1 Status Jobvækst Thy Jobcenter november Indledning I Kommunes Budgetforlig for 2016 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode 2016-2019, vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 2016 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende.
2 A-dagpenge-området Mål 1: At afkorte den gennemsnitlige varighed for A-dagpengeforløb. OBS. Data der ligger til grund for målingen opdateres ikke længere i Jobindsats.dk, grundet ændringer i registrerdata, som følge af implementeringen af Dagpengereformen medio. 15,0 A-dagpenge - gnsn. varighed 14,0 13,0 12,0 11,0 Gnsn. varighed, uger 4kv15-3kv16 12,9 1kv16-4kv16 11,9 2kv16-1kv17 12,2 Mål 3kv16-2kv17 12,8 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid personer i gennemsnit har modtaget a-dagpenge inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. OBS. Data der ligger til grund for målingen opdateres ikke længere i Jobindsats.dk, grundet ændringer i registrerdata, som følge af implementeringen af Dagpengereformen medio. A-dagpenge, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 530 511 403 423 525 517 469 394 384 347 310 356 370 405 442 Forv. gnst. Budget antal Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. 600 A-dagpenge - antal fuldtidspersoner 550 500 450 400 350 300 Jan Feb Skive Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på a-dagpenge i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
3 Mål 2: At reducere langtidsledigheden. Antal langtidsledige personer (ministermål) Jan 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Feb Udvikling i antal ledige A-dagpengemodtagere Antal personer 56 52 63 67 65 63 61 61 72 71 51 65 58 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. personer i ledighed såvel som i aktive tilbud) på a-dagpenge, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Mål 3: At bringe ledige i varig beskæftigelse. OBS. Data der ligger til grund for målingen opdateres ikke længere i Jobindsats.dk, grundet ændringer i registrerdata, som følge af implementeringen af Dagpengereformen medio. 2. kvartal I alt Beskæftigelse og uddannelse A- dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge og JAF Efterløn og anden selvforsørgelse 6 mdr. efter Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 100,0 71,0 12,0 0,3 7,0 5,0 4,7 Andet Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen angiver personernes arbejdsmarkedsstatus (fx beskæftigelse, kontanthjælp eller sygedagpenge) 6 måneder efter afsluttet forløb på a-dagpenge. Målingen her vedrører personer afsluttet fra Jobcentret i 3. kvartal 2015. Mål 4: At udvide arbejdssæsonen for personer, der er ramt af sæsonledighed. Der udføres manuel registrering, vedr. sæsonledighed fra 01.01.16. Forskellen i antal ledige i hhv. januar og juli samme år. jan12 - jul12 27% jan13 - jul13 39% jan14 - jul14 35% jan15 - jul15 40% jan17 - jul17 37% jan16 - jul17 32% Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Målingen viser forskellen mellem antallet af ledige i januar og juli i det samme år. Kilde: Jobindsats. Målingen viser antallet af ledige A-dagpenge modtagere
4 Jobparate på kontanthjælp Mål 1: At afkorte den gennemsnitlige varighed af forløbene. Kontanthjælp Jobparate - gnsn. varighed 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 Gnsn. varighed, uger 1kv17-4kv17 24,3 2kv17-1kv18 23,4 3kv17-2kv18 26,0 Mål 2016 4kv17-3kv18 26,8 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid jobparate personer i gennemsnit har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. Kontanthjælp Jobparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 90 91 91 91 84 84 86 93 97 100 99 100 99 95 80 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal 150 Kontanthjælp Jobparate - Antal fuldtidspersoner 125 100 75 50 Morsø 25 0 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal jobparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
5 Mål 2: At reducere langtidsledigheden. Antal langtidsledige personer (ministermål) Jan Feb 83 79 85 80 82 82 77 81 84 80 76 74 75 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. personer i ledighed såvel som i aktive tilbud) på kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Mål 3: At bringe ledige i varig beskæftigelse. 2. kvartal I alt Uddannelse A- dagp. Beskæftigelse Kontanthjælp Selvforsørgende Sygedagpenge/JAF Fleksjob/LY Førtidsp. mv. Andet 6 mdr. efter Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 100,0 33,3 16,7 3,3 30,0 3,3 6,7 0 0 6,7 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen angiver personernes arbejdsmarkedsstatus (fx beskæftigelse, a-dagpenge eller kontanthjælp) 6 måneder efter afsluttet forløb på kontanthjælp. Målingen her vedrører personer afsluttet fra Jobcentret i 1 kvartal 2015. Mål 4: At opkvalificere så eventuelle fremtidige ledighedsperioder er på A-dagpenge. Siden 1/1 2016 er 1 borger blevet bevilget en kompetencegivende uddannelse.
6 Ledighedsydelse Mål 1: At etablere flere små fleksjob for personer med lille arbejdsevne. ust ust Udvikling aug. 17 aug. 18 Antal personer Andel personer Antal personer Andel personer Udvikling i pct. Andel i pct.point Fleksjob i alt 624 100,0 705 100,0 13% 0,0 1-5 timer 201 32,2 203 28,8 1% -3,4 6-10 timer 195 31,3 220 31,2 13% -0,1 11-15 timer 84 13,5 128 18,2 52% 4,7 16-20 timer 75 12,0 75 10,6 0% -1,4 21-25 timer 18 2,9 19 2,7 6% -0,2 26-30 timer 3 0,5 6 0,9 100% 0,4 Over 30 t. 12 1,9 11 1,6-8% -0,3 Uoplyst 36 5,8 43 6,1 19% 0,3 Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange personer der har været i fleksjob inden for den valgte periode fordelt på det gennemsnitlige ugentlige antal timer i fleksjob samt hvor stor en andel de udgør af alle personer, der har været i fleksjobforløb inden for den valgte periode. Sidste kolonne viser udviklingen i pct. over det seneste år. Mål 2: At afkorte den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse generelt. Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid personer i gennemsnit har modtaget ledighedsydelse inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. Ledighedsydelse, antal helårspersoner 2014 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 2015 2016 Ledighedsydelse - gnsn. varighed jan feb Mål 204 191 177 175 178 180 181 176 162 164 179 171 165 169 169 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Gnsn. varighed, uger 1kv17-4kv17 22,3 2kv17-1kv18 21,4 3kv17-2kv18 21,5 4kv17-3kv18 21,6 Forv. gnst. Budget antal
7 350 Ledighedsydelse - antal fuldtidspersoner 300 250 200 150 Randers Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
8 Mål 1: At flere unge starter i uddannelse. Unge-området 300 Unge afsluttet til uddannelse 250 200 150 100 50 0 2016 Afsluttet til ordinær uddannelse A- dagpenge Udd.hj. Udd.p. Udd.hj. Akt.p Kont.hj. Jobp. 2016 13 30 14 179 134 152 15 23 39 8 3 4 Kilde: OPUS LIS og Fasit. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange unge under 30 år, der er afsluttet til ordinær uddannelse. Altså hvor mange, der er påbegyndt et uddannelsesforløb i hhv. 2016, og. Mål 2: At fastholde flere unge i uddannelse, så de ikke kommer tilbage på uddannelseshjælp. Afsluttet til Tilbageløb til Kilde: Intern opgørelse Fasit pr. ult. maj. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange unge, der er afsluttet til ordinær offentlig uddannelse forsørgelse uddannelse i og som efter afslutning til uddannelse, er vendt tilbage til Jobcentret på en ydelse. Altså hvor A-dagpenge 14 0 mange unge, der er sprunget fra deres uddannelsesforløb. Kontanthj. Jobp. 4 0 Kontanthj. Akt.p. 6 1 Udd.hjælp Udd.p. 152 11 Udd.hjælp Akt.p. 39 2 Øvrige 47 26 I alt 262 40 Mål 3: At afkorte varigheden på uddannelseshjælp. Udd.hjælp Udd.parate - gns. varighed 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 Gnsn. varighed, uger 1kv17-4kv17 19,2 2kv17-1kv18 18,9 3kv17-2kv18 20,9 4kv17-3kv18 21,7 Mål Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid uddannelsesparate personer i gennemsnit har modtaget uddannelseshjælp indenfor den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
9 Uddannelseshjælp Uddannelsesparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 110 104 104 104 93 122 134 149 147 146 111 109 111 122 90 Forv. gnst. Budget antal Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. 300 Udd.hjælp Udd.parate - antal fuldtidspersoner 250 200 150 100 50 0 Hjørring Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal uddannelsesparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014. 42 Udd.hjælp Akt.parate - Gns. varighed 40 38 36 34 32 Gnsn. varighed, uger 1kv17-4kv17 42,0 2kv17-1kv18 40,8 3kv17-2kv18 41,3 4kv17-3kv18 42,1 Mål Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid aktivitetsparate personer i gennemsnit har modtaget uddannelseshjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
10 Uddannelseshjælp Aktivitetsparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 272 279 249 237 227 241 234 227 223 213 197 190 191 209 251 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal 300 Udd.hjælp Akt.parate - Antal fuldtidspersoner 250 200 150 100 50 0 Fredensborg Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal aktivitetsparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
11 Aktivitetsparate voksne Mål 1: At bidrage til at svage borgere på sigt bliver helt eller delvis selvforsørgende. 60 50 40 30 20 10 0 Afsluttede ressourceforløb Afslutningsårsag Antal Andet 15 Fleksjobberettigelse el. 56 fleksjob Fraflyttet kommunen 21 Førtidspension 35 Revalidering 3 Selvforsørgende el. uddannelse 4 Afsluttede forløb i alt 134 Kilde: Intern opgørelse. Bemærkning: Målingen viser hvilken afslutningsårsag, der blev angivet af sagsbehandler i forbindelse med afslutningen af ressourceforløbssagen i Jobcenter i perioden 2013 - august Mål 2: At afkorte den gennemsnitlige varighed af kontanthjælpssager (aktivitetsparate). 45,0 Kontanthjælp Aktivitetsparate - gns. varighed 40,0 Gnsn. varighed, uger 35,0 30,0 1kv17-4kv17 41,8 2kv17-1kv18 42,9 3kv17-2kv18 42,6 4kv17-3kv18 41,5 Mål Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid aktivitetsparate personer i gennemsnit har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
12 Kontanthjælp Aktivitetsparate, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 362 388 348 297 262 283 282 280 278 270 277 265 265 270 301 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal Ressourceforløb, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 65 103 135 151 165 167 165 163 162 161 162 161 164 163 140 Forv. gnst. Budget antal Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. 325 Kontanthjælp aktivitetsparate - antal fuldtidspersoner 300 275 250 Bornholm Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
13 Sygedagpenge Mål 1: At fastholde flere sygemeldte i job. Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser andel forløb i pct. af samtlige forløb, hvor den sygemeldte er delvis syge- eller raskmeldt i den valgte periode. 25,0 Andel delvis syge/raskmeldte i 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Mål 2 og 3: At afkorte sygeperioden for sygemeldte med arbejdsgiver samt sygemeldte ledige. 25,0 20,0 15,0 Sygedagpenge gnsn. varighed Lønmodtagere 1kv17-4kv17 Gnsn. varighed, uger A- dagpenge 8,6 18,2 10,0 5,0 0,0 2kv17-1kv18 3kv17-2kv18 8,4 18,2 8,6 17,5 4kv17-3kv18 8,6 16,4 Lønmodtagere A-dagpengemodtagere Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid personer i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger.
14 Samlet varighed ift. målet i Jobvækst Thy. 11,0 Sygedagpenge - gns. varighed 10,0 9,0 8,0 7,0 Gnsn. varighed, uger 1kv17-4kv17 9,0 2kv17-1kv18 8,9 Mål 3kv17-2kv18 8,9 4kv17-3kv18 8,8 Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor lang tid sygedagpengemodtagere i gennemsnit har modtaget kontanthjælp inden for den valgte periode (her det rullende år). Den gennemsnitlige varighed er målt i uger. Sygedagpenge, antal helårspersoner 2014 2015 2016 jan feb 526 569 549 479 496 510 488 444 424 422 379 408 428 435 455 Kilde: Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser antal fuldtidspersoner opgjort som faktisk forbrug pr. måned samt forventet regnskab og budgetteret antal fuldtidspersoner for. Forv. gnst. Budget antal 1.000 900 800 700 600 500 400 Sygedagpenge - antal fuldtidspersoner Slagelse Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Kommune samt i den kommune, der havde den laveste varighed i 2014.
