Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015

Aalborg Teater Den Nordjyske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015

2 Rammeaftale for Aalborg Teater for 2012-2015 Aftalen 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 2 2. Sammenfatning af omverdensanalyse side 3 3. Formlsbeskrivelse mission og vision side 3 4. Strategi og overordnede ml side 5 5. Finansielle forhold m.v. side 6 6. Afrapportering side 7 7. Underskrifter side 7 Bilag i Sammenfatning af omverdensanalyse side 8 Bilag 2 Aalborg Teaters strategi for perioden 20 12-15 side 10 1 Generelle forhold vedr, aftalen Med denne 4-rige aftale indgås der rammeaftale mellem Kulturministeriet og Aalborg Teater. Aalborg Teater er en selvejende institution der modtager tilskud fra staten. Formlet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Aalborg Teaters strategi og økonomi, der hviler pa det lovgrundlag og de po litiske og økonomiske forudsætninger der eksisterer p tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af den ønskede fremtidige ud vikling i teatrets aktiviteter og de vilkår der politisk gives herfor. Derudover ønsker staten med denne flerrige aftale at vedkende sig sin over ordnede kulturpolitiske forpligtelse over for teatret som kulturinstitution af nati onal betydning. Rammeaftalen konkretiseres i en handlingsplan der udarbejdes af teatret. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2012 og løber indtil 31. december 2015, hvor den ophører med mindre andet aftales. Aftalen tages op til drøftelse i 2014 med henblik p eventuel fornyelse. Væsentlige ændringer i strategi, aktiviteter eller teatrets bevillingsmæssige grundlag giver anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overens komster mv. skal følges med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Der fås yderligere oplysninger om Aalborg Teater på www. aa/borgteater. dk.

3 2. Sammenfatning af omverdensanalyse Med afsæt i sin mission og vision har Aalborg Teater foretaget en omverdens analyse, der er udtryk for teatrets egne vurderinger og analyser. En sammen fatning af omverdensanalysen er vedlagt som bilag i til rammeaftalen. 3. Formålsbeskrivelse mission og vision Mission Aalborg Teater skal bidrage til at dække teaterbehovet i Nordjylland ved opfø relse af et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestende af såvