SAMMENDRAG AF ALLE Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 ØKONOMET D 28.678 6.593 904 422 ND -25.390-843 -904-422 TEKNK- OG MLJØET D 34.614 14.060 15.969 0 ND -4.146 0 0 0 PLANET D 21.134 31.155 19.847 19.847 ND -617 0 0 0 SOCAL- OG SNDHEDSET D 27.177 19.750 0 0 ND -1.766 0 0 0 BØRNE- OG SKOLEET D 400 400 15.700 15.700 ND 0 0 0 0 KLTR- OG ERHVERVSET D 10.289 4.100 2.032 0 ND 0 0 0 0 dgifter 122.292 76.058 54.452 35.969 ndtægter -31.919-843 -904-422 Samtlige udvalg netto: 90.373 75.215 53.548 35.547
Økonomiudvalget / 002007 Salg af areal ved trampesti 30.09.15 276 276 30.09.15-710 -710 002010 Forventede overførsler 888880 Egedal bydel 01 Egedal bydelscenter 26.01.11 2.503 0 (vejbidrag ført til Teknik- og miljø) 25.05.11-1.430 26.01.11-11.840 26.02.14 2.200 04 Arkæologiske undersøgelser 25.03.15 798 05 Strategi for byrummene 152 06 Events i Egedal by 222 DATO BELØB 2016 2017 2018 2019 2020 999998 Stenløse Syd 28.04.04 18.000 2.794 500 (incl. Kloak til 2008) 25.08.04 4.942 22.06.05 75.955 26.10.06 11.400 24.02.10 9.000 24.02.10 2.500 22.12.10 786 22.12.10 50 Overførsel fra 2010 22.12.10 5.000 22,12,10 1.443 Lokalplan og byggemodning 27.04.11 1.350 Omk.lokalplan og byggemodning 27.04.11 265 Kloaktilslutningsbidrag 27.04.11 459 Prøvelse naturklagenævnsafgørelse 27.04.11 200 Omkostninger ved salg 27.04.11 180 2011 byggemodning 26.10.11 4.107 2012 Byggemodning 26.10.11 3.400 Stibelysning 26.10.11 600 Færdiggørelse af byggemodning 30.01.13 3.600 Omkostninger Kærdalen 43 24.04.13 4 Omkostninger 29.05.13 1 Fælled 26.06.13 400 Ekstra fundering på Kildebækken 12 30.10.13 65 Forureningsoprens. Kildebækken 16 27.11.13 350 Forureningsoprens. Kildebækken 16 17.12.14 100 Kildebækken 10 18.12.13 143 Kildebækken 11 26.02.14 168 Ekstra fundering på Kildebækken 14 26.03.14 121 Forureningsoprens. Mosekæret 11 17.12.14 1.500 Ekstra fundering på Kildebækken 17 25.02.15 61 dbud af storparcel 95 og 96 - udgift til jordundersøgelser 24.06.15 21 Oliekedel 24.06.15 271 Kildebækken 18 - Ekstra fundering 24.06.15 73 Salg af Sikaleddet 8 26.08.15 31 Stenløse Syd - ndtægter 22.06.05-67.170 21.12.05-56.750 28.11.07-82.244 Gl. bev. - 16.000 Gl. bev. - 4.073 22.12.10-5.207 22.12.10-6.106 22.12.10-11.099 4 grunde 40 an, 40 bg, 40 bi, 40 ac 27.04.11-4.580 2. rate salgsindtægt - Almen boliger Barnekæret 25.01.12-10.222 1 grund 40au 25.04.12-920 1 grund 40 bh 29.08.12-934 1 grund Kærdalen 43 24.04.13-938
Økonomiudvalget / DATO BELØB 2016 2017 2018 2019 2020 11 grunde 29.05.13-10.368 Kildebækken 6 Kildebækken 8 Kildebækken 12 Kildebækken 14 1 grund tilbagekøbt 26.06.13 814 Kildebækken 11 26.06.13-1.768 Kildebækken 10 1 grund 23 y 28.08.13-801 Kildebækken 24 26.03.14-803 Kildebækken 20,22 28.05.14-2.517 Kildebækken 22 Kildebækken 26 Kildebækken 18 (fortrydelse) 25.06.14-840 25.06.14 840 Kildebækken 18 27.08.14-680 Kildebækken 16 27.05.15-1.048 Salg af Sikaleddet 8 26.08.15-3.128 Kloak - Stenløse Syd se ovenf. (afsluttet, anlægsregnskab aflagt i.f.b. med regnskab 2009) 002002 dendørs kunst i Stenløse Syd 30.04.14 800 974 