Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag 4-18 Budget 2004-2007 773 Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet: 2. oktober 2003
Indholdsfortegnelse 1. Status vedrørende 2003... 265 2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004 2007... 268 3. Budget 2004-2007 bevillinger m/bemærkninger... 269 Bilag 1 Budget 2004-2007 bemærkninger til de enkelte poster... 273 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal... 276 264
1. Status vedrørende 2003 Det Kulturelle område er karakteriseret ved, at der enten er tale om rammelovgivninger, hvor Byrådet bestemmer omfanget af aktiviteten eller hvor aktiviteten alene er Byrådets beslutning. Omfanget af virksomheden er for størstedelens vedkommende bestemt af den økonomiske bevilling. På de enkelte områder har Byrådet vedtaget målsætninger for virksomheden. Biblioteker Enhver kommune er ifølge lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til enten alene eller i fællesskab med andre kommuner at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne. I Høje-Taastrup Kommune er der afsat midler til drift af et biblioteksvæsen med 1 hovedbibliotek placeret i Stationscentret og 7 filialer. På baggrund af krav i den seneste lov om folkebiblioteker, er der i løbet af 2003 opbygget en samling af musik til udlån. Der er ikke bevilget lønmidler til opgaven med opbygning og vedligeholdelse af samlingen. Målsætningen for bibliotekerne er, at åbningstiderne er bekvemme og relevante for brugergrupperne betjeningen er professionel, fejlfri, venlig og imødekommende kommunens borgere er velorienterede om bibliotekernes beliggenhed, åbningstider og tilbud, herunder samarbejde med andre informationsformidlere bibliotekets udvikling sker i overensstemmelse med brugernes behov virksomheden fremtidsrettes i takt med den informationsteknologiske udvikling materialerne er præsenteret på en brugervenlig, overskuelig og sammenhængende måde information og viden gøres let tilgængelig for alle borgere bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag I 2003 er der igangsat etablering af handikaptoiletter på Hedehusene og Taastrup Bibliotek. Desuden er fællesbiblioteket på Sengeløse Skole åbnet i foråret 2003. Fritidscentre og medborgerhus Kommunen har 1 fritidscenter, 1 kulturcenter og 1 medborgerhus. Husenes hovedformål er at skabe attraktive mødesteder for foreningerne og at skabe nogle gode rammer og muligheder for kommunens fritids- og kulturliv. Derudover arrangerer husenes ledelse selv forskellige fritids- og kulturaktiviteter. Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus er selvejende institutioner i kommunale bygninger, som modtager kommunalt tilskud. Husenes funktion er beskrevet i en vedtægt og en driftsoverenskomst. Fritidscentret Hedehuset er en kommunal institution. Lokalerne i husene anvendes af kommunens forskellige foreninger og oplysningsforbund både i dag- og aftentimerne. Høje-Taastrup Kommune benytter lokalerne i dagtimerne til møder, kurser og seminarer m.v. Samtidig fungerer husene som samlingssted for kommunens dagplejemødre. Der er ikke speciel lovgivning vedrørende drift af fritids- og kulturcentre. Folkeoplysningsloven pålægger kommunen enten at stille almindelige lokaler til rådighed for oplysningsforbundene, eller at yde tilskud til forbundenes egne almindelige lokaler. Almindelige lokaler er undervisningslokaler, der ikke er faglokaler. 265
