KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Center for Polcy NOTAT Tl Børne- og Ungdomsforvaltnngen Blag 2: REVIDERET TAKSTBILAG : Børne- og Ungdomsforvaltnngen Vejlednng tl skabelonen: Ovenstående skabelon bedes benyttet tl ndberetnnger af data tl brug for takstblaget. Der skal bruges en ny skabelon, dvs. sde dette dokument, for hver gruppe af sammenhængende ydelser og for alle enkeltydelser. Sammenhængende ydelser, som fx på madservce, kan ndberettes på én sde, som det ses eksemplet nedenfor. 16-04- Sagsnr. -0086349 Dokumentnr. -0086349-2 Sagsbehandler Mads Hyuk Jørgensen Det er vgtgt, at hjemmel opgves på samme måde som det beskrves vejlednngen, dvs. enten Styrelsesloven, Kommunalfuldmagten, Lov nr. xxx, eller den specfkke sektorlovgvnng, som fx Lov om Socal Servce eksemplet forneden. På grund af konstante ændrnger af lovene anbefales det, at det hvert år undersøges, om nformatonerne om hjemmel stadg er korrekte. Dernæst skal det angves, hvem der vedtager taksternes beløb. I de efterfølgende felter bedes der redegjort for prncpperne bag kalkulatonen og prsfastsættelsen. For så vdt angår prsfastsættelsen angves, om der er tale om markedsprs, kostprs, hvle--sg-selv (balance over x-antal år) eller andet. I feltet for kalkulatonsprncppet skal det gøres tydelgt, hvordan beløbet er udregnet. Eventuelle bemærknnger og yderlge oplysnnger bedes tastet nd det sdste felt. Alle taksterne skal samles en fl, så taksterne opstlles fortløbende. De to udfyldte skabeloner er blot eksempler. Dsse skal slettes nden taksterne ndsendes tl Økonomforvaltnngen. Tl takstoplysnnger for skal kolonnen for 2013 udfyldes med de gældende takster fra 2013 samt regnskabstal for ndtægten 2013. For 2014 og skal takstbeløbene ndsættes for de pågældende år, samt de budgetterede ndtægter. ene skal opgøres løbende prser. Center for Polcy Gyldenløvesgade 15 1600 København V E-mal CL63@buf.kk.dk EAN nummer 5798009371201
Børne- og Ungdomsudvalget Som følge af Dagtlbudslovens 31 skal taksterne justeres, hvs de gennemsntlge budgetterede bruttodrftsudgfter ændres, hvlket de gør dette tlfælde. På den baggrund fremlægges de justerede forældrebetalngstakster gældende fra 1. august. Taksterne er et udtryk for, at alle de økonomske konsekvenser forhold tl budget er blevet ndarbejdet beregnngsgrundlaget for forældrebetalngen henhold tl gældende lovgvnng. Styrelsesloven 41a gælder: Benævnelse: Hjemmel: Fastsættes af: Prsfastsættelsesprncp: Kalkulatonsprncp: Dagnsttutonstakster for børn ndtl skolestart, børn skolealderen samt børn klubtlbud og andre socalpædagogske frtdstlbud Lov om dag-, frtds- og klubtlbud m.v. tl børn og unge (dagtlbudsloven) 31-32, 57, 71 Borgerrepræsentatonen Forældrenes egenbetalng er fastsat efter de gennemsntlge budgetterede bruttodrftsudgfter ved drften af dagtlbud pr. barn af samme type kommunen. Der er anvendt den maksmale andel af kommunens takstberettgede bruttodrftsudgfter som forældrenes egenbetalng må udgøre: - 25 pct. for børn dagpleje og vuggestue (0-2 år) - 25 pct. for børnehave (3-5 år) - 30 pct. skolebørn (6-9 år) - 20 pct. klubbørn (10-17 år) Indtægterne er beregnet forhold tl det forventede antal pladser med udgangspunkt det gennemsntlge antal ndmeldte pladser fra pladsafregnngen peroden samt den forventede aktvtetsændrng baseret på befolknngsprognoser for 2014 og. Sde 2 af 20
Bemærknnger: Andelen af den rene forældrebetalng er beregnet med udgangspunkt regnskab 2013 s fordelng på forældrenes egenbetalng, økonomsk frpladstlskud, socalpædagogske frpladser samt søskenderabat. Forældre, der benytter sg af dagtlbud weekenderne og om natten, opkræves for den ekstra ydelse. Der ydes søskenderabat på 50 % pr. barn tl famler med mere end et barn dagpleje eller dagnsttuton. Dog kke for den dyreste plads, hvor der betales fuld prs. Der ydes kke søskenderabat for børn klubtlbud. Der bevlges ndtægtsbestemte økonomsk frpladstlskud 2014 efter følgende skala (beløbene er 2014 pl.) Indtægt : [2014 p/l] Økonomske frpladstlskud procent af bruttodrftsudgfterne pr. plads Tl og med 161.700 161.701 165.284 165.285-168.868 Tlskuddet udgør 25 pct. for førskolebørn og 30 pct. for skolebørn. Tlskuddet udgør 23,75 pct. for førskolebørn og 28,5 pct. for skolebørn Inden for dette nterval reduceres frpladstlskuddet for hver 3.583 kroners ndtægtsstgnng med: 0,25 procentpont for førskolebørn 0,3 procentpont for skolebørn 0,2 procentpont for klubbørn 502.200 Intet frpladstlskud Sde 3 af 20
og derover Ovenstående beløbsgrænser er gældende 2014. sgrænserne for kendes først november 2014. Indtægtsgrænserne hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. I 2014 er de ndtægtsbestemte frpladser for enlge forsørgere 56.559 kr. højere for alle ndkomstntervaller (2014 p/l) Der opkræves særsklt takst for den forældrebetalte frokost de dagnsttutoner, hvor forældrene har valgt frokostordnngen tl. Taksterne herfor fremgår af tabel med benævnelse Forældrebetalt frokostordnng. Der opskræves kke takst specalbørnehaver. Der er to takster på 6-13 området 2014. Det skyldes, at folkeskolens reform træder kraft fra 1. august 2014, hvorfor der er en takst 5 måneder fra august tl december 2014. Underpunkt Nyt beløb Delndtægt løbende pl. 2013 2014 2014 (fra jan.- jul) (fra aug.- dec.) (mo. kr.) 1. Dagpleje 3.410 3.308 3.308 3.379 3.358 34 (kr. pr. måned 12 mdr.) 2. Vuggestuer 2.782 2.774 2.774 2.745 2.759 455 (kr. pr. måned 12 mdr.) 3. Børnehaver 1.816 1.804 1.804 1.800 1.824 404 (kr. pr. måned 12 mdr.) 4. Frtdshjem 1.218 1.236 1.118 1.132 1.104 202 Sde 4 af 20
(kr. pr. måned 11 mdr.) 5. Frtdsklubber 10 11 år 600 586 546 547 538 38 (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 6. Junorklubber 12 13 år 600 586 546 547 538 23 (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 7. Ungdomsklubber 14 17 år 0 0 0 0 0 0 (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 8. Specalbørnehaver 0 0 0 0 0 0 - betaler kke forældretakst 9. Specalfrtdshjemspladser 6-9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 10. Specalklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 11. Specalklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.) 12. Weekendtllæg (kr./dag) 1.218 1.236 1.118 1.132 1.104 3 600 586 546 547 538 2 65 66 66 67 67 0 - Vuggestue 143 145 145 148 148 0 - Børnehave 109 110 110 112 112 0 - Frtdshjem 61 62 62 63 63 0 13. Nattllæg (kr./måned) 324 328 328 335 335 0 14. Overnatnngstakst 85 86 86 88 88 0 (kr./nat) 15. Månedsloft (maks. 808 819 819 835 835 0 betalng nkl. nattllæg og overnatnngstakst) 16. Ungdomsklub kolon pr. 50 51 51 52 52 0 nat (maks. tre overnatnnger pr. år - opkræves af klubben) Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 1.143 1.162 1.163 1.162 1.162 Sde 5 af 20