Finansieret af salgsindtægter 30.09.15 1.550 002003 Kunstpulje 30.09.15 700 0 002004 Salg af restparcellen ved det nye 29.10.14 Rådhus og Sundhedscenter - 7.356 29.10.14 327 003002 Salg af matr.nr. 11X Ganløse By, Ganløse 25.02.15 6 25.02.15-132 003009 ntern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til 27.11.13 470 Fjernvarmeprojekt 27.11.13-5.716 003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4 et, Ølstykke 28.05.14 20 28.05.14-11.357 003011 Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum 27.08.14-2 005025 Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) 26.01.06 7.000 (anlægsregnskab forventes aflagt i 2015) 010085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke 27.08.14 290 (Anlægsregnskab aflagt 29.04.2015) 27.08.14-4.500 011003 Salg af Råbrovej 66 25.03.15 77 25.03.15-1.005 011063 Nedrivning af kommunale ejendomme 0 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 25.06.14 272 25.06.14-1.692 011066 Toftholmvej 20 011070 Køb af del af matr. 15a og 16as Smørumovre by 26.08.15 6.064 6.064 650001 Egedal Rådhus 21.12.11 1.100 10.783 5.250 (bevilling incl. Sundhedshus) 22.08.12 330.200-72 25.06.14 354 25.06.14-354 25.11.15 6.100
Økonomiudvalget / 650004 Parkeringsløsning - Egedal Rådhus DATO BELØB 2016 2017 2018 2019 2020 28.05.14 11.632 1.531 26.08.15 8.142 650005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 25.06.14 1.550 242 25.06.14-21.075-1.385 27.05.15 70 27.05.15-1.385 650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus 25.06.14 All'e 1, Ølstykke 4.361 3.532 25.06.14-22.500-22.500 29.04.15 18.926 650040 dbud af Kongeskrænten 1 25.11.15 150 150 650045 dbud af Kratkær 6 og Brændekær 6 25.11.15 190 190 650113 dbud af annekset Stenløse 24.06.15 643 Dieselgenerator 24.06.15 250 Geoteknisk undersøgelse 24.06.15 190 25.11.15 480 651011 Projekt administrative systemer (NØPS) 30.11.11 4.428 (Anlægsregnskab aflagt 26.03.2014) 651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering 24.01.07 1.680 145 651200 Salg af KMD-ejendomme og monopolbrudsprojekt 843 843 904 422-723 -843-904 -422 651381 dskiftning af PC'er 27.08.14 914 652001 Etablering af fælleskommunal Tforsyning 28.08.13 3.705 (Anlægsregnskab aflagt 25.06.2014) 652003 Ny telefoni platform (Furesø, Ballerup, Egedal) 137 dgifter 28.678 6.593 904 422 ndtægter -25.390-843 -904-422 Netto N 3.288 5.750 0 0
Teknik- og miljøudvalget DATO BELØB / 2016 2017 2018 2019 2020 15.096 0 0 0 (Området er brugerfinansieret) 0 0 0 0 Miljøcenter: 161002 Affaldsplan 2013-2024 - Dagrenovation 18.12.13 4.000 2.920 24.06.15 3.913 (gangværende) 165002 Affaldsplan 2013-2024 - Genbrugsstationer 16.12.15 1.000 12.176 (gangværende) Teknik- og Miljøudvalget 19.518 14.060 15.969 0 (Skattefinansierede projekter) -4.146 0 0 0 888880 Egedal Bydel 888880.02 Tværvej 24.02.10 8.000 25.05.11 1.430 24.04.13 4.098 25.06.14-288 888880.03 Byggemodning 24.09.14 438 4.969 11.000 16.12.15 250 (gangværende) 002006 Trampesti på Asserhøjvej 30.09.15 100 100 002028 Marienlyst - Færdiggørelse 25.02.15 847 355 (gangværende) 25.02.15-847 002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre 27.05.15 2.000 4.000 * * (gangværende) 003043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde (gangværende) 26.09.12 250 0 071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 690 081001 Oprensning af olieforurening 29.02.12 2.230 4.420 (gangværende) 31.10.12 2.190 081002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej 26.06.13 548 0 548 (gangværende) 211002 Signalanlæg i Smørum 16.12.15 1.856 0 (gangværende) 211020 Kabellægning af udendørsbelysning 30.05.12 2.500 (gangværende) 24.09.14 2.561 16.12.15-200 211021 Overtagelse af vejbelysning (gangværende) 30.01.13 16.500 211022 Modernisering af vejbelysning 25.06.14 35.000 377 16.12.15 3.000 (gangværende) 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde 31.10.12 2.250 0 1.822 (gangværende) 222025 Cykelstier i Frederikssundsfingeren 19.12.12 4.909 indtægt puljemidler 19.12.12-1.963 (gangværende) 24.09.14-438 222027 Prioriterede cykelstier 25.02.15 5.156 751 9.500 (gangværende) 222028 Cykelsupersti 24.09.14 8.125 4.546 (gangværende) 24.09.14-3.250-4.146 222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge 6.469 *Afventer beslutning om byggemodning af Dyvelåsen
Teknik- og miljøudvalget DATO BELØB / 2016 2017 2018 2019 2020 222030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, 25.04.12 838 samt salg af p-areal og centergade 25.04.12-838 (gangværende) dgifter 34.614 14.060 15.969 0 ndtægter -4.146 0 0 0 Netto N 30.468 14.060 15.969 0 *Afventer beslutning om byggemodning af Dyvelåsen
Planudvalget DATO BELØB / 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 (Området er brugerfinansieret) 0 0 0 Planudvalget 21.134 31.155 19.847 19.847 (Skattefinansierede projekter) -617 0 0 0 010300 Energianlæg 29.08.12 20.000 19.12.12 4.500 Der er lånefinansiering på projektet 19.12.12-3.150 (gangværende) 052002 Fredningserstatninger på Værebro (Sagen er afsluttet/udgået) 26.08.15 052003 Fredningserstatninger i Værebro Ådal 25.03.15 475 438 301005 Ejendomsrenovering - Skoler 25.03.15 1.776 0 4.384 (gangværende) 318010 EDP-projekt (Energiteknologisk udvikling og 18.12.13 1.297 617 demonstrationsprogram) (gangværende) 18.12.13-1.297-617 514005 Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet 25.03.15 1.776 0 4.325 (gangværende) 532023 Kvalitetsfondsprojekter 6.616 6.617 6.617 650032 Energistyring/besparelse 2012-16 21.12.11 6.032 5.380 Der er lånefinansiering på projektet 24.04.13 6.132 26.02.14 6.221 25.03.15 6.314 650034 Energistyring/besparelse 2017-20 6.416 6.416 6.416 (gangværende) 650031 Ejendomsrenovering 24.04.13 6.511 10.012 9.414 6.814 6.814 Anlægsregnskab aflagt for 2013/2014 26.02.14 6.608 2015-2018 (gangværende) 25.03.15 6.707 650033 Etablering af solcelleanlæg 01. Etablering fase 1. 30.05.12 500 Der er lånefinansiering på projektet 31.10.12 12.500 30.01.13 2.390 02. Etablering fase 2. 26.06.13 9.750 Lånefinansiering på projektet 03. Conserto 19.12.12 6.500 19.12.12-4.550 (tilskud til Multihus Stenløse Syd) 29.05.13 500 (gangværende) 650035 Parat til fremtiden - Energioptimering 24.06.15 1.500 3.366 651775 Rekapitalisering af Egedal Fjernvarme 1.300 1.321 dgifter 21.134 31.155 19.847 19.847 ndtægter -617 0 0 0 Netto N 20.517 31.155 19.847 19.847
