Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr. 167 Hvidovre Kommune v/kab Bymuren 1-175 m. fl. Hvidovrevej 278 Vester Voldgade 17 2650 Hvidovre 2650 Hvidovre 1552 København V Matrikel nr. 13 A Avedøre By Avedøre BBR-ejendomsnr. 90303 Telefon 33 63 10 00 Telefon 36 49 40 02 Telefon 36 39 36 39 Fax 33 63 10 01 Fax 36 77 24 43 Fax 36 39 36 56 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk okonomi@hvidovre.dk CVR-nr. 26433274 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger 84.057,40 941 1 941,00 Almene ungdomsboliger 2.250,60 76 1 76,00 Almene ældreboliger 702,00 11 1 11,00 Boligoplysninger i alt 87.010,00 1.028 1.028,00 Almene familieboliger 1 rum 56,20 1 2 rum 7.185,60 127 3 rum 32.125,00 412 4 rum 35.130,00 324 5 rum 9.560,60 77 Almene ungdomsboliger 1 rum 558,00 30 2 rum 1.674,00 45 Almene ældreboliger 2 rum 552,00 9 3 rum 150,00 2 Enkeltværelser/hybler 18,60 1 87.010,00 1.028 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 884,40 5 1 pr. påbeg. 60 m² 15,00 Institutioner 2.583,00 6 1 pr. påbeg. 60 m² 44,00 Kældre/lagerrum m.v 104,80 2 1/20 0,10 Øvrige lejemål i alt 3.572,20 13 59,10 Lejeoplysninger i alt 90.582,20 1.041 1.087,10 Udarbejdet den 1. september af Mick Holm Kristensen, Kundecenter C Godkendt på afdelingsmødet den B1-2 formand/dirigent 1
Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1.041 90.582 15.05.1974 1974 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 1.028 87.010 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 16,33 16,33 16,33 Forhøjelse i % 1,70% 1,70% 1,70% Forhøjelse i alt på årsbasis 1.372.780 36.756 11.465 1.421.000 forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- 01-01- 01-01- Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 17,54 24,49 20,27 0,00 Forhøjelse i % 1,81% 1,81% 1,81% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 1.474.653 55.117 14.230 1.544.000 0 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 968,19 1.351,55 1.118,70 Forhøjelse pr. m² i kr. 17,54 24,49 20,27 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 985,74 1.376,04 1.138,97 Hjemfald 4,20 4,20 4,20 Ny budgetleje 989,94 1.380,24 1.143,17 2
Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 Nettokapitaludgifter 12.956.000 12.949 12.893 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 7.612.000 7.656 7.182 107 1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 6.621.000 6.623 6.446 109 Renovation 2.207.000 2.301 2.057 110 Forsikringer 1.094.000 1.152 931 111 Afdelingens energiforbrug: 1) 1 El til fællesarealer 966.000 979 844 3 Målerpasning 146.000 155 152 111sum 1.112.000 1.134 997 112 Bidrag til : 2) 1 Administrationsbidrag 3.976.000 4.031 3.973 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 22.622.000 22.897 21.585 Variable udgifter 114 3) Renholdelse 10.363.000 10.272 10.028 115 Almindelig vedligeholdelse 4.537.000 4.536 8.312 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 75.537.000 75.652 10.813 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -75.537.000-75.652-10.813 116sum 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 3.800.000 3.800 3.155 2 Heraf dækket af henlæggelser -3.800.000-3.800-3.155 117sum 0 0 0 118 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4) 1 Drift af vaskeri 794.000 814 727 5) 3 Drift af møde- og selskabslokaler 234.000 221 222 Fællesudgifter 130.000 121 130 118sum 1.158.000 1.156 1.079 119 6) Diverse udgifter 2.627.000 2.618 2.099 119.9 Variable udgifter i alt 18.685.000 18.582 21.518 3
