Forventede brutto udgifter Afvigelse til (inkl. Jordpuljen) rammen i kr. Afvigelse til rammen i pct. Anlægsrammen Bruttoanlæg Bruttoanlæg 135.400 182.181 46.781 135% Anlæg med forventet gennemførelse > 80% = GRØN Anlæg med forventet gennemførelse mellem 60 og 80% = GUL Anlæg med forventet gennemførelse på < 60% = RØD ORDINÆRE ANLÆG U/I Korrigeret Forventet Forventet Forventet Bemærkninger budget årsforbrug restbudget forbugspct. Pr. 28/2 Opvækst og Læring 301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen U 1.000 250 750 25% 308030 Kapacitetsudvidelse af Heldagsskolen U 1.280 1.280 0 100% 514050 Renovering af Vesterparken U 1.000 1.000 0 100% 514095 Kapacitet i Børneområde Nord U 95 95 0 100% 301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne U 200 200 0 100% 301051 Carl Nielsen Skolen Inddragelse af gangarealer U 250 0 250 0% 301042 Klasselokaler på Espe Skole U 14 15 1 107% 301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen U 1.040 1.040 0 100% 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen U 38 0 38 0% Sundhed og Omsorg 527071 Certificering af plejehjem Åhaven U 50 0 50 0% 527072 Certificering af plejehjem Lykkevalg U 58 58 0 100% 527073 Certificering af plejehjem Nørrevænget U 169 169 0 100% 529050 Tilbygning til aktivitetshus og ombygning af Palleshave (akutpladser) U 5.476 3.300 2.176 60% 532115 Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen U 78 78 0 100% 552050 Etablering af 7 107 lejligheder på Søvej i Ringe U 7.184 4.500 2.684 63% 532110 Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem U 112 112 0 100% 559025 Etablering af handicapvenlige omklædningsfaciliteter m.m. i dagtilbud Ringe U 1.275 1.275 0 100% Arbejdsmarked 650057 Etablerings /flytteomk., flytning af Jobcenter U 2 2 0 100% 652050 Udskiftning af Telefon Callcenter løsning U 95 95 0 100% 652051 Anskaffelser i f.m. ny EU persondataforordning GDPR U 4.688 4.000 688 85% By, Land og Kultur 010058 Energibesparende foranstaltninger U 3.196 3.196 0 100% Det øvrige anlægsbudget er flyttet til 2020 og 2021. Forbruget i 2019 afhænger af, hvornår anlægsarbejdet kan sættes i gang. Udgift til inventar er bogført under By, Land og Kultur. Skal finansiere en del af merforbrug. Byggeriet af akutboliger på Palleshave kan først påbegyndes, når den nuværende byggeproces med tilbygning til Palleshave Aktivitetscenter er afsluttet. Etableringen af lejlighederne kan først igangsættes når Ringe Støttecenter under Det Socialfaglige Område flytter i nye lokaler. Stadig usikkert hvor hurtigt initiativerne kan igangsættes. Pt. disponeret 2 mio. kr.
010065 Afledte anlægsudgifter/ indtægter af bygningsanalysen U 11.180 11.180 0 100% Usikkerhed omkring varighed af de processer som skal igangsættes samt omfanget heraf. I 18.973 18.973 0 100% 013077 Foreningshus i Guldhøj, Ringe U 1.100 1.100 0 100% 013086 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme U 2.550 2.550 0 100% 013153 Køb af Adelgade 2 U 193 193 0 100% I 300 300 0 100% 013158 Banegårdspladsen 4, Faaborg U 3.550 3.550 0 100% 020060 Bosætning legepladser i forstæderne og i Ringe U 200 0 200 0% Afventer plan for udviklingen på Polymeren og bymidten Midlerne bruges i første halvdel 2019, rådgiver er valgt og arbejdet 020063 Bosætning Nye legepladser som attraktive lege og fritidstilbud til børn U 997 997 0 100% påbegyndes juni 053051 Skovrejsning U 226 200 26 88% Der mangler at blive etableret adgangsforhold sker ultimo 2019 093050 Klima og energi U 230 100 130 43% Projekt løber ind i 2020. 222027 Anlæg af supercykelsti Årslev til Odense Kommune U 9 4 13 44% Afventer detailprojektering af Årslev Bymidte. I 650 0 650 0% Indtægt fra Statens cykelstipulje. 222029 Anlæg af P plads ved Forum Faaborg U 529 0 529 0% Projekt er afsluttet. Merforbrug som følge af uforudsete udgifter til undergrund. Afventer afklaring vedr. fnansiering af merudgift. 222046 Trafiksikkerhedstiltag igennem Højrup U 1.200 1.000 200 83% Rest udføres i 2020. 222047 Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej U 13.200 0 13.200 0% Afventer skitse og detalprojektering af hele infrastrukturen i forbindelse med byudvikling. Forventes gennemført i 2020. 222049 Parkeringspladser ved Ringe bymidte U 3.309 3.309 0 100% I 1.000 1.000 0 100% Indtægt fra DSB vedr. parkeringspladser til DSB formål. 222073 Del af ny vej Svendborgvej Møllehøjvej, Sdr. Nærå U 439 439 0 100% Skitseprojekt i 2019 samt detailprojektering. 222083 Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationsnære arealer i Ringe U 3.159 202 3.361 6% Der er afholdt udgifter som er finansieret af DSB. Restbeløb på netto 202.000 kr. anvendes til grønne områder. I 3.361 0 3.361 0% Merindtægt er finansiering fra DSB for deres del. 222084 Cykelsti samt forsætning, Gislev Fjellerup U 194 80 274 41% Afsluttes i 2019. 222086 Cykelsti Nr. Broby Brobyværk U 6.232 6.232 0 100% 222087 Opfølgning på trafiksikkerhedsplan 2018 U 65 65 0 100% 222088 Cykelsti Assensvej Millinge U 7.577 3.500 4.077 46% Udføres i 2019 2020. 222089 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan U 4.000 4.000 0 100% 223045 Renovering af fortove i Faaborg Midtfyn Kommune U 8 8 0 100% 223071 Parkeringspladser i Faaborg U 850 850 0 100% Forventes udført i 2019. 240063 Renovering af molehovedet på Bjørnø U 3.800 3.800 0 100% Udføres i 2019. 301042 Klasselokaler på Espe Skole U 297 297 0 100% Første del af projekt udført i 2018. Næste del udføres i 2020 og 2021. Der er tidligere overført 1,3 mio. kr. fra 2018 til 2020. Merforbrug i 301043 Første etaper af renovering af lokaler, Øhavsskolen afd. Uglen U 192 0 192 0% 2018 finansieres heraf. 301051 Carl Nielsen Skolen Inddragelse af gangarealer U 138 950 812 688% 301073 Ny personalestue og pædagogisk læringscenter på Brahesminde Skole, afd. Svanninge U 837 837 0 100% Der er ekstraudgift til brandvej og honorar til rådgiver. 250.000 kr. af merforbrug finansieres af bevilling under Opvækst og Læring.
301075 Renovering af lokaler, Brahesminde Skole, afd. Horne U 4.046 4.046 0 100% 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen U 340 150 490 44% 301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen U 16.778 16.778 0 100% 318053 Modernisering af Forum Faaborg U 804 804 0 100% 318057 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter U 3 67 70 2233% 318058 Faaborg Svømmehal Nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering U 2.829 2.829 0 100% 318060 Udearealer ved Brobyværkhallen U 3.934 3.934 0 100% Merforbrug skyldes forlænget byggetid og ekstra ventilation. Samlet bevilling er 54,791 mio. kr. Overskridelse 0,9%. Projekt primært udført i 2017 og 2018. Ekstraudgifter til lejder i koldtvandsbassin, samt yderligere udgifter til røgudluftning i kælder. 318062 Ramme til udvikling af projekt "Midtfyns multipark" U 300 200 100 67% Midlerne er aftalt fordelt med en ramme på 100.000 kr. til støtte til udvikling af Guldhøj, og 200.000 kr. til tilpasninger af skitseprojekt til Multipark, som forventes genoptaget i 2019. 318063 Midtfyns Fritidscenter Handicapomklædning U 1.800 1.800 0 100% 360056 Udviklingsplan for byrum omkring Faaborg museum mv. U 230 230 0 100% 364064 Modernisering af Byskolen Fase 2, 3 og 4 U 113 0 113 0% Projekt er afsluttet. I 500 500 0 100% Indtægt vedr. områdefornyelsesmidler. Modtages først når alle projekter der indgår i områdefornyelsen er afsluttet. 364066 Omdannelse af Helios til Film og kulturhus U 323 0 323 0% Projekt er afsluttet. I 3.542 3.542 0 100% 364068 Korinth Station sporskifteprojekt U 127 127 0 100% I 1.000 1.000 0 100% 514050 Renovering af Vesterparken U 5.700 5.700 0 100% 514051 Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården U 15.827 15.827 0 100% 514052 Overdækning ved vuggestuen Nøddehøj, Område Nord U 216 216 0 100% 514095 Kapacitet i Børneområde Nord U 1.405 1.405 0 100% 527080 Energibesparende foranstaltninger 2018 Åløkkeparken U 25 25 0 100% 527081 Energibesparende foranstaltninger 2017 Plejehjem Tingager U 150 150 0 100% 550057 Udvidelse af Bo og Aktivitetscenter Palleshave U 722 722 0 100% 558057 Etablering af indvendig elevator på Montagen U 26 24 50 92% 559051 Energibesparende foranstaltninger 2018 Egeballe, Broby (fjernvarme) U 75 75 0 100% 650057 Etablerings /flytteomk., flytning af Jobcenter U 499 499 0 100% 667049 Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur og Fritidsaksen U 2.830 2.830 0 100% 668057 Ny Stenderup Forundersøgelse til realisering af landskabsbyen U 500 300 200 60% 668059 Opfølgning på Ringe bymidteplan U 2.197 2.197 0 100% Indtægt vedr. områdefornyelsesmidler. Modtages først når alle projekter der indgår i områdefornyelsen er afsluttet. Minder anvendes i foråret 2019. Herefter kan projketet opgøres. TMU skal i løbet af foråret godkende en række projekter, som skal igangsættes i 2019. Nogle midler forventes først benyttet i 2020 efter udpegning af Ny Stenderup som omdannelseslandsby i kommuneplanen. Processen er blevet forsinket, da det har taget længere tid at få alle med både kunstere og borgere det lykkedes nu og de fleste tiltag forventes færdige i første halvdel af 2019.
02 Faaborg Havn 240065 Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg U 265 500 235 189% Forventet merudgift af opførelse af læmole. 240070 Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft fase 1 U 30 60 30 200% 240072 Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft fase 2 U 1.311 1.600 289 122% I forbindelse med godkendelse af anlægsprojekt, er det besluttet at havnen skal finansiere op til 500.000 kr. af den samlede udgift til projektet via låneoptagelse. De 500.000 kr. ligger ud over de 1,311 mio. kr. der er afsat i 2019. 240073 Etablering af kajanlæg i f.m. igangværende etablering af ny mole U 1.090 1.500 410 138% 350057 Sammenlægning af Pæd. Læringsc. på Pontoppidanskolen og Broby Bibliotek U 600 600 0 100% Økonomi og Løn 015099 Diverse nye projekter i hele FMK U 21.400 21.400 0% I 21.400 21.400 0% By, Land og Kultur Afsluttede anlæg 035055 Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur U 586 586 0 100% 668058 Landsbyers potentialer for omdannelse og udvikling analyse og bidrag til omdannelse U 1.085 1.085 0 100% Ordinære anlæg i alt 128.093 107.655 20.438 84%
Anlæg afhængig af ekstern medfinansiering mv. U/I Korrigeret Forventet Forventet Forventet Bemærkninger budget årsforbrug restbudget forbugspct. Pr. 28/2 Anlæg afhængig af ekstern medfinansiering mv. I 013154 Køb af Færgevej 6B og 6D U 2.782 2.782 0 100% Aftale om købspligt der løber til 2019. 015048 Den ordinære byfornyelse U 3.794 1.000 2.794 26% stoffer og materialer i bygninger samt til kondemnering, I 1.937 500 1.437 26% tvangsnedrivning og genhusning. De tildelte midler fra staten i 2018 015058 Indsatspulje 2011/2012 U 692 692 0 100% 015059 Bygningsfornyelse i Faaborg U 1.651 1.651 0 100% Puljen er udløbet og lukket for ansøgning. Der skal udbetales støtte I 1.088 1.088 0 100% til de projekter der udføres i forbindelse med tidligere tilsagn. 015060 Landsbypuljen 2014 2019 U 15.517 3.200 12.317 21% restbeløb fra 2016. FMK har fået indtil marts 2020 til at disponere de I 8.161 2.240 5.921 27% tildelte midler fra staten. Det forventes at ændre retningslinjer for 015062 Veteranprojekt U 232 232 0 100% Forventes først afsluttet i 2020. I 1.696 0 1.696 0% 015063 Områdefornyelse i Årslev Sdr. Nærå U 7.985 3.000 4.985 38% arkitektkonkurrence. Områdefornyelsen er sat til at blive gennemført I 4.773 500 4.273 10% over 4 5 år. 015064 Områdefornyelse Faaborg resterende midler U 350 350 0 100% I 350 350 0 100% 015070 Forsøgsbeslutning om modulsystemer i tomme bygninger U 9.030 9.030 0 100% Tidsplan rykket, så projekt først afsluttes i december. Indtægt fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen modtages først når I 9.911 0 9.911 0% projekt er afsluttet og regnskab godkendt. 015071 Områdefornyelse i Broby (ekstra midler) U 179 179 0 100% 015072 Områdefornyelse Kværndrup (ekstra midler) U 56 56 0 100% 020062 Lokale bynære naturstier stipulje U 1.006 800 206 80% Anlæg af stier sker i samarbejde med lokale og det tager lang tid at planlægge en sti. Flere stier er under forberedelse. 035051 Blåt Øhavsakademi på Bittenhus U 5.300 100 5.200 2% Ansøgning indsendt til kystdirektoratet svartid ca. 6 måneder. Forventet opstart af projekt i 2020. Udgifter i 2019 til forundersøgelser på 100.000 kr. I 4.300 0 4.300 0% Ekstern medfinansiering. 035069 Opkøb af jordareal til Skullerodsholm U 300 300 0 100% 050053 Lavbundsprojekt ved Hellebjergdam U 31 31 0 100% Afventer endelig afregning fra staten I 126 126 0 100% 051221 LIFE70 Projektsekretariat Faaborg Midtfyn Kommune U 9.125 9.125 0 100% Life70 projektet sluttede formelt ved udgangen af 2018. Den I 2.203 2.203 0 100% endelige afregning (indtægt) vil dog først kokmme medio 2019. 051222 LIFE70 Store Lung U 5.041 5.041 0 100% 051223 LIFE70 Brændegård Sø U 2.588 2.588 0 100% 051224 LIFE70 Arreskov Sø U 3.714 3.714 0 100% 051225 Semiaquatic LIFE U 715 715 0 100% Der er tale om et 5 årigt projekt der løber til 2020. Der afregnes tre I 158 0 158 0% gange i løbet af projektperioden, hvorfor sidste indtægt først 071054 Sallinge Å U 813 0 813 0% Projektet kan først lukkes når klagesag er afsluttet herefter kan vi I 4.645 1.500 3.145 32% søge om udbetaling. 071070 Realisering af vandplansprojekt i Holme Bæk, 1 indsats U 24 0 24 0% I 68 44 24 65% Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen 071071 Forundersøgelse af vådområde langs Broåen U 201 0 201 0% I 226 25 201 11% Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen 071072 Etablering af vådområde langs Pederstrup Bæk U 5.931 100 5.831 2%
I 5.942 0 5.942 0% 071073 Etablering af vådområde langs Odense Å U 14.994 100 14.894 1% I 14.994 100 14.894 1% 071074 Forundersøgelse af vådområde langs Sallinge Å ved Gelskov Gods U 22 0 22 0% I 149 127 22 85% 071075 Forundersøgelse af vådområde i Lindholm mose U 59 0 59 0% I 266 207 59 78% 093052 Stormflodsikring af Faaborg Havn og By arkitektkonkurrence U 1.500 1.500 0 100% 222085 Nye busstoppesteder på Banegårdspladsen U 3.079 3.079 0 100% Færdiggøres i 2019. I 3.028 3.028 0 100% 318049 Renovering af idrætshaller i FMK (2018 2021) U 7.302 7.302 0 100% Budget incl. fremrykkede midler forventes anvendt Der er forsinket aftræk i midler til frivillige projekter, der ofte bruger tid på at samle eksterne fondsmidler med afsæt i den kommunale 318059 Modernisering af aktivitetscentre (2018 2021) U 5.423 2.500 2.923 46% medfinansiering. 318061 Skydebaner ved Espe Hallen U 3.000 100 2.900 3% Der laves tilretninger i projektet, og der arbejdes på projektet sammen med en fundraiser. 375051 Gåsebjergsand Aktivitetscenter U 3.200 0 3.200 0% Der er kommet gang i fundraising, hvor LOA har givet 3.5 mio. kr. til projektet. Fundraising fortsætter i 2019, og Naturstyrelsen forventer først byggestart i 2020 667069 Arkitektkonkurrence Faaborg Øst U 605 605 0 100% Anlæg med ekstern finansiering 27.908 25.148 2.760 90% Alle anlæg i alt 156.001 132.803 23.198 85% Projekt er under opstart og løber 2 3 endnu. Anlægsbevillingen nedskrives til 100.000 kr. eftersom projektet ikke kan gennemføres. Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen. Konti kan lukkes når vi modtager beløb fra landbrugsstyrelsen.