Social- og Sundhedsudvalget DATO BELØB / 2016 2017 2018 2019 2020 011090 50 midlertidige flygtningeboliger 25.03.15 1.600-1.222 011021 Barnekæret 1, Stenløse 011092 Pavillion til flygtninge - Barnekæret 10 personer 011096 Pavillion til flygtninge - Degnebakken 20 personer 011550 63 midlertidige flygtningeboliger 25.11.15 6.500 5.778 88 Langekær 24.06.15 4.100 25.11.15-4.100 91 Skolevej 10 0 95 Baunehøj 24.06.15 2.400 25.11.15-2.400 97 Smørumparken 0 018002 Serviceareal - 72 plejeboliger 17.12.14 5.000 7.514 3.000 (gangværende) -1.766 488003 Sundhedscenter 25.11.15 1.400 2.910 1.750 (gangværende) (anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri på 330.200.000 kr.) 488004 Parkeringsløsning - Sundhedscenter 28.05.14 4.368 1.352 26.08.15 3.058 (gangværende) 521003 Det flexsible familiehus 4.052 10.000 521580 Bo- og opgangsfællesskab Egehuset 5.000 532028 Tofteparken 26.11.14 9.400 5.733 25.11.15-3.400 (gangværende) 532029 ndflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i 26.11.14 270 Damgårdsparken (gangværende) 532030 Renovering af Damgårdsparken 1.060 (gangværende) 532031 Aktivitetscenter i Damgårdsparken (gangværende) 532650 Flytning af beboere fra Damgårdsparken til Egeparken 25.02.15 4.700 0 dgifter 42.796 27.177 19.750 0 0 ndtægter -9.900-1.766 0 0 0 Netto 32.896 N 25.411 19.750 0 0
Børne- og Skoleudvalget DATO BELØB / 2016 2017 2018 2019 2020 301002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal 17.12.14 1.100 (gangværende) 301025 Folkeskole og SFO - indefrosne midler 26.06.13 3.000 (gangværende) 28.08.13 450 30.10.13 3.152 514025 nstitutionsområdet - indefrosne midler 26.06.13 381 (gangværende) 28.08.13 157 30.10.13 3.712 514360 Legepladspulje daginstitutioner 28.12.13 258 400 400 400 400 (gangværende) 26.11.14 189 29.04.15 400 514361 Daginstitution i Smørum 28.11.12 150 15.300 15.300 (gangværende) dgifter 400 400 15.700 15.700 ndtægter 0 0 0 0 Netto N 400 400 15.700 15.700
Kultur- og Erhvervsudvalget DATO BELØB / 2016 2017 2018 2019 2020 031276 Etablering af motionsø i Smørum 29.04.15 250 (gangværende) 031277 dendørs motionsredskaber 29.05.13 200 (gangværende) 30.04.14 203 031279 Renovering af idrætsanlæg 400 100 035001 Multihus i Stenløse Syd 27.01.10 1.545 (gangværende) 29.05.13 1.014 29.05.13-500 035003 Stenløse Kulturhus 29.04.15 1.437 (gangværende) 318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 30.04.14 4.200 (gangværende) 17.12.14 964 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal (gangværende) 318004 Stenløse Friluftsbad - oprydning (gangværende) 350026 Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum biblioteker 29.04.15 1.000 9.889 4.000 26.02.14 414 2.032 Der er aflagt i 2014 anlægsregnskab for den del af projektet der vedr. Smørum 28.01.15 441 Bibliotek (gangværende) dgifter 10.289 4.100 2.032 0 ndtægter 0 0 0 0 N 10.289 4.100 2.032 0