18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration 1.377.582 0 1.377.582 m.v. 42 Politisk organisation 1.053.384 0 1.053.384 40 Fælles formål 1.053.384 0 1.053.384 640010 Fælles formål 1.053.384 0 1.053.384 510 Byråds 196.844 0 196.844 002 Møder, rejser og 196.844 0 196.844 511 Christianshåb 104.001 0 104.001 512 Elevråd 65.110 0 65.110 513 Handicappris 10.318 0 10.318 514 Lederarrangementer 483.529 0 483.529 515 Partitilskud 193.582 0 193.582 48 Erhvervsudvikling, turisme og 324.198 0 324.198 landdistrikter 68 Udvikling af yder- og 324.198 0 324.198 landdistriktsområder 668005 Byfond 324.198 0 324.198 510 Byfond 324.198 0 324.198 06 Fællesudgifter og administration 12.103.182-12.717 12.090.465 m.v. 42 Politisk organisation 10.446.623-12.717 10.433.906 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.298.382 0 8.298.382 641010 Kommunalbestyrelse 8.298.382 0 8.298.382 400 Personale 302.598 0 302.598 020 Uddannelse og kurser 215.124 0 215.124 025 Personalerelaterede 87.474 0 87.474 udgifter 500 Aktiviteter og 1.171.105 0 1.171.105 193

002 Administration 179.211 0 179.211 003 Møder, rejser og 991.894 0 991.894 510 Fast vederlag 2.114.640 0 2.114.640 511 Godtgørelse for tabt 67.852 0 67.852 arbejdsfortjeneste 512 Mødediæter, 844.581 0 844.581 tillægs-/udvalgsvederlag 513 Vederlag borgmester og 831.158 0 831.158 viceborgmester 514 Vederlag udvalgsformænd 1.292.084 0 1.292.084 og rådmænd 515 Borgmesterpensioner 1.587.548 0 1.587.548 750 Forsikringer 86.816 0 86.816 42 Kommissioner, råd og nævn 174.397-12.717 161.680 642010 Kommission, råd og nævn 174.397-12.717 161.680 003 Huslejenævn 88.181-10.715 77.466 400 Personale 59.143 0 59.143 001 Lønninger 59.143 0 59.143 500 Aktiviteter og 29.038-10.715 18.323 003 Møder, rejser og 29.038 0 29.038 004 Beboerklagenævn 49.532-2.002 47.530 400 Personale 42.800 0 42.800 001 Lønninger 42.800 0 42.800 500 Aktiviteter og 6.732-2.002 4.730 003 Møder, rejser og 6.732 0 6.732 007 Handicapråd 36.684 0 36.684 400 Personale 26.356 0 26.356 001 Lønninger 26.356 0 26.356 500 Aktiviteter og 10.328 0 10.328 003 Møder, rejser og 10.328 0 10.328 43 Valg m.v. 1.973.844 0 1.973.844 643005 Valg m.v. 1.973.844 0 1.973.844 194

002 Folketingsvalg 734.535 0 734.535 001 Andel af 20.101 0 20.101 opstillingskredsens udgifter 002 Folketingsvalg 714.434 0 714.434 003 Kommunalvalg 1.239.309 0 1.239.309 016 Kommunens egne 1.239.309 0 1.239.309 udgifter 45 Administrativ organisation 1.656.559 0 1.656.559 51 Sekretariat og forvaltninger 1.656.559 0 1.656.559 651016 Byrådssekretariatet - 1.656.559 0 1.656.559 Fælles 003 Øvrig aktivitet 1.656.559 0 1.656.559 533 Kommunale 1.656.559 0 1.656.559 sammenslutninger 04 Administration 248.025.833-9.589.578 238.436.255 00 Byudvikling, bolig- og 1.104.263 0 1.104.263 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 1.104.263 0 1.104.263 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.104.263 0 1.104.263 018010 Driftssikring og 1.104.263 0 1.104.263 boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af 219.787 0 219.787 boliger 002 Ungdomsboligbidrag 222.297 0 222.297 004 Lejetab ved fraflytning 222.297 0 222.297 007 Tilskud til 212.028 0 212.028 andelsboliger 012 Udgifter til nye 227.854 0 227.854 boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger" 03 Undervisning og kultur 303.240 0 303.240 35 Kulturel virksomhed 303.240 0 303.240 64 Andre kulturelle opgaver 303.240 0 303.240 195

