SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling I overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for dagpasningsområdet er den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for den kommende budgetperiode. Det anbefales, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 2.250.000 kr. i perioden 2012-2015 til aktiviteter i helhedsplanen. Planen indeholder forslag til yderligere investeringer som ligger udover budgetperioden. 2. Grundlag og Målsætning Byrådets beslutning oktober 2007 Flerårig helhedsplan for dagtilbud som indeholder mål for fremtidens daginstitutioner i Solrød Kommune. Rådighedsbeløb til ny institution i Trylleskov Strand blev afsat i 2008/2009 til erstatning af eksisterende institutioner. Det overordnede strukturmål er, at alle daginstitutioner etableres som fleksible integrerede institutioner for 0 6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav samt energi- og miljøkrav. Plan må gennemføres i flere trin over en årrække, samtidigt med at det løbende foretages en kapacitetstilpasning i forhold til børnetallet. Byrådets beslutning 6. oktober 2008 Flerårig helhedsplan for dagtilbud Strategi for at realisere målene for fremtidens dagtilbud: Ny integreret institution for 0 6 årige børn i Trylleskov Strand. Rådighedsbeløb afsat i 2010/11. Nedlæggelse af eksisterende institutioner pga. det faldende børnetal Ombygning af eksisterende institutioner til integrerede institutioner. Beslutning om hvilke institutioner der skal nedlægges og i hvilken rækkefølge, skal tages på baggrund af en helhedsbetragtning, hvor der bl.a. indgår beliggenhed, bygningsmæssig stand og funktionalitet samt fremtidig anvendelsesmulighed og/eller salg af bygningen. Byrådets beslutning 5. oktober 2009 Flerårig helhedsplan for dagtilbud: Strategien fastholdes, men grundet manglende grundsalg udskydes etablering af ny daginstitution i Trylleskov Strand. Rådighedsbeløb afsat i 2011/2012.
Byrådets beslutning april 2010 Lånemulighed Beslutning om at udnytte lånemulighed til etablering af daginstitution i Trylleskov Strand i 2010 til ibrugtagning i foråret 2011. Byrådets beslutning maj 2010: Byrådet beslutter hvilke institutioner der lukkes, som konsekvens af nedgangen i børnetallet og etablering af ny daginstitution i Trylleskov Strand. 1. Den midlertidige vuggestue Grænsebo lukker pr. 1. juni 2011. 2. Spiren børnehave lukker pr. 1. april 2011. 3. Driftsoverenskomsten med bestyrelsen for børnehaven Krudthuset opsiges pr. 1. juni 2011. 4. Tingbo vuggestue lukker pr. 1. april 2012, når der på grund af det faldende antal 3-5 årige børn kan konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. 3. Status på aktuelle institutionsbygninger Nedenstående en samlet liste over de aktuelle daginstitutioner i alt 310 vuggestuepladser og 851 (920) børnehavepladser. Fordeling: Havdrup: 40 vuggestuepladser, 200(213) børnehavepladser. Strandområdet: 286 vuggestuepladser (indtil 1. april 310), 651(707) børnehavepladser. Dagplejen er normeret med brutto 270 pladser, hvoraf ca. 234 er disponible. De resterende pladser er betaling for gæstedagpleje (vikar), barselsorlov, uddannelses og børn med særlige behov. Institution Bygningsareal m 2 Antal børn - 2010 Normal kapacitet Kapacitet Vuggestue Regnbuen vug. 377 40 vuggestue 40 Antal pladser 1. juni 2011 Normal kapacitet Kap. i spidsbelastn. Børnehave i alt Børnehave ( 920) 851 Bissebo børnehave 360 60 børnehave 60 64 Bissebo 2 børnehave 300 50 børnehave 50 55 Lindebo børnehave 240 48 børnehave 48 48 Solbo børnehave 240 42 børnehave 42 42 Birkebo vug.+børneh. 500 24 vuggestue og 24 44 48 44 børnehave Bølgen vug. + børneh. 723 36 vuggestue og 36 60 66 60 børnehave Parkbo vug. + børneh. 820 22 vuggestue og 24 80 88 80 børnehave Elmebo vug. + børneh 693 30 vuggestue og 30 60 66 (lejet bygning) 60 børnehave Poppelbo vug + bh 740 48 vuggestue og 48 60 64 60 børnehave Spiren vuggestue 360 48 vuggestue 48 Tingbo vuggestue 240 24 vuggestue 24 Lukkes 1. april 2012 Mosebo børnehave 260 44 børnehave 44 46 Pilebo børnehave 240 42 børnehave 42 46 Egebo børnehave 260 44 børnehave 44 46 Naturbørnehaven 151 35 børnehave 35 37 Nøddebo børnehave 360 62 børnehave 62 68 Ejegården børnehave 212 40 børnehave 40 44 Tryllehytten 1073 36 80 + specialgruppe 6-8 børn 88 + specialgruppe 6-8 børn 2
