4-årsbudget 2009-2012 Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 2. oktober 2008 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-58623 Budgetbilag Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene 2010-2012 Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget 2009-2012 afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at at at at et forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene 2010-2012 svarende til det i vedhæftede bilag 1-6 anførte, jf. bl.a. den i budgetbilag nr. 10 af 26. september 2008 foretagne afsluttende politiske og tekniske tilretning, vedtages, udskrivningsprocenten for indkomståret 2009 fastsættes uændret til 25,5 idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti i budgetperioden ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for regnskabsåret 2009 fastsættes uændret til 28,89, på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier (med reduktion for stigningsloftet) pr. 1. oktober 2007 på i alt 9.598,5 mio. kr., dækningsafgift for året 2009 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme - 8,75 (af forskelsværdien) - 14,445 (af grundværdien) Erhvervsejendomme - 10,00 (af forskelsværdien)
at at at at at kirkeskatteprocenten for indkomståret 2009 fastsættes til 0,71, jf. budgetbilag nr. 9 af 24. september 2008, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation, kloakog spildevandsanlæg, vandforsyning mv. fastsættes som anført i vedhæftede bilag 8 (efterfølgende justeringer på de mindre betydende områder kan dog blive aktuelle), den nuværende opdeling på bevillingsområder med videreføres for regnskabsåret 2009 i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, jf. i øvrigt det foreliggende materiale i sagen, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 24. november 2008, der meddeles følgende anlægsbevillinger: Projektnr. Tekst Beløb 0050 Udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter mv. 200.000 kr. 0051 Salg af fast ejendom salgsmateriale mv. 100.000 kr. 0055 Forureningsundersøgelser (ved køb/salg af fast ejendom) 200.000 kr. på nærmere anførte vilkår, jf. i øvrigt vedhæftede bilag 7. Bilag 1: Resultatoversigt 2008-2012 Bilag 2: Hovedoversigt 2008-2012 Bilag 3: Betydende hovedposter 2009-2012 Bilag 4: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2009 Bilag 4A: Driftsvirksomhed bevillingsoversigt 2009 Bilag 5: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag - driftsvirksomhed 2009 Bilag 6: Herefter foreliggende budgetoverslag driftsvirksomhed 2009 Bilag 7: By & Erhvervsudviklings 3 skrivelser af 25. september 2008 Bilag 8: Takster 2009 (sammenholdt med 2008) Side 2
RESULTATOVERSIGT 2008-2012 Bilag 1 TEKST/MIO KR. 2008 2009 2010 2011 2012 Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 98,4 103,0 103,3 103,3 103,3 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 185,7 194,0 196,6 199,1 201,8 * Skole- og Uddannelsesudvalget 512,9 514,6 511,5 509,7 507,8 * Kultur- og Fritidsudvalget 132,2 136,4 133,5 134,0 133,8 * Socialudvalget 1.107,1 1.158,1 1.175,6 1.188,2 1.200,2 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 218,6 224,8 224,1 224,1 224,1 * Økonomiudvalget 373,3 442,1 433,0 433,0 428,9 * Skattefinansierede område i alt 2.628,3 2.773,0 2.777,6 2.791,4 2.800,0 Brugerfinansierede område -22,0-23,5-23,5-23,5-23,5 * Løn- og prisregulering 105,1 221,4 343,6 Driftsvirksomhed i alt 2.606,3 2.749,4 2.859,2 2.989,2 3.120,1 Renter mv. 13,9 18,0 18,7 19,5 18,4 Tilskud og udligning -456,1-476,1-492,8-534,0-581,6 Skatter -2.320,7-2.439,2-2.494,3-2.537,6-2.617,7 Overskud på de løbende poster Anlægsvirksomhed: -156,7-147,9-109,2-62,9-60,8 * Skattefinansierede område 149,9 152,8 208,5 65,2 21,1 * Brugerfinansierede område 22,1 4,2 14,3 16,0 10,4 Anlægsvirksomhed i alt 172,0 157,0 222,8 81,3 31,5 Resultat i alt 15,3 9,1 113,6 18,3-29,3 Afdrag på lån 49,3 51,8 54,6 58,0 59,5 Optagelse af lån -46,1-60,3-76,4-32,4-27,7 Andre balanceforskydninger 24,7 23,1 25,6 27,4 27,9 Likviditetsændring -43,2-23,8-117,4-71,4-30,4
TEKST/MIO KR. 2008 2009 2010 2011 2012 Likvid beholdning Primo 319,4 276,3 252,5 135,0 63,7 Bevægelse jf. ovenfor -43,2-23,8-117,4-71,4-30,4 Ultimo 276,3 252,5 135,0 63,7 33,3 Langfristet gæld Primo -608,8-605,6-614,1-635,9-610,3 Bevægelse jf. ovenfor 3,2-8,5-21,8 25,6 31,8 Ultimo -605,6-614,1-635,9-610,3-578,5
HOVEDOVERSIGT 2008-2012 (mio. kr. netto) Bilag 2 TEKST 2008 2009 2010 2011 2012 Driftsvirksomhed 2.606,3 2.749,4 2.754,1 2.767,8 2.776,5 Løn- og prisregulering 105,1 221,4 343,6 2.606,3 2.749,4 2.859,2 2.989,2 3.120,1 Renter 13,9 18,0 18,7 19,5 18,4 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. -456,1-476,1-492,8-534,0-581,6 Skatter -2.320,7-2.439,2-2.494,3-2.537,6-2.617,7 Overskud på de løbende poster -156,7-147,9-109,2-62,9-60,8 Anlægsvirksomhed 172,0 157,0 222,8 81,3 31,5 Afdrag på lån 49,3 51,8 54,6 58,0 59,5 Optagelse af lån -46,1-60,3-76,4-32,4-27,7 Øvrige balanceforskydninger 24,7 23,1 25,6 27,4 27,9 Likviditetsbevægelse -43,1-23,8-117,4-71,4-30,4 Likvid beholdning Primo 319,4 276,3 252,5 135,1 63,7 Bevægelse, jf. ovenfor -43,1-23,8-117,4-71,4-30,4 Ultimo 276,3 252,5 135,1 63,7 33,3 Langfristet gæld Primo -608,8-605,6-614,1-635,9-610,3 Bevægelse, jf. ovenfor * Afdrag på lån 49,3 51,8 54,6 58,0 59,5 * Ny låneoptagelse -46,1-60,3-76,4-32,4-27,7 Ultimo -605,6-614,1-635,9-610,3-578,5 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -69,9-76,3-95,6-104,8-112,3 Bevægelse -6,3-19,3-9,2-7,5-13,2 Ultimo -76,3-95,6-104,8-112,3-125,4
Bilag 3 BETYDENDE HOVEDPOSTER 2009-2012 (1.000 kr. netto) TEKST 2009 2010 2011 2012 Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget 79.508 79.754 79.754 79.754 * Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 193.971 196.628 199.135 201.803 * Skole- og Uddannelsesudvalget 514.555 511.484 509.671 507.826 * Kultur- og Fritidsudvalget 136.358 133.523 133.979 133.843 * Socialudvalget 1.158.120 1.175.596 1.188.240 1.200.240 * Sundheds- Forebyggelsesudvalget 224.778 224.086 224.086 224.086 * Økonomiudvalget 442.148 433.012 432.979 428.902 2.749.438 2.754.083 2.767.844 2.776.454 Løn- og prisregulering 105.100 221.400 343.600 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.749.438 2.859.183 2.989.244 3.120.054 Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) -6.800-6.800-6.800-6.800 * Renter af lån 26.500 27.600 28.800 28.100 - indenlandske lån 1.400 900 400 100 - udlandslån/valutalån, herunder ny låneoptagelse 25.100 26.700 28.400 28.000 * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne -1.749-2.149-2.549-2.949 RENTER I ALT 17.951 18.651 19.451 18.351 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Landsudligningen -340.716-371.604-408.331-441.804 * Hovedstadsudligningen -79.188-71.686-78.523-87.984 * Korrektion for overudligning 5.352 5.810 6.136 6.396 * Statstilskud -149.340-157.969-178.027-170.911 * Efterregulering 0-5.175 14.710 0 * Udligning af selskabsskat 70.596 74.994 75.184 75.829 * Bidrag til regionerne 61.164 63.624 66.324 68.880 * Udligning vedr. udlændinge -10.884-11.384-12.038-12.375 * Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 8.232 8.341 8.608 8.851 * Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder -8.004 0 0 0 * Tilskud på ældreområdet -10.080-10.427-10.834-11.256
TEKST 2009 2010 2011 2012 * Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab - overgangstilskud -14.628 0 0 0 * Tilskud vedr. kvalitetsfond -8.616-17.274-17.257-17.192 GENERELLE TILSKUD MV. I ALT -476.112-492.750-534.048-581.566 Skatter Kommunal indkomstskat -1.748.880-1.788.576-1.814.225-1.876.611 Grundskyld -277.190-293.400-311.000-328.700 Dækningsafgift -107.258-107.300-107.300-107.300 Selskabsskat -305.854-305.000-305.000-305.000 Øvrige skatter og afgifter -50-50 -50 SKATTER I ALT -2.439.182-2.494.326-2.537.575-2.617.661 Anlægsvirksomhed * Kloakrenovering og spildevandsanlæg, vandforsyning samt renovation 4.223 14.311 16.027 10.365 * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skole- og daginstitutionsområdet 50.000 55.916 50.916 50.916 * Skoleområdet i øvrigt 13.391 19.100 1.000 1.000 * Børnehus, Søndergården 1.550 * Måløv - udbygning af daginstitutionsområdet 5.000 * Ældreboliger og servicecenter 26.056 43.080 10.000 * Rådhus - ombygning - genhusning 50.000 100.000 20.000 * Sundhedscenter og tandreguleringscenter 10.500 7.000 * Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) 78.013 8.731 8.024 8.925 * Salg af fast ejendom -76.700-30.300-24.700-39.700 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 157.033 222.838 81.267 31.506 Afdrag på lån 51.800 54.600 58.000 59.500 Optagelse af lån -60.300-76.400-32.400-27.700 Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) 2.000 2.000 2.000 2.000 * Arbejdsskadeerstatning 900 900 900 900 * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) 21.500 23.400 25.300 26.200 * Mellemregning mellem årene -2.000-2.000-2.000-2.000 * Øvrige balanceforskydninger 748 1.349 1.222 838 I ALT BALANCEFORSKYDNINGER 23.148 25.649 27.422 27.938 Likviditetsbevægelse -23.776-117.445-71.361-30.422
