2/6
Konsekvens: Ved reduktion i personalet i børnehaverne vil ressourcer til brobygning og integration af børn med særlige behov blive mindre, og særligt i de mindre dagtilbud vil aktiviteter i hverdagen blive reduceret, idet hver gruppe med 22 børn vil få 3,6 timer mindre pr. uge. Med den styrkede læreplan er der øgede krav til dagtilbuddene og deres arbejde med børnene, herunder krav til evaluering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling. Et arbejde, som det bliver svære at løfte med færre hænder. En del af børnehavebørnene er ikke blevet renlige, når de begynder i børnehave, hvilket kræver ekstra tid til bleskift. Tid som går fra de andre børn. En ensidig besparelse på børnehavedelen vil i højere grad ramme de dagtilbud, som kun har børnehavepladser, end de integrerede dagtilbud. Det drejer sig om Sct. Georgs Gårdens Børnehave, Vemmedrup Børnehave, Idrætsbørnehaven og Lyngens Børnehave, som er dagtilbud, som i forvejen er relativt små med en normering på mellem 45 og 63 børn. Der vil også være en højere grad af indkøring i de dagtilbud, som kun har børnehavepladser, da stederne er helt nye for børnene, i modsætning til de integrerede dagtilbud, hvor børnene har et naturligt kendskab til børnehavedelen fra deres tid i vuggestuen. Denne brobygning forudsætter også tid hos personalet. Da budgetterne bliver tildelt dagtilbuddene, som en pose penge efter antallet af indmeldte børn, vil det være lettere at fordele personaleressourcerne i de integrerede dagtilbud, ved en lavere børnehavenormering end i den rene børnehaver, men det kan samtidig betyde en udhulning af personaledelen i vuggestuen. Side 3/6
Overblik over takster i Dagplejen: Side 4/6
Oversigt over takster i Vuggestue: Side 5/6
Oversigt over takster i børnehaverne: Side 6/6