364030 Markedsføring 303.240 0 303.240 001 Sponsorstøtte Skive FH 303.240 0 303.240 500 Aktiviteter og 303.240 0 303.240 06 Fællesudgifter og administration 217.003.704-3.755.211 213.248.493 m.v. 45 Administrativ organisation 185.821.708-1.502.155 184.319.553 50 Administrationsbygninger 6.716.669 0 6.716.669 650011 Rådhuset Torvet i Skive 162.533 0 162.533 600 IT, inventar og 6.707 0 6.707 004 Tekniske anlæg - 6.707 0 6.707 anskaffelse og 700 Grunde og bygninger 155.826 0 155.826 002 Forbrugsafgifter, 102.843 0 102.843 skatter og afgifter 004 Rengøring 52.983 0 52.983 650013 Rådhuset Torvegade 10, 6.222.413 0 6.222.413 Skive 400 Personale 1.616.637 0 1.616.637 001 Lønninger 1.612.033 0 1.612.033 025 Personalerelaterede 4.604 0 4.604 udgifter 500 Aktiviteter og 149.918 0 149.918 002 Administration -10 0-10 005 Aktiviteter 149.928 0 149.928 550 Reduktionskonto (kun 14.254 0 14.254 budgetlægning) 600 IT, inventar og 92.989 0 92.989 002 Inventar og -43 0-43 - anskaffelse og 004 Tekniske anlæg - 93.032 0 93.032 anskaffelse og 700 Grunde og bygninger 4.348.615 0 4.348.615 001 Vedligeholdelse 251.188 0 251.188 002 Forbrugsafgifter, 2.744.181 0 2.744.181 skatter og afgifter 196

004 Rengøring 1.353.246 0 1.353.246 650014 Arkiv Jebjerg 243.028 0 243.028 400 Personale 60.014 0 60.014 001 Lønninger 60.014 0 60.014 500 Aktiviteter og 17.853 0 17.853 002 Administration 17.853 0 17.853 700 Grunde og bygninger 165.161 0 165.161 002 Forbrugsafgifter, 28.579 0 28.579 skatter og afgifter 003 Husleje, leje 136.582 0 136.582 650015 Rengøring, flex- og 88.695 0 88.695 skånejob 400 Personale 89.736 0 89.736 001 Lønninger 89.736 0 89.736 500 Aktiviteter og -1.041 0-1.041 010 Rådgivning og -1.041 0-1.041 konsulentbistand 51 Sekretariat og forvaltninger 120.658.281-1.502.155 119.156.126 651001 Direktion 6.361.192 0 6.361.192 001 Daglig 5.962.093 0 5.962.093 002 Øvrig administration 5.768.336 0 5.768.336 001 Lønninger 5.606.203 0 5.606.203 020 Uddannelse og kurser 162.133 0 162.133 500 Aktiviteter og 193.757 0 193.757 003 Møder, rejser og 159.604 0 159.604 010 Rådgivning og 34.153 0 34.153 konsulentbistand 002 ØD - aktiviteter 399.099 0 399.099 525 Effektivisering og 118.302 0 118.302 kompetenceudvikling 526 Særlige initiativer 143.688 0 143.688 (IT-strategi) 527 Udliciteringsprojekter 137.109 0 137.109 651002 Økonomisk sekretariat 6.392.100 0 6.392.100 197