Bilag 4 2009 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 14. maj 2008 - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 22,8 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 2 - netto 40,3 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -14,8 - Renter 3,2 - Afdrag på lån -3,4 - Andre balanceforskydninger 7,5 55,6 Tilretninger til 1.behandling - Pris- og lønfremskriving KL pr. 18. marts og 3. juli 2008 - merudgift 26,2 - Regulering af lønpuljer mv. 2,7 - Tilskud og udligning -14,7 - Skatter -34,3 - Effektivisering og tilpasning -25,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 7,5 - Anlæg -26,0-63,6 Tilretninger til 2.behandling - Drift -0,4 - Effektivisering og tilpasning 1,9 - Anlæg -29,1 - Tilskud og udligning 13,9 - Skatter -12,1 - Låneoptagelse 16,8 - Afdrag på lån 0,3 - Renter 0,1 - Balanceforskydninger -0,2-8,8 I alt -16,8
DRIFTSVIRKSOMHED - BEVILLINGSOVERSIGT 2009 (1.000 KR.) Bilag 4A Teknik- og Miljøudvalget 10. VVS-afdelingen 5.975 12. Fritidsområder m.v. 19.098 14. Spildevandsanlæg -16.579 18. Vandforsyning -6.771 19. Vandløbsvæsen 887 20. Redningsberedskab 9.241 22. Trafik og infrastruktur 61.344 26. Renovation m.v. -180 28. Øvrige miljøforanstaltninger m.v. 6.494 79.508 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger m.v. 193.971 Skole- og Uddannelsesudvalget 30. Folkeskolen 287.314 32. Øvrig folkeskolevirksomhed 9.803 33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 144.239 34. Fritidshjem og fritidsordninger 73.198 514.555 Kultur- og Fritidsudvalget 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 35.623 37. Folkebiblioteker 33.103 38. Kulturel virksomhed 24.989 39. Klubber og byggelegepladser 42.643 136.358 Socialudvalget 44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspension 175.091 46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 142.106 50. Dagtilbud til 0-5-årige 225.865 51. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 46.185 52. Tilbud til ældre pensionister 359.957 54. Tilbud til yngre pensionister 163.907 58. Boligstøtte 44.004 59. Øvrige sociale formål 1.008 1.158.120 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 05. Sundhed og forebyggelse 224.778 Økonomiudvalget 60. Jordforsyning og faste ejendomme 8.399 62. Den centrale administrative funktion 352.693 - Generelle lønpuljer/lønstigninger (herunder puljer til efterfølgende udkontering) 68.902 64. Politiske organer, udvalg m.v. 12.154 442.148 2.749.438
DRIFTSVIRKSOMHED 2009 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 4 af 14. maj 2008 Bilag 5 - Teknik- og Miljøudvalget 0,0 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -13,8 - Skole- og Uddannelsesudvalget 4,1 - Kultur- og Fritidsudvalget 2,4 - Socialudvalget 29,8 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0,5 - Økonomiudvalget -1,3 21,8 Omflytning mellem drift, anlæg, hovedkonto 07 og 08 - Teknik- og Miljøudvalget 1,0 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Skole- og Uddannelsesudvalget - Kultur- og Fritidsudvalget - Socialudvalget - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Økonomiudvalget 1,0 Andre tilretninger inkl. 2009 pris- og lønniveau til 1. behandling - Teknik- og Miljøudvalget 3,8 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8,0 - Skole- og uddannelsesudvalget 29,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 7,2 - Socialudvalget 55,4 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 10,6 - Økonomiudvalget 26,4 - Effektivisering og tilpasning -25,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 7,5 Tilretninger inkl. til 2. behandling - Teknik- og Miljøudvalget - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Skole- og uddannelsesudvalget - Kultur- og Fritidsudvalget 0,6 - Socialudvalget - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - Økonomiudvalget -1,0 123,9 - Effektivisering og tilpasning 1,9 1,5 I alt 148,2
Bilag 6 DRIFTSVIRKSOMHED 2009 HEREFTER FORELIGGENDE BUDGETFORSLAG (mio. kr.) Budgetoverslag 2009 (i 2008-priser) 2.601,2 Udgiftsredegørelsen 22,8 Løn- og prisstigning 138,7 Budgetforslag 2009 (i 2009-priser) 2.762,7 Tilretninger 1. behandling -14,8 Budgetforslag 2009 (1. behandling) 2.747,9 Tilretninger 2. behandling 1,5 Budgetforslag 2009 (2. behandling) 2.749,4
