PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet af HLLM Kontrolleret af CHTF Godkendt af HLHR Beskrivelse Projektforslag 4,5 MW solvarme og 8.000m3 varmelager Ref. -21-004-Haslev Projektforslag ver.3 Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T +45 6542 5800 F +45 6542 5999 www.ramboll.dk

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 6. Tidsplan for etableringen 3 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m. 3 8. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 3 9. Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere 4 9.1 Selskabsøkonomi 4 9.2 Brugerøkonomi 5 10. Samfundsøkonomi og miljøforhold 5 10.1 Forudsætninger 5 10.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse 5 10.3 Miljømæssige konsekvenser 6 11. Følsomhedsberegning 6 11.1 Beregning med større investeringer 6 11.1.1 Produktionsfordeling og investering 6 11.1.2 Selskabsøkonomi 7 11.1.3 Samfundsøkonomi 7 11.1.4 Miljømæssige konsekvenser 7 11.2 Beregninger med varmelager og uden solfangere 8 11.2.1 Produktionsfordeling og investering 8 11.2.2 Selskabsøkonomi 8 11.2.3 Samfundsøkonomi 8 11.2.4 Miljømæssige konsekvenser 9 12. Konklusion 10

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Haslev Fjernvarme, der hermed ansøger Faxe Kommune om godkendelse af etableringen af et 4,5 MW solvarmeanlæg til varmeproduktion til Haslev Fjernvarmes fjernvarmenet. Hertil kommer et varmelager på 8000 m 3. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 566 af 02/06 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektet omfatter etablering af et 4,5 MW solvarmeanlæg svarende til ca. 6.000 m2 solfangere, størrelse afhænger af fabrikat og type, samt et varmelager som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Haslev. Solvarmeanlægget ønskes opført på et areal i nærheden af det eksisterende varmeværk. Området er skitseret i bilag 1. Derudover ønskes etableret et varmelager, som etableres ved siden af eksisterende 3.000 m3 varmelager. Der søges om kommunegaranti på lån til de nye anlæg i et særskilt dokument. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen. Forud for valg af konceptet, der er præsenteret i nærværende projektforslag, er der udført analyser på etablering af solvarmeanlæg og lager med forskellige størrelser. Analyserne viste, at den løsning, der er præsenteret i nærværende projektforslag er den mest rentable løsning for værket.

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 2 2. PROJEKTANSVARLIG Faxe Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Att.: Allan Pedersen Tlf.: 56 31 11 41 Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Haslev Fjernvarme. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 9000 Aalborg Att. Helle Madsen Tlf.: 51 61 75 72 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Faxe Kommune har per 21.01.2014 givet landzonetilladelse til opførsel af 6.000 m2 solfangere og en akkumuleringstank på 6.000 m3. Tilladelsen skal udnyttes, inden der er gået tre år. Faxe Kommunes byggeafdeling att. Henrik Nielsen, er orienteret om at akkumuleringstanken ønskes opført som 8.000 m3. Haslev Fjernvarme anvender halm som hovedbrændsel kombineret med naturgas. Varmeproduktionen sker på halmkraftvarmeanlægget og naturgasfyrede kedler. Med en tilføjelse af solvarmeanlægget på 4,5 MW kan produktionen af varme fra halmkraftvarmen og naturgaskedler erstattes med ca. 3.136 MWh/år fra de nye solfangere. Det samlede varmebehov an net er 71.829 MWh/år. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og er altså ikke et brændsel. Faxe Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr. 1510 af 15/12/2010) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2.

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 3 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget og varmelagret opføres i direkte forbindelse med det eksisterende varmeværk. Solvarmeanlægget tilkobles det eksisterende og nye varmelager. Mellem de to varmelagre etableres en mindre teknikbygning. Solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 4,5 MW. Kraftvarmeanlægget har en varmeeffekt på 13,7 MW, mens de i alt fire naturgaskedler har en varmeeffekt på 4,6 MW hver. Varmebehovet an net er 71.829 MWh pr. år og det maksimale effektbehov er ca. 15 MW. Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og tilhørende infrastruktur og el/sro er anslået til ca. 23 mio. kr. fordelt som i nedenstående opstilling. Anlægsinvesteringer Mio kr 18,39 Infrastruktur Mio kr 1,67 El/SRO Mio kr 2,91 Sum Mio kr 22,97 Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme, og varmelager Halmkraftvarme MWh 68.824 68.160 Gaskedler MWh 2.855 533 Solvarmeanlæg MWh 0 3.136 Total varme MWh 71.679 71.829 Elproduktion MWh 15.004 14.859 Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling. 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projektarealet er opkøbt i 2013. Anlægsarbejdet kan udføres i henhold til den gældende landzonetilladelse for område i 2015-2016. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Jorden til solvarmeanlægget er Haslevs Fjernvarmes egen jord. Der påregnes ikke arealafståelse eller servitutpålæg i forbindelse med projektet. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber.

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 4 DONG Energy er som naturgasleverandør til Haslev Fjernvarme berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse. 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 9.1 Selskabsøkonomi Tabel 2 viser nøgletal for selskabsøkonomien for Haslev Fjernvarme. Der er anvendt halmpris på 600 kr./tons. Der er for hele beregningsperioden anvendt gældende afgifter. CO 2 -kvoteprisen er antaget at følge Energistyrelsens forventninger, som er angivet i Energistyrelsens forudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Fra 2013 kan etablering af centrale solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indregnes som en del af Haslev Fjernvarmes lovpligtige energispareforpligtigelse. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet i selskabsøkonomien for Haslev Fjernvarme med 450 kr./mwh, som er den typiske værdi af energisparepointene. Over 20 år er der en nuværdigevinst på 38,7 mio. kr. ved en kalkulationsrente på 4 %. Den selskabsøkonomiske beregning med solvarme og varmelager er vist i bilag 2. Varmeværk med solvarme, damvarmelager, elkedel og overskudsvarme Rente 4 % Investeringshorisont 20 år Anlægsinvestering, brutto 22.965.800 kr. Anlægsinvestering minus energisparepoint 21.554.735 kr. Simpel tilbagebetalingstid 8,07 år Tabel 2: Selskabsøkonomiske nøgletal ved investering i centralt solvarmeanlæg og akkumuleringstank. Det samlede anlægs produktionspris ligger på ca. 160 kr./mwh, når der medregnes sol og lager.

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 5 9.2 Brugerøkonomi Som udgangspunkt er der ikke nogen brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger for Haslev Fjernvarme viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst for Haslev Fjernvarme. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på anlægsinvesteringerne, og derfor berører investeringen ikke brugernes økonomi. På sigt kan investeringen i projektet være med til at varmeprisen kan sænkes, idet varmeproduktionsprisen fra de nye produktionsanlæg er lavere end på eksisterende naturgaskedler. 10. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 10.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december 2014. Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages udført 2015, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til 2015-2034, hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau 2015. Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af solvarmeanlæg og varmelager med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra kraftvarmeanlægget og kedler. Tabel 1 i afsnit 5 viser de benyttede produktionsdata i den samfundsøkonomiske analyse ved reference og ved etablering af 4,5 MW solvarmeanlæg og 8.000 m 3 varmelager. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen. Der er antaget nedenstående marginale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Kraftvarmeanlæg 70 kr./mwh el Gaskedler 10 kr./mwh Solvarme 15 kr./mwh De anvendte D&V for kraftvarmeanlæg og gaskedel er et skøn. De kan i realiteten vise sig at være højere, og det ville betyde øget samfundsøkonomisk overskud ved projektet. 10.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 4 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår af tabel 4, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på 26 mio. kr. ved etablering af solvarmeanlægget og varmelageret. Det betyder, at der ved investering i solvarmeanlæg mv. er en samfundsøkonomisk gevinst. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarme og industriel overskudsvarme i Danmark, og solvarme og overskudsvarme bør derfor fremmes.

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 6 Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 281,6 267,5 14,1 Drift og vedligehold Mio. kr. 28,7 31,3-2,6 Kapitalomkostninger Mio. kr. 36,5 21,0 15,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 16,3 15,9 0,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 2,5 1,5 1,0 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -5,4-3,9-1,5 Elsalg Mio. kr. -69,2-68,5-0,7 I alt Mio. kr. 290,9 264,8 26,1 9% Tabel 3: Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år. Bilag 3 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger. 10.3 Miljømæssige konsekvenser En udbygning af varmeforsyningen til levering af fjernvarme med central solvarmeproduktion er et energimæssigt gunstigt valg. Solvarme er en vedvarende energikilde, der både er CO 2 -neutral og samtidig et frit alternativ til varmeproduktion. Solvarme som varmekilde udgør en fornyelig ressource, som findes i rigelige mængder. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton 23.868 14.638 9.230 39% SO2 ton 848 840 8 1% Nox ton 595 583 12 2% PM2,5 (partikler) kg 0,90 0,89 0,01 1% Reduktionen i den faktiske CO 2 -udledning fra Haslev Fjernvarme er beregnet til 39 % eller 9.200 tons/år ved etablering af solvarmeanlæg og varmelager. 11. FØLSOMHEDSBEREGNING Til at vurdere robustheden af projektet er der gennemført to følsomhedsberegninger. Den ene følsomhedsberegning er lavet med større investeringer, og den anden er lavet med akkumuleringstanken og uden solfangerne. 11.1 Beregning med større investeringer 11.1.1 Produktionsfordeling og investering Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og tilhørende infrastruktur og el/sro er anslået til ca. 25,7 mio. kr. fordelt som i nedenstående opstilling. Anlægsinvesteringer Mio kr 20,57 Infrastruktur Mio kr 1,99 El/SRO Mio kr 3,11 Sum Mio kr 25,67 Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og varmelager Halmkraftvarme MWh 68.824 68.160 Gaskedler MWh 2.855 533

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 7 Solvarmeanlæg MWh 0 3.136 Total varme MWh 71.679 71.829 Elproduktion MWh 15.004 14.859 Tabel 4: Årlig forventet produktionsfordeling. 11.1.2 Selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske fordel ved at investere i det nye anlæg er på 36,2 mio. kr. over 20 år. Den simple tilbagebetalingstid er 9,02 år. 11.1.3 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 281,6 267,5 14,1 Drift og vedligehold Mio. kr. 28,7 31,3-2,6 Kapitalomkostninger Mio. kr. 36,5 23,6 12,9 Miljøomkostninger Mio. kr. 16,3 15,9 0,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 2,5 1,5 1,0 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -5,4-3,9-1,5 Elsalg Mio. kr. -69,2-68,5-0,7 I alt Mio. kr. 290,9 267,4 23,5 8% Med de større investeringer er der et samfundsøkonomisk overskud på 23,5 mio. kr. i forhold til referencen. 11.1.4 Miljømæssige konsekvenser Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton 23.868 14.638 9.230 39% SO2 ton 848 840 8 1% Nox ton 595 583 12 2% PM2,5 (partikler) kg 0,90 0,89 0,01 1%

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 8 11.2 Beregninger med varmelager og uden solfangere 11.2.1 Produktionsfordeling og investering Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og tilhørende infrastruktur og el/sro er anslået til ca. 13,9 mio. kr. fordelt som i nedenstående opstilling. Anlægsinvesteringer Mio kr 9,31 Infrastruktur Mio kr 1,67 El/SRO Mio kr 2,91 Sum Mio kr 13,89 Fordelingen er varmeproduktionen er som i Tabel 1. Enhed Reference Varmeværk Varmeværk med solvarme og varmelager Halmkraftvarme MWh 68.824 69.728 Gaskedler MWh 2.855 2.101 Solvarmeanlæg MWh 0 0 Total varme MWh 71.679 71.829 Elproduktion MWh 15.004 15.201 Tabel 5: Årlig forventet produktionsfordeling. 11.2.2 Selskabsøkonomi Den selskabsøkonomiske fordel ved at investere i det nye anlæg er på 25,5 mio. kr. over 20 år. Den simple tilbagebetalingstid er 31,24 år. 11.2.3 Samfundsøkonomi

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 9 Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 281,6 281,4 0,2 Drift og vedligehold Mio. kr. 28,7 31,3-2,6 Kapitalomkostninger Mio. kr. 36,5 14,0 22,5 Miljøomkostninger Mio. kr. 16,3 16,4-0,2 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 2,5 2,2 0,3 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -5,4-5,0-0,4 Elsalg Mio. kr. -69,2-70,1 0,9 I alt Mio. kr. 290,9 270,1 20,8 7% Ved at udelade solvarmeanlægget er der et samfundsøkonomisk overskud på 20,8 mio. kr. i forhold til referencen. Det er dog 5,3 mio. kr. lavere end det ansøgte projekt, hvorfor det er en samfundsøkonomisk fordel at etablere solvarmeanlægget samtidig med etablering af det nye varmelager. 11.2.4 Miljømæssige konsekvenser Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton 23.868 21.077 2.791 12% SO2 ton 848 859-11 -1% Nox ton 595 601-6 -1% PM2,5 (partikler) kg 0,90 0,91-0,01-1%

4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER 10 12. KONKLUSION Projektforslaget udviser god samfundsøkonomi samt en god selskabsøkonomi. Haslev Fjernvarme anmoder derfor Faxe Kommune om godkendelse af etableringen af et 4,5 MW solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion, samt tilhørende 8.000m3 varmelager.

1-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT Figur 1: Placering af varmeværket og de nye anlæg Figur 1viser et eksempel på, hvorledes solfangerne kan indpasses på arealet til højre for varmeværket. Ny VAK er markeret med grønt og forventes placeret ved siden af eksisterende VAK.

1-2 BILAG 2 SELSKABSØKONOMI

1-1 Likviditet brugere og fjernvarmeselskab samlet ved almindelige produktionsanlæg samt individuelle anlæg, der konverteres til fjernvarme Alternativ 20 års periode - med udgangspunkt i startår for beregning F4 An forbruger og Øer, incl fjv-net 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Kapitalomkostninger Mio kr 1,45 1,43 1,40 1,38 1,35 1,32 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 1,17 1,15 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Køb af brændsel Mio kr 14,21 14,49 14,78 15,08 15,38 15,69 16,00 16,32 16,65 16,98 17,32 17,67 18,02 18,38 18,75 19,12 19,51 19,90 20,30 20,70 Salg af el Mio kr -3,64-3,71-3,79-3,86-3,94-4,02-4,10-4,18-4,27-4,35-4,44-4,53-4,62-4,71-4,80-4,90-5,00-5,10-5,20-5,30 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr -2,23-2,20-2,16-2,12-2,07-2,03-1,99-1,95-1,91-1,87-1,84-1,80-1,76-1,73-1,69-1,66-1,63-1,60-1,56-1,53 Afgifter Mio kr 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 Salg af energibesparelser Mio kr -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 D&V fast Mio kr 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 11,43 13,06 13,29 13,53 13,77 14,01 14,26 14,51 14,77 15,81 16,08 16,35 16,62 16,90 17,19 17,48 17,77 18,08 18,38 18,70 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 159,15 11,43 13,06 13,29 13,53 13,77 14,01 14,26 14,51 14,77 15,81 16,08 16,35 16,62 16,90 17,19 17,48 17,77 18,08 18,38 18,70 kr./mwh Reference Kapitalomkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 3,95 3,88 3,80 3,72 3,65 3,58 3,51 3,44 3,37 3,30 3,23 Køb af brændsel Mio kr 14,96 15,26 15,56 15,87 16,19 16,52 16,85 17,18 17,53 17,88 18,23 18,60 18,97 19,35 19,74 20,13 20,53 20,95 21,36 21,79 Salg af el Mio kr -3,68-3,75-3,82-3,90-3,98-4,06-4,14-4,22-4,31-4,39-4,48-4,57-4,66-4,76-4,85-4,95-5,05-5,15-5,25-5,36 Tilskud el (15 øre/kwh) Mio kr -2,25-2,22-2,18-2,14-2,09-2,05-2,01-1,97-1,93-1,89-1,85-1,82-1,78-1,75-1,71-1,68-1,64-1,61-1,58-1,55 Afgifter Mio kr 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 Brændsel ½ KVV fordel Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2 kvote omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D&V variabel Mio kr 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 D&V fast Mio kr 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 Øvrige omkostninger Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 12,83 13,08 13,35 13,63 13,91 14,20 14,49 14,79 19,12 19,34 19,57 19,80 20,05 20,29 20,55 20,81 21,08 21,35 21,63 21,92 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 178,58 12,83 13,08 13,35 13,63 13,91 14,20 14,49 14,79 19,12 19,34 19,57 19,80 20,05 20,29 20,55 20,81 21,08 21,35 21,63 21,92 kr./mwh Besparelse Mio kr 1,40 0,02 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 4,35 3,53 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,33 3,30 3,27 3,25 3,22 Varmeproduktion MWh 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 71829 Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 19,4 0,3 0,8 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 60,6 49,2 48,6 48,2 47,7 47,2 46,8 46,4 46,0 45,6 45,2 44,9 Årets resultat mio. kr. 1,3958 0,019 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 4,35 3,53 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,33 3,30 3,27 3,25 3,22 Rente (indestående/gæld) mio. kr. 3,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets likviditetsvirkning mio. kr. 1,40 0,02 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 4,35 3,53 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,33 3,30 3,27 3,25 3,22 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 1,37 1,37 1,41 1,48 1,59 1,74 1,94 2,17 6,39 9,72 12,96 16,09 19,13 22,07 24,92 27,70 30,38 32,98 35,50 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 1,40 1,39 1,43 1,51 1,63 1,78 1,98 2,21 6,52 9,92 13,22 16,41 19,52 22,52 25,43 28,25 31,00 33,65 36,23 38,72 Simpel tilbagebetalingstid 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 8,07 år

1-1 BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMI I det følgende findes en årlig specifikation af de samfundsøkonomiske omkostninger.

1-1 Samfundsomkostninger Enhed Nuværdi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet Kapitalomkostninger (- scrap) Mio kr 20,7 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Mio kr -58,6-3,64-3,71-3,79-3,86-3,94-4,02-4,10-4,18-4,27-4,35-4,44-4,53-4,62-4,71-4,80-4,90-5,00-5,10-5,20-5,30 Brændselsomkostninger Mio kr 228,7 14,21 14,49 14,78 15,08 15,38 15,69 16,00 16,32 16,65 16,98 17,32 17,67 18,02 18,38 18,75 19,12 19,51 19,90 20,30 20,70 Miljøomkostninger Mio kr 15,9 1,12 1,13 1,13 1,15 1,15 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 CO2ækv-omkostninger Mio kr 1,3 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,23 D&V Mio kr 26,7 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -3,9-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29 I alt Mio kr 230,9 34,62 13,28 13,50 13,74 13,98 14,23 14,47 14,71 14,97 16,01 16,27 16,54 16,81 17,10 17,40 17,69 18,00 18,30 18,62 18,93 Scrapværdi Mio kr -2,8 Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvexcl. evt. faktofaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoaf Mio kr 17,9 117,0% 21,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -58,6 117,0% -68,5 Brændselsomkostninger m. net Mio kr 228,7 117,0% 267,5 Miljøomkostninger u. nettoafgift Mio kr 15,9 100,0% 15,9 CO2ækv-omkostninger m. netto Mio kr 1,3 117,0% 1,5 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 26,7 117,0% 31,3 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -3,9 100,0% -3,9 I alt Mio kr 228,1 264,8