1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Resultat 1
2 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode 216-219, vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 216 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende. Læsevejledning Diagram over antal helårspersoner viser antal ydelsesmodtagere (ekskl. løntilskud) i de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy, opgjort som helårspersoner. Perioder i diagrammet; 214 viser det faktiske antal helårspersoner i 214. 215 viser det faktiske antal helårspersoner i 215. 216 viser det faktiske antal helårspersoner i 216. 217 viser det faktiske antal helårspersoner i 217. viser det faktiske antal helårspersoner i. Budget viser MÅLET i Jobvækst Thy. Øvrige målgrupper indeholder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, løntilskud, revalidering, forrevalidering, seniorjob, fleks- og skånejob, førtidspension. Ekskl. integrationsområdet. Diagram over netto ydelsesudgifter viser netto ydelsesudgifterne for de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy. Opgjort i mio.kr. Perioder i diagrammet; Opfølgning viser forventede netto ydelsesudgifter på opfølgningstidspunktet. Budget viser MÅLET i Jobvækst Thy. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". Grundet refusionsreformen er der ikke medtaget nettoudgifter for 214 og 215, da det vil give et misvisende billede af udviklingen. Diagram over andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Diagrammet viser andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) i kr. pr. person for Kommune. 2
3 Opgørelse i helårspersoner regnskab Sammenfatning Område 217 Budget Regnskab Budgetteret udvikling udvikling A-dagpenge 423 442 396 19-26 Jobparate KTH 91 8 99-11 8 Ledighedsydelse 175 169 169-7 -6 Unge Uddannelsesparate 14 9 125-14 21 Unge Aktivitetsparate 237 251 27 14-3 Aktivitetsparate KTH 297 31 273 5-24 Sygedagpenge 479 455 447-24 -32 I alt Jobvækst Thy 1.85 1.788 1.716-18 -9 Tabel 1 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Jobvækst Thy I alt Jobvækst Thy Sygedagpenge Aktivitetsparate KTH Unge Aktivitetsparate Unge Uddannelsesparate Ledighedsydelse Jobparate KTH A-dagpenge Figur 1 Den aktuelle status for KPI-tallene baseres på egne beregninger. Udviklingstendensen er illustreret ved pilene, der angiver udviklingen siden den forrige måneds måling. Udviklinger på mindre end 1 % af den forrige måneds opgørelse vurderes som status quo. Faglig vurdering af udviklingen i helårspersoner Prikkerne udgør den faglige vurdering: Farven grøn repræsenterer en positiv udvikling. Allerede nu en forventning om en større realisering af den budgetterede besparelse på antal helårspersoner. Grøn repræsenterer områder, der er styr på! Farven gul repræsenterer en positiv udvikling hen mod målet. Således nu en forventening om en realisering af en besparelse på antal helårspersoner, der dog endnu ikke er på højde med den budgetterede besparelse. Gul repræsenterer således områder, der fortsat bør have opmærksomhed ved næste opfølgning. Farven rød repræsenterer en negativ udvikling. Således nu en forventning om, at den budgetterede besparelse på antal helårspersoner ikke kan realiseres. Rød repræsenterer således områder, hvor der bør være ekstra fokus på at vende udviklingen. 3
4 Samlede ramme 5.5 Helårspersoner inkl. Jobvækst Thy 5.4 5.3 5.2 5. 5. Samtlige målgrupper ekskl. Integration Budget ekskl. Integration 4.9 Figur 2 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 65 64 63 62 61 6 59 58 57 56 Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. Bev.grp. Inkl. Jobvækst Thy Budget inkl. Jobvækst Thy Figur 3 Udgifter og budget inkl. Jobvækst Thy er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". 4
5 Udvikling på mål i Jobvækst Thy Område 214 215 216 217 Budget Regnskab Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge 53 511 43 423 442 396 6. 8.12.648 Jobparate KTH 9 91 91 91 8 99 5. -1.656.3 Ledighedsydelse 24 191 177 175 169 169 2.. 2.3.976 Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH 11 14 14 14 9 125 7. -2.118.66 272 279 249 237 251 27 1.2. 4.54.467 362 388 348 297 31 273 1.. 4.714.37 Sygedagpenge 526 569 549 479 455 447 2.. 5.361.776 I alt Jobvækst Thy 2.94 2.133 1.921 1.85 1.788 1.716 8.. 21.263.546 Tabel 2 - Opgørelser over helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Område Mål Jobvækst Thy Status4kv17-3kv18 Status1kv18-4kv18 Gap til mål A-dagpenge opdateres ikke efter 1/7-17. Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge 13,1 12,2 12,8 -,3 24,6 26,2 26 1,4 2,8 21,6 2,8 16,4 21,5 2,9 4,5 33,2 41,9 41,1 7,9 37,2 41,5 41,9 4,7 8,4 8,7 8,6,2 Tabel 3 - Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli 217. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge. 5