Bilag 7 Økonomi & Planlægning her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING Byplan Dato: 25. september 2008 Tlf. dir.: 4477 2380 Fax. dir.: 4477 3025 Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-59617 Bevilling til dækning af udstykningsomkostninger m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom Ejendomsafdelingen anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret 2009. Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2009-2012 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0050: STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING 00.22.01/3/001300 Fællesudgifter 200.000 kr. og indtægter Udstykningsomkostninger mm. Med venlig hilsen Bo Clausen
Bilag 7 Økonomi & Planlægning her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING Byplan Dato: 25. september 2008 Tlf. dir.: 4477 2380 Fax. dir.: 4477 3025 Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-59625 Bevilling til dækning af udgifter til salgsmateriale m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom Ejendomsafdelingen anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til salgsmateriale m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret 2009. Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2009-2012 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0051: STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING 00.22.01/3/001301 Salgsmateriale 100.000 kr. Med venlig hilsen Bo Clausen
Bilag 7 Økonomi & Planlægning her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING Byplan Dato: 25. september 2008 Tlf. dir.: 4477 2380 Fax. dir.: 4477 3025 Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-59636 Bevilling til dækning af udgifter til forureningsundersøgelser i forbindelse med køb og salg af fast ejendom Ejendomsafdelingen anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til forureningsundersøgelser, der må påregnes i forbindelse med kommunens køb og salg af fast ejendom i regnskabsåret 2009. Under henvisning til det i investeringsoversigten for 2009-2012 afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr. 0055: STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING 00.22.01/3/001305 Forurenings- 200.000 kr. undersøgelser Med venlig hilsen Bo Clausen
BILAG 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 24. september 2008 Tlf. dir.: 4477 2201 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Jørgen Klixbüll Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-58760 Takster 2009 forelagt Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2008 ved 2. behandlingen af budgettet
YDELSE 2009 2008 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagpleje (135 børn)... kr. pr. md. 3.027,00 2.841,00 0 2-årige (943 børn)... kr. pr. md. 3.027,00 2.841,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md. 2.271,00 2.131,00 Børnehave (1.761 børn)... kr. pr. md. 1.650,00 1.579,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md. 1.238,00 1.184,00 Fritidshjem (15 børn)... kr. pr. md. 1.130,00 1.090,00 Ballerup Fritidsordninger BFO (2.219 børn) kr. pr. md. 1.460,00 1.305,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 485,00 485,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 84,00 80,00 Ældre- og Handicapområdet Madservice: Middagsmad... kr. pr. dg. 53,00 51,00 Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 13,00 12,25 Middagsmad... kr. pr. dg. 53,00 51,00 Aftensmad... kr. pr. dg. 24,00 23,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 5,75 Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 40,00 38,00 Biret... kr. pr. dg. 13,00 13,00 Ferieophold Bøtø 2.488,00 2.376,00 Vaskepakken plejecentre ekskl. Egely kr. pr. md. 394,00 376,00 Vaskepakken Egely. Ikke vask af personligt tøj... kr. pr. md. 258,00 246,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 47,00 44,50 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen.. kr. pr. md. 162,00 155,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice kr. pr. md. 81,00 77,50 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 143,00 137,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 143,00 137,00 Side 2