Den vedtagne politiske mål om at ændre strukturen på børneområdet hen mod fleksible integrerede institutioner for 0 6 årige samtidig med, at de bliver mere bæredygtige enheder såvel ledelsesmæssigt, som pædagogisk og økonomisk har resulteret i, at der indtil nu er 6 integrerede institutioner, som opfylder målsætningerne om bæredygtighed. Havdrup: Målene for Regnbuen vuggestue (40 pladser) og Bissebo/Bissebo2 børnehaver (110 pladser) kan opfyldes uden nævneværdige ændringer af de fysiske forhold, ved organisatorisk at samle institutionerne til en enhed. Bygningerne ligger ved siden af hinanden. Solbo og Lindebo opfylder ikke målene. Stranden: I strandområdet lever følgende institutioner op til målene om bæredygtige enheder: Birkebo 24 vuggestuepladser og 44(48) børnehavepladser Bølgen 36 vuggestuepladser og 60(66) børnehavepladser Parkbo 24 vuggestuepladser og 80(88) børnehavepladser* Elmebo 30 vuggestuepladser og 60(66) børnehavepladser Poppelbo 48 vuggestuepladser og 60(64) børnehavepladser* Tryllehytten 36 vuggestuepladser og 80(88) børnehavepladser *) Fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn i de enkelte institution vil være mere hensigtsmæssig, hvis der byttes om således i Parkbo ændres en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe og i Poppelbo omvendt ændres en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe. Det vil blive ændret, når det hænger sammen med den samlede kapacitet for dagtilbud. Når Tingbo vuggestue lukker til april 2012 er Spiren vuggestue (med 48 pladser) den eneste rene vuggestue. Størrelsen på rene børnehaver varierer mellem 35 og 62 pladser. Mosebo 44(46) børnehavepladser Pilebo 42(46)børnehavepladser Egebo 44(46) børnehavepladser Naturbørnehaven 35(37) børnehavepladser Nøddebo 62(62) børnehavepladser Ejegården 40(44) børnehavepladser 4. Dagpleje En væsentlig faktor i hele strukturplanlægningen er dagplejen, som aktuelt har 234 pladser til disposition. Ved planlægningen af pasningstilbuddet for 0 2 årige vil der altid være den usikkerhed, at der måske ikke kan skaffes nok kvalificerede dagplejere til at opfylde behovet. Det må derfor indgå i strukturdebatten, hvor meget der skal satses på dagplejen i forhold til vuggestuepladser i de kommende år. På grund af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, kan der rekrutteres dagplejere. Flertallet af forældre efterspørger vuggestue. 5. Børnetalsudvikling 2011 2015 På baggrund af den vedtagne befolkningsprognose og aktuelt kendte børnetal forventes børnetalsudviklingen at medføre nedenstående ændrede behov for institutionspladser. 3
Usikkerhedsfaktorer der kan påvirke behovet for plader: Til- og fraflytning til kommunen i eksisterende boliger Indflytning i nye boliger Frit valg mellem kommunerne Antal børn hvor forældrene udsætter skolestart Forældres valg af orlovsperiode Forældres valg af privat institution Antal 0-2 årige pr. medio året 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Havdrup 162 145 136 135 132 132 136 142 150 162 174 186 Solrød 544 522 510 500 501 508 522 540 558 571 584 595 I alt 706 667 645 635 633 640 657 682 709 733 757 781 Beregnet pladsbehov 0 2 årige brutto ved en dækningsgrad på 73% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Havdrup 122 123 114 114 111 111 115 120 128 138 149 161 Solrød 437 429 419 410 411 417 430 447 464 476 488 498 Behov, brutto 559 552 533 524 522 528 545 567 592 614 637 659 Fysisk kapacitet i vuggestuer/dagplejen beregnet behov: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kapacitet 580 546* 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 Behov 559 552 533 524 522 528 545 567 592 614 637 659 Mer/mindre kapacitet 21-6 13 22 24 18 1-21 -46-68 -91-113 * 570 indtil 31.3.2012 (310+260) Kapaciteten til 0 2 årige er tilpasset ved beslutningen om at lukke Tingbo vuggestue pr. 1. april 2012. Dagplejen er i budgetforslag 2012 reduceret med 10 pladser. Pladsbehovet varierer hen over året. Derfor vurderes det, at kapaciteten er tilstrækkelig i 2012. Antal 3-5-årige børn medio året: Der tillægges 25% af 6-årige, når behovet for børnehavepladser beregnes. Et børnehaveår går fra 1. april til 31. marts. Det betyder, at der hver måned kommer nye børn fra dagplejen/vuggestuerne, når de fylder 3 år, men der går ingen børn ud før 1. april det år, de skal i skole. Institutionerne mister børn hvert år 1. april, men fyldes op løbende over året indtil 31. marts. Havdrup: Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 år 61 63 54 44 47 46 47 48 50 53 56 60 4 år 65 62 63 54 45 48 48 49 50 52 55 59 5 år 68 66 62 63 55 46 50 50 51 53 56 59 6 år 25% 14 15 16 18 16 14 12 13 13 13 14 14 I alt 207 205 196 180 162 154 156 159 164 171 180 191 Kapacitet behov Havdrup: Fysisk kapacitet. Behov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Havdrup 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 Kapacitet - spids 4
