Den selvejende institution Kvintus Kollegiet Kvintus Allé 7 2300 København S Tel. 32 59 55 89 Budget for perioden 1.8.2012-31.7.2013 Administrator: Kollegiernes Kontor I København Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V Tel. 33 63 05 00 Indhold: Stamoplysninger Driftsbudget med sammenligningstal Antenne/IT-budget 10-årig vedligeholdelsesplan Spørgeskema Likviditetsbudget 1203 Budget 2012-13 Forside
Den selvejende institution Kvintus Kollegiet Matr.nr. 682 Sundbyøster Beliggenhed Messinavej 8 og Kvintus Allé 7, 2300 København S Kommune København Antal boliger 117 heraf etrumslejligheder med eget bad/toilet og køkken 104 heraf flerrumslejligheder med eget bad/toilet og køkken 13 boliger i øvrigt 0 erhvervslejemål 0 Samlet areal, m² 4.161 Energiforhold Fjernvarmeforbrug med individuel afregning Elforbrug med individuel afregning Vandforbrug med individuel afregning Lejeændring Lejeforhøjelse 1.8.2012 1,74% Antennebidragsforhøjelse 1.8.2012 9,00 42,- kr. pr. md. Internetbidragsforhøjelse 1.8.2012 14,00 9,- kr. pr. md. Nuværende leje pr. md. Ny leje pr. md. Type 01 2.394,00 2.436,00 Type 02 2.394,00 2.436,00 Type 2B 3.336,00 3.394,00 Type 03 2.633,00 2.679,00 Type 04 3.406,00 3.465,00 Type 11 3.044,00 3.097,00 Type 12 3.844,00 3.911,00 Type 13 3.638,00 3.701,00 1203 Budget 2012-13 Stamoplysninger
Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2010-11 2011-12 2012-13 Udgifter 01 Nettoprioritetsydelser 1.938 1.939.000 1.961.000 02 Renteudgifter/Realiseret kurstab 136 0 0 03 Lokaleleje 0 0 0 04 Ejendomsskatter netto 0 0 0 05 Vand 52 61.000 57.000 06 Renovation 147 153.000 153.000 07 Forsikringer 53 59.000 67.000 08 Varme 31 20.000 33.000 09 El 149 144.000 151.000 10 Administration og gebyrer 288 318.000 316.000 11 Revision 31 37.000 37.000 12 Løn, ejendomsfunktionærer 267 282.000 273.000 13 Rengøring 66 74.000 76.000 14 Alm.vedligeholdelse 123 242.000 241.000 15 Planlagt vedligeholdelse 350 318.000 471.000 15.9 Dækket af henlagte midler -350-318.000-471.000 16 Fornyelser 92 132.000 225.000 16.9 Dækket af henlagte midler -92-132.000-225.000 17 Henlæggelser, planlagt vedl. 190 210.000 220.000 18 Henlæggelser, fornyelser 257 240.000 250.000 19 Afskrivninger 12 0 17.000 20A Tab på debitorer 0 0 0 20B Tab på fraflyttere 9 0 0 21 Lejetab 0 0 0 22 Diverse udgifter 5 0 0 23 Telefon, netto 12 10.000 12.000 24 Særlige serviceydelser 18 28.000 10.000 25 Beboerfaciliteter 0 0 0 25A Antenneudgifter 153 197.000 209.000 25A Internetudgifter 30 37.000 56.000 26 Afvikling af underskud 0 0 0 Udgifter i alt 3.967 4.051.000 4.139.000 Indtægter 31A Lejeindtægt 3.618 3.680.000 3.744.000 31B Gebyrer 1 3.000 3.000 31B Antennebidrag 149 197.000 209.000 31B Internetbidrag 22 37.000 56.000 32 Andre lejeindtægter 0 33 Renteindtægter 127 134.000 127.000 34 Vaskeriindtægter 0 35 Diverse indtægter 71 36 Driftssikring 0 37 Huslejetilskud 0 Indtægter i alt 3.988 4.051.000 4.139.000 60 Resultat 21 0 0 leje- stigning 1,74 % 1203 Budget 2012-13 Driftsbudget
Antenne/IT-budget Kvintus Budget Budget 2011-12 2012-13 Antenneudgifter Forrentning og afskrivning 17.000 17.000 af antenneanlæg TDC, programforsyning 144.288 153.942 Licens 1.012 1.012 Ophavsretslige afgifter (Copy-Dan m.v.) 27.580 29.492 Administration, 3 % af samlede udgifter 5.696 6.043 Moms af administrationsgebyr 1.424 1.511 Antenneudgifter i alt 197.000 209.000 Udgifterne fordeles ligeligt på de 117 tilsluttede lejemål. Årligt antennebidrag, kr. 1.684 1.786 Månedligt antennebidrag, kr. 140 149 IT-udgifter Forskningsnettet 17.353 Internetab, nettoudgift 14.040 14.093 Global Connect, vedligeholdelsesvederlag 5.000 5.200 Domæne m.v. 1.623 1.800 Afskrivning af etablering, 20 års rådighed 15.000 16.547 Administration, 3 % af samlede udgifter 1.070 1.129 Moms af administrationsgebyr 267 282 IT-udgifter i alt 37.000 56.405 Udgifterne fordeles ligeligt på de 117 tilsluttede lejemål. Årligt internetbidrag, kr. 316 482 Månedligt internetbidrag, kr. 26 40 Efter lejelovens 46c, stk. 1-2, fordeles udgifterne til etablering, forbedring, drift og administration af fællesantenneanlæg, programforsyning udefra og forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester ligeligt på ejendommens lejemål. 1203 Budget 2012-13 Antenne-IT-budget
Spørgeskema om ungdomsboligernes budgetforhold, jf. 4, stk. I. Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2012/2013 Ungdomsboliginstitution Forretningsfører Navn Kvintus Kollegiet Navn Kollegiernes Kontor I København Adresse Kvintus Allé 7, 2300 København S AdresseDahlerupsgade 3, st., 1603 København V Telefon Telefon 33 63 05 00 Ja Nej Note 1. Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?... 2. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen 3. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen 4. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuel istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen. 5. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler? 6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand? (1) 7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport? København den 26. marts 2012 København den 26. marts 2012 for bestyrelsen Forretningsfører Note (1): Gennemgået ved inspektør og beboere
Likviditetsbudget for henlagte midler Areal: 4.161 m² Midler henlagt til planlagt vedligeholdelse 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2012-22 Saldo ved årets start 1.040.618 779.618 759.618 719.618 764.618 884.618 938.618 1.068.618 1.143.618 1.318.618 Forbrug i årets løb -471.000-250.000-310.000-245.000-190.000-276.000-220.000-295.000-215.000-265.000 Henlagt i årets løb 210.000 230.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000 390.000 Saldo ved årets slutning 779.618 759.618 719.618 764.618 884.618 938.618 1.068.618 1.143.618 1.318.618 1.443.618 Midler henlagt til fornyelse 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Saldo ved årets start 4.105.158 4.130.158 4.160.158 4.073.158 2.981.158 3.129.158 3.404.158 3.684.158 3.969.158 4.254.158 Forbrug i årets løb -225.000-225.000-347.000-1.357.000-122.000 0 0 0 0 0 Henlagt i årets løb 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 275.000 280.000 285.000 285.000 285.000 Saldo ved årets slutning 4.130.158 4.160.158 4.073.158 2.981.158 3.129.158 3.404.158 3.684.158 3.969.158 4.254.158 4.539.158 1203 Budget 2012-13 Likviditetsbudget