6 Område 214 Fuldtidspers. 215 Fuldtidspers. 216 Fuldtidspers. 217 Fuldtidspers. Budget Fuldtidspers. Regnskab Fuldtidspers. Jobvækst Thy 2.94 2.133 1.921 1.85 1.788 1.716 Ressourceforløb 65 13 135 151 14 164 Jobafklaringsforløb 2 27 96 155 19 172 Løntilskud, kt.hj, 41 18 12 16 22 9 udd.hj., A-dp. Midlertidig 16 32 1 arbejdsmarkedsydl. Revalidering, inkl. 64 63 64 67 76 78 forrevalidering Seniorjob 3 23 26 27 32 21 Fleks- og skånejob 865 86 953 1.15 1.77 1.52 Førtidspension 2.232 2.112 2.17 1.923 1.913 1.863 Samlet antal ekskl. Integration 5.49 5.371 5.225 5.16 5.236 5.75 Integration 113 228 267 23 255 149 Samtlige målgrupper 5.522 5.599 5.492 5.363 5.491 5.224 Tabel 4 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Den økonomiske udvikling er gengivet nedenfor på områderne: A-dagpenge Jobparate Kontanthjælp Ledighedsydelse Unge uddannelsesprate Unge aktivitetsparate Voksne aktivitetsparate Sygedagpenge 6
7 6 5 4 3 2 A-dagpengeområdet A-dagpenge i antal helårspersoner A-dagpenge Budget Figur 4 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 7 6 5 4 3 2 1 A-dagpenge - udgifter i mio. kr. A-dagpenge budget Figur 5 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 3,5 A-dagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3, 2,5 2, 1,5 Gns. Klyngen 1, Figur 6 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 7
8 Jobparate på kontanthjælp Jobparate Kontanthjælp i helårspersoner 12 8 6 4 2 Jobparate KTH Budget Figur 7 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 14 12 1 8 6 4 2 Jobparate Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Jobparate KTH budget Figur 8 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 Jobparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Morsø Gnsn. Klyngen Figur 9 Andelen fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 8
9 Ledighedsydelse Ledighedsydelse i antal helårspersoner 25 2 15 Ledighedsydel se 5 Budget Figur 1 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 3 Ledighedsydelse - udgifter i mio. kr. 25 2 15 1 5 Ledighedsydelse budget Figur 11 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,2 Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,,8,6,4 Slagelse Gnsn. Klyngen,2 Figur 12 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 9
1 Unge uddannelsesparate Unge Udd.parate i antal helårspersoner 14 12 8 6 4 2 Unge Udd.parate Budget Figur 1113 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 12 Unge uddannelsesparate - udgifter i mio. kr. 1 8 6 4 2 Unge Udd.parate budget Figur 14 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata.,8,7,6,5,4,3,2,1, Unge uddannelsesparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Frederiksberg Gnsn. Klyngen Figur 125 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 1
11 Unge aktivitetsparate Unge Aktivitetsparate i antal helårspersoner 3 25 2 15 5 Unge Akt.parate Budget Figur 16 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 25 Unge Aktivitetsparate - udgifter i mio. kr. 2 15 1 5 Unge Akt.parate budget Figur 17 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger Unge Aktivitetsparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Fredensborg Gnsn. Klyngen Figur 18 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 11
12 Voksne aktivitetsparate Aktivitetsp. Kont.hjælp antal helårspersoner 45 4 35 3 25 2 15 5 Akt.parate KTH Budget Figur 19 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Aktivitetsp. Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. 4 35 3 25 2 15 1 5 Akt.parate KTH budget Figur 2 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Unge Aktivitetsparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Fredensborg Gnsn. Klyngen Figur 21 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 12
13 Sygedagpenge Sygedagpenge i antal helårspersoner 6 5 4 3 2 Sygedagpenge Budget Figur 22 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger Sygedagpenge - udgifter i mio. kr. 7 6 5 4 3 2 1 Sygedagpenge budget Figur 23 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger Sygedagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 Esbjerg/Fanø Gnsn. Klyngen Figur 24 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 13