YDELSE 2009 2008 Ældre- og Handicapområdet - fortsat Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 140,00 134,00 Krumtappen... kr. pr. md. 84,00 80,00 Sundhedsområdet Egenbetaling i omsorgstandplejen.. kr. pr. år 425,00 422,00 Egenbetaling i Specialtandplejen... kr. pr. år 1.605,00 1.560,00 Udlejning af Blokhytten Halv dag (skoler, institutioner, foreninger)... 323,00 309,00 Pr. dag (skoler, institutioner, foreninger)... 511,00 490,00 Pr. dag (andre)... 646,00 619,00 Pr. weekend... 1.942,00 1.861,00 Udlejning af Hannabad-Markaryd Pr. påbegyndt døgn... 1.942,00 1.861,00 Kolonileje I sæson (april, maj, juni, august og september) Pr. dag... Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune)... 3.562,50 3.084,00 Uden for sæson Pr. dag... Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune)... 2.580,00 2.454,00 Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)... 96,00 91,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person)... 260,00 247,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person)... 341,00 321,00 Private pr. person... 349,00 332,00 Side 3
YDELSE 2009 2008 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer... 244,00 238,00 Pr. time ud over 5 timer... 178,00 174,00 Festsale De første 5 timer... 500,00 479,00 Pr. time ud over 5 timer... 182,00 174,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer... 1.129,00 1.079,00 Mandag - torsdag kl. 09.00 02.00... 1.969,00 1.887,00 Fredag - søndag... 2.537,00 2.425,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Enfamiliehuse med sække... 3.049,00 2.985,95 Enfamiliehuse med beholder... 2.984,00 2.920,95 Etageboliger, faste fællesudgifter... 1.245,00 1.216,25 Sommerhuse... 1.809,00 1.751,45 Kolonihaver... 966,50 959,20 Ekstra sække... 20,00 20,00 Erhvervsaffald Grundgebyr pr. ejendom... 687,50 687,50 Arealgebyr pr. etagemeter maks. 10.000 m 2... 5,75 5,20 Takster mv. inkl. moms vedrørende vandforsyning Vandafgift pr. m 3... 21,50 19,20 Gebyrerne for 2009 indeksreguleres og fastsættes endeligt ultimo 2008. Gebyrer: Afprøvning af vandmåler... 515,00 515,00 Frostsprængt vandmåler... 515,00 515,00 Aflæsning af vandmåler... 515,00 515,00 Bimåler til registrering af vandmængde, der fritages for vandafledningsafgift... 343,00 343,00 Forgæves besøg... 515,00 515,00 Rykkergebyr for ikke rettidig indberetning af vandmåleraflæsning til kommunen... 65,00 65,00 Gebyr hvis kommunen efter rykker må foretage individuelt skøn over vandforbruget... 104,00 104,00 Side 4
YDELSE 2009 2008 Bidrag mv. inkl. moms vedr. etablering af vandforsyning Normalbidrag og takster i forbindelse med etablering af vandforsyning i henhold til Takstregulativ for Ballerup Kommunes Vandforsyning. Taksterne er gældende for perioden 1. januar 2008 31. december 2008 og er fastsat på grundlag af Index for vandledningsarbejde : A = 131,65. B og C = 158,48 (januar 2008). Bidragene for 2009 indeksreguleres og fastsættes endeligt ultimo 2008. A. Anlægsbidrag Boligbebyggelse, pr. bolig... 2.987,00 2.987,00 Industri/erhverv, pr. ha grundareal... 99.355,00 99.355,00 Offentlige formål, pr. ha grundareal... 29.819,00 29.819,00 Kolonihaver, pr. have... 1.006,00 1.006,00 Blandet bebyggelse: Boligandelen pr. bolig... 2.987,00 2.987,00 Areal til erhverv eller offentlig anvendelse, pr. etagemeter... 35,95 35,95 B. Bidrag til forsyningsledninger Nyanlæg af forsyningsledninger udføres efter regning. Tilslutning til eksisterende forsyningsledninger: For ejendomme til en- og tofamiliehuse samt ejendomme til industri og erhverv og offentlige formål betales for grunde indtil 1.000 m 2... 12.154,00 12.154,00 For hver m 2 grundens areal overstiger 1.000 m 2 betales yderligere pr. m 2... 8,40 8,40 For etageejendomme betales et bidrag pr. bolig på 2.432,00 2.432,00 dog mindst pr. ejendom... 12.154,00 12.154,00 For rækkehuse betales pr. bolig... 6.081,00 6.081,00 For ejendomme med blandet bebyggelse betales bidrag som for etageejendomme, pr. bolig... 2.432,00 2.432,00 For øvrige arealer til erhverv eller offentlig anvendelse betales pr. etagemeter... 28,90 28,90 C. Stikledninger For udførelse af stikledninger til enfamiliehuse betales 20.258,00 20.258,00 Stikledninger til alle øvrige ejendomme udføres efter regning. Side 5