Havdrup spidsbehov 207 197 181 163 155 157 161 165 173 182 193 Overskud - spids 6 16 32 50 58 56 52 48 40 31 20 Nedgangen i børnetallet giver ikke mulighed for at lukke institutioner i 2012. Børnene må fordeles, så de 2 mindste institutioner Solbo og Lindebo bliver fyldt op, så personalenormeringen kan hænge sammen. Det betyder færre børn i Bissebo. Der er i 2012 ikke overskydende børnehavekapacitet til at ændre 1 børnehavegruppe i Bissebo til vuggestue. Stranden medio året: Alder 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 år 205 190 184 180 174 174 175 179 185 191 196 200 4 år 209 207 192 185 182 176 177 179 183 188 194 199 5 år 252 213 210 194 189 187 181 183 185 188 194 199 6 år 25% 59 63 57 52 49 48 47 46 47 47 48 49 I alt 724 673 642 612 594 585 580 587 600 614 631 648 Kapacitet behov Stranden - Fysisk kapacitet. Behov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stranden Kapacitet - spids 728** 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 Stranden spidsbehov 717 696 688 656 637 604 599 607 620 635 652 670 Overskud - spids 11 19 51 70 103 108 100 87 72 55 37 * 707 pr.1. juni 2011 Det kan ikke anbefales at der træffes beslutning om nedlæggelse af institution på nuværende tidspunkt. Ifølge prognosen er overskuddet af kommunale pladser ikke stort nok til, at der kan lukkes en institution i 2012. Men pt. passes 40 børnebørn i den private institution Krudthuset. De fleste af børnene var i institutionen, da den blev privatiseret 1. juni 2011. Pr. 1. april 2012 skal 27 af disse børn i skole. Hvis Krudthuset fortsat kan fylde deres 45 børnehavepladser op efter 1. april 2012 vil der skulle lukkes 1 3 institutioner i løbet af 2012 2015 afhængig af størrelsen på de institutioner, der vil blive foreslået lukket. For at tilpasse kapaciteten i 2011 venter vi med at åbne den sidste børnehavegruppe i Tryllehytten. Kapaciteten kan også tilpasses ved at lukke pladser ned i eksisterende større institutioner. Faldet i børnetallet er reguleret i driftsbudgettet (antal årspladser i kalenderåret). Institutionernes budget reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn i løbet af budgetåret. 6. Vejen frem til målopfyldelse At opfylde det overordnede strukturmål, hvor alle daginstitutioner i Solrød Kommune etableres som fleksible integrerede institutioner for 0 6 årige, er ikke realiserbart i på kort sigt. Gennemførelsen må ske i flere trin over en årrække, samtidigt med at der løbende foretages de nødvendige kapacitetstilpasninger. I den kommende budgetperiode er der alene tale om justeringer af kapacitet, da det økonomiske råderum ikke giver mulighed for større inverteringer. 5
På kort sigt - (budgetperiode 2012 2015) Tingbo vuggestue lukker pr. 1. april 2012. Er besluttet. Regnbuen og Bissebo 1 og 2 gøres til en samlet enhed, som indenfor de eksisterede fysiske rammer kan rumme 150 børn. Dog naturligt af afvente med at gøre institutionen integreret indtil der skal tages stilling til Solbo og Lindebo. Indtil videre fortsætter Havdrup som distrikt, hvor børnene fordeles, så Solbo og Lindebo kan fyldes op. Mosebo/Pilebo børnehaver ændret til én integreret institution, ved at ændre Pilebo til vuggestue. I Poppelbo ændres en vuggestuegruppe til børnehave. Hertil kræves kun ændringer af inventar. Der lukkes 1 til 3 institutioner. Der gennemføres mindre tilpasninger og forbedringer på eksisterende institutioner. På længere sigt - (fra 2016 og frem) Der etableres en ny integreret institution i Havdrup Vest, med 5 fleksible stuer (f.eks. fordelt til 24 vuggestue- og 66 børnehavepladser). Børnehavepladserne fra Lindebo og Solbo overflyttes til den nye institution i Havdrup, hvorefter disse 2 institutioner nedlægges. Der etableres en ny institutionsbygning i strandområdet og evt. lukning af Nøddebo alternativ ombygges Mosebo/Pilebo børnehaver til én integreret institution, som kan rumme 5-6 fleksible grupper. En ombygning af Mosebo/Pilebo omfatter energirenovering og tilbygning af eksisterende Mosebo og nedrivning af eksisterende Pilebo. Efter gennemførelse af ovenstående forslag vil der kun være 2-3 institutioner, som ikke lever optil intentionerne i de overordnede strukturmål. Det er ikke sandsynligt, at børnetallene om 5-10 år vil udvikle sig præcis som prognosen viser i dag, da usikkerheden stiger med antal år ud i fremtiden. Der er mange forhold, som påvirker den demografiske udvikling, og det er derfor nødvendigt med en løbende justering og tilpasning af planen. Derfor giver det ikke mening, på nuværende tidspunkt at konkretisere aktiviteterne på den lange bane yderligere. Bilag: Investeringsplan 2012-15 6