Arbejdsscenarier til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse om en robust klassedannelse Maj 2019
Scenarie 1 Høsterkøb - Sjælsø Område hvor elever Kan fordeles på de to Matrikler indenfor 2,5 km
Høsterkøb-Sjælsø Elevtal/klassekvotient
Elevtal, hvis ingen nettosøgning til andre af kommunens skoler Hvis skolen ikke havde en negativ nettosøgning, så ville der være 5-8 elever mere til Skolestart hvert år. Dette ville løfte klassekvotienten med ca. 1,5. Alternativt en mindre Distriktsjustering.
Ændret økonomi ved sammenlægning Rådighedsbeløb ved uændret struktur 2020-2031 Skole Økonomisk rådighedsbeløb Høsterkøb -7,8 mio. kr. Sjælsø 6,6 mio. kr. Samlet -1,2 mio. kr. Rådighedsbeløb udvalgte år efter sammenlægning samt samlet 2020-31 20202/21 Høs-Sjæ 0,6 mio. kr. 2024/25 2030/31 0,6 mio. kr. 0,4 mio. kr. Samlet forbedring 6,2 mio. kr. Ikke kapitaliseret (rationale basisudgifter, afgivelse af kvm). Samlet 20-31 5,0 mio. kr.
Scenarie 2 BistrupToftevang Område hvor elever Kan fordeles på de to Matrikler indenfor 2,5 km
Bistrup-Toftevang Elevtal/klassekvotient
Elevtal, hvis ingen nettosøgning til andre af kommunens skoler Hvis skolen ikke havde en negativ nettosøgning, så ville der være 1-2 elever mere til Skolestart hvert år.
Ændret økonomi ved sammenlægning Rådighedsbeløb ved uændret struktur 2020-2031 Skole Økonomisk rådighedsbeløb Bistrup -14,5 mio. kr. Toftevang -5,0 mio. kr. Samlet -19,5 mio. kr. Rådighedsbeløb udvalgte år efter sammenlægning samt samlet 2020-31 20202/21 Bis - Tofte 0,6 mio. kr. 2024/25 2030/31 0,8 mio. kr. 0,6 mio. kr. Samlet forbedring 26,2 mio. kr. Ikke kapitaliseret (rationale basisudgifter, afgivelse af kvm). Samlet 20-31 6,7 mio. kr.
Scenarie 3 Dronninggård-NY Holte Område hvor elever Kan fordeles på de to Matrikler indenfor 2,5 km
Dronninggård Ny Holte Elevtal/klassekvotient
Elevtal, hvis ingen nettosøgning til andre af kommunens skoler Hvis skolen ikke havde en positiv nettosøgning, så ville der være 10-12 elever færre til Skolestart hvert år.
Ændret økonomi ved sammenlægning Rådighedsbeløb ved uændret struktur 2020-2031 Skole Økonomisk rådighedsbeløb Dronninggård -0,3 mio. kr. Ny Holte 4,7 mio. kr. Samlet 4,4 mio. kr. Rådighedsbeløb udvalgte år efter sammenlægning samt samlet 2020-31 20202/21 Dron-Ny H 1,0 mio. kr. 2024/25 2030/31 1,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. Samlet forbedring 7,0 mio. kr. Ikke kapitaliseret (rationale basisudgifter, afgivelse af kvm). Samlet 20-31 11,4 mio. kr.
Scenarie 4 Dronninggård-Ny Holte-Skovly Område hvor elever kan fordeles på to Matrikler indenfor 2,5 km
Dronninggård Ny Holte Skovly Elevtal/klassekvotient
Elevtal, hvis ingen nettosøgning til andre af kommunens skoler Hvis skolen ikke havde en positiv nettosøgning, så ville der være 10-15 elever færre til Skolestart hvert år.
Ændret økonomi ved sammenlægning Rådighedsbeløb ved uændret struktur 2020-2031 Skole Økonomisk rådighedsbeløb Dronninggård -0,3 mio. kr. Ny Holte 4,7 mio. kr. Skovly -12,0 mio. kr. Samlet -7,6 mio. kr. Rådighedsbeløb udvalgte år efter sammenlægning samt samlet 2020-31 20202/21 Dron-Ny H 0,9 mio. kr. 2024/25 2030/31 1,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. Samlet forbedring 20,2mio. kr. Ikke kapitaliseret (rationale basisudgifter, afgivelse af kvm). Samlet 20-31 12,5 mio. kr.
Scenarie 5 SkovlyVangebo Område hvor elever kan fordeles på de to matrikler indenfor 2,5 km
Vangebo Skovly Elevtal/klassekvotient
Elevtal, hvis ingen nettosøgning til andre af kommunens skoler Hvis skolen ikke havde en negativ nettosøgning, så ville der være 10-15 elever flere til Skolestart hvert år.
Ændret økonomi ved sammenlægning Skole Økonomisk rådighedsbeløb Skovly -12,0 mio. kr. Vangebo -16,5 mio. kr. Samlet -28,5 mio. kr. Skov-Vang 20202/21 2024/25 2030/31-0,1 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. Samlet forbedring 38,1 mio. kr. Ikke kapitaliseret (rationale basisudgifter, afgivelse af kvm). Samlet 20-31 9,6 mio. kr.
Scenarie 6 Nærum-Vangebo Område hvor elever Kan fordeles på de to Matrikler indenfor 2,5 km
Nærum Vangebo Elevtal/klassekvotient
Elevtal, hvis ingen nettosøgning til andre af kommunens skoler Hvis skolen ikke havde en negativ nettosøgning, så ville der være 2-5 elever flere til Skolestart hvert år.
Ændret økonomi ved sammenlægning Skole Økonomisk rådighedsbeløb Nærum 7,7 mio. kr. Vangebo -16,5 mio. kr. Samlet -8,8 mio. kr. 20202/21 Nær-Vang 0,1 mio. kr. 2024/25 2030/31 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. Samlet 20-31 Samlet forbedring 15,4 mio. kr. Ikke kapitaliseret (rationale basisudgifter, afgivelse af kvm). 6,6 mio. kr.
Skolestrukturmodeller
Model 1 Uændret struktur (med sort gennemsnitlig forventet elevtal) -7,8 mio. kr. 6,6 mio. kr. 700 750 8,5 mio. kr 650 700-0,2 mio.kr. 200 200 7,9 mio. kr. -5,0 mio. kr. 400 300-14,5 mio. kr. 400 500 400 400-12,0 mio. kr. 300 4,7 mio. kr 500-0,3 mio. kr. -16,5 mio. kr. 600 600 350 400 X = antal 6-15 årige - privatskole 550 400 950 1000 7,7 mio.kr. 500 550 Økonomisk råderum 2020-31 -20 mio.kr Økonomisk råderum 2020-31 (5 skoler) -57 mio. kr.
Model 2 Sammenlægning af Høsterkøb-Sjælsø, Toftevang-Bistrup, Ny Holte-Dronninggård og Nærum-Vangebo -0,2 mio.kr. 900 550 5,0 mio. kr. 7,9 mio. kr. 750 8,5 mio. kr 950 850 400 6,7 mio.kr. -12,0 mio. kr. 6,6 mio. kr. 11,4 mio. kr. 1100 900 Forbedret økonomisk råderum 80 mio. kr.
Model 3 Sammenlægning af Høsterkøb-Sjælsø, Toftevang-Bistrup, Ny Holte-Dronninggård-Skovly og Nærum-Vangebo -0,2 mio.kr. 900 5,0 mio. kr. 750 8,5 mio. kr 550 7,9 mio. kr. 950 850 6,7 mio.kr. 12,5 mio.kr. 1500 6,6 mio. kr. 900 Forbedret økonomisk råderum 80 mio. kr.
Model 4 Sammenlægning af Høsterkøb-Sjælsø, Toftevang-Bistrup, Ny Holte-Dronninggård og Skovly-Vangebo -0,2 mio.kr. 900 550 5,0 mio. kr. 7,9 mio. kr. 750 8,5 mio. kr 950 850 6,7 mio.kr. 6,6 mio. kr. 800 11,4 mio. kr. 1100 9,5 mio. kr. 500 Forbedret økonomisk råderum 87 mio. kr.