Driftsbudget 7) Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 259,43 23.500.000 21.838 27.884 (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 24,14 2.100.000 1.900 1.700 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 21,84 1.900.000 1.900 1.900 122sum 4.000.000 3.800 3.600 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2,76 250.000 250 250 124.8 Henlæggelser i alt 27.750.000 25.888 31.734 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 82.013.000 80.316 87.730 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 944.000 2.924 2.869 127 9) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 6.930.000 4.986 5.021 129 1 Tab ved lejeledighed m.v. 60.000 60 40 2 Dækket af dispositionsfonden -60.000-60 -40 129sum 0 0 0 130 1 Tab ved fraflytninger 513.000 705 322 2 Dækket af henlæggelser -354.000-354 -322 3 Dækket af dispositionsfonden -159.000-351 0 130sum 0 0 0 132 Ydelse driftsstøtte 4.488.000 4.488 4.488 55 Ydelse hjemfald 4.339.000 4.349 4.353 132sum 8.827.000 8.837 8.841 134 Korrektioner fra tidligere år 0 0 9 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 16.701.000 16.747 16.740 139 UDGIFTER I ALT 98.714.000 97.063 104.471 140 Årets overskud 0 0 2.852 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 98.714.000 97.063 107.323 4
Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger 81.384.000 81.445 80.021 Hjemfald 353.000 336 172 Almene ungdomsboliger 3.042.000 2.990 2.988 Hjemfald 9.000 9 4 Almene ældreboliger 785.000 772 772 Hjemfald 3.000 3 1 3 Erhverv 535.000 628 534 4 Institutioner 2.077.000 2.180 2.115 5 Kældre m.v. 876.000 876 876 201sum 89.064.000 89.239 87.483 202 Renter 600.000 509 4.497 203 Andre ordinære indtægter: 4) Drift af vaskeri 586.000 612 586 5) Drift af møde- og selskabslokaler 78.000 70 83 Overført fra opsamlet resultat 1.818.000 1.147 7.567 Diverse indtægter 808.000 808 815 203sum 3.290.000 2.637 9.050 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 92.954.000 92.385 101.031 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Huslejesikring 242.000 677 1.112 Tilskud dispositionsfond, frikøb 3.974.000 4.001 4.175 204sum 4.216.000 4.678 5.287 206 Korrektioner fra tidligere år 0 0 1.005 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.216.000 4.678 6.292 209 INDTÆGTER I ALT 97.170.000 97.063 107.323 210 Nødvendig merindtægt 1.544.000 0 0 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 98.714.000 97.063 107.323 5
1) VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 107 1000 Vand: 119.394 m³ á 55,33 kr. + målerafgifter 6.621.000 6.623 6.446 111 1100 El fællesarealer: 393.306 kwh á 2,30 kr. + målerafgifter 966.000 979 844 2) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL AVEDØRE BOLIGSELSKAB 7.587.000 7.602 7.290 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 22.000 22 21 1,00 lejemålsenheder á 21.713 kr. 0116 Administrationsbidrag, stor pakke 3.444.000 3.460 3.392 med ejendomsleder 1.087,00 lejemålsenheder á 3.168 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 302.000 335 357 1.087,10 lejemålsenheder á 278 kr. 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0 0 0 0,10 lejemålsenheder á 3.168 kr. 3.768.000 3.817 3.770 Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - Pakke L 166.000 167 164 1.087 lejemålsenheder á 153 kr. 0214 Fraflyttere varme 23.000 28 19 189.000 195 183 Valgfrie ydelser 0314 Udarbejdelse af budgetkontrol 8.000 8 8 0382 Udarbejdelse af budget og regnskab for 11.000 11 11 fordelingsafdelinger 19.000 19 19 3.976.000 4.031 3.973 6
3) 114 RENHOLDELSE 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer 321.000 327 478 Løn ejendomskontor 2.913.000 2.911 2.578 Løn ejendomsfunktionærer 4.917.000 4.881 4.891 2 Rengøring 1.019.000 990 961 5 Traktoromkostninger 115.000 116 106 6 Snerydning 70.000 62 43 8 Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte 62.000 47 53 8012 Udryddelse af skadedyr 245.000 220 404 8099 Renholdelse, diverse 4.000 6 0 82 Drift af ejendomskontor 581.000 580 417 84 Drift af varmemesterkontor 35.000 51 56 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 81.000 81 41 4) 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 10.363.000 10.272 10.028 1020 El 300.000 330 266 1031 Rengøring 185.000 175 188 1039 Diverse renholdelse 5.000 5 3 1040 Vedligeholdelse 99.000 99 97 1045 Inventar vedligeholdelse 12.000 12 0 1059 Diverse udgifter 39.000 39 35 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 14.000 14 13 1062 Vaskemiddel m.v. 140.000 140 125 203 Indtægter Udgifter i alt 794.000 814 727 2009 Magnetkort 2.000 2 2 2012 Vaskeafgift 584.000 610 584 Indtægter i alt 586.000 612 586 NETTOUDGIFTER 208.000 202 141 7
5) 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3020 El 40.000 47 27 3021 Varme 48.000 48 44 3031 Rengøring 75.000 70 70 3039 Diverse renholdelse 5.000 5 1 3040 Vedligeholdelse 30.000 15 62 3045 Inventar og udstyr 35.000 35 18 3059 Diverse udgifter 1.000 1 1 203 Indtægter Udgifter i alt 234.000 221 222 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 78.000 70 83 Indtægter i alt 78.000 70 83 NETTOUDGIFTER 156.000 151 140 8
6) 119 DIVERSE UDGIFTER 1000 Kontingent til BL 145.000 142 128 2000 Beboermøder 10.000 10 1 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 1.097.000 1.097 865 Afdelingsbestyrelsen: 4002 Kurser 50.000 50 15 4003 Kontorartikler 7.000 7 1 4006 Blokudvalg 7.000 0 0 4007 Tabt arbejdsfortjeneste 8.000 8 0 4008 Mødeudgifter 10.000 18 6 4009 Inventar 7.000 7 139 4010 Vedligeholdelse 5.000 5 0 4013 Lønudgift rengøring 20.000 19 20 4021 Telefon/Fax/Internet 3.000 3 1 4022 Alarmudgifter 3.000 3 0 4023 Husleje m.v. 48.000 48 44 4024 El, lokale 4.000 4 0 4026 Varme, lokale 3.000 3 0 4027 Rengøring, lokale 1.000 1 1 4099 Diverse 20.000 20 16 Egen beboerrådgiver: 55 Løn m.v. 614.000 604 580 55 Drift 93.000 96 78 81 Særlige aktiviteter: 8000 Øvrige diverse udgifter 30.000 31 31 8079 Vagtordning 163.000 163 122 8101 Annoncer 15.000 15 0 8131 Gaver og blomster 3.000 3 0 8152 Mødeudgifter, særlige 12.000 12 0 8158 Mødeudgifter, udvalg 16.000 16 9 8231 Kontingenter 2.000 2 1 8242 Beboerblade m.v. 31.000 31 4 Specialbistand: 8400 Incassobistand 51.000 51 9 8410 Konsulentbistand 102.000 102 17 Andre udgifter: 8612 Befordring 5.000 5 0 8733 PC-pakke 2.000 2 2 8990 Diverse 40.000 40 9 2.627.000 2.618 2.099 9
7) HENLÆGGELSER Saldo pr. 31-12- 120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 23.500.000 21.838 116.521 23.500.000 21.838 116.521 122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 2.100.000 1.900 661 2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.900.000 1.900 10.156 123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger 250.000 250 1.208 4.250.000 4.050 12.025 HENLÆGGELSER I ALT 27.750.000 25.888 128.546 8) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn 303 0003 Vinduesudskiftning 621.000 3.948 3.949 0003 Vinduesudskiftning 62.000 0004 Tilslutning fjern varme, institution 261.000 Rentebidrag 0-1.024-1.080 9) 127 YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER 944.000 2.924 2.869 Sagsnr. Navn 303 0013 Badeværelser Bymuren 5.139.000 5.735 5.827 0012 Altaninddækning Hovedstihuse 524.000 0008 Ombyning af ældreboliger 263.000 0008 Ombyning af ældreboliger 81.000 0009 Ombygning af hybler 359.000 0011 Ombygning af hybler, ompriotering 2.281.000 Rentebidrag -1.574.000-570 -599 Ydelsesstøtte -143.000-179 -207 6.930.000 4.986 5.021 10
Nødvendig merindtægt på 1.544.000 kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter 7.000 Renholdelse 91.000 Almindelig vedligeholdelse 1.000 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 2.000 Diverse udgifter 9.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.662.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 200.000 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1.944.000 Større udgifter i alt 3.916.000 Mindre indtægter: Boligafgifter og leje: 175.000 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: 462.000 Mindre indtægter i alt 637.000 Mindre udgifter: Ejendomsskatter -44.000 Vandafgift (inkl. miljøafgift) -2.000 Renovation -94.000 Forsikringer -58.000 Afdelingens energiforbrug: -22.000 Bidrag til : -55.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -1.980.000 Ydelse driftsstøtte -10.000 Mindre udgifter i alt -2.265.000 Større indtægter: Renter -91.000 Andre ordinære indtægter: -653.000 Større indtægter i alt -744.000 1.544.000 11