15 Virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsatsen støtter op om muligheden for at nå samtlige varighedsmål i strategien. Mål 1: At bistå de lokale virksomheder med rekruttering af nye medarbejdere, når dette efterspørges. Mål 3: At lave flere ordinære formidlinger af job til personer på a-dagpenge og kontanthjælp (jobparate og integration). Opgjort november har 542 ordinære stillinger været opslået via Jobcenter s Virksomhedsservice i. Udfaldet af disse stillingsopslag er præsenteret nedenfor. Delvis besatte / aflyste 131 11% I gang / fortsat åbne 60 5% Besat gennem andre / avis / Facebook m.m. 279 23% Besat gennem Jobcenter 748 61% Besat gennem Jobcenter Delvis besatte / aflyste Besat gennem andre / avis / Facebook m.m. I gang / fortsat åbne I 2016, og har der i alt været slået 1218 stillinger op via Jobcenter s Virksomhedsservice. I nedenstående tabel er udfaldet af stillingsopslagene præsenteret. 2016 I alt Besat gennem Jobcenter 194 184 370 748 Besat gennem andre / avis / Facebook m.m. 162 67 50 279 Delvis besatte / aflyste 50 18 63 131 I gang / fortsat åbne 0 1 59 60 Ordinære jobåbninger i alt 406 270 542 1218
16 Mål 2: At virksomhederne er tilfredse med den indsats, der leveres af Jobcentret og oplever en serviceorienteret og koordineret indsats i Kommune. Besvarelsen af tilfredshedsundersøgelse skete primo november, og baserer sig på besvarelser fra 139 af de virksomheder, som Jobcenter har været i kontakt med i 2. og 3. kvartal. 96 % af de adspurgte virksomheder tilkendegiver at de har oplevet en tilfredsstillindende indsats. Mål 4: At finde flere fleksjob til personer på ledighedsydelse. Antal forløb påbegyndt i Antal forløb afsluttet i perioden perioden Flow i fleksjobsager 4kv15-3kv16 244 197 47 1kv16-4kv16 248 208 40 2kv16-1kv17 241 194 47 3kv16-2kv17 247 186 61 4kv16-3kv17 261 176 85 1kv17-4kv17 234 177 57 2kv17-1kv18 227 182 45 3kv17-2kv18 226 178 48 Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Bemærkning: Målingen viser, hvor mange nye fleksjob der er påbegyndt (etableret) i den valgte periode (rullende år) og hvor mange andre fleksjob, der er afsluttet i samme periode (her i de enkelte kvartaler af 2014 og 2015). Sidste kolonne er det, på den baggrund, beregnede totale flow af fleksjobsager.
17 Mål 5: At finde åbninger til mere virksomhedsrettet aktivering for alle målgrupper. 3. kvartal 3. kvartal Antal aktiveringsforløb Antal aktiveringsforløb Andel i pct. Andel i pct. Vejledning og opkvalificering i alt 1.163 57% 900 53% Ansættelse med løntilskud i alt 99 5% 69 4% Virksomhedspraktik i alt 717 35% 659 39% Nytteindsats i alt 64 3% 64 4% I alt 2.043 100% 1.692 100% Kilde: Jobindsats. Bemærkning: Målingen viser, hvor stor en andel af den benyttede aktivering, der er virksomhedsrettet (fx virksomhedspraktik og jobrotationsforløb). Det er således alt andet end andelen for vejledning og opkvalificering, der gerne skal øges.
18 Sammenfatning Område 2014 Antal Fuldtidspers. 2015 Antal Fuldtidspers. 2016 Antal Fuldtidspers. Antal Fuldtidspers. Oprindelig Budget Antal Fuldtidspers. Forventet Antal Fuldtidspers. Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge 530 511 403 423 442 405 600.000 6.049.857 Jobparate KTH 90 91 91 91 80 95 500.000-1.240.976 Ledighedsydelse 204 191 177 175 169 169 2.000.000 2.436.007 Unge Uddannelsesparate Aktivitetsparate KTH 110 104 104 104 90 122 700.000-1.924.491 272 279 249 237 251 209 1.200.000 4.550.759 362 388 348 297 301 270 1.000.000 4.635.786 Sygedagpenge 526 569 549 479 455 435 2.000.000 7.519.298 I alt Jobvækst Thy 2.094 2.133 1.921 1.805 1.788 1.706 8.000.000 22.026.240 Kilde: Intern opgørelse jf. Jobindsats og Økonomisystemet. Bemærkning: Målingen viser, budgetmål og udvikling på antal fuldtidspersoner på de samme områder. Sidste kolonne angiver det forventede afkast på de enkelte områder jf. Jobvækst Thy. A-dagpenge Opdateres ikke efter 1/7-17 Mål Jobvækst Thy Unge Aktivitetsparate Status2kv17-1kv18 Status3kv17-2kv18 Gap til mål 13,1 12,2 12,8-0,3 Jobparate kontanthjælp 24,6 26 26,8 2,2 Ledighedsydelse 20,8 21,5 21,6 0,8 Unge Uddannelsesparate 16,4 22,5 23,3 6,9 Unge Aktivitetsparate 33,2 41,3 42,1 8,9 Aktivitetsparate kontanthjælp 37,2 42,6 41,8 4,6 Sygedagpenge 8,4 8,9 8,8 0,4 Kilde: Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge.