KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter 65.306-293 6.963 71.976 68.285 Indtægter -7.208 293 0-6.915-9.062 Nettodriftsbevilling 58.098 0 6.963 65.061 59.222 Heraf lønsum 33.519-427 119 33.211 31.841 TILLÆGSBEVILLINGER På området er der meddelt tillægsbevillinger på 6.963.000 kr., som specificeres i nedenstående tabel: Beskrivelse Beløb i 1.000 kr. Budgettilførsel flexboligordning 85 Budgettilførsel Middelaldercentret 855 Budgettilførsel velkomstarrangementer 60 Budgettilførsel lokal værtskab 40 Budgettilførsel TV On Tour i Marielyst 200 Driftsoverførsler fra regnskab 2015 5.616 Budgettilførsel Nyk. F. teater nye stole 529 Budgetre. bofællesskab bibliotek/borgerserv. -1.200 Budgettilførsel Fokusområde Image 340 Budgettilførsel kulturkanon 340 Budgettilførsel beboercafè i Orehoved 48 Budgetreduktion turistkoordinatorfunktion -165 Budgettilførsel falsters hjerte 50 Budgettilførsel krokodille Zoo 110 Budgettilførsel til områder fra barselspuljen 64 Budgettilførsel til områder fra barselspuljen 55 Budgetreduktion Esco -64 1
BESKRIVELSE AF OMRÅDET Politikområdet Kultur og Turismes samlede regnskabsresultat udviser et samlet mindreforbrug på 5.839.000 kr. og er sammensat som illustreret nedenfor: 1.000 kr. Regnskab Korrigeret Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Afvigelse Politikområde Kultur og Turisme 59.222 65.061 58.098 0 6.963 5.839 Kultur 14.331 16.425 14.454 252 1.719 2.094 Museer 7.053 7.418 6.357 0 1.061 365 Teatre 2.534 2.485 2.477 0 8-49 Musikarrangementer 1.425 1.430 1.430 0 0 5 Andre kulturelle fælles 2.519 4.219 3.317 252 650 1.700 Forsamlingshuse 800 873 873 0 0 73 Turisme 3.667 6.794 2.341-6 4.459 3.127 Nykøbing F. Teater 2.927 3.066 2.334 0 732 139 Culthus 1.884 1.290 2.275-246 -739-594 Guldborgsund Musikskole 7.378 7.849 7.237 0 612 471 Guldborgsund-bibliotekerne 29.036 29.637 29.457 0 180 601 Note: I tabellen er Culthus regnskab incl. projekter. Under området Kultur og Turisme yder Guldborgsund Kommune driftsstøtte til en række kulturinstitutioner og selvejende kulturinstitutioner. Endvidere har Turisme stor betydning for Guldborgsund Kommune og er et prioriteret indsatsområde både i kommuneplanen og i de regionale og nationale erhvervs- og vækststrategier. KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER Størstedelen af det kommunale kultur anvendes som driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner bl.a.: Guldborgsund-bibliotekerne består af flg.: Hovedbiblioteket i Nykøbing F. Nysted Bibliotek Nørre Alslev Bibliotek Sakskøbing Bibliotek Stubbekøbing Bibliotek Væggerløse Bibliotek Der er i alt fastansat 45 biblioteksmedarbejdere. Biblioteksbesparelsen besluttet i 2013 på i alt 2,7 mio. kr. (for 2014-2017) har betydet en reduktion på i alt 9 medarbejdere i 2014 med yderligere reduktion på 2 medarbejdere i 2015. Guldborgsund Musikskole og MGK består af flg. undervisningssteder: Centermusikskolen ligger i Nykøbing F., hvor en del af undervisningen foregik. Derudover har der været undervisning på flere af skolerne i Guldborgsund Kommune. Der var i alt ansat 35 musikskolemedarbejdere, hvilket var uændret ved regnskabsperiodens udløb. Strukturændring på MGK-området (de musikalske grundkurser) har fra 2011 reduceret antallet af selvstændige grundkurser til 7 MGK-centre, der er beliggende i København, Køge, Odense, Kolding, Århus, Holstebro og Aalborg. Centrene samarbejder med musikskolerne i den pågældende region om MGK-undervisning. CultHus består af flg. institutioner: Kulturforsyningen Kulturfabrikken Billedfabrikken Ved regnskabsperiodens begyndelse var der ansat i alt 10 medarbejdere i CultHus heraf 2 fuldtidsansatte, 2 fuldtidsansatte seniormedarbejdere, 5 i skåne/flexjob, og 1 i 2-årig uddannelsespraktik. Ved regnskabsperiodens udløb var der ansat i alt 11 medarbejdere i 2
Culthus heraf 2 fuldtidsansatte, 3 fuldtidsansatte seniormedarbejdere, 5 i skåne/flexjob, og 1 i 2-årig uddannelsespraktik. Det samlede akkumulerede merforbrug på Culthus på 228.000 kr. i 2015 blev finansieret via uforbrugte midler på Kulturområdet i 2015. Det betød, at Culthus gik ind i 2016 med et i balance. Status ved udgangen af 2016 er, at CultHus (excl. projekter) har formået at skabe et mindreforbrug på den daglige drift på 60.000 kr. Nykøbing F. Teater Nykøbing F. Teater har efter flere år med underskud for andet år kunnet udvise balance i tet. Der er udviklet værktøjer til løbende bedre at kunne styre økonomien, og dette forventes kvalificeret, når der tages beslutning og implementeres et fælles digitalt bookingsystem. Teatret er stadig udfordret af at fastholde publikumsgrundlaget til arrangementer i området, og derfor er der specielt fokus på kulturturisme og markedsføring af området. Ligeledes arbejdes der med at styrke og fastholde indtægter fra kommercielle arrangementer ved at styrke salgsarbejdet uden for Lolland Falster. Der pågår forhandlinger med bygningsenheden om overtagelse af indvendig vedligeholdelse af teatret for herigennem at standardisere og rationalisere vedligeholdelsen af teatret. Teatrets initiativer med at opfylde udfordringerne ifht. arbejdsmiljø er i sin slutfase og løst i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Crecea. Motorcykel- og Radiomuseet i Stubbekøbing (MCR-museum) Som led i aftalen for 2016 besluttede Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, at der skulle arbejdes på, at MCR-museet skulle blive en selvejende institution. I den forbindelse afsatte Byrådet et engangsbeløb på 250.000 kr. i 2016 til udarbejdelse af en udviklingsplan for museet. Efter indstilling fra udvalget godkendte Byrådet på mødet den 16. juni 2016 Udviklingsplan 2016-20 for Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum. Byrådet godkendte d. 13. oktober 2016 vedtægten for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseum, og den selvejende institution har efterfølgende konstitueret sig med en bestyrelse iht. vedtægterne. SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER Blandt de selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunale driftsmidler, kan nævnes: Fuglsang Kunstmuseum Museum Lolland-Falster Ensemble Storstrøm/Storstrøms Symfoniorkester Middelaldercentret Egnsteatret MASKEN ØVRIGE KULTURINSTITUTIONER Guldborgsund Kommune yder driftsstøtte til en række kommunale og selvejende forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver, små museer og møller. Status er uændret ved regnskabsårets udløb, men i 2017 bliver Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum selvejende, jf. tidligere afsnit. KULTURUDVIKLINGSPULJEN Puljen har til formål at fremme kulturel udvikling i kommunen gennem støtte af kulturprojekter, der lever op til indsatsområderne i kommunens kultur- og fritidspolitik. KULTURTURISMESPULJEN Guldborgsund Kommune har afsat en pulje til udvikling og styrkelse af konkrete begivenheder indenfor kultur, fritid og turisme. Puljen understøtter foreningers og ildsjæles arbejde med at udvikle og gennemføre konkrete begivenheder i lokalområdet af turistmæssig karakter. BOSÆTNINGSPULJEN Bosætningspuljen er oprettet for at understøtte byrådets bosætningsstrategi og dermed understøtte initiativer, som medvirker til at tiltrække og fastholde borgere i Guldborgsund Kommune. TURISMEPULJEN Turismepuljen har til formål at understøtte initiativer, der kan fremme turismeudviklingen i Guldborgsund med udgangspunkt i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets strategi 2014-2018. 3
Kulturudviklings-, Kulturturisme-, Bosætnings- og Turismepuljen er i løbet af året fordelt i henhold til retningslinjerne for puljernes disponering og er i overensstemmelse med Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi og prioriteringsværktøj. BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG Kulturpolitiske prioriteringer Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets kulturpolitiske prioriteringer er indeholdt i udvalgets udvalgsstrategi 2014-2018 samt udvalgets prioriteringsværktøj. Strategien udpeger et antal fokusområder og mål, der sætter retning for de kulturpolitiske prioriteringer. Fokus på bygningsoptimering af kulturens bygninger fastholdes fremover med henblik på optimering. Fokusområdet skal ses i sammenhæng med projektet Kloge m2. CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG Guldborgsund-bibliotekerne Ombygning: 2016 har i stor grad været præget af ombygning, omflytning og tidssvarende nyindretning i forbindelse med sammenflytningen med borgerservice samt klargøring til åbent hovedbibliotek. En del af ombygningen, nemlig indretning af børnebiblioteket, samt etablering af åbent magasin, er tidsmæssigt rykket til 2017 af praktiske årsager. FabLab: I 2016 er der planlagt og påbegyndt indretning af FabLab, der vil skabe nye læringsmuligheder indenfor innovation og entreprenørskab for børn og unge i samarbejde med skolerne, men også for resten af kommunens borgere. FabLab åbner 3. april 2017, og året bliver præget af arbejdet med dette nye spændende tiltag. Meningsfulde fællesskaber: Igennem de seneste år har biblioteket arbejdet med café tanken, der kombineret med kerneopgaven at fremme læring, vidensformidling og kulturel aktivitet skaber mulighed for meningsfulde fællesskaber for borgere med fælles kulturoplevelser i lytteklubber og læsekredse samt anden litteraturformidling. Ligeledes debat om aktuelle emner i debat café og læring i lektiecafé, IT café med meget mere. Den indsats fortsættes i 2017. Desuden er der indsatsområder, der knytter sig til målgrupperne: ny-pensionister, ny-unge, ny-danskere samt ny-turister i samarbejde med Borgerservice. Disse indsatsområder er nærmere beskrevet i en fælles udviklingsplan Inviteret og inkluderet. Guldborgsund Musikskole og Musikalsk GrundKursus (MGK) Strukturændringen på MGK vurderes ikke at have haft betydning for antallet af MGK-elever, der modtog undervisning i Nykøbing F. indtil 2015. Dog er Slagelse og Guldborgsund meget opmærksomme på den nedgang af nye MGK-elever, som de to institutioner har kunnet konstatere i sæson 2016 2017. Der kan således have været en tendens til, at det samlede antal MGK elever i MGK-Sjælland ønskedes placeret i Køge. For at modvirke evt. negative effekter af centraliseringen, har musikskolen arbejdet med alternative modeller herunder samarbejdet med Kreismusikschule Ostholstein i Eutin, Musik- und Kunstschule, samt Weltmusikschule Carl Orff i Rostock. Musikskolen arbejdede bl.a. på at sikre de terede elevindtægter og indførte holdundervisning fra sæson 13/14, hvilket således stadig har været gældende i sæson 15/16. I stedet for at 1 elev blev undervist i 22,5 minut, blev 3 elever undervist i 45 minutter. Alle musikskoler i Danmark overgik pr. 1. august 2016 til ny overenskomst. TURISME Turisme har stor betydning for Guldborgsund Kommune og er et prioriteret indsatsområde både i kommuneplanen og i de regionale og nationale erhvervs- og vækststrategier. I udvalgets strategi er der fokus på at skabe et robust turisterhverv, der bidrager til en samlet erhvervsmæssig vækst i kommunen. Turisterhvervet skal udvikles i retning af flere turister, længere turistsæson og økonomisk væksttiltrækning af turister, forlængelse af sæsonen, øget omsætning og jobskabelse i turisterhvervet. Der er vedtaget tre temaer for turismeindsatsen samt fire fokusområder, og der har været fokus på at udvikle 4
turistproduktet i hele kommunen bl.a. med Sydhavsøernes Frugtfestival i Sakskøbing, Nysted Hajkutter Regatta og Middelalderfestival i Nysted. Markedsføringsopgaven ligger hos Business LF og i foreningen De Danske Sydhavskyster, et tværkommunalt markedsføringssamarbejde mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Fakse og Stevns kommuner sammen med de store turistvirksomheder. Foreningen skal varetage en samlet markedsføring af Lolland-Falster og Syd- og Midtsjælland. De deltagende kommuner bidrager med hver 500.000 kr. årligt fra 2015-2017. Der blev indgået ny aftale om en fortsættelse af infocafeerne i Nysted, Sakskøbing, Gedser og Stubbekøbing, og der blev indgået samarbejdsaftale med Destinationsforeningen Guldborgsund om drift af Turistkontoret i Marielyst i 2016, nu overtaget af Sydfalster Turist- og Erhvervsforening (STEF). Museum Lolland-Falster driver fortsat turistkontoret i Nykøbing til udgangen af 2017. I 2016 opprioriterede Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget den aktørrettede turismeindsats ved at ansætte en turistkoordinator, der i tæt samarbejde med aktørerne og Business Lolland-Falster skal koordinere, synliggøre og udvikle konkrete tilbud og markedsføringsmæssige tiltag, der tilsammen bidrager til flere overnatninger og øget omsætning i turisterhvervet. Turistkoordinatoren startede den 1. november 2016 og er delvist finansieret af Turismepuljen. Under området Turisme ligger også indsatser målrettet bosætningsmæssige tiltag. Der har i 2016 været iværksat en række initiativer for både at tiltrække og fastholde borgere i kommunen. F.eks. kan nævnes velkomstarrangementer, indsats for tiltrækning af statslige arbejdspladser og rekruttering hertil samt synliggørelse af mulighederne i Guldborgsund Kommune, både digitalt og på tryk. En del af indsatserne finansieres ved Byrådets Bosætningspulje, der både er til interne indsatser og eksternt funderede projekter. Udvalget besluttede i december 2016 at opnormere med en bosætningskoordinator, der bl.a. skal udvikle et samlet bosætningskoncept for kommunen, herunder en portalløsning. Stillingen finansieres gennem Bosætningspuljen i 2017. 5