Musikskolen Musikundervisning tilbydes til børn og unge mellem 0 og 25 år. Den frivillige musikundervisning er etableret i henhold til vedtagen struktur af januar 1985. Fordelingen af midlerne til musikskoledrift foretages af musikskolebestyrelsen. Der gives refusion fra staten på baggrund af udgifterne til lærerlønninger. Det er en betingelse for at opnå statsrefusion, at musikskolelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Byrådet har kompetencen til at fastsætte takster for undervisningen. De generelle målsætninger for musikskolen er: Musikskolen skal skabe forskellige typer af sammenspil, kor og fællesaktiviteter på forskellige niveauer. Sammenspil, kor og fællesaktiviteter skal understøttes af individuel instrumental- og vokalundervisning. Musikskolen skal skabe muligheder for videregående elever, der eventuelt vil inddrage musikken i en videre uddannelse. Musikskolen skal medvirke til at styrke det lokale musiske- og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet. Bidrag til kulturelle formål. Kulturelt Samråd. Byrådet har vedtaget at give foreningsstøtte til kulturelle voksenforeninger. Kulturelt Samråd hører organisatorisk under Folkeoplysningsudvalget og fordeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Kulturelt Samråd indkøber kunst til kommunens kunstsamling. De indkøbte værker udlånes til kommunens institutioner. Samrådet yder støtte til arrangementer fra kontoen "Tilskud til andre institutioner og formål". Midlerne fordeles efter ansøgning. Teater Taastrup Teater er et kommunalt egnsteater og modtager statsrefusion svarende til 50% af driftsudgifterne. I valget af repertoire lægges vægt på teaterstykker, der henvender sig til unge. Teatret har et udstrakt samarbejde med institutioner og foreninger i kommunen. Teatret har systematiseret sin opsamling af viden og erfaring for at kunne fungere som ressourceinstitution for hele kommunen på teaterområdet. Teatret er fuldstændig afhængig af at kunne få personale via arbejdsmarkedsordningerne. Dramaskolen er oprettet som en afdeling på Taastrup Teater i 2003. Der opnås også statsrefusion af driftsudgifterne til dramaskolen. Undervisningen af større børn foregår centralt i kommunen. Undervisningen af mindre børn tilbydes decentralt. I efteråret 2003 er der opnået tilstrækkelig tilmelding til, at der kan gennemføres undervisning i både Hedehusene og Taastrup. Høje-Taastrup Kommune har desuden medvirket til at etablere et egnsteater i Hedeland i samarbejde med Københavns og Roskilde Amter samt Greve og Roskilde Kommune. Egnsteatret har egen bestyrelse og modtager statsrefusion efter samme vilkår som Taastrup Teater. Målet med teatret er, at det skal præsentere opera, musik og teater af høj kvalitet i amfiteatret i Hedeland. Museet på Kroppedal Museet er stiftet af Høje-Taastrup Kommune, Albertslund Kommune og Københavns Amt. Museet er en selvejende institution og har modtaget statstilskud siden 2002. Pr. 01.01.2003 blev gården Kroppedal overdraget til museet. I den forbindelse er driftstilskuddet til museet forhøjet i 2003 og øges igen i 2004 med beløb svarende til driftsomkostningerne for bygningerne. I løbet af 2003 er personalet i museets afdelinger (ekskl. de lokalehistoriske samlinger) blevet samlet fysisk på gården Kroppedal. Der arbejdes på at opbygge fælles arkiv- og registreringssystem for alle institutionens afdelinger. 266
Ligesom Taastrup Teater er Museet på Kroppedal afhængig af at kunne få personale via arbejdsmarkedsordningerne. Institutionen har et bredt samarbejde med kommunens skoler og institutioner. Albertslund og Høje-Taastrup kommuner afsætter hvert år 4 kr. pr. indbygger til planlægning og projektering af Museet på Kroppedal. Beløbet indgår i tilskuddet til museet. Blåkildegård Blåkildegård er vederlagsfrit udlånt til Museet på Kroppedal. Høje-Taastrup kommune står for vedligeholdelsen på niveau fastlagt af kommunen. Blåkildegård er hjemsted for Byhistorisk Samling og Arkiv samt foreninger. Der blev i 2000 og 2001 bevilget midler til istandsættelse af gårdens ene længe. Renoveringen blev færdig medio juni 2001 og lokalerne anvendes til udstillingsaktiviteter. Vestskovsprojektet I forbindelse med Vestskovens 25 års jubilæum indgik kommunen i et samarbejde med Albertslund og Ledøje-Smørum kommune kaldet Danmarkshistorien i Vestskoven. Kommunerne betaler 1 kr. pr. indb. til projektet. Man har siden 1992 arrangeret en række aktiviteter omkring Vestskoven. I september 2001 besluttede Byrådet at forny samarbejdsaftalen frem til 31. marts 2012. Samtidig blev det besluttet at tilskuddet til samarbejdet pristalsreguleres. Mødecentret, Poppel Allé Mødecentret anvendes af Musikskolen, Folkemusikforeningen og Taastrup Folkedanserforening. Udgiften dækker bygninger, el og varme samt rengøring. Kommunen har ikke pligt til at stille lokaler til rådighed for voksenforeninger. Fløng Forsamlingshus Fløng Forsamlingshus er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse. Den daglige drift forestås af en forpagter. Beløbet dækker det driftstilskud, som Fløng Forsamlingshus modtager fra kommunen. Fløng Kulturcenter Fløng skole har fungeret som lokalt kulturcenter. Der er afholdt kulturaktiviteter for lokalbefolkningen (Tirsdagstræf). Foreninger i området har stået for aktiviteten i samarbejde med Fløng Bibliotek. Reerslev Forsamlingshus Reerslev Forsamlingshus er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse. Beløbet dækker det tilskud, som Reerslev Forsamlingshus modtager fra kommunen. Kultouren Kommunen yder tilskud til en årlig kulturuge, som arrangeres af foreningen Taastrup Kultour. Blev i 2003 udbygget med cykelløbet Ritter Classic, som havde både start og mål i Taastrup. 267
2. Målsætninger og konkrete initiativer for 2004 2007 De politiske målsætninger på de kulturelle områder blev godkendt af Undervisnings- og Kulturudvalget i august 2001. De er offentliggjort på kommunens hjemmeside i en samlet politik, der både omfatter fritidsområdet og kulturområdet for at danne et overblik og tydeliggøre sammenhænge. Der er følgende konkrete initiativer i 2004: Istandsættelse af Museet på Kroppedal. Der skal etableres tidssvarende bygninger til museets udstillinger mv. Effektivisering af Biblioteket Arbejdsgangene på Biblioteket forenkles. Samtidig er der lagt op til en slankning af materialebestanden idet kontoen til indkøb af udlånsmateriale er beskåret fra 2004 og frem. Taastrup Teater Driftsaftalen mellem Taastrup Teater og Høje-Taastrup Kommune skal genforhandles og være godkendt af både Byrådet og det statslige Kunstråd inden 01.04.2004. Dramaskolen Der arbejdes videre med at udbrede kendskabet til Dramaskolens tilbud, så der skabes et mere solidt elevgrundlag i både Hedehusene og Taastrup. Musikskolen Samarbejdsprojekter på tværs af kommunens kulturelle institutioner og skoler vil fortsat være en del af Musikskolens arbejde. 268
3. Budget 2004-2007 bevillinger m/bemærkninger Tabel 1: Bevilling 773 Folkebiblioteker Gruppering 1. Niv. R2002 B2003 B2004 BO2005 BO2006 BO2007 22 Personale. 23.036.168 22.771.300 23.098.000 23.098.000 23.098.000 23.098.000 28 Fastejendom 5.536.762 5.532.800 5.584.700 5.584.700 5.584.700 5.584.700 3 Bøger m.v. 3.723.924 4.072.700 3.995.700 3.995.700 3.995.700 3.995.700 36 Tjenestevogne og bogbusser 62.532 81.100 72.900 72.900 72.900 72.900 38 Rengøring. 1.555.254 1.806.900 1.934.300 1.934.300 1.934.300 1.934.300 42 Inventar og av-apparatur 395.338 355.700 361.500 361.500 361.500 361.500 50 Kulturelle arrangementer, 30.182 42.000 43.100 43.100 43.100 43.100 51 Kulturelle arrangementer, 165.094 182.400 187.100 187.100 187.100 187.100 58 Administration m.v. 3.888.158 3.852.700 3.274.300 3.274.300 3.274.300 3.274.300 8 Andre udlånsmaterialer 648.275 1.243.200 449.300 449.300 449.300 449.300 86 Barnet i Centrum -4.440 87 Fløng bibliotekscenter 108.295 102.700 88 Indtægter. -335.941-318.200-318.200-318.200-318.200-318.200 Hovedtotal 38.809.600 39.725.300 38.682.700 38.682.700 38.682.700 38.682.700 Tabel 2 : Biblioteks personalenormering opgjort i fuldtidsstillinger Grup1 B2002 B2003 B2004 BO2005-06 22 Personale 68,044 68,044 66,234 66,234 38 Rengøring 6,356 6,356 6,662 6,662 Hovedtotal 74,400 74,400 72,896 72,896 Fløng bibliotekscenter: Med vedtagelsen af budgettet for 2004 er det besluttet at stoppe tilskuddet til Bibliotekets deltagelse i "Tirsdagstræf" i Fløng Indtægter: På biblioteksområdet opkræves takster og gebyrer i henhold til Lov om Folkebiblioteker (lov nr. 340 af 4/5 2000, 21) ved for sen aflevering, bøde ved hjemkaldelse og erstatning. Loven bliver ikke udnyttet fuldt ud i forbindelse med muligheder for gebyrer og bøder. De faktiske gebyrer fremgår af takstbilaget. 269
Tabel 3: Bevilling 774 Kulturelle opgaver Sted2 R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 Vedligeholdelse af skulpturer 49.958 103.100 105.400 105.400 360002 Museet på Kroppedal 1.699.279 2.563.800 3.583.700 3.483.700 360003 Kulturhistorisk museum på Kroppedal 641.871 362001 Fællesudgifter- og indtægter -78.541 362002 Bidrag til teateraktiviteter 521.982 418.400 424.200 424.200 362003 Taastrup Teater 1.860.104 1.594.900 1.638.400 1.638.400 363001 Fællesudgifter- og indtægter -649.399-550.500-668.100-668.100 363002 Høje-Taastrup Kommunale Musikskole 3.743.546 3.765.100 4.027.600 4.027.600 364002 Bidrag til kulturelle formål 410.316 517.500 517.500 517.500 364003 Kulturudvalget 235.315 267.400 271.400 271.400 364005 Mødecentret, Poppel Alle 499.285 329.400 290.400 290.400 364006 Fløng forsamlingshus 205.792 201.600 201.600 201.600 364008 Hedehuset 1.468.812 1.386.000 1.366.400 1.366.400 364009 Fløng kulturcenter 40.827 40.800 40.800 40.800 364010 Reerslev forsamlingshus 54.312 54.300 54.300 54.300 364012 Medborgerhuset 2.312.420 2.172.100 2.218.800 2.218.800 364013 Blåkildegård 316.970 319.700 324.400 324.400 364014 Vestskovsprojektet 85.411 51.100 52.500 52.500 364015 Taastrup Kulturcenter 3.617.948 3.537.200 3.559.200 3.559.200 364016 Arrangementer i Hedeland 225.842 123.400 125.400 125.400 364050 Renovering af Blåkildegård 135.977 364051 Renovering og vedligeholdelsesarbejder 125.257 på idræts- og kulturområdet Hovedtotal 17.523.283 16.895.300 18.133.900 18.033.900 Tabel 4: 362 Teatre Gruppering 1. Niv. R2002 B2003 B2004 BO2005-2007 70 Høje-Taastrup Teaterforening 298.900 293.200 297.100 297.100 71 Tilskud til amatørscenen 55.300 55.300 55.300 55.300 73 Tilskud til skolers og 67.076 69.900 71.800 71.800 75 Tilskud til refusionsberettigede børneteatre 100.706 362002 Bidrag til teateraktiviteter 521.982 418.400 424.200 424.200 22 Gager og honorarer 1.126.042 985.500 1.019.800 1.019.800 28 Fast ejendom 764.954 324.800 323.600 323.600 30 Forestillinger 2.910.168 1.767.400 1.814.200 1.814.200 31 Dramaskole 70.025 260.000 219.900 219.900 33 Cafe -4.857 38 Rengøring 247.119 348.800 309.400 309.400 42 Inventar og teknisk udstyr 235.894 50.800 51.500 51.500 56 Løsøreforsikring 18.247 7.800 8.000 8.000 57 Annoncer 2.436 2.400 2.500 2.500 58 Administrationsomkostninger 139.123 74.900 68.500 68.500 59 Sponsorindtægter m.m. -46.447 60 Egenindtægt -1.276.255-143.600-143.600-143.600 74 Refusion fra Kulturministeriet -2.042.900-2.075.300-2.035.200-2.035.200 362003 Taastrup Teater 2.143.548 1.603.500 1.638.600 1.638.600 Teatre i alt 2.665.530 2.021.900 2.062.800 2.062.800 270
Tabel 5: Personalenormering opgjort i fuldtidsstillinger: Grup1 B2002 B2003 B2004 BO2005-07 362003 Taastrup Teater 22 Gager og honorarer. 3,000 3,000 3,000 3,000 31 Dramaskole 0,000 1,000 1,000 1,000 30 Forestillinger 5,670 5,670 5,670 5,670 38 Rengøring. 1,263 1,263 1,060 1,060 362003 Taastrup Teater Total 9,933 10,933 10,730 10,730 Fællesudgifter og -indtægter 01 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre.: I 2002 fik kommunen kr. 100.706 refusion for køb af børneteaterforestillinger i 2001. Teatre 70 Tilskud til Teaterforeningen: Kontoen dækker kommunens årlige driftstilskud til Høje-Taastrup Teaterforening. Der foretages fremskrivning af en del af foreningens tilskud, idet tilskuddet indeholder løn. 71 Tilskud til amatørscenen: Kontoen dækker kommunens årlige driftstilskud til Amatørscenen. 73 Tilskud til institutionernes køb af forestillinger: Byrådet har vedtaget at yde tilskud til billetprisen til kommunens skoler og institutioners køb af forestillinger på Taastrup Teater. Taastrup Teater 22 Gager og honorarer: Dækker lønudgifter vedr. kunstnerisk leder, kontorpersonale og tekniker. 31 Dramaskolen: Dækker lønudgifter til dramaskoleleder (0,5 normering) og gæstelærere (0,5 normering). 30 Forestillinger: Dækker lønudgifter til skuespillere, dramapædagog, musikere, forfattere, instruktører og scenograf. 59 Sponsorindtægter: I 1987 besluttede Byrådet at teatret måtte skaffe sig sponsorindtægter som tilskud til driften. Indtægterne anvendes til ekstraordinære markedsføringstiltag og aktiviteter, som bidrager til kendskabet til teatret. Tabel 6 : 363 Musikarrangementer Gruppering 1. Niv. R2002 B2003 B2004 BO2005 1 Refusion vedrørende musikskoler -649.399-550.500-668.100-668.100 363001 Fællesudgifter og -indtægter -649.399-550.500-668.100-668.100 Total 22 Undervisningspersonale 3.871.916 3.972.500 4124900 4124900 28 Fast ejendom 290 31 Indtægter -75.144 43 Inventar/instrumenter 93.088 70.100 71100 71100 46 Undervisningsmidler 9.959 9.800 9.900 9900 50 Elevaktiviteter 1.760 3.700 3.800 3800 58 Administration 437.564 425.900 433000 433000 60 Andet 75.448 117.000 118.800 118800 61 Elevbetaling -671.335-833.900-733.900-733900 363002 Høje-Taastrup Kommunale 3.743.546 3.765.100 4.027.600 4.027.600 Musikskole Total Hovedtotal 3.094.147 3.214.600 3.359.500 3.359.500 271
61 Elevbetaling: Der opkræves forskellige takster i elevbetaling afhængig af holdet. Taksterne findes opgjort i takstbilaget. Lovhjemlen findes indirekte i musiklovens 3C, stk. 4. Der kan maksimalt opkræves 1/3 af bruttoudgiften til musikskolen. Tabel 7 : Personalenormering i fuldtidsstillinger Grup1 B2002 B2003 B2004 BO2005-2007 22 Undervisningspersonale 11,723 11,723 11,723 11,723 58 Administration 1,000 1,000 1,000 1,000 363002 Høje-Taastrup Kommunale Musikskole Total 12,723 12,723 12,723 12,723 Tabel 8 : Personalenormering Andre Kulturelle opgaver Sted2 B2002 B2003 B2004 BO2005-2007 364005 Mødecentret, Poppel Alle 0,478 0,478 0,336 0,336 364008 Hedehuset 2,622 2,622 2,622 2,622 Hovedtotal 3,100 3,100 2,958 2,958 Der er kun personalenormering på Hedehuset. De selvejende institutioners personalenormering er ikke medtaget i opgørelsen, da deres lønandel figurerer som tilskud til institutionen. Personalenormeringen på Mødecentret Poppel Allé vedrører rengøring. Blåkildegård har fra 1. april 2001 selv overtaget rengøringen. Da budget 2002 blev vedtaget, blev der bevilget et flexjob til Hedehuset over Høje-Taastrup Kommunes centrale pulje til oprettelse af flexjob. Midlerne fra denne pulje aftrappes over tre år. Der er endnu ikke afsat midler til fortsættelse af flexjobbet, når puljemidlerne udløber i 2004. Flexjobbet ligger ud over Hedehusets normering på 2,622. 272
Bilag 1 Budget 2004-2007 bemærkninger til de enkelte poster Folkebiblioteket Biblioteket er i 2003 blevet tilført kr. 60.000 til bygning af handicaptoiletter på Tåstrup og Hedehusene bibliotek. Derudover er der tilført kr. 800.000 til opbygning af en musiksamling i henhold til gældende lov. Tabel 9: Bibliotekernes udlån af bøger og andre udlånsmaterialer 1999 2000 2001 2002 Vækst 01-02 Blåkilde 54.294 55.855 52.395 52.112-0,54 % Fløng 34.461 38.503 40.045 33.363-0,17 % Hedehusene 90.722 90.950 86.131 91.161 5,84 % Høje-Taastrup 63.845 64.957 62.037 63.766 2,79 % Reerslev 10.999 10.580 10.834 10.947 1,04 % Rønnevang 18.692 17.242 18.915 20.161 6,56 % Sengeløse 15.932 15.571 15.202 15.837 4,18 % Stationscentret (hovedbibliotek) 284.044 282.555 288.556 298.773 3,54 % Hovedtotal 572.989 576.213 574.115 585.972 2,07 % Kulturelle opgaver Det samlede kulturområde kan opdeles i fire grupper: Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Museer Sammen med Albertslund Kommune og Københavns Amt har Høje-Taastrup etableret et Kulturhistorisk Museum placeret på gården Kroppedal i Vestskoven. Albertslund og Høje-Taastrup Kommune afsætter 4 kr. pr. indbygger om året til projektering o.lign. Budgettet dækker lønudgift, bygningsudgifter samt driftstilskud til den selvejende institution Museet på Kroppedal. Lønbudgettet udgør kr. 1.243.900 i 2003. Teatre Budgettet til teatervirksomhed indeholder tilskud til Høje-Taastrup Teaterforening, tilskud til Taastrup Amatørscene, udgifter til drift af Taastrup Teater som egnsteater, herunder Dramaskolen, samt tilskud til kommunens skolers og institutioners køb af forestillinger i Taastrup Teater. Driftstilskuddet til Taastrup Teater bunder i en samarbejdsaftale, der er indgået mellem teatret og Høje- Taastrup kommune for perioden 1.1.2001 31.12.2004. Aftalen sikrer teatret budgetmæssigt i perioden samt kommunens refusion fra kulturministeriet på 50% af de budgetlagte driftsudgifter i samme periode. Teatret skal som udgangspunkt opføre 3 forestillinger årligt for det af Byrådet vedtagne budget. Nedenstående tabel viser aktiviteter i 2001. 273
Tabel 10: Teatrets aktiviteter i 2001 Aktiviteter 2001 Produktioner Egenproduktioner, stationære 3 92 Egenproduktioner, turné 2 32 Gæstespil 20 22 Cafe-arrangementer 12 12 Specialarrangementer 30 30 Antal arrangementer Musikarrangementer Budgettet indeholder udelukkende udgifter til drift af Høje-Taastrup Kommunale Musikskole. Bevillingen udgør en samlet ramme, og fordelingen foretages af musikskolebestyrelsen. Musikskolen har 291 løntimer pr. uge i 37 uger årligt. Løntimerne skal dække al undervisning på skolen. Der udbydes følgende hold i 2002-03 sæsonen: Tabel 11: Musikskolens undervisning Undervisning Forventet elevtal Førskoleelever til minimus 41 Børnehold 0. - 2. kl. 94 Blokfløjte 1 10 Blokfløjte 2 10 Ensemblesang 6 Bifagsklaver 5 Instrumenttal elever med sammenspilstilbud 251 Harmoniorkester 20 Sammenspilselever uden instrumental 13 Korelever 24 Musikskolen afholder koncerter m.m. ud over almindelig undervisning Andre kulturelle opgaver Budgettet dækker et bredt spekter af udgifter til kultur - driftstilskud til kulturelle foreninger, udgifter til indkøb af kunst til kommunen, udgifter i forbindelse med fernisering af kunstudstillinger på rådhuset, tilskud til foreninger til afvikling af forskellige kulturelle arrangementer, drift af Fritidscentret Hedehuset, drift af Blåkildegård samt Høje-Taastrup Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale Vestskovsprojekt. Budgettet indeholder ligeledes kommunens tilskud til de selvejende institutioner Museet på Kroppedal, Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus, Fløng Forsamlingshus og Reerslev Forsamlingshus. Budgetter til selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra kommunen, bliver ikke pris- og lønfremskrevet. 364002 Bidrag til kulturelle formål Tilskud til lokale kulturelle foreninger. Det kulturelle samråd, som organisatorisk hører under Folkeoplysningsudvalget, fordeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Tilskuddet ydes til foreningens virke for et år ad gangen. Desuden tilskud til Taastrup Kul tour fra 2003. 274
364003 Kulturudvalget Det kulturelle samråd indkøber kunst til kommunens kunstsamling. Kunsten udlånes til kommunale institutioner. Budgettet anvendes tillige til udgifter til forsikringer, og kulturpris. Kommunen råder over 802 billeder og kunstværker. Langt de fleste er udlånt til institutioner, skoler, biblioteker, kontorer m.v. i kommunen. Derudover arrangerer det kulturelle samråd fernisering af kunstudstillinger arrangeret af Kulturelt Samråd og Fritids- og Kulturafdelingen. Endelig yder Kulturelt Samråd tilskud/underskuds-garanti fra budgettet til særlige arrangementer i årets løb. 364005 Mødecentret, Poppel Allé Bygningen anvendes til Musikskolen og foreningslokaler. 