001 Daglig 6.392.100 0 6.392.100 002 Øvrig administration 6.083.031 0 6.083.031 001 Lønninger 5.979.187 0 5.979.187 020 Uddannelse og kurser 103.844 0 103.844 500 Aktiviteter og 257.881 0 257.881 002 Administration 154.605 0 154.605 003 Møder, rejser og 85.781 0 85.781 005 Aktiviteter 17.495 0 17.495 600 It, inventar og 51.188 0 51.188 001 IT - anskaffelse og 51.188 0 51.188 651003 Økonomisk sekretariat - -10.373.119-121.945-10.495.064 Fælles 002 ØD-Aktiviteter -1.957.812 0-1.957.812 512 Analyse, kontroller og 480.553 0 480.553 juridisk bistand - alle forvaltninger 513 Diverse udgifter - 246.447 0 246.447 rammebeløb 524 Pulje eksterne -2.114.800 0-2.114.800 konsulenter 531 Puljer -725.000 0-725.000 003 Rammebesparelse -725.000 0-725.000 administrationen 600 It, inventar og 154.988 0 154.988 002 Inventar og 154.988 0 154.988 - anskaffelse og 003 Øvrig aktivitet -8.415.307-121.945-8.537.252 400 Personale 669.985 0 669.985 025 Øvrige 669.985 0 669.985 personaleudgifter 500 Aktiviteter og 4.076.817 0 4.076.817 002 Administration 3.138.702 0 3.138.702 010 Rådgivning og 938.115 0 938.115 konsulentbistand 523 Overhead -13.162.109-121.945-13.284.054 198

651004 Indkøb 1.847.927 0 1.847.927 001 Daglig 1.561.245 0 1.561.245 002 Øvrig administration 1.561.245 0 1.561.245 001 Lønninger 1.561.245 0 1.561.245 002 ØD - aktiviteter 286.682 0 286.682 528 Indkøbssystem 286.682 0 286.682 651005 IT 1.437.987 0 1.437.987 001 Daglig 1.437.987 0 1.437.987 002 Øvrig administration 1.201.851 0 1.201.851 001 Lønninger 1.190.835 0 1.190.835 020 Uddannelse og kurser 11.016 0 11.016 500 Aktiviteter og 193.113 0 193.113 002 Administration 136.622 0 136.622 003 Møder, rejser og 48.756 0 48.756 005 Aktiviteter 7.735 0 7.735 600 It, inventar og 43.023 0 43.023 001 IT - anskaffelse og 43.023 0 43.023 651006 IT - Fælles 26.499.218 0 26.499.218 002 ØD - aktiviteter 26.499.218 0 26.499.218 500 Aktiviteter og 661.016 0 661.016 005 Aktiviteter 661.016 0 661.016 518 IT-udgifter 25.838.202 0 25.838.202 001 Fagaplikationer 22.435.663 0 22.435.663 002 IT Strategi 3.069.635 0 3.069.635 005 FLIS - fælles IT 332.904 0 332.904 udgift 651007 Løn og personale 6.999.051-83.869 6.915.182 001 Daglig 6.999.051-83.869 6.915.182 002 Øvrig administration 6.724.001 0 6.724.001 001 Lønninger 6.649.829 0 6.649.829 020 Uddannelse og kurser 74.172 0 74.172 500 Aktiviteter og 225.989 0 225.989 199

002 Administration 159.613 0 159.613 003 Møder, rejser og 57.742 0 57.742 005 Aktiviteter 8.634 0 8.634 600 It, inventar og 49.061 0 49.061 001 IT - anskaffelse og 49.061 0 49.061 900 Indtægter 0-83.869-83.869 006 Museum Salling 0-48.583-48.583 007 Musikskolen 0-35.286-35.286 651008 HR og Kommunikation 4.234.332 0 4.234.332 001 Daglig 2.965.328 0 2.965.328 002 Øvrig administration 2.852.332 0 2.852.332 001 Lønninger 2.816.589 0 2.816.589 020 Uddannelse og kurser 35.743 0 35.743 500 Aktiviteter og 94.346 0 94.346 002 Administration 60.544 0 60.544 003 Møder, rejser og 28.555 0 28.555 005 Aktiviteter 5.247 0 5.247 600 It, inventar og 18.650 0 18.650 001 IT - anskaffelse og 18.650 0 18.650 002 ØD - aktiviteter 1.269.004 0 1.269.004 518 IT-udgifter 113.821 0 113.821 529 HR aktiviteter 696.285 0 696.285 530 Pulje til 458.898 0 458.898 uddannelse/kurser kt. 6 651009 Markedsføring og 3.210.596 0 3.210.596 Erhvervsudvikling 001 Daglig 2.400.508 0 2.400.508 002 Øvrig administration 2.322.708 0 2.322.708 001 Lønninger 2.301.280 0 2.301.280 020 Uddannelse og kurser 21.428 0 21.428 500 Aktiviteter og 77.800 0 77.800 005 Aktiviteter 77.800 0 77.800 200

002 ØD - aktiviteter 810.088 0 810.088 521 Annoncer 596.450 0 596.450 522 Hjemmeside 213.638 0 213.638 651015 Byrådssekretariatet 4.906.703-1.297 4.905.406 001 Daglig 4.906.703-1.297 4.905.406 002 Øvrig administration 4.762.628 0 4.762.628 001 Lønninger 4.707.478 0 4.707.478 020 Uddannelse og kurser 55.150 0 55.150 500 Aktiviteter og 106.411 0 106.411 002 Administration 57.168 0 57.168 003 Møder, rejser og 42.292 0 42.292 005 Aktiviteter 6.951 0 6.951 600 It, inventar og 37.664 0 37.664 001 IT - anskaffelse og 37.664 0 37.664 900 Indtægter 0-1.297-1.297 651017 Kantine 2.226.527-1.270.659 955.868 002 Øvrig administration 1.271.252 0 1.271.252 001 Lønninger 1.274.083 0 1.274.083 020 Uddannelse og kurser -2.831 0-2.831 500 Aktiviteter og 14.522 0 14.522 002 Administration 8.017 0 8.017 003 Møder, rejser og 5.297 0 5.297 005 Aktiviteter 1.208 0 1.208 600 It, inventar og 4.356 0 4.356 001 IT - anskaffelse og 4.356 0 4.356 002 ØD - aktiviteter 936.397-1.270.659-334.262 550 Kantine 936.397-1.270.659-334.262 001 Udgifter 936.397 0 936.397 002 Indtægter 0-1.270.659-1.270.659 651020 Teknisk Forvaltning 27.638.248 0 27.638.248 001 Daglig 27.638.248 0 27.638.248 201

002 Øvrig administration 26.309.408 0 26.309.408 001 Lønninger 25.926.428 0 25.926.428 020 Uddannelse og kurser 382.980 0 382.980 500 Aktiviteter og 1.126.346 0 1.126.346 002 Administration 694.872 0 694.872 003 Møder, rejser og 251.394 0 251.394 005 Aktiviteter 180.080 0 180.080 600 It, inventar og 202.494 0 202.494 001 IT - anskaffelse og 202.494 0 202.494 651023 SAS - 8.467.650 0 8.467.650 Ledelsessekretariatet 001 Daglig 6.245.193 0 6.245.193 002 Øvrig administration 4.729.163 0 4.729.163 001 Lønninger 4.640.392 0 4.640.392 020 Uddannelse og kurser 88.771 0 88.771 500 Aktiviteter og 1.466.187 0 1.466.187 002 Administration 970.545 0 970.545 003 Møder, rejser og 334.026 0 334.026 005 Aktiviteter 161.616 0 161.616 600 It, inventar og 53.285 0 53.285 001 IT - anskaffelse og 53.285 0 53.285 750 Forsikringer -3.442 0-3.442 1-533 0-533 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -2.909 0-2.909 002 ØD-aktiviteter 2.222.457 0 2.222.457 500 Aktiviteter og 2.222.457 0 2.222.457 010 Rådgivning og 2.222.457 0 2.222.457 konsulentbistand 651025 SAS - Udbetalingsenheden 6.953.757 0 6.953.757 001 Daglig 6.953.757 0 6.953.757 202

001 Myndighedsudøvelse 5.386.693 0 5.386.693 001 Lønninger 5.349.418 0 5.349.418 020 Uddannelse og kurser 37.275 0 37.275 002 Øvrig administration 1.368.307 0 1.368.307 001 Lønninger 1.351.572 0 1.351.572 020 Uddannelse og kurser 16.735 0 16.735 600 It, inventar og 198.757 0 198.757 001 IT - anskaffelse og 169.149 0 169.149 002 Inventar og 29.608 0 29.608 - anskaffelse og 651026 SAS - Borgerservice 8.308.760-24.385 8.284.375 001 Daglig 8.239.946 0 8.239.946 001 Myndighedsudøvelse 6.459.322 0 6.459.322 001 Lønninger 6.172.789 0 6.172.789 020 Uddannelse og kurser 286.533 0 286.533 002 Øvrig administration 1.392.188 0 1.392.188 001 Lønninger 1.526.089 0 1.526.089 020 Uddannelse og kurser -133.901 0-133.901 500 Aktiviteter og 388.436 0 388.436 005 Aktiviteter 388.436 0 388.436 002 ØD - aktiviteter 68.814-24.385 44.429 519 Drift af 31.479 0 31.479 betalingsautomat 520 Øvrige aktiviteter 37.335 0 37.335 900 Indtægter 0-24.385-24.385 005 Trafikbøger 0-24.385-24.385 651027 SAS - Sundhed 648.083 0 648.083 Sekretariat 001 Daglig 648.083 0 648.083 002 Øvrig administration 648.083 0 648.083 001 Lønninger 648.083 0 648.083 651028 SAS - Myndighed 543.300 0 543.300 Sekretariat 001 Daglig 543.300 0 543.300 002 Øvrig administration 295.122 0 295.122 001 Lønninger 290.906 0 290.906 203

020 Uddannelse og kurser 4.216 0 4.216 500 Aktiviteter og 192.735 0 192.735 002 Administration 192.735 0 192.735 600 It, inventar og 55.443 0 55.443 002 Inventar og 55.443 0 55.443 - anskaffelse og 651029 SAS - 2.618.431 0 2.618.431 Arbejdsmarkedsafdelingen, Sekretariat 001 Daglig 2.618.431 0 2.618.431 002 Øvrig administration 1.820.511 0 1.820.511 001 Lønninger 1.698.969 0 1.698.969 020 Uddannelse og kurser 90.531 0 90.531 025 Øvrige 31.011 0 31.011 personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og 50.643 0 50.643 003 Møder, rejser og 50.643 0 50.643 600 It, inventar og 747.688 0 747.688 001 IT - anskaffelse og 742.589 0 742.589 002 Inventar og 5.099 0 5.099 - anskaffelse og 750 Forsikringer -411 0-411 1-63 0-63 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -348 0-348 651030 SAS - Socialafdelingen 153.028 0 153.028 001 Daglig 153.028 0 153.028 002 Øvrig administration 130.160 0 130.160 001 Lønninger 130.160 0 130.160 600 It, inventar og 22.868 0 22.868 002 Inventar og 22.868 0 22.868 - anskaffelse og 204

651033 Kultur- og 11.584.510 0 11.584.510 Familieforvaltningen 001 Daglig 11.435.007 0 11.435.007 001 Myndighedsudøvelse 1.922.645 0 1.922.645 001 Lønninger 1.922.645 0 1.922.645 002 Øvrig administration 8.769.100 0 8.769.100 001 Lønninger 8.391.299 0 8.391.299 020 Uddannelse og kurser 262.711 0 262.711 025 Øvrige 115.090 0 115.090 personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og 552.538 0 552.538 002 Administration 208.730 0 208.730 003 Møder, rejser og 188.500 0 188.500 005 Aktiviteter 150.144 0 150.144 008 Honorar og B-indkomst 5.164 0 5.164 600 It, inventar og 190.724 0 190.724 001 IT - anskaffelse og 185.628 0 185.628 002 Inventar og 5.096 0 5.096 - anskaffelse og 002 ØD-aktiviteter 128.972 0 128.972 500 Aktiviteter og 128.972 0 128.972 010 Rådgivning og 128.972 0 128.972 konsulentbistand 003 Øvrig aktivitet 20.531 0 20.531 500 Aktiviteter og 20.531 0 20.531 009 Lægeerklæringer 20.531 0 20.531 52 Fælles IT og telefoni 12.086.307 0 12.086.307 652010 IT afdelingen - fælles 12.086.307 0 12.086.307 IT 001 Daglig 5.614.771 0 5.614.771 400 Personale 5.614.771 0 5.614.771 001 Lønninger 5.561.694 0 5.561.694 020 Uddannelse og kurser 53.077 0 53.077 205

002 ØD - aktiviteter 6.471.536 0 6.471.536 518 IT-udgifter 6.471.536 0 6.471.536 001 Infrastruktur 783.719 0 783.719 002 Datatransmission 2.381.828 0 2.381.828 003 Telefoni 625.090 0 625.090 004 Software 2.680.899 0 2.680.899 54 Naturbeskyttelse 6.613.680 0 6.613.680 654001 Naturbeskyttelse - 6.613.680 0 6.613.680 administration 400 Personale 6.613.680 0 6.613.680 001 Lønninger 6.613.680 0 6.613.680 55 Miljøbeskyttelse 4.614.933 0 4.614.933 655001 Miljøbeskyttelse - 4.614.933 0 4.614.933 administration 400 Personale 4.614.933 0 4.614.933 001 Lønninger 4.614.933 0 4.614.933 57 Voksen-, ældre- og 17.429.778 0 17.429.778 handicapområdet 657010 SAS - 1.996.550 0 1.996.550 Ledelsessekretariatet 400 Personale 1.996.550 0 1.996.550 001 Lønninger 1.977.439 0 1.977.439 020 Uddannelse og kurser 19.111 0 19.111 657011 SAS - Socialafdelingen 4.742.727 0 4.742.727 400 Personale 4.742.727 0 4.742.727 001 Lønninger 4.742.727 0 4.742.727 657012 SAS - 10.690.501 0 10.690.501 Myndighedsafdelingen 400 Personale 10.690.501 0 10.690.501 001 Lønninger 10.599.910 0 10.599.910 020 Uddannelse og kurser 90.591 0 90.591 58 Det specialiserede børneområde 10.048.836 0 10.048.836 658010 Kultur- og 10.048.836 0 10.048.836 Familieforvaltningen 400 Personale 10.048.836 0 10.048.836 001 Lønninger 10.048.836 0 10.048.836 206

59 Administrationsbidrag til 7.653.224 0 7.653.224 Udbetaling Danmark 659001 Udbetaling Danmark 7.653.224 0 7.653.224 500 Aktiviteter og 7.653.224 0 7.653.224 48 Erhvervsudvikling, turisme og 7.100.824 0 7.100.824 landdistrikter 66 Innovation og ny teknologi 7.100.824 0 7.100.824 666010 Markedsføring 7.100.824 0 7.100.824 001 Markedsføringsudgifter 947.694 0 947.694 500 Aktiviteter og 947.694 0 947.694 003 TV - Skive 204.414 0 204.414 500 Aktiviteter og 204.414 0 204.414 004 Visionspulje 1.925.116 0 1.925.116 500 Aktiviteter og 1.925.116 0 1.925.116 005 Vækstpulje 4.023.600 0 4.023.600 500 Aktiviteter og 4.023.600 0 4.023.600 52 Lønpuljer 24.081.172-2.253.056 21.828.116 70 Løn- og barselspuljer 24.426.194-2.253.056 22.173.138 670010 Diverse lønpuljer 24.426.194-2.253.056 22.173.138 501 Andet / elever 431.146 0 431.146 502 Barselspulje 9.151.340 0 9.151.340 503 Lønpuljer 786.692 0 786.692 504 Ny -123.000 0-123.000 effektiviseringspulje i administrationen 505 Pulje, pris & løn,75% 7.525.408 0 7.525.408 reduktion (2012) 506 Udbud af el -1.032.758 0-1.032.758 508 Kompetenceudvikling 3.988.664 0 3.988.664 509 Sundhedsordning 3.698.702-2.253.056 1.445.646 001 Indbetaling til 0-2.253.056-2.253.056 sundhedsordning 002 Udgifter til 3.698.702 0 3.698.702 sundhedsordning 207

74 Interne forsikringspuljer -345.022 0-345.022 674010 Interne -345.022 0-345.022 forsikringspuljer 001 Arbejdsskader -1.169.462 0-1.169.462 005 Institutioners bidrag -3.746.865 0-3.746.865 006 Pulje til 2.577.403 0 2.577.403 arbejdsskade 522 Pulje til 824.440 0 824.440 skadeforbyggende tiltag 033 Materialer 824.440 0 824.440 06 Fællesudgifter og administration 29.614.626-5.834.367 23.780.259 m.v. 45 Administrativ organisation 5.746.105-5.834.367-88.262 51 Sekretariat og forvaltninger 5.746.105-3.548.648 2.197.457 651016 Byrådssekretariatet - 2.689.244 0 2.689.244 Fælles 003 Øvrig aktivitet 2.689.244 0 2.689.244 400 Personale 331.226 0 331.226 030 Jubilæumsgratiale 331.226 0 331.226 532 Falck 262.052 0 262.052 600 It, inventar og 256.584 0 256.584 003 Transportmidler - 256.584 0 256.584 anskaffelse og 750 Forsikringer 1.839.382 0 1.839.382 1 956.814 0 956.814 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring -37.255 0-37.255 007 Adm. aftale Willis 654.449 0 654.449 010 Aktiviteter 265.374 0 265.374 651021 Teknisk Forvaltning - 0-2.404.024-2.404.024 Gebyrer/diverse indtægter 003 Øvrig aktivitet 0-2.404.024-2.404.024 901 Gebyrer 0-2.404.024-2.404.024 001 Administration 0-682.852-682.852 renovation 002 Anmeldelse og 0-9.003-9.003 betaling af fotokopier 208

003 Attester og 0-599.852-599.852 ejendomsoplysninger 004 Bidrag fra 0-91.197-91.197 ledningsejere til kortvedligehold 005 Hyrevognsbevillinger 0-5.529-5.529 006 Opkrævning af 0-267.093-267.093 skorstensfejerafgift 007 Administration 0 13.468 13.468 spildevand 008 Administration 0-761.966-761.966 vandforsyning 651023 SAS - 3.056.861 0 3.056.861 Ledelsessekretariatet 003 Øvrig aktivitet 3.056.861 0 3.056.861 500 Aktiviteter og 3.056.861 0 3.056.861 009 Lægeerklæringer 3.056.861 0 3.056.861 651026 SAS - Borgerservice 0-1.144.624-1.144.624 003 Øvrig aktivitet 0-1.144.624-1.144.624 900 Indtægter 0-1.144.624-1.144.624 001 Folkeregisterattester 0-21.470-21.470 002 Prøvelsesattester 0-3.070-3.070 003 Sygesikringsbeviser 0-134.921-134.921 004 Inddrivelsesgebyrer 0-985.163-985.163 56 Byggesagsbehandling 0-2.285.719-2.285.719 656001 Teknisk Forvaltning - 0-2.285.719-2.285.719 byggesagsbehandling 003 Øvrig aktivitet 0-2.285.719-2.285.719 901 Gebyrer 0-2.285.719-2.285.719 001 Gebyr for 0-2.285.719-2.285.719 byggesagsbehandling 52 Lønpuljer 23.868.521 0 23.868.521 72 Tjenestemandspension 22.945.908 0 22.945.908 672010 Tjenestemandspensioner 12.613.881 0 12.613.881 511 Tjenestemandspension 12.613.881 0 12.613.881 001 Kommunalt ansatte 9.838.380 0 9.838.380 002 Skat 1.210.536 0 1.210.536 209

003 Amtspersonale 1.694.023 0 1.694.023 004 Lægeerklæringer -129.058 0-129.058 672011 10.332.027 0 10.332.027 Pensionsforsikringspræmie 001 Udbetaling af 11 0 11 tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 510 Pensionsforsikring 10.332.016 0 10.332.016 01 3.01 Folkeskoler 1.693.968 0 1.693.968 02 3.02 Fællesudgifter 101.155 0 101.155 skoler 05 3.17 Specialpædagogisk 96.793 0 96.793 bistand 07 3.50 Bibliotek 941.353 0 941.353 08 3.76 Ungdomsskolen 229.819 0 229.819 10 4.85 Tandpleje 392.860 0 392.860 13 5.11 Dagpleje 77.321 0 77.321 15 5.20 Plejefamilier 80.550 0 80.550 16 5.21 Forebyggende 92.267 0 92.267 foranstaltninger 18 5.32 Ældreområdet 137.389 0 137.389 20 5.33 Sociale 295.431 0 295.431 institutioner 22 5.50 Botilbud 1.336.971 0 1.336.971 24 5.59 Samværstilbud 483.333 0 483.333 25 5.81 Løntilskud mv. 82.020 0 82.020 30 6.51 Administrativt 4.290.786 0 4.290.786 personale 74 Interne forsikringspuljer 922.613 0 922.613 674010 Interne 922.613 0 922.613 forsikringspuljer 520 Bygningsskader 466.651 0 466.651 521 Løsøreskader 455.962 0 455.962 05 By- og landsbyudvikling 1.750.479 0 1.750.479 03 Undervisning og kultur 1.029.328 0 1.029.328 35 Kulturel virksomhed 1.029.328 0 1.029.328 210

64 Andre kulturelle opgaver 1.029.328 0 1.029.328 364020 Forsamlingshuse 1.029.328 0 1.029.328 001 Drift af 61.222 0 61.222 forsamlingshusudvalg 500 Aktiviteter og 61.222 0 61.222 002 Aktivitetstilskud 214.124 0 214.124 500 Aktiviteter og 214.124 0 214.124 003 Tilskud 535.316 0 535.316 500 Aktiviteter og 535.316 0 535.316 004 Vedligeholdelse 218.666 0 218.666 500 Aktiviteter og 218.666 0 218.666 06 Fællesudgifter og administration 721.151 0 721.151 m.v. 45 Administrativ organisation 32.573 0 32.573 51 Sekretariat og forvaltninger 32.573 0 32.573 651020 Teknisk Forvaltning 32.573 0 32.573 001 Daglig 32.573 0 32.573 502 Kommuneplanlægning 32.573 0 32.573 48 Erhvervsudvikling, turisme og 688.578 0 688.578 landdistrikter 68 Udvikling af yder- og 688.578 0 688.578 landdistriktsområder 668010 Landsbyudvalg 688.578 0 688.578 501 By- og landsbyudvikling 388.451 0 388.451 502 Drift af landsbyudvalg 83.247 0 83.247 503 Mødeudgifter 10.328 0 10.328 504 Pulje til afslutning af 103.276 0 103.276 projekter 505 Pulje til småprojekter 103.276 0 103.276 211