Svineafgiftsfonden - rev. Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år 44.066 37.800 19.996 32,8-47,1 1 Produktionsafgifter 125.562 92.042 25.337 41,5-72,5 2 Promillemidler 74.888 65.525 15.365 25,2-76,6 2 CO 2 midler 20.352 5.028 0 0,0-100,0 Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 0,0 - Renter 1.245 1.000 50 0,1-95,0 Tilskud til fondsadministration 350 1.200 300 0,5-75,0 I. Indtægter i alt 266.462 202.595 61.048 100,0-69,9 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt 26.705 31.170 6.919 15,9-77,8 i alt 119.326 75.469 18.367 42,2-75,7 Produktudvikling i alt 0 0 0 0,0 - Rådgivning i alt 25 0 0 0,0 - Uddannelse i alt 528 598 0 0,0-100,0 Sygdomsforebyggelse i alt 17.251 11.465 3.381 7,8-70,5 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0,0 - i alt 10.054 5.483 392 0,9-92,9 Kontrol i alt 14.611 13.167 2.421 5,6-81,6 Særlige foranstaltninger 0 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 33.755 49.573 12.004 27,6-75,8 II. Udgifter til formål i alt 222.256 186.924 43.484 100,0-76,7 Fondsadministration Generel fondsadministration 350 1.200 300 92,3-75,0 Revisionsudgifter 50 50 25 7,7-50,0 Advokatudgifter (godtgørelse vedr. tidligere år) -155 0 0 0,0 - Bestyrelseshonorar 43 0 0 0,0 - Kontroludgifter 0 0 0 0,0 - Tab på debitorer 5 0 0 0,0 - III. Administration i alt 293 1.250 325 100,0-74,0 IV. Udgifter i alt 222.548 188.174 43.809-76,7 Overførsel til næste år 43.914 14.421 17.239 19,5 Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 20 8 39 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Landbrug&Fødevarer / (Svineslagteriforum) 62.217 61.726 15.414 35,4-75,0 Teknologisk Institut / (Slagteriernes Forskningsinstitut) 69.926 66.275 16.612 38,2-74,9 Landbrug&Fødevarer / (Videncenter for Svineproduktion) 81.500 47.699 9.395 21,6-80,3 Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får 3.885 4.006 976 2,2-75,6 ALECTIA A/S 0 0 379 0,9 - Dyrenes Beskyttelse 2.000 1.200 200 0,5-83,3 Danske Svineproducenter 0 800 200 0,5-75,0 Danske Slagtermestres Landsforening 0 200 142 0,3-29,0 Gadekokken.dk (v. Henrik C. Wiberg) 0 0 110 0,3 - Aarhus Universitet / DJF 1.900 3.120 55 0,1-98,2 Økologisk Landsforening 275 800 0 0,0-100,0 Slagteriskolen i Roskilde 528 598 0 0,0-100,0 Danmarks Tekniske Universitet / DTU 25 500 0 0,0-100,0 V. I alt 222.256 186.924 43.484 100,0-80,4 Noter til punkterne I - III 1
Note 1. Produktionsafgifter ændrings Antal stk. Provenu t.kr. Antal stk. Provenu t.kr. Antal stk. Provenu t.kr. Perioden 01.10.2009-18.10.2009 smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 1,45 - - 23.560 34 - - smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 2,35 - - 255.988 602 - - svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3,80 - - 36.595 139 - - svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 5,90 - - 4.019 24 - - i alt 0 0 320.162 799 0 0 svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3,80 - - 749.657 2.849 - - svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 5,90 - - 16.941 100 - - i alt 0 0 766.598 2.949 0 0 Perioden 19.10.2009-31.01.2010 smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,95 120.000 114 106.607 101 - - smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,95 2.445.000 4.768 1.956.748 3.816 - - svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3,80 360.000 1.368 314.820 1.196 - - svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 7,65 48.000 367 35.608 272 - - i alt 2.973.000 6.617 2.413.783 5.386 0 0 svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3,80 6.300.000 23.940 5.703.948 21.675 - - svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 7,65 158.334 1.211 131.402 1.005 - - i alt 6.458.334 25.151 5.835.350 22.680 0 0 Perioden 01.02.2010-30.09.2010 smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,60 240.000 144 275.556 165 - - smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,30 4.890.000 6.357 4.646.222 6.040 - - svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 3,80 720.000 2.736 594.667 2.260 - - svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 7,65 96.000 734 78.222 598 - - i alt 5.946.000 9.971 5.594.667 9.064 0 0 svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 3,80 12.600.000 47.880 12.906.667 49.045 - - svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 7,65 316.666 2.422 297.778 2.278 - - i alt 12.916.666 50.302 13.204.444 51.323 0 0 Perioden 01.10.2010-31.12.2010 smågrise til og med 15 kg. - afgift kr. 0,40 - - - - 105.000 42 smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. - afgift kr. 1,20 - - - - 1.800.000 2.160 svin, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. - afgift kr. 4,35 - - - - 180.000 783 svin, søer, orner over 135 kg. - afgift kr. 9,10 - - - - 30.000 273 i alt 0 0 0 0 2.115.000 3.258 svin, søer, orner under 110 kg. - afgift kr. 4,35 - - - - 4.835.000 21.032 svin, søer, orner på 110 kg. og derover - afgift kr. 9,10 - - - - 115.000 1.047 i alt 0 0 0 0 4.950.000 22.079 Total 28.294.000 92.042 28.135.000 92.200 7.065.000 25.337 Note 2. Promillemidler Forslag Ordinære midler 65.524 15.365 CO2 - midler 5.028 0 Samlet tilskud 70.552 15.365 der dækker følgende aktiviteter Tilskud fra Promilleafgiftsfonden i alt 70.552 15.365 Tilskud ordinære midler 65.524 15.365 24.718 6.490 Afsætningsfremme 12.354 2.445 Uddannelse 219 0 3.237 138 Sygdomsforebyggelse 6.326 1.195 Kontrol 4.044 855 Medfinansiering af EU - programmer 14.628 4.242 Tilskud CO2- midler (4 kvt. 2009) 5.028 0 1.898 - Afsætningsfremme 948 - Uddannelse 17-248 - Sygdomsforebyggelse 485 - Kontrol 310 - Medfinansiering af EU - programmer 1.123-2
Supplerende oplysninger - Rev. VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Svineslagteriforum) i alt 62.217 61.726 15.414 Afsætningsfremme SSF09/10/02 Afsætningsfremme af svinekød - England (tidl. UK - afsætningsfremme) 6.000 6.000 752 R157 SSF09/10/03 Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland (tidl. Tyskland - afsætningsfremme) 4.885 3.500 1.002 R157 SSF09/10/04 Afsætningsfremme af svinekød - Sverige (tidl. Sverige - afsætningsfremme) 2.615 2.100 727 R157 SSF09/10/05 Afsætningsfremme af svinekød - Kina (tidl. Andre markeder - markedsføring) 691 1.100 627 R159 SSF09/10/06 Svinekød - mad, måltider og ernæring (tidl. Danmark - markedsføring (Måltider og ernæring)) 2.089 3.200 752 R157 SSF09/10/07 Afsætn. fremme af svinekød - DK (tidl. Danmark - markedsføring (Detail- og Foodservice)) 4.334 3.465 1.121 R157 SSF09/10/08 Markedsorienterede kvalitetsstandarder (tidl. Afsætnings- og kommunikationssupport) - 1.885 364 R157 SSF09/10/09 