364006 Fløng Forsamlingshus Driftstilskud til Fløng Forsamlingshus. Midlerne anvendes til bygningsdrift og vedligeholdelse. 364008 Hedehuset Fritidscentret Hedehuset blev indviet i 1988. Alle foreninger/grupper af mennesker hjemmehørende i Høje- Taastrup Kommune kan låne lokaler til aktiviteter. 364014 Vestskovsprojektet I 1992 på 25 års jubilæet for Vestskoven besluttede kommunerne Ledøje-Smørum, Høje-Taastrup og Albertslund at der skulle etableres et samarbejde om Det Historiske Landskab i Vestskoven. Hver af de involverede kommuner betaler 1 kr. pr. indbygger til projektet. 364016 Arrangementer i Hedeland Høje-Taastrup Kommune arrangerer i samarbejde med de øvrige kommuner og amter omkring Hedeland arrangementer i Hedeland. Budgettet udgør tilskuddet til Egnsteater Hedeland. 275
Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal Tabel 13: Udgifter til biblioteker og kultur BIBLIOTEK OG KULTUR B-2001 B-2002 B-2003 HTK Kbh.'s DK Kbh.'s DK HTK HTK Kbh. s DK amt amt Amt 3.50 Folkebiblioteker kr. indb. 652 410 425 835 728 443 641 797 435 3.60 Museer kr. indb. 22 53 56 38 28 60 868 707 449 3.61 Biografer kr. indb. 11 2 2 0 11 2 56 31 65 3.62 Teatre kr. indb. 11 21 22 32 11 22 0 11 2 3.63 Musikarrangementer kr. indb. 80 76 80 69 87 84 44 12 23 3.64 Andre kulturelle opgaver kr. 127 94 99 188 158 112 70 90 88 indb. Total kr. indbygger 903 656 684 1162 1023 723 197 154 114 Kilde: ECO-nøgletal Udviklingen i udgifter til biblioteker og kultur Totalt for området folkebiblioteker og kulturel virksomhed ligger Høje-Taastrup Kommune lidt over amtsgennemsnittet og næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Disse forskelle skyldes bl.a. placering af kommunens 3 store mødecentre under Andre kulturelle opgaver og udgifter til folkebiblioteksdrift. Det høje forbrug på folkebiblioteket skyldes først og fremmest lejeudgifterne og et højt antal åbningstimer sammenlagt for de 8 afdelinger. 1400 1200 1000 800 600 B-2001 B-2002 B-2003 400 200 0 HTK DK Kbh.'s amt 276
Sammenligning af nøgletal på Biblioteksområdet 2003 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Antal Høje- Taastrup Kommune Bogbestand Ballerup Gladsaxe Herlev Albertslund Hvidovre Lyngby Rødovre Søllerød Tårnby Roskilde (Centralbibliotek) Kommune Horsens Antal 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Antal PC er til publikums-brug 0 Høje- Taastrup Kommune Ballerup Gladsaxe Herlev Albertslund Hvidovre Lyngby Rødovre Søllerød Tårnby Roskilde (Centralbibliotek) Horsens Kommune 277
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Antal Høje- Taastrup Kommune Antal filialer Ballerup Gladsaxe Herlev Albertslund Hvidovre Lyngby Rødovre Søllerød Tårnby Roskilde (Centralbibliotek) Kommune Horsens Antal personale 3,0 Personale 1000 pr. indbygger 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Høje-Taastrup Ballerup Gladsaxe Herlev Albertslund Hvidovre Lyngby Rødovre Søllerød Roskilde (CB) Tårnby Horsens Kommune 278
250 200 150 100 50 0 Timer pr. år Antal åbningstimer (Hovedbibliotek+filialer) Høje-Taastrup Ballerup Gladsaxe Herlev Albertslund Hvidovre Lyngby Rødovre Søllerød Roskilde (CB) Tårnby Horsens Kommuner Antal medarbejdere ifht. åbningstid 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dækningsgrad Høje-Taastrup Ballerup Gladsaxe Herlev Albertslund Hvidovre Lyngby Rødovre Søllerød Roskilde (CB) Tårnby Horsens Kommune 279