YDELSE 2009 2008 Bidrag mv. inkl. moms vedr. etablering af vandforsyning fortsat D. Særligt bidrag Kontrol og tilsyn med vandinstallationer betales i forhold til vandmålerens størrelse således: Qn 2,5 vandmåler... 798,00 798,00 Qn 6 vandmåler... 1.635,00 1.635,00 Qn 10 vandmåler... 3.267,00 3.267,00 Qn 15 vandmåler... 4.909,00 4.909,00 Qn 25 vandmåler... 5.710,00 5.710,00 Qn 40 vandmåler... 13.868,00 13.868,00 Qn 60 vandmåler... 24.469,00 24.469,00 Vand til byggebrug: Enfamiliehuse, fast pris... 960,00 960,00 Øvrige ejendomme efter vandmåler. Takster mv. inkl. moms vedrørende afledning af spildevand Vandafledningsbidrag pr. m 3... 16,95 15,50 Tømningsbidrag pr. år, septiktanke helårshuse... 1.291,50 1.242,25 Tømningsbidrag pr. år, septiktanke ikke-helårshuse.. 620,95 598,50 Ekstratømninger, septiktanke... 1.010,35 985,75 Tømningsbidrag pr. tømning, samletanke... 1.076,50 1.046,10 Ud over tømningsbidragene betales spildevandsafgift af det samlede vandforbrug (uden moms): For ejendomme med godkendt nedsivning, pr. m 3. 0,50 0,50 For ejendomme med udledning direkte til recipient, pr. m 3... 3,80 3,80 For spildevand afleveret til rensningsanlæg, pr. m 3 0,33 0,33 Bidrag mv. inkl. moms vedr. etablering af kloakforsyning Normalbidrag i forbindelse med etablering af kloakforsyning i henhold til Betalingsvedtægt for Ballerup Kommunes offentlige spildevandsanlæg. Bidraget er gældende for perioden 1. januar 2008 31. december 2008 og er fastsat på grundlag af Danmarks Statistik, juni-indeks 2007 for jordarbejder 152,42. Bidraget for 2009 indeksreguleres og fastsættes endeligt ultimo 2008. Tilslutningsbidrag, kloak... 52.396,00 52.396,00 Side 6
YDELSE 2009 2008 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år... 100,00 100,00 Nøgle til cykelparkering, pr. år, (Malmparken)... 100,00 100,00 Gebyrer vedr. byggetilladelser Gebyrerne er gældende for perioden 1. januar 31. december 2008 og er fastsat på grundlag af nettoprisindeks = 116,0 (oktober 2007). Gebyrerne for 2009 indeksreguleres og fastsættes ultimo 2008. Standardgebyr, enfamiliehuse mv.... 1.019,00 1.019,00 Standardgebyr, sommerhuse mv.... 510,00 510,00 Arealgebyr pr. m 2... 12,23 12,23 Volumengebyr pr. m 3... 4,89 4,89 Mindstegebyr... 306,00 306,00 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger Ejendomsoplysningsskema... 400,00 400,00 Ejendomsskatteattest... 60,00 60,00 Vurderingsattest... 60,00 60,00 BBR-ejermeddelelser... 60,00 60,00 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2009/2010 Sæson 2008/2009 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 425,00 405,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 350,00 330,00 Hold 4 elever... kr./rate 175,00 165,00 Hold 6 elever eller derover... kr./rate 145,00 135,00 Dans og dans-teknik 8 elever eller derover - 40 min.... kr./rate 190,00 180,00 Musikbasen Hold 8 elever mfl. 50 min. kr./rate 145,00 135,00 Musikmaskinen 8 elever mfl. 50 min... kr./rate 145,00 135,00 Side 7
YDELSE 2009 2008 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 30,00 30,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende... 15,00 15,00 Børn (under 16 år)... 10,00 10,00 Solarium (10 min.)... 20,00 20,00 Månedskort (for alle) Voksne... 210,00 200,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende... 125,00 120,00 Børn (under 16 år)... 50,00 50,00 Rabatkort 3 mdr. (kun Ballerup-borgere) Voksne... 460,00 440,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende... 250,00 240,00 Børn (under 16 år)... 100,00 100,00 Morgenbadning (kl. 6.30 8.15 mandag-fredag) 3 mdr. (for alle)... 410,00 390,00 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 10,00 10,00 3 ugers overskridelse... 35,00 35,00 Voksne 1 dags overskridelse... 10,00 10,00 1 uges overskridelse... 50,00 50,00 3 ugers overskridelse... 150,00 150,00 Side 8
YDELSE 2009 2008 Bibliotekerne fortsat Erstatning af tilbehør til biblioteksmateriale m.m. Ødelagte stregkodeetiketter... 10,00 10,00 Ødelagte poser til puslespil... 25,00 25,00 Erstatningslånerkort (kun voksne)... 20,00 20,00 Omslag til videobånd... 25,00 25,00 Plastcover til CD/Cd-rom... 25,00 25,00 Cd-cover... 60,00 60,00 Cd-rom mappe, Play Station-mapper... 70,00 70,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Faglitteratur (herunder noder)... 270,00 270,00 Skønlitteratur... 270,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Udenlandske tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser... 270,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe)... 270,00 270,00 Modehæfter... 60,00 60,00 Schultz Lovbibliotek... 60,00 60,00 Tidsskrifter (enkelte numre)... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange... 270,00 270,00 Video, DVD og Play Station... 500,00 500,00 Tilhørende materiale... 150,00 150,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode... 450,00 450,00 Audio... 270,00 270,00 Materialeudlån til børn under 16 år Billedbøger, skøn- og faglitteratur, småbørnsbøger 160,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe... 270,00 270,00 Kassettebånd... 60,00 60,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil... 110,00 110,00 Video, DVD og Play Station... 350,00 350,00 Tilhørende materiale... 150,00 150,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode... 400,00 400,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legmaterialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 9
YDELSE 2009 2008 Bibliotekerne fortsat Printkopi pr. stk. Sort/hvid... 1,00 1,00 Fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 1,00 1,00 Sort/hvid A3 2,00 2,00 Farve A4... 5,00 4,00 Farve A3... 10,00 8,00 Telefaxservice Afsendelse pr. A4-side: Danmark... 10,00 10,00 Europa... 35,00 35,00 Resten af verden... 50,00 50,00 For efterfølgende sider: Danmark... 5,00 5,00 Europa... 20,00 20,00 Resten af verden... 30,00 30,00 Modtagelse af svar... 5,00 5,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl. 09.00 02.00 Mandag-torsdag... 2.390,00 2.275,00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.975,00 2.825,00 Ryttergården, Hestestalden 5 timers udlejning, kun mandag-torsdag... 1.125,00 1.070,00 Fast pris kl. 09.00 02.00 Mandag-torsdag... 1.975,00 1.875,00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.550,00 2.425,00 Brydegården Loen Fast pris kl. 09.00 02.00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.550,00 2.425,00 Side 10
YDELSE 2009 2008 Festlokaler (private/foreninger) fortsat Brydegården Søjlesalen Mandag-torsdag, kl. 08.00 23.00 Foreninger... 240,00 230,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private... 630,00 600,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen... 630,00 600,00 Reehs Baghus Tirsdag - torsdag... 1.975,00 1.875,00 5 timers udlejning... 1.125,00 1.070,00 Kl. 09.00 02.00... 2.550,00 2.425,00 Skovlunde Medborgerhus Foreninger pr. arrangement for møder... 500,00 475,00 5 timers udlejning, kun mandag-torsdag... 1.125,00 1.070,00 Fast pris kl. 09.00 05.00 Mandag-torsdag... 3.125,00 2.975,00 Fredag-søndag samt helligdage... 3.680,00 3.510,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl. 09.00 05.00 Mandag-torsdag... 3.125,00 2.975,00 Fredag-søndag samt helligdage... 3.680,00 3.510,00 Borddækningsgebyr 4 timer... 500,00 500,00 Skoler (kun foreninger) Haller: 5 timer... 1.310,00 1.250,00 Pr. time udover... 185,00 175,00 Tapeten Mandag søndag, kl. 09.00 02.00 Store sal, Foreninger 5 timer... 2.825,00 2.700,00 1 vagt i 5 timer (kun ved fest)... 1.450,00 1.375,00 Rengøring (valgfrit)... 6.800,00 6.500,00 Pr. time udover... 355,00 340,00 1 vagt pr. time (kun ved fest)... 290,00 275,00 Side 11
YDELSE 2009 2008 Tapeten (foreninger) fortsat Store sal, private 5 timer... 4.200,00 4.000,00 Rengøring... 6.800,00 6.500,00 3 vagter i 5 timer... 4.350,00 4.125,00 Pr. time derudover... 420,00 400,00 3 vagter pr. time... 870,00 825,00 Lille sal Foreninger 5 timer... 1.650,00 1.570,00 1 vagt i 5 timer (kun ved fest)... 1.450,00 1.375,00 Rengøring (valgfrit)... 5.250,00 5.000,00 Pr. time udover... 355,00 340,00 1 vagt pr. time (kun ved fest)... 290,00 275,00 Private 5 timer... 2.625,00 2.500,00 Rengøring... 5.250,00 5.000,00 2 vagter i 5 timer... 2.875,00 2.750,00 Pr. time udover... 420,00 400,00 2 vagter pr. time... 580,00 550,00 Akut rengøring Store sal... 10.750,00 10.250,00 Akut rengøring Lille sal... 7.075,00 6.750,00 Mødelokaler, foreninger Ingen tidsbegrænsning... Gratis Gratis Mødelokaler, Private Indtil 2 timer... 210,00 200,00 Pr. efterfølgende time... 80,00 75,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale... 1.410,00 1.350,00 Stenladen Private og foreninger Mandag-torsdag, 7 timer... 2.780,00 2.650,00 pr. time udover... 340,00 320,00 Fredag-søndag, 7 timer... 3.885,00 3.700,00 pr. time udover: Før kl. 24.00... 440,00 420,00 Efter kl. 24.00... 670,00 635,00 Side 12
YDELSE 2009 2008 Stenladen - fortsat Kommunens egne institutioner (udover faste brugere) Fast pris kl. 08.00 02.00 Mandag-torsdag... 1.920,00 1.830,00 Fredag-søndag... 2.470,00 2.350,00 Nøglelokaleafgift Foreninger pr. år... 1.360,00 1.360,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer... 11.400,00 10.800,00 pr. time udover... 275,00 260,00 Fredag-søndag, 7 timer... 14.300,00 13.300,00 pr. time udover... 325,00 310,00 Rengøring Mandag-torsdag... 1.375,00 1.300,00 Fredag-søndag... 1.475,00 1.400,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen samt rengøring Caféen... 2.525,00 2.400,00 Køkken (pr. dag) inkl. service... 1.575,00 1.500,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time... 325,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time... 450,00 430,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time... 275,00 260,00 Fredag-søndag, pr. time... 325,00 310,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time... 180,00 170,00 Fredag-søndag, pr. time... 220,00 210,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time... 260,00 250,00 Fredag-søndag, pr. time... 315,00 300,00 Bargebyr Mandag-søndag... 1.375,00 1.300,00 Side 13