Markedsdata og bearbejdning 1.869 4.200 387 Ej statsstøtte SSF09/10/10 Statistik og prognoser (tidl. Markedsovervågning) 2.937 2.840 777 Ej statsstøtte SSF09/10/11 Videnformidling om svinekød (tidl. Ekstern kommunikation (Forbrugerkommunikation)) 1.285 1.280 100 R157 I alt Afsætningsfremme 26.705 29.570 6.609 Medfinansiering af initiativer under EU programmer SSF09/10/01 Afsætningsfremme af svinekød - Japan (tidl. Japan - markedsføring) 15.730 15.236 3.884 R159 I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 15.730 15.236 3.884 Sygdomsforebyggelse SSF09/10/13+16Veterinært beredskab og information (tidl. Vet. og fødevareforhold / veterinært beredskab) 8.748 6.995 1.983 Ej statsstøtte SSF09/10/14 Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme 2.263 2.415 777 F3.1.1 SSF09/10/15 Fødevaresikkerhed (tidl. Optimering af fødevaresikkerheden) - 480 507 Ej statsstøtte I alt Sygdomsforebyggelse 11.011 9.890 3.267 Kontrol SSF09/10/18 Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet 5.183 6.705 1.303 Ej statsstøtte SSF09/10/19 Dokumentation for egenkontrol (branchekoder) 91 325 - I alt Kontrol 5.274 7.030 1.303 SSF10/11/20 Svinesektorens konkurrenceevne - - 351 F3.1.1 Ny viden om kost og ernæring (Human ernæring) 3.254 - - I alt 3.254 0 351 SSF09/10/12 Veterinær og fødevareforhold - dyrevelfærd, beredskab 243 - - I alt 243 0 0 3
Supplerende oplysninger - Rev. Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut (Slagteriernes Forskningsinstitut) i alt 69.926 66.275 16.612 TI08/09/20 Restkoncentrationer 1.305 - - TI09/10/20 Reduktion af salt og fedtindhold 2.003 1.775 466 F3.1.1 TI09/10/21 Høj kvalitet fra pakkebord til spisebord 1.824 1.990 - TI09/10/22 Nye produkttyper med merværdi 1.852 1.695 270 F5.1.3 TI09/10/23 Konservering af kødprodukter 1.949 3.257 628 F3.1.1 TI09/10/24 Mikrobiologisk sikkerhed af fersk kød 2.708 2.615 583 F3.1.1 TI09/10/25 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter 1.234 1.250 383 F3.1.1 TI09/10/26 Beredskab af mikrobiologiske og kemiske metoder og lab. faciliteter 1.297 1.500 371 Ej statsstøtte TI09/10/27 Højt fagl. vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi 1.281 1.350 310 Ej statsstøtte TI09/10/28 Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen - 280 134 F3.1.1 TI09/10/29 Kvalitetssikring af hangrisekød 436 3.100 551 F3.1.1 TI09/10/30 Måleteknologi til slagterierne 2.483 2.900 916 F3.1.1 TI09/10/31 Optimal udnyttelse af slagtesvin (tidl. Optimal råvareudnyttelse OPUS+) - 2.355 503 F3.1.1 TI09/10/32 Dok. holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød 2.261 1.713 733 F3.1.1 TI09/10/33 Høj spisekvalitet af fersk kød 5.235 1.060 543 F3.1.1 TI09/10/34 Svinekødet og human sundhed (tidl. Mad, måltider og forbrugere fokus på sundhed) 1.868 500 238 F3.1.1 TI09/10/35 Højere kvalitet og værdi af biprodukter 863 1.250 - TI09/10/36 Miljø og bæredygtighed i kødindustrien (tidl. Højt fagligt vidensniveau - Miljøberedskab) 928 600 456 Ej statsstøtte TI09/10/37 Automatisering af tarmområdet 4.080 4.275 1.325 F3.1.1 TI09/10/38 Automatisering af slagtegangen 5.959 6.740 1.830 F3.1.1 TI09/10/39 Aut. af opskæring, udbening og pakning 16.637 9.460 1.543 F3.1.1 TI09/10/40 Forbedret arbejdsmiljø 3.235 2.700 1.330 F3.1.1 TI09/10/41 Øget sporbarhed 807 3.210 478 F3.1.1 