Styrelsesloven 41a gælder: Benævnelse: Hjemmel: Fastsættes af: Prsfastsættelsesprncp: Kalkulatonsprncp: Forældrebetalt frokostordnng Lov om dag-, frtds- og klubtlbud m.v. tl børn og unge (dagtlbudsloven) 32 a Borgerrepræsentatonen Forældrenes betalng for frokost er fastsat efter de budgetterede bruttodrftsudgfter tl et sundt frokostmåltd efter 16 a, stk. 1 på grundlag af de gennemsntlge budgetterede bruttodrftsudgfter tl et sundt frokostmåltd for dagnsttutoner af samme type kommunen. Taksten for forældrebetalt frokostordnng henholdsvs vuggestue og børnehave afspejler de faktske udgfter tl frokostordnng den respektve aldersgruppe. Underpunkt Nyt beløb Delndtægt 2013 2014 (mo. kr.) 1. Vuggestue 579 587 599 595 95 (kr. pr. måned 12 mdr.) 2. Børnehave 593 601 613 609 108 (kr. pr. måned 12 mdr.) Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 193 196 205 203 203 * Der er frokostvalg december 2014, som vl træde kraft den 1. jul. Taksterne for frokost vl blve ændret forbndelse hermed. Sde 6 af 20
Styrelsesloven 41a gælder IKKE: Type: Hjemmel: Fastsættes af: Prsfastsættelsesprncp: Kalkulatonsprncp: Takster ved brug af gokartbanen Kommunalfuldmagten Borgerrepræsentatonen Fremskrvnng på baggrund af prsudvklngen Indtægtsberegnngen er sket med udgangspunkt den faktske omkostnngsprofl på gokartbanen. Underpunkt Delndtægt 2013 2014 (mo. kr.) 1. Depotleje ekskl. Depostum på kr. 592 602 613 200 (fast beløb pr. år) 2. Kørere med egen kart 1.425 1.448 1.475 (fast beløb pr. år) 3. Garageleje (pr. år) 2.990 3.038 3.095 4. Klubber med overenskomst med 255 259 264 Københavns kommune (årlgt pr. kart) 5. Klubber uden overenskomst med 998 1.014 1.033 Københavns kommune (årlgt pr. kart) 6. Løbsarrangementer pr. dag 58 59 60 (max. 3 sammenhængende dage) Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 0,4 0,4 0,4 0,4 Sde 7 af 20
Sde 8 af 20
Styrelsesloven 41a gælder kke Udlån af lokaler tl prvate lånere Benævnelse: (hvor udlånet kke er omfattet af Folkeoplysnngsloven) Hjemmel: Kommunalfuldmagten Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksterne er beregnet på baggrund af en fremskrvnng af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: I den oprndelge prsfastsættelse ndgår afskrvnng på aktver og udgfter tl f.eks. teknsk personale og udstyr Bemærknnger: Indtægter og udgfter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne og der er derfor kke opgjort nogen delndtægt Takst 1. Undervsnngslokaler I 2013 2014 Pr. tme 117 119 121 Yderlgere udlån 58 59 60 2. Sportshaller - - - Pr. tme (dag) 916 928 947 Pr. tme (aften) 1.079 1093 1.115 Ppr. tme (weekend) 1.276 1293 1.319 3. Gymnastksale uden bad - - - Pr. tme/uge 769 779 795 Derefter pr. tme 362 367 374 4. Gymnastksale med bad (drætspladser opkræves samme takst som gymnastksale, såfremt omklædnng - - - Delndtægt (mo. kr.) Sde 9 af 20
og bad benyttes) Pr. tme/uge 933 945 964 Derefter pr. tme 466 472 481 5. Benyttelse af klaver - - - Pr. måned ved en ugentlg benyttelse 206 208 212 6. Aulaer og sportshaller ved møder - - Pr. gang 2.215 2.244 2.289 Lørdag/søndag 3 første tmer 2.215 2.244 2.289 Derefter pr. tme 572 579 591 7. Mødelokaler med plads tl mere end 100 personer - - Pr. gang 1.492 1.511 1.541 Lørdag/søndag pr. tme 560 567 578 8. Mødelokaler med plads tl 100 personer eller færre - - Pr. Gang 759 769 784 Lørdag/søndag pr. tme 572 579 591 9. Øvrge lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag - - Pr. påbegyndt tme 560 567 578 10. Weekendudlån - - Pr. Gang 4.498 4.557 4.648 11. Skolebetjentbstand på skoler, der normalt kke har udlån weekend - - Hverdage 186 189 193 Lørdage 2 første tmer før kl. 12.00 pr. tme 548 556 567 Sde 10 af 20
Lørdage øvrge tmer 340 344 351 Søn- og hellgdage 340 344 351-12. Rengørng på skoler, der normalt kke har udlån weekend - - Hverdage 180 182 186 Lørdage 2 første tmer før kl. 12.00 pr. tme 256 260 265 Lørdage øvrge tmer 333 337 344 Søn- og hellgdage Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 333 337 344 Ca. Ca. Ca. 0,3 0,3 0,3 mo. mo. mo. kr. kr. kr. Sde 11 af 20
Styrelsesloven 41a gælder IKKE Udlejnng af koncertsalen m.v. på Benævnelse: Sank Annæ Gymnasum Hjemmel: Kommunalfuldmagten Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrvnng af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: I den oprndelge prsfastsættelse ndgår afskrvnng på aktver og udgfter tl f.eks. teknsk personale og udstyr Bemærknnger: For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der ekstraordnære stuatoner, hvor der udlejes på sæsonbass, mødekommes en månedlg betalng på 2 gange engangstaksten Indtægter og udgfter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne Takst 1. Koncertsal med balkon, leje ndtl 8 tmer pr. dag nkl. to mkrofoner Depostum 2013 21.75 8 10.91 4 2014 22.04 1 11.02 9 22.48 2 11.25 0 2. Leje påbegyndt pr. tme derudover 2.168 2.196 2.240 3. Leje af balkon alene, 8 tmer nkl. to mkrofoner 5.418 5.489 5.599 4. Leje af balkon alene, yderlgere tmer 541 548 559 5. Leje af flygel/orgel nkl. stemnng 2.710 2.745 2.800 6. Opstllng af kortrappe < 50 personer 2.505 2.538 2.589 Delndtæg t (mo. kr.) Sde 12 af 20
7. Opstllng af kortrappe > 50 personer 3.578 3.624 3.696 8. Opsætnng af lys/lysbom 1.795 1.818 1.854 9. Forscene 2.710 2.745 2.800 10. Kantne 5.418 5.489 5.599 11. Mxerpult nkl. Operatør pr. tme 922 934 953 12. Storskærmprojekto r 4.778 4.840 4.937 13. Leje af vdeokanon pr. tmer, mn. 3 tmer 1.084 1.098 1.120 14. Leje af mere end to mkrofoner, trådløs, clps/håndholdt, pr. stk. 217 220 224 Tota l Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) Ca. 0,3 mo. kr. Ca. 0,3 mo. kr. Ca. 0,3 mo. kr. Sde 13 af 20
Styrelsesloven 41a gælder IKKE Benævnelse: Frvllg muskundervsnng Hjemmel: LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrvnng af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: Taksten er oprndelgt fastsat på baggrund af de samlede udgfter tl lærerløn og materaler Bemærknnger: Indtægter og udgfter selvforvaltes på skolerne Takst 1. Kr. pr. elev for et skoleår 2013 2014 175 177 181 Sde 14 af 20
Styrelsesloven 41a gælder IKKE Benævnelse: Blledskolen Hjemmel: LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrvnng af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: Taksten er oprndelgt fastsat på baggrund af de samlede udgfter tl lærerløn og materaler Bemærknnger: Indtægter og udgfter selvforvaltes på skolen Der bevlges ndtægtsbestemte økonomsk frpladstlskud efter følgende skala. Indtægt : p/l Tl og med 161.373 Mellem 161.374 og 501.290 Økonomske frpladstlskud procent af bruttodrftsudgfterne pr. plads Tlskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. Delvst frplads Takst 1. Kr. pr. elev pr. hold 2013 2014 Delndtægt (mo. kr.) 0,8 mo. kr. Sde 15 af 20
Total Små klasser (2 tmer) Store klasser (2,5 tme) Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 1.019 1.222 0,8 mo.kr. 1.032 1.053 1.238 1.263 0,8 0,8 mo. mo. kr. kr. Sde 16 af 20
Styrelsesloven 41a gælder IKKE Benævnelse: Skolehaver Hjemmel: LBK nr 521 af 27/05/2013 (Folkeskoleloven) Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrvnng af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: Taksten er oprndelgt fastsat på baggrund af de samlede udgfter tl materaler Bemærknnger: Indtægter og udgfter selvforvaltes af enheden Takst 1. Kr. pr. elev pr. sæson Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 2013 2014 191 194 198 0,1 0,1 0,1 mo. mo. mo.kr. kr. kr. Delndtægt (mo. kr.) 0,1 mo. kr. Sde 17 af 20
Styrelsesloven 41a gælder IKKE Benævnelse: Muskskolen Hjemmel: LBK nr 521 af 27/05/2013 (Muskloven) Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksten er beregnet på baggrund af en fremskrvnng af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: Taksten er oprndelgt fastsat på baggrund af ca. 33 % af bruttoudgfterne Bemærknnger: Indtægter og udgfter selvforvaltes på skolen. Der gves søskenderabat på 25 %. Der bevlges ndtægtsbestemte økonomsk frpladstlskud efter følgende skala. Indtægt : p/l Tl og med 161.373 Mellem 161.374 og 501.290 Økonomske frpladstlskud procent af bruttodrftsudgfterne pr. plads Tlskuddet udgør 100 pct. for alle aldersgrupper. Delvst frplads Takst Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson 2013 2014 Delndtægt (mo. kr.) 3,5 mo. Sde 18 af 20
1. Leje af nstrument 2. B-elever 3. A-elever 4. Begynder 5. Muskkarrusel 7. Ensemblesang 8. Musk og bevægelse 9. Muskalsk legestue 10. Orkester 11. Kor 12. Børnehave Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 776 786 802 3.947 3.998 4.078 2.738 2.774 2.829 2.228 2.257 2.302 2.376 2.407 2.455 1.442 1.461 1.490 1.442 1.461 1.490 1.442 1.461 1.490 1.442 1.461 1.490 1.122 1.136 1.159 1.122 1.136 1.159 3,4 3,5 3,5 kr. Sde 19 af 20
Benævnelse: Skolemad Hjemmel: Kommunalfuldmagten Fastsættes af: Borgerrepræsentatonen Prsfastsættelsesprncp: Taksten er fremskrevet på baggrund af af prsudvklngen fra 2014 tl Kalkulatonsprncp: I den oprndelge prsfastsættelse ndgår afskrvnng på aktver og udgfter tl fx personale og materaler Bemærknnger: Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 3. jun 2009, at prserne på den enkelte frokostret kan varere afhænggt af, om den købes va abonnement eller som løssalg. I skolemadsordnngen sælges endvdere produkter, der kke er fulde frokostmåltder, tl varerende prser. Takst 1. Kr. pr. elev pr. måltd Total Samlet ndtægt fra ovenstående takster (mo. kr.) 2013 2014 21 22 22 16,5 16,8 18,8 Delndtægt (mo. kr.) 18,8 Sde 20 af 20