YDELSE 2009 2008 Stadion og idrætsanlæg Billetservice Pr. billet... 15,00 13,00 Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private... 1.050,00 1.000,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*... 525,00 500,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 525,00 500,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private... 785,00 750,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*... 315,00 300,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 315,00 300,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private... 575,00 550,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*... 230,00 200,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 230,00 200,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private... 785,00 750,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*... 315,00 300,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 315,00 300,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private... 575,00 550,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*... 230,00 200,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 230,00 200,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private... 265,00 250,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale*... 160,00 150,00 Foreninger iht. FO-loven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 160,00 kr. pr. time Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale i langbygningen afregnes herudover time for time. *) Med mindre anden aftale foreligger Side 14
Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet pr. dag 2009 2008 Kasperskolen Undervisning... 1.153 1.149 Fritidsdelen... 851 823 Ordblindeinstituttet Dysleksi... 774 739 Adhd... 1.202 1.180 Høreklasser... 800 752 Adhd klasser på Egebjergskolen... 744 728 Specialklasser på Grantofteskolen... 734 721 Specialklasser på Østerhøjskolen... 909 805 Lautrupgårdskolen Skovmark... 823 1.131 Lindbjerg... 823 777 Lautrup... 823 631 Fritidsdel... 407 *) *) Skovmarkskolen var heldagsskole i 2008 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år... 1.475 1.144 Børnehaven Regnbuen over 3 år... 1.180 1.031 Døvegruppe Rugvænget 33... 546 580 Specialafdeling BFO Grantofteskolen... 624 486 Døvegruppe Rosendal... 343 349 Frit valg over kommunegrænser pr. måned 0 2 årige... 12.208 11.686 3 5 årige... 6.753 6.459 10 14 årige... 2.598 2.617 14 18 årige... 450 432 Tilbud under Ældre og Handicap Bofællesskab Egebjerghaven 76 (socialpsykiatrien) Pris pr. døgn... 775 759 Bofællesskab Hold-an vej 16 (socialpsykiatrien) Pris pr. døgn... 1.259 1.231 Bofællesskaber under organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn... Egebjerg Bygade Krogdalen Klakkebjerg Hold-an vej 156 2.146 2.147
Side 2 2009 2008 Støberiet Aktivitets- og samværstilbud socialpsykiatrien) Pris pr. dag... 792 739 Stedet Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag... 1.005 1.008 Krumtappen klubtilbud: Krumtappen, klub 25 (16/t uge) årspris... 66.191 62.754 Krumtappen, klub 16 ( 9/t uge) årspris... 36.773 34.864 Krumtappen, dagklub (34/t uge) årspris... 170.626 161.767 Stokholtbuen botilbud. Pris pr. døgn... 3.784 3.620 Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag... 2.667 2.687 Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn... 1.850 1.837 Rødbo - bo- og dagtilbud: Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn... 2.346 2.265 Rødbo dagtilbud Basen. Pris pr. dag... 633 612 Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinien. Pris pr. dag... 1.694 1.664 Heraf undervisning... 1.482 1.457 Heraf dagtilbud... 211 207 Almindelig linie 1. Pris pr. dag... 963 946 Heraf undervisning... 843 828 Heraf dagtilbud... 120 118 Almindelig linie 2. Pris pr. dag... 664 652 Heraf undervisning... 581 571 Heraf dagtilbud... 83 81 Plejecentre. Pris pr. døgn... 1.832 1.743 Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn... 2.567 2.419