TI09/10/42 Udvikling af innovationsevne 2.362 2.700 842 Ej statsstøtte - Fordelte licensindtægter -952-1.300 - TI09/10/43 IKT-udvikling 3.112 3.400 838 F3.1.1 TI09/10/44 Uddannelse og forskning på kødområdet 1.374 1.900 395 Ej statsstøtte TI09/10/45 Patenter 1.035 1.460 - TI09/10/46 Bibliotek 1.456 1.550 395 Ej statsstøtte TI10/11/48 Nemme og hurtige værktøjer til dok. af produktsikkerhed - - 302 F3.1.1 TI10/11/49 Produktionseffektive værktøjer - - 150 F3.1.1 TI10/11/50 - implementering af ny EU - forordning - - 99 F3.1.1 I alt 68.629 65.285 16.612 Medfinansiering af initiativer under EU programmer TI09/10/47 Q-Porkchains - EU's 6. rammeprogram 1.297 990 - I alt medfinansiering af initiativer under EU programmer 1.297 990 0 Tilskudsmodtager: Landbrug&Fødevarer (Videncenter for Svineproduktion) i alt 81.500 47.699 9.395 4
Supplerende oplysninger - Rev. Medfinansiering af initiativer under EU programmer : VSP09/10/48 Optimering af økologisk produktion - (EU-landdistriktsmidler) 949 500 228 F3.1.1 VSP09/10/51 Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin (EU-landdistriktsmidler) 7.506 3.260 866 F3.1.1 VSP09/10/52 Billigere foder - - 456 F3.1.1 VSP09/10/53 35 fravænnede grise pr. årsso (EU-landdistriktsmidler) 5.289 1.687 683 F3.1.1 VSP09/10/54 Fremtidens produktionssystemer - - 296 F3.1.1 VSP09/10/55 IKT og Produktionsstyring - - 228 F3.1.1 VSP09/10/58 Forbedret foderudnyttelse (EU-landdistriktsmidler) 276 1.234 - VSP09/10/60 Reduceret lugtemission fra stalde (EU-landdistriktsmidler) 3.261 1.725 456 F3.1.1 VSP09/10/61 Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning - - 273 F3.1.1 VSP09/10/62 Klima og ventilation (Miljøindsats i svinestalde) (EU-landdistriktsmidler) 1.841 1.980 319 F3.1.1 VSP09/10/63 Foderets effekt på miljø (EU-landdistriktsmidler) 3.106 1.585 569 F3.1.1 VSP09/10/64 Demonstration af miljøforbedrende management i svineprod. - (EU-landdistriktsmidler) 6.063 6.930 - : VSP09/10/57 Alternativer til Kastration (EU-landdistriktsmidler) 1.212 2.313 79 F3.1.1 VSP09/10/65 Sunde løsgående søer (EU-landdistriktsmidler) - 2.332 797 F3.1.1 VSP09/10/66 Halebid og øresår - - 114 F3.1.1 VSP09/10/68 Beskæftigelses- og rodematerialer (EU-landdistriktsmidler) 993 910 228 F3.1.1 VSP09/10/69 SoLiv (EU-landdistriktsmidler) 2.313 550 - VSP09/10/70 Reduktion af skuldersår (EU-landdistriktsmidler) 1.380 1.416 - VSP09/10/90 Enkel og pålidelig skala for vurdering af skuldersår på den levende so - (EU-landdistriksmidler) - - - VSP09/10/71 Bedre ben (EU-landdistriktsmidler) 1.971 3.800 - VSP09/10/72 Farestier til løse søer i produktionsbesætninger (EU-landdistriktsmidler) 1.738 1.125 456 F3.1.1 Sygdomsforebyggelse: VSP10/11/79 Optimalt brug af antibiotika - - 501 F3.1.1 VSP09/10/75 Forbedring af sundhed hos svin - - 683 F3.1.1 Rådgivning: VSP09/10/59 Turbo på slagtesvineproduktionen (EU-landdistriktsmidler) 1.260 2.000 456 F3.1.1 VSP09/10/77 Det Veterinære udviklingssamarbejde - - 91 F3.1.1 VSP09/10/78 Formidling af faglig viden - - 342 Ej statsstøtte I alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 39.158 33.347 8.120 VSP09/10/49 Avlsudvikling 10.954 4.200 569 F3.1.1 VSP09/10/50 KS forskning og udvikling 1.940 405 342 F3.1.1 Ovf. til EU Billigere foder 1.560 708 - Ovf. til EU Fremtidens produktionssystemer 1.376 200 - Ovf. til EU IKT og Produktionsstyring 2.059 994 - VSP09/10/56 Datafangst og statistik 2.160 728 - Ovf. til EU Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning 1.837 418 - VSP09/10/62 Klima, ventilation og energi - - 114 F3.1.1 VSP09/10/74 Optimering af fødevaresikkerhed Salmonellaovervågn. og antibiotikaresistens 14 510 - VSP09/10/76 Økonomi i svineproduktionen 0 610 - Ovf. til EU Det Veterinære udviklingssamarbejde 0 160 - Ovf. til EU Koordinering, fagligt beredskab og kommunikation 5.622 1.250 - I alt 27.522 10.184 1.025 Kontrol VSP09/10/73 DANISH Produktstandard - Kontrol af dyrevelfærd i besætningerne 5.452 1.931 - I alt Kontrol 5.452 1.931 0 Sygdomsforebyggelse VSP09/10/75 Forbedring af sundhed hos svin 6.240 1.075 114 F3.1.1 I alt Sygdomsforebyggelse 6.240 1.075 114 VSP10/11/80 Objektive velfærdsparametre - - 137 F3.1.1 Ovf. til EU Halebid og øresår 166 366 - Ovf. til EU Farestier til løsgående søer - 796 - VSP08/09/110 Mæthedsfremmende foder 1.794 - - VSP08/09/111 Slagtesvins dimensioner og pladsbehov 400 - - VSP08/09/105 Holdbarhed - polte 770 - - Ovf. til EU Beskæftigelses- og rodematerialer - - - Ovf. til EU Improvac - - - I alt 3.130 1.163 137 5
Supplerende oplysninger - Rev. Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt 3.885 4.006 976 KKC09/10/79 Kontrol: Klassificeringskontrol for svin 3.885 4.006 976 Ej statsstøtte Tilskudsmodtager: ALECTIA A/S i alt 379 AL10/11/01 Akustisk regulering og hygiejne i slagteri- og kødforarbejdningsvirksomheder 379 F3.1.1 Tilskudsmodtager: Dyrenes beskyttelse i alt 2.000 1.200 200 DYB09/10/95 Effektivisering og forbedring af produktionssystemer til frilands- og økologisk sv. prod. 2.000 1.200 200 F3.1.1 Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter i alt 0 800 200 Afsætningsfremme LDS09/10/93 Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, spec. det tyske marked 0 800 200 GL15.2.E.ii Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestres Landsforening i alt 200 142 Kontrol DSL09/10/87 Udv. af web-baseret system til effektiv bekæmp. af salmonella i danske sv.besætninger 200 Ej statsstøtte DSL10/11/01 Branchekode for slagterier og opskæring 142 Ej statsstøtte Tilskudsmodtager: Henrik C Wiberg, gadekokken.dk i alt 0 0 110 Afsætningsfremme HCW10/01 Pølsepusherens rejse - Mere kød i pølserne, Tak! 0 0 110 R157 Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet / DJF i alt 1.900 3.120 55 AU09/10/90 Enkel og pålidelig skala for vurdering af skuldersår på den levende so 2.000 F3.1.1 AU09/10/91 Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med spaltegulv 1.120 55 F3.1.1 Forebyggelse og håndtering af svage søer, fase 2 400 Lange transporter af svin 1.500 I alt 1.900 3.120 55 Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening i alt 275 800 0 ØL09/10/100 Afsætningsfremme: Kampagne for økologisk svinekød 800 R157 Forbedret mørhed af økologisk svinekød' 275 Tilskudsmodtager: Slagteriskolen i Roskilde i alt 528 598 0 SR09/10/94 Uddannelse: Synliggørelse af sv.kødets kvaliteter i relation til måltider med høj kvalitet 528 598 Ej statsstøtte Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet / DTU i alt 25 500 0 DTU09/10/86 Sygdomsforebyggelse: Inaktivering af virus på tørre overflader 500 F3.1.1 Attraktive arbejdspladser i slagteribranchen 25 6