Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-10-2014: Godkendt. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 09-10-2014 Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018 Sagsnr.: 14/14906 Resumé: Tilføjet 3. oktober 2014 Siden Økonomiudvalgets 2. behandling er sagen opdateret med revideret skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering, udmeldt af KL. Ligeledes er der sket en budgetmæssig udmøntning af nogle af de vedtagne ændringsforslag. Ingen af de ovenfor nævnte ændringer har betydning for den samlede bundlinje, men medfører, at der sker ændringer mellem bevillinger. En opdateret hovedoversigt (bilag 4) og bevillingsoversigt (bilag 5) vil blive eftersendt til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Oprindelig sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 11. september 2014 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen af budgettet er der indkommet enkelte ændringsforslag til budgetforslaget, og det er nu en samlet Kommunalbestyrelse, der står bag det fremlagte budgetforslag til 2. behandlingen. På dette grundlag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af forslag til budget 2015-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2014. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 11. september vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre andet er nævnt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget indstiller det her fremlagte budgetforslag 2015-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2015-2018: a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag b. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,3 procent c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 5, 4. at takster for 2015 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2015 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 6. Såfremt der sker ændringer i det endeligt vedtagne budget 2015-2018 tilrettes takstbladet i overensstemmelse hermed,

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 09-10-2014 Side 3 5. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2015 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2014: Indstillingerne anbefales. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-10-2014: Pkt. 1-5 tiltrådt. Socialdemokraterne stillede forslag om at driftstilskud til Hvalsø Senior- og Humørklub først udløber med udgangen af 2015. Fra 2016 og frem overgår driftstilskud til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i regi af aktivitetscentrene. Forslaget tiltrådt. Afbud: Lulle Zahle (F) Sagsfremstilling: Tilføjet 3. oktober 2014 Siden Økonomiudvalgets 2. behandling er sagen opdateret med revideret skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering. De nye skøn er udmeldt af KL, og skyldes en fejlberegning af DRG-taksten for 2015 i det oprindelige skøn. For Lejre Kommune betyder det, at forventede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres med 3,9 mio. kr., samtidig nedjusteres det statslige bloktilskud til kommunen med et tilsvarende beløb. Ligeledes er der sket en budgetmæssig udmøntning for nogle af de vedtagne ændringsforslag. Ingen af de ovenfor nævnte ændringer har betydning for den samlede bundlinje, men medfører, at der sker ændringer mellem bevillinger. Oprindelig sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2015-2018. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2014, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober og Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2015-2018 Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling er der indkommet forslag om enkelte ændringer til budgetforslag 2015-2018. De indarbejdede ændringer siden 1. behandlingen er: 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Drift: Medlemskab af Fishing Zealand 150 150 Demensindsats implementeres fuldt ud fra 2016-400 Tilretning af budgetfejl -1.830 90-1.380 1.920 Vikarpulje langtidsfravær 1.000 1.000 1.000 1.000

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 09-10-2014 Side 4 Effektivisering af tekniske servicefunktioner implementeres fuldt ud fra 2016 550 Arbejdsmarkedspolitiske tiltag yderligere indsats i 2015 og 2016 250 250 Anlæg: Udearealer omkring Ammershøjparken 200 Budget 2015-2018 i hovedtal De samlede økonomiske aspekter af budgetforslag 2015-2018 fremgår af tabel 2 nedenfor. Set over hele perioden er der tale om et overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Samtidig investeres der i 2015 i anlægsprojekter for samlet set godt 100 mio. kr. Heraf er de 58 mio. kr., som afsættes med budget 2015, mens knap 42 mio. kr. er overførte midler fra 2014. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og forudsætter en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem, så udskrivningsprocenten herefter vil udgøre 25,2 pct. Det er samtidig forudsat, at Lejre Kommune kompenseres for provenutabet med 50 pct. i 2016 og 25 pct. i 2017 og 2018. Grundskyldspromillen forbliver uændret på 28,23, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. (løbende priser) 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -1.518.909-1.543.769-1.580.517-1.618.729 Skatter -1.357.069-1.396.542-1.429.954-1.457.389 Tilskud og udligning -161.841-147.227-150.563-161.340 Driftsudgifter i alt 1.436.500 1.453.234 1.467.477 1.495.415 Driftsudgifter fast 2015-p/l 1.436.500 1.425.803 1.412.546 1.412.305 Pris- og lønfremskrivning 27.430 54.931 83.110 Renter 11.235 11.837 12.126 11.866 Driftsresultat -71.175-78.698-100.914-111.448 Anlægsudgifter 58.515 70.213 60.586 53.892 Anlægsudgifter fast 2015-p/l 58.515 69.500 59.400 52.300 Pris- og lønfremskrivning 0 713 1.186 1.592 Optagne lån -10.060-8.101-6.081-4.000 Balanceforskydninger -692 7.944 7.843 7.843 Afdrag på Kommunens lån 23.296 23.888 24.236 25.517 Udgifter i alt 1.518.794 1.559.015 1.566.187 1.590.532 Budgetbalance -115 15.246-14.330-28.197 *Tabellen er siden ØU s 2. behandling tilrettet med statens nedjusterede skøn for kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering. Investeringsoversigten Budgetforslaget rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i hele perioden. I 2015 er der afsat godt 58 mio. kr. til anlægsprojekter. Udover disse midler er der med budgetaftalen enighed om at gennemføre yderligere anlægsprojekter for knap 42 mio. kr., hvilket finansieres af investeringer, som på nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført i 2014. Samlet set bliver anlægsniveauet i 2015 dermed på godt 100 mio. kr.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 09-10-2014 Side 5 En beskrivelse af de enkelte anlægsinvesteringer kan læses i bilag 2. Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav Med budgetforslaget er det forudsat, at der fra 2015 og frem realiseres årlige omkostningsreduktioner. I 2015 udgør reduktionerne godt 11 mio. kr. stigende til godt 19 mio. kr. i 2016 og knap 22 mio. kr. i 2017 og frem. Effektiviserings- og besparelsesforslagene stammer primært fra det effektiviserings- og besparelseskatalog, som er udarbejdet til budgetproces 2015-2018, og som indgår som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august, punkt 8 ØU Direktionens budgetoplæg budget 2015-2018. En kort beskrivelse af effektiviserings- og besparelsestiltag, som indgår i budgetforslaget, kan læses i bilag 3. Nye tiltag Budgetforslag 2015-2018 indeholder desuden en række nye tiltag. Tiltagene er beskrevet i bilag 1 Udkast til budgetaftale 2015-2018. Øvrige forhold i budget 2015-2018 Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2015-2018 på baggrund af det her fremlagte budgetforslag, jf. bilag 6. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Eventuelle konsekvenser af ændringer udarbejdes ud fra samme principper som angivet i oversigten. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (mål- & rammestyring, MR), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 5 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i 2015. Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2015 udgør 80 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til 3.792 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2014, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 40,2 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 7). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2015-2018. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Budgetforslag 2015-2018 rummer en samlet kasseopbygning på godt 27 mio. kr. for perioden set under ét. Den samlede kasseopbygning er fordelt på budgetteret overskud nogle år og underskud et enkelt år. I 2015 er der en kasseopbygning på 115.000 kr. I

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 09-10-2014 Side 6 2016 et underskud på godt 15 mio. kr., et overskud på godt 14 mio. kr. I 2017 og på godt 28 mio. kr. i 2018. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetaftale 2015-2018, 2. behandling 2. Bilag 2, Investeringsoversigt, 2. behandling 2015-2018 3. Bilag 3, Udmøntning af reduktionskrav, 2. behandling 2015-2018 4. Bilag 4, Hovedoversigt - 2. behandling 2015-2018 (eftersendt) 5. Bilag 5, Bevillingsoversigt, 2. behandling 2015-2018 (eftersendt) 6. Bilag 6, Takstkatalog 2015, 2. behandling 2015-2018. 7. Bilag 7. Notat Kirkelig ligning 2015, 2. behandling 2015-2018

Bilag: 2.2. Bilag 2, Investeringsoversigt, 2. behandling 2015-2018 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87401/14

Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i 2014. I kolonne 2 i tabellen herunder fremgår det samlede, budgetterede anlægsniveau i 2015, inklusiv de forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 I alt godt 100 mio. kr. Tabel 1: Investeringsoversigt 2015-2018: 1.000 kr. (2015-priser) 2015 (inkl. forv. ovf. fra 2014) 2015 2016 2017 2018 Asfalt og slidlag 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 Brorenoveringer 4.500 4.500 3.000 3.000 3.000 Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier 6.500 6.500 8.400 6.400 6.400 Pulje til tilgængelighed (handicap) 500 500 500 500 500 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv 13.400 7.500 11.500 11.000 11.000 haller) Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Energioptimering 6.000 6.000 4.000 2.000 Udvidelse af juniorklub i Hvalsø 500 0 Rådhusrenovering 33.700 5.500 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen 700 700 Museumsplan 2.000 2.000 Byfornyelsespulje 5.500 2.500 4.000 6.000 6.000 Anvendt borgernær teknologi 500 500 500 500 500 Renovering af køkkener i institutioner 3.350 1.650 Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud 5.000 5.000 10.000 13.000 5.700 Skole- og faglokaler 3.500 1.000 Bærbare/tablets til skoleelever 2.800 2.800 Udvikling af Degnejordene 1.000 1.000 Fredning Ledreborg - Erstatninger 700 700 Pendlerparkeringsplads, lejre og Hvalsø 2.000 2.000 Halanlæg i Kirke Hyllinge 15.000 Pulje til halanlæg 5.000 10.000 Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen 200 200 Kunstgræsbane til Osted 1.800 1.800 Mødelokaler til Osted Idrætsforening 65 65 Lys på kunstgræsbane i Hvalsø 600 Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter 200 200 Nationalpark 500 500 1.000 1.000 1.000 I alt 100.315 58.515 69.500 59.400 52.300 Side 1 af 5

Asfalt og slidlag: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Brorenoveringer: Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2015 til renovering af Munkholmbroen. Fra 2016 og frem er der afsat 3 mio. kr. årligt til generelle brorenoveringer. Det afsatte beløb til renovering af Munkholmbroen er forudsat, at Holbæk Kommune ligeledes prioriterer midler til renovering i 2015. Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning med 0,3 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Der skal ske konkret stillingtagen til prioritering af de afsatte midler, men i forhold til cykelstier er der politisk særligt fokus på følgende strækninger; Roskildevej i Hvalsø - fra Lindevej til Raunsbjergvej Ejbyvej - fra Rye til Ejby Gershøjvej - fra Sæby til Gershøj Buesøvej fra Kornerup til Kattinge Boserupvej fra Kattinge til Kattingeværket (forudsætter involvering fra Roskilde Kommune) Af de afsatte midler er det forudsat, at der prioriteres 0,3 mio. kr. i 2015 til øget trafiksikkerhed på Gevninge Vestvej i Gevninge. Pulje til tilgængelighed (handicap): Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller): I 2015 er der fastsat et niveau på 13,4 mio. kr. inklusiv overførsel af forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende halrenoveringer til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I 2016 er der afsat 11,5 mio. kr. og i 2017 og frem er der afsat 11 mio. kr. årligt. Den afsatte ramme i 2015 er umiddelbart lavere end det normale niveau for ejendomsvedligeholdelse. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der herudover konkret er afsat øvrige budgetmidler til bygningsvedligeholdelse, eksempelvis knap 34 mio. kr. i 2015 til rådhusrenovering. Ligeledes er der i budgetperioden 2015-2017 samlet set afsat mere end 30 mio. kr. til investeringer i bæredygtige børnetilbud. Der er derfor tale om en konkret vurdering af, hvilket niveau for kommunens samlede anlægsinvesteringer, som vil være realistisk i 2015. De afsatte midler skal generelt prioriteres med henblik på at optimere kommunens bygningsmasse. I 2015 skal der dog konkret også prioriteres midler til etablering af et børnekulturhus/foreningshus. Det skal i den sammenhæng undersøges, hvorvidt der er mulighed for at opnå ekstern finansiering. Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg: I investeringsoversigten er der afsat 2,5 mio. kr. årligt, primært til etablering af ABA-anlæg i kommunens bygninger. Side 2 af 5

Energioptimering: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Udvidelse af juniorklub i Hvalsø: Der er i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til formålet, som ikke forventes anvendt og derfor anbefales overført til 2015. Supplerende kan oplyses, at udvidelse af juniorklub i Hvalsø efter administrationens anbefaling er sat i bero i 2014, da der er behov for at følge den fremadrettede efterspørgsel til tilbuddet som følge af den længere skoledag. Rådhusrenovering: Som det fremgår af sag, forelagt for Økonomiudvalget den 19. august vedrørende rådhusrenovering, er der en forventning om, at de samlede udgifter til projektet vil overstige det oprindeligt budgetlagte niveau. De seneste vurderinger peger på, at udgifterne vil blive 5,5 mio. kr. højere for selve grundprojektet. Sammenholdt med de overførte 28,2 mio. kr. er der i alt afsat 33,7 mio. kr. i 2015 til projektet. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Museumsplan: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Byfornyelsespulje: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning, således at der fra 2017 og frem afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Anvendt borgernær teknologi: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Renovering af køkkener i institutioner: Der er i hovedtræk tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2014 til 2015. I 2015 er der afsat yderligere 0,05 mio. kr. til renovering af køkkenet i Gershøj Børneklub. Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud: I budget 2014-2017 blev der budgetlagt med 10 mio. kr. i 2015 og 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 til projektet Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Herudover blev der i 2015 afsat 1,8 mio. kr. til projektet Legestue i Kirke Hyllinge. Der er efterfølgende iværksat en stor udredning med ekstern konsulentbistand (Brøndum & Fliess). Som følge heraf er en række anlægsinvesteringer i 2014 sat i bero, hvorfor der er en forventning om mindreforbrug i størrelsesorden 8,7 mio. kr. En endelig politisk stillingtagen til de fremadrettede investeringsbehov afventer konklusionerne fra den igangværende udredning. Som følge heraf er der i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i 2018. Side 3 af 5

Skole- og faglokaler: I forhold til niveauet fra sidste års budgetlægning er der sket en reduktion, således at der kun er afsat i alt 3,5 mio. kr. i 2015. Heraf er de 2,5 mio. kr. overført forventet mindreforbrug fra 2014. Bærbare/tablets til skoleelever: Der er tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Udvikling af Degnejordene: På et temamøde den 22. maj 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen ønsker til udviklingen af Degnejorden. Med afsæt i denne drøftelse, har Økonomiudvalget efterfølgende besluttet at igangsætte det videre arbejde, og til dette vil der være behov for budgetmidler til procesbistand, udbudsmateriale mv. og til præmiering af arkitektforslag. Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. i 2015. Fredning Ledreborg Erstatninger: Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Som følge af denne afgørelse skal der ydes erstatning til de berørte lodsejere. De samlede erstatninger er af Fredningsnævnet fastsat til ca. 4 mio. kr. Af disse skal Roskilde- og Lejre Kommuner betale 25 pct. På den baggrund er der afsat 0,7 mio. kr. i 2015. Pendlerparkeringsplads, Lejre og Hvalsø: På baggrund af erfaringerne med en midlertidig pendlerparkeringsplads ved Lejre station blev der i 2014 afsat midler til at udarbejde et forprojekt for en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre station i samarbejde med DSB. I investeringsoversigten er der afsat et puljebeløb til anlægsomkostninger, både i forhold til Lejre- og Hvalsø stationer. Der vil blive prioriteret etablering af foranstaltninger for fremme af cykeltrafik bl.a. i form af gode faciliteter til f.eks. cykelparkering samt foranstaltninger til nem af- og påsætning af bus- og togpassagerer. Halanlæg i Kirke Hyllinge samt pulje til halanlæg: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 15 mio. kr. i 2016 til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge. Der skal ske en afdækning af, i hvilket omfang det vil være muligt at opnå ekstern finansiering til opførelsen. Udover de afsatte midler til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge er der i 2017 og 2018 afsat henholdsvis 5 mio. kr. og 10 mio. kr. til yderligere udvikling af hal-faciliteterne i Lejre Kommune. Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen: Bramsnæs Gymnastik og Fitness har stillet forslag om at udvide det eksisterende fitnesscenter i Bramsnæsvighallen. Der er i 2015 afsat 0,2 mio. kr. til formålet. Realisering af udvidelsen forudsætter, at der kan skaffes ekstern finansiering, eksempelvis fra Lokale- og anlægsfonden. Side 4 af 5

Kunstgræsbane til Osted: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 1,8 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Osted. Osted Idrætsforening har uden omkostninger fået tilbudt en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Det afsatte beløb dækker således udgifter til at anlægge denne bane på den nuværende grusbane i Osted. Mødelokaler til Osted Idrætsforening: I takt med at medlemstallet i Osted Idrætsforening er steget, er der behov for at udvide foreningens faciliteter. Dette kan ske ved at inddrage nuværende mødelokale og i stedet opføre en pavillon med mødefaciliteter. Osted Idrætsforening har ansøgt om medfinansiering til dette projekt, og der er i 2015 afsat 0,065 mio. kr. til formålet. Lys på kunstgræsbane i Hvalsø: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune afsættes der 0,6 mio. kr. i 2016 til etablering af lys på kunstgræsbanen i Hvalsø. Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter: I 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til at forskønne de kommunale udenomsarelser omkring Ammershøj Ældrecenter, så det kan blive et indbydende område for beboerne at gå en tur. Nationalpark: Nationalparken Skjoldungelandet er kommet et skridt nærmere realisering og vil i givet fald blive et uvurderligt aktiv for Lejre Kommune. For bedst muligt at kunne understøtte fremtidige aktiviteter og indsatser omkring Nationalparken, afsættes der en budgetramme på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Side 5 af 5

Bilag: 2.3. Bilag 3, Udmøntning af reduktionskrav, 2. behandling 2015-2018 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87402/14

Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres årlige omkostningsreduktioner i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I dette bilag bliver tiltag og handlinger, der skal bidrage til udmøntning af de forudsatte reduktionskrav, kort kommenteret, ligesom de sidst i bilaget fremgår i skema-form. For en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag kan der henvises til det såkaldte effektiviserings- og besparelseskatalog. Dette kan findes som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august under punkt 8 ØU Direktionens budgetoplæg budget 2015-2018. Gennemgang af de enkelte forslag: I det følgende afsnit vil de enkelte forslag til tiltag og handlinger kort blive kommenteret. 1. Nedlæggelse af vikarpulje til centre, som har døgn- eller dagbemanding: I forbindelse med etablering af en puljestruktur for budgetmæssig dækning ved sygdom og barsler i 2012 blev der ligeledes etableret en pulje til dækning af vikarudgifter ved langtidssygdom i centre med døgn- eller dagbemanding. Det skal præciseres, at en nedlæggelse af denne vikarpulje medfører, at de omfattede skoler, institutioner etc. vil opleve en reduktion i deres samlede budgetramme til lønudgifter og hermed i praksis en reduktion i den hidtidige normering. 2. Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid: På nuværende tidspunkt har rådhusene i Lejre Kommune åbent til kl. 18 om torsdagen. Som følge heraf skal der til en række medarbejdere ydes et løntillæg. Ved at omlægge åbningstiderne og dermed arbejdstiden vil det være muligt at opnå den målsatte omkostningsreduktion. Det vil have som konsekvens, at rådhusene fremadrettet lukker kl. 17 om torsdagen. Til gengæld vil der på fredage kunne holdes åben til kl. 13 i stedet for som nu til kl. 12. Side 1 af 5

Der vil dog fortsat være bemanding, således at Borgerservice holder åbent til kl. 18 om torsdagen. 3. Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere: Lejre Kommune bruger årligt et større millionbeløb på at kommunens medarbejdere kører i egne biler, hvor der ydes godtgørelse efter statens høje takst. Der skal ske en stillingtagen til, hvordan kommunens befordringsudgifter kan blive nedbragt, eksempelvis ved enten at stille et større antal kommunale biler til rådighed eller ved at finde en model for differentieret takst. 4. Optimering og effektivisering af administrative funktioner: Det er forudsat, at der kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 2,2 mio. kr. i 2015, stigende til 3,2 mio. kr. i 2016 og 4,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af yderligere fokus på optimering og effektivisering af administrative funktioner. Som eksempler på fremtidige indsatser kan peges på følgende: Midler til ekstern konsulentbistand konverteres til faste ansættelser Systematisk fakturakontrol Øget brug af videomøder til reduktion af transportgodtgørelse Gevinstrealisering af digitalisering og arbejdsgange IT-samarbejde med andre kommuner Effektivisering på print og kopi-området Compliance på indkøbsaftaler Reduceret rådighedsbeløb til rådgivning mv. Det er en overordnet forudsætning for denne omkostningsreduktion, at den kan realiseres uden mærkbare konsekvenser for de borgernære enheder. Foretagne budgetreduktioner skal således 1 til 1 kunne omsættes via reducerede omkostninger, eksempelvis som følge af gevinster ved gennemførte digitaliseringstiltag, ved bedre udnyttelse af kommunens gunstige indkøbsaftaler etc. 5. Effektivisering af tekniske servicefunktioner: Baseret på andre kommuners erfaringer med at effektivisere den tekniske service gennem en samlet planlægning og styring af vedligeholdelses-, drifts- og serviceopgaver skal der realiseres en omkostningsreduktion på 1,1 mio. kr. fra 2016 og frem. I et tæt samarbejde med medarbejdere, faglige organisationer og omfattede institutioner skal der i 2015 iværksættes en arbejde, der skal belyse, hvordan målet kan realiseres fra 2016 og frem. I dette arbejde skal inddrages erfaringer fra Favrskov Kommune, der med succes har gennemført en nogenlunde tilsvarende øvelse. 6. Sammenlægning af 3 arkiver: Ved en sammenlægning af kommunens 3 lokalarkiver forventes der årligt at kunne opnås en besparelse i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Side 2 af 5

7. Effektivisering Implementering af ny biblioteksplan: Aktuelt arbejdes der politisk med en ny biblioteksplan som skal lægge sporene for den fremtidige biblioteksdrift i Lejre Kommune. Det er forudsat, at det som led i implementeringen af en ny biblioteksplan vil være muligt at realisere en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,6 mio. kr. årligt. Samtidig afsættes der 0,2 mio. kr. årligt til investeringstiltag, der kan fremme implementeringen af en kommende biblioteksplan. 8. Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner: Det er forudsat, at der kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,8 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem som følge af optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner. Som eksempler på fremtidige indsatser kan peges på følgende: Demografitilpasning af Sundhedsplejens budget Øget brug af web-gis Almene ældreboliger varmeregnskabshonorar m.fl. Digital opgavestyring i Vej & Park incl. Giv et praj-løsning Folkebibliotek og Pædagogiske Læringscentre på samme licens Frit valg hjemmepleje Spare en rengøringsdag i sommerperioden Måltagning af støttestrømper Reducere sygeplejedepotets produktsortiment Medicindosering 9. Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal: Det er forudsat, at der netto kan realiseres en omkostningsreduktion i størrelsesorden 2,05 mio. kr. i 2015 stigende til 2,97 mio. kr. årligt fra 2016 og frem baseret på tilpasninger på børneområdet som følge af det faldende børnetal. Det beskrevne niveau tager afsæt i de økonomiske beregninger, som blev forelagt for Udvalget for Børn & Ungdom den 8. april 2014. Der vil skulle etableres et beslutningsgrundlag for realisering af den omtalte omkostningsreduktion, som skal forelægges Udvalget for Børn & Ungdom. 10. Optimering af vejbelysning: Ved energirenovering af kommunens eksisterende vejbelysning samt ved at afdække potentialerne ved en optimering af de nuværende aftaler med DONG forudsættes det, at der fra 2016 og frem kan realiseres en omkostningsreduktion på godt 1 mio. kr. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nærmere analysearbejde. 11. Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber: Ved at yde en målrettet indsats overfor en gruppe motiverede førtidspensionister, er det en forventning, at disse kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i et fleksjob. Der er et forventet reduktionspotentiale i størrelsesorden 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til knap 1,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Side 3 af 5

12. Projekt: Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere: Ved at gennemføre en intensiv screening af ny-ledige dagpengemodtagere er der en forventning om at sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden 2,3 mio. kr. i 2015 stigende til knap 3,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,45 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 13. Projekt: Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte: Ved at gennemføre en koordineret og helhedsorienteret indsats for kommunens flygtninge og familiesammenførte er der en forventning om, at flere vil bestå danskmoduler og herigennem blive tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Der er forudsat et reduktionspotentiale i størrelsesorden godt 0,3 mio.kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,15 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 14. Fokus på sygedagpengesager med lang varighed: Ved at iværksætte en målrettet indsats i forhold til kommunens sygedagpengesager med en varighed over 52 uger er der en forventning om at kunne nedbringe omkostningerne til området med 1 mio. kr. årligt. Det er forudsat, at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2015 til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. 15. Fastholde uddannelse med frivillig mentor: Ved at tilbyde unge i udfordrende situationer muligheden for at få tilknyttet en frivillig mentor er der en forventning om, at flere af de unge vil forblive i uddannelse i stedet for at overgå til kontanthjælpsydelse. Der er forudsat en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,15 mio. kr. årligt. 16. Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere: Ved at fortsætte kommunens indsatser med en hjerneskadekoordinator er der en forventning om, at kommunens udgifter i forbindelse med nyerhvervede hjerneskader kan begrænses. Den forudsatte reduktion er i størrelsesorden 0,25 mio. kr. i 2015 stigende til knap 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. fra 2017 og frem. 17. Årlig revisitering af alle over 65 år: Ved at foretage en årlig revisitering af ydelser til borgere over 65 år, hvor der i visiteringen sker en tættere faglig opfølgning, er der en forventning om, at der kan ske en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2016 og frem. Det er forudsat, at der afsættes 0,075 mio. kr. årligt til finansiering af øgede sagsbehandlerressourcer. Side 4 af 5

Nr. Forslag Estimeret gevinst Investeringsbehov 2015 2016 2017 og frem 2015 2016 2017 og frem 1 Nedlæggelse af vikarpulje til centre som har døgn- eller dagbemanding 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2 Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid 120.000 120.000 120.000 3 Optimering af udgifter til befordring for kommunens medarbejdere 500.000 1.000.000 1.000.000 4 Optimering og effektivisering af administrative funktioner 2.200.000 3.200.000 4.200.000 5 Effektivisering af tekniske servicefunktioner - 1.100.000 1.100.000 6 Sammenlægning af 3 arkiver 300.000 300.000 300.000 7 Effektivisering - Implementering af ny biblioteksplan 600.000 600.000 600.000 200.000 200.000 200.000 8 Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner 800.000 1.000.000 1.000.000 9 Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal 2.050.000 2.970.000 2.970.000 10 Optimering af vejbelysning - 1.050.000 1.050.000 300.000 11 Projekt: Fra førtidspensionist til fleksjobber 500.000 1.260.000 1.640.000 450.000 450.000 450.000 12 Projekt: Screening og fleksibel indsats for a-dagpengemodtagere 2.300.000 3.550.000 4.500.000 450.000 450.000 450.000 13 Projekt: Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte 330.000 330.000 330.000 150.000 150.000 150.000 14 Fokus på sygedagpengesager med lang varighed 1.000.000 1.000.000 1.000.000 400.000 15 Fastholde uddannelse med frivillig mentor 150.000 150.000 150.000 16 Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere 250.000 490.000 740.000 17 Årlig revisitering af alle over 65 år 400.000 800.000 800.000 75.000 75.000 75.000 Sum af valgte forslag: 13.200.000 20.620.000 23.200.000 2.025.000 1.325.000 1.325.000 Side 5 af 5

Bilag: 2.6. Bilag 6, Takstkatalog 2015, 2. behandling 2015-2018. Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87404/14

Takster Budget 2015 Antal (forventet) ØKONOMIUDVALGET: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. temt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.161 1.140 pr. hegnsyn Lovbestemt Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente pr. styk - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 250,00 + rente pr. styk Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 100 + rente Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 250 + rente - bevilling hyrevogn 1.533 1.504 pr. styk Lovbestemt - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 465 456 pr. styk Lovbestemt - førerkort hyrevogn 114 111 pr. styk Lovbestemt - Udstedelse fornyelse af førerkort 114 111 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 160 157 pr. styk Lovbestemt - Trafikbog 72 71 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 145 142 pr. styk - sundhedskort 189 185 pr. styk Lovbestemt - adresseoplysning 54 53 pr. styk Lovbestemt - bopælsattest 54 53 pr. styk Lovbestemt - ejendomsoplysninger 420 412 pr. styk Lovbestemt - BBR-ejendomsoplysninger 73 72 pr. styk Lovbestemt - vurderingsattest 93 91 pr. styk Lovbestemt - skatteattest 93 91 pr. styk Lovbestemt - vielser udlændinge 516 507 pr. styk Antal (forventet) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms 1.680 1.649 pr. styk - leje af gymnastiksal/multisal til fest 601 590 pr. gang - leje af hal til fest 1.168 1.147 pr. gang - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% +62,3% pr. gang - overnatning i haller og skoler 27 26 pr. gang - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 601 590 pr. gang - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 601 590 pr. gang - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 601 590 pr. gang - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 415 407 pr. gang - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 153 150 pr. gang - forberedelse til fester i hal 141 139 pr. time Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 392 385 pr. forløb - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 578 567 pr. forløb - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 578 567 pr. sæson - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.104 1.084 pr. sæson - Sammenspil 206 203 pr. sæson - Hørelære/teori 145 142 pr. sæson - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 206 203 pr. sæson - Talentlinie 1.517 1.489 pr. sæson - Improvisationslære 206 203 pr. sæson - Strygerdage 124 122 pr. sæson - Instrumentleje 299 294 pr. sæson - Musikkarrusel 3 rater 733 719 pr. rate Antal (forventet) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - 7 dage - 14 dage 31 30 pr. bog 30 dage 103 101 pr. bog Voksne fra 14 år 1 dag 10 10 pr. bog 7 dage 10 10 pr. bog 14 dage 31 30 pr. bog 30 dage 103 101 pr. bog - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print - print fra internet farve 2 2 pr. print - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk - salg af bøger børn 5 5 pr. styk Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. Antal (forventet) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed Bemærkninger kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Dagpleje/vuggestue: Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - dagpleje - vuggestue, gennemsnitstakst 2.555 3.635 2.428 3.426 pr. måned det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75%. Juli måned er betalingsfri Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid, gennemsnitstakst 1.887 1.781 Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 1

- børnehave over 3 år deltid, (kun for allerede indmeldte deltidsbørn) 1.321 1.247 pr. måned Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 715 702 pr. måned Juli måned er betalingsfri. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Tilskud til privat pasning: Antal (forventet) Bemærkninger *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - 24 uger til og med 2 årige - 3 årige til start i børnhaveklasse 5.271 3.759 5.007 3.548 pr. måned pr. måned Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% Tilskud til pasning af egne børn: Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den - ½ - 2 år - 3-5 år 5.973 4.261 5.674 4.021 pr. måned pr. måned billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen SFO SFO 0-3. klasse 1.556 1.512/1.330 pr. måned 1.332 SFO 4. - 5. klasse 954 992/777 pr. måned 507 SFO 6+ 618 733/528 pr. måned 338 Note: Forældreandelsbetaling er mellem 55-57 pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Ungdomsskolen: - Knallertbevis 428 420 pr. styk Færselsloven 124d - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 289 284 pr. sæson 250 Antal UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed (forventet) Bemærkninger kr. kr. Alle priser inkl. moms éngangsbeløb pr. Bidrag til parkeringsfond 27.711 27.195 parkeringsplads KB besluttet 26.03.07 Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 1.156 1.135 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 1.156 1.135 pr. bygning Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 785 770 pr. sag Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 5.553 5.450 pr. boligenhed Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 2.880 2.826 pr. sag Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 26 25 pr. m2 Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 3.675 3.606 pr. sag Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr Erhvervsbyggeri og etageboliger 36 35 pr. m2 Dog min. 2.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/ m 2 Dog min. 3.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/ m 2 Renovation: Det faste gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Administration 278 278 pr. år Indsamling af glas 39 39 pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- Farligt affald 5 5 pr. år princippet som er lovbestemt. Storskrald og haveaffald 103 103 pr. år Genbrugsplads 853 853 pr. år I alt fast gebyr 1.278 1.278 pr. år UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Antal (forventet) Bemærkninger Variabelt gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og Dagrenovation et variabelt gebyr. - 140 l. 571 571 pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- - 190 l. 776 776 pr. år princippet som er lovbestemt. - 240 l. 1.078 1.078 pr. år - 340 l. 1.616 1.616 pr. år - 660 l. 2.695 2.695 pr. år - 770 l. 3.144 3.144 pr. år Papirbeholdere - 140 l. helårs 195 195 pr. år - 660 l. helårs 919 919 pr. år - 770 l. helårs 1.073 1.073 pr. år - 140 l. sommerhus 60 60 pr. år - 660 l. sommerhus 283 283 pr. år Diverse: Ombytningsgebyr 195 195 pr. ombytning Ekstra sæk 34 34 pr. sæk Ekstra tømning 140-360 l. 200 200 pr. tømning Ekstra tømning 660-770 l. 400 400 pr. tømning Erstatning af beholder: 140 l. 414 414 pr. beholder 190 l. 441 441 pr. beholder 2

240 l. 471 471 pr. beholder 360 l. 665 665 pr. beholder 660 l. 1.279 1.279 pr. beholder 770 l. 1.358 1.358 pr. beholder Kompostbeholder 608 608 pr. beholder Gravitationslås til 660-770 l containere 1.245 1.245 pr. beholder UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Betalingsenhed Takstforslag 2015 Takster 2014 kr. kr. Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l. pr. år 850 850 190 l. 1.055 1.055 pr. år 240 l. 1.356 1.356 pr. år 360 l. 1.895 1.895 pr. år 660 l. 2.974 2.974 pr. år 770 l. 3.423 3.423 pr. år Antal (forventet) Bemærkninger Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr 283 282,5 pr. år KB. den 26. august 2013 Genbrugspladsgebyr 188 187,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. - Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse medio november 2014. Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse til beregnet takst ud fra årets cirkulære- skrivelse. - Maksimal egenbetaling for modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. transport 49 49 pr. dag Maksimal egenbetaling for modtagere i øvrigt pr. måned 3.404 3.374 pr. måned Antal (forventet) Bemærkninger Lovbestemt, men da politikerne kan vedtage et yde et tilskud til den maksimale egenbetaling er der sat kryds i politisk bestemt. Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: - Kost 92 92 pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 38 37 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 130 129 pr. døgn Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: - Praktisk hjælp 335 310 pr. døgn 16.365 vis.timer Personlig pleje, hverdag 388 360 pr. døgn 58.799 vis.timer Personlig pleje, øvrig tid 439 408 pr. døgn 52.382 vis.timer Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.488 1.342 pr. døgn Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 33 32 pr. gang Sundhed: Egenbetaling fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, senest ved cirkulæreskrivelse medio november 2014. Der for 2015 indtil videre er sket en egenberegning, hvorfor der kan ske rettelse til beregnet takst ud fra årets cirkulæreskrivelse. - Egenbetalingen for henholdsvis: - Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre 480 475 pr. år Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre 1.790 1.775 pr. år Følger satsreguleringsprocenten UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takstforslag 2015 Takster 2014 Betalingsenhed kr. kr. Antal (forventet) Bemærkninger Sociale tilbud: Udgår, da opgaven er overgået til Socialtilsyn Øst Driftsorienteret tilsyn på private bosteder - Solvang - ophold 1.881 1.854 pr. døgn 10.658 Takststigning følger anbefalinger fra KKR Bramsnæsvig- ophold 2.281 2.241 pr. døgn 9.27 Takststigning følger anbefalinger fra KKR Bofællesskab Østbo- ophold 740 698 pr. døgn 3.541 Bofællesskab Toftekæret- ophold 1.407 1.333 pr. døgn 1.387 Bofællesskab Åbanken- ophold 740 698 pr. døgn 1.424 Bofællesskab Bramsnæs- ophold 740 698 pr. døgn 1.059 85 støttetimer til bofællesskaberne 390 390 pr. time 3.000 3

Bilag: 2.7. Bilag 7. Notat Kirkelig ligning 2015, 2. behandling 2015-2018 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87214/14

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jens Christiansen Servicecenter Allerslev D 4646 4469 E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2015 Dato: 22. september 2014 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2015 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2015 Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2015 udgør 80 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 4.730.253.000, jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 3.792.088.000. Landskirkeskat 2015 Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2014, at der for regnskabsåret 2015 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 5.795.176 i landskirkeskat. Ligning 2015 Der er fra Lejre Provsti udmeldt følgende ligningsbeløb i 2015: Kirke- og præstegårdskasser kr. 26.847.500 5% pulje kr. 6.389.866 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.163.590 Landskirkeskat kr. 5.795.176 I alt til opkrævning i 2015 kr. 40.196.132 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr. -40.196.132 Forventet mellemregning ultimo 2014 kr. 0

Bilag: 2.1. Bilag 1 - Budgetaftale 2015-2018, 2. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 09. oktober 2014 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97509/14

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til investeringer for mere end 280 mio. kr. over den fireårige budgetperiode samt kasseopbygning på knap 30 mio. kr. Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner. Der er brug for en robust økonomi og investeringer i at videreudvikle kommunen, så vi kan fastholde og tiltrække nye borgere, virksomheder og besøgende. Landets kommuner kan ikke forvente at få flere penge udefra de kommende år. Råderummet til at investere i udviklingen af Lejre Kommune skal derfor skabes af os selv og altså komme indefra. Det forudsætter, at Lejre Kommune effektiviserer sin løbende drift. Særligt i 2015 skal der ske en konsolidering af økonomien og af den økonomiske styring. Vi skal høste frugterne af Økonomiudvalgets beslutning i 2014 om en øget indsats omkring gennemsigtighed i, hvad vi bruger pengene til. I budget 2015-2018 er der en forudsætning om, at der gennemføres effektiviseringer og besparelser for 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. fra 2017 og frem. Er 2015 så et spare-år? Nej, effektiviseringer for 11 mio. kr. svarer til mindre end 1 pct. af driftsbudgettet. Bag effektiviseringskravet ligger konkrete aktiviteter, som er forberedt af administrationen i løbet af foråret 2014. Nogen vil måske tænke, hvorfor Lejre Kommune ikke satser mere på vækst og branding - på at øge indtægterne frem for hele tiden at fokusere på omkostningerne? Svaret er, at det gør vi, og det skal vi. I bugettet er der forudsat en ambitiøs plan for realisering af boligudbygning og dermed befolkningsudvikling, i det vi kan kalde et højvækstscenario. Budgettet omfatter nye investeringer inden for bolig- og byudvikling, brandingprocessen LEJREforLIVET samt penge til at videreudvikle de gode resultater, som den økologiske omstilling har skabt. Også lokal erhvervsservice og udvikling af de nære kultur- og fritidstilbud er centrale temaer i budgettet. Den kommende nationalpark er naturligvis også et vigtigt skridt på vejen for videre udvikling af Lejre Kommune. Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land er sendt i høring. Sjælland er hermed tæt på at få sin første nationalpark midt i Lejre Kommunes natur og kultur. Der afsættes i bugettet midler til, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med erhvervs- og kulturliv kan støtte op om, at de nye synergier, som Nationalparken giver mulighed for, bliver til virkelighed. For erhverv, lodsejere og borgere i kommunen. Udviklingen af velfærdstilbud er en kerneopgave for kommunen, og det er her vi bruger langt de fleste af pengene: børnenes og de unges læring, familiernes mulighed for et godt liv i Lejre Kommune, også når den ene eller begge pendler til arbejde uden for kommunen, kommunens evne til at støtte borgere med særlige behov i alle aldre m.v. Vi skal udvikle velfærden ved at styrke samarbejdet med borgerne, både når det handler om etablering af en ny virksomhed, udarbejdelse af en jobplan eller bekymringen for et barn der mistrives. Lovgivningen sætter grænser for hvad vi kan nogle gange. Men andre gange er det os selv og Side 1 af 22

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 vores vanetænkning - både borgernes, medarbejdernes og politikernes - der sætter grænserne. Lad os afprøve nye grænser sammen. Budgettet for 2015-2018 har samarbejde som omdrejningspunkt. Kommunalbestyrelsens visioner for kommunens udvikling forudsætter, at mange bidrager. Det er der allerede rigtig mange der gør - som frivillig på ældre- og flygtningeområdet, som besøgsven, som drivkraft i udvikling af sin by og som en god nabo. Og der er flere, der gerne vil. Det skal være nemt at bidrage og at komme i kontakt med den kommunale organisation, og vi skal lytte til borgerne. Lejre Kommune skal vende ulemper ved at være en lille kommune til fordele: korte beslutningsveje, mulighed for at kende hinanden og være i dialog. Og ikke mindst de muligheder der ligger i at aktivere alle gode kræfter i kommunen. Også de muligheder der ligger i tværkommunalt samarbejde og konkurrenceudsættelse, hvor andre løser opgaver på en bedre og billigere måde, end vi selv kan, indgår i den langsigtede strategi for Lejre Kommune. 2. Budget 2015-2018 i hovedtal I Lejre Kommune bruger vi hvert år mere end 1,6 mia. kr. på at yde service til kommunens borgere, eksempelvis i form af folkeskoler, daginstitutioner, udgifter til kontanthjælp m.v. Det svarer til, at Lejre Kommune bruger 4,4 mio. kr. om dagen eller 183.000 kr. pr. time. I budget 2015-2018 er det som nævnt et hovedformål at sikre en konsolidering af kommunens budgetgrundlag. Dvs. retvisende budgetter og en sikker løbende styring af og opfølgning på kommunens økonomiske udvikling samt grundlag for at Kommunalbestyrelsen kan foretage de nødvendige investeringer i en langsigtet udvikling af Lejre Kommune. Til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og turister samt til gavn for fremtidige generationer. I tabel 1 herunder er de økonomiske aspekter af budget 2015-2018 sammenfattet: (løbende priser) 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -1.522.831-1.543.769-1.580.517-1.618.729 Skatter -1.357.069-1.396.542-1.429.954-1.457.389 Tilskud og udligning -165.763-147.227-150.563-161.340 Driftsudgifter i alt 1.440.422 1.453.234 1.467.477 1.495.415 Driftsudgifter fast 2015-p/l 1.440.422 1.425.803 1.412.546 1.412.305 Pris- og lønfremskrivning 0 27.430 54.931 83.110 Renter 11.235 11.837 12.126 11.866 Driftsresultat -71.175-78.698-100.914-111.448 Anlægsudgifter 58.515 70.213 60.586 53.892 Anlægsudgifter fast 2015-p/l 58.515 69.500 59.400 52.300 Pris- og lønfremskrivning 0 713 1.186 1.592 Optagne lån -10.060-8.101-6.081-4.000 Balanceforskydninger -692 7.944 7.843 7.843 Afdrag på Kommunens lån 23.296 23.888 24.236 25.517 Udgifter i alt 1.522.716 1.559.015 1.566.187 1.590.532 Budgetbalance -115 15.246-14.330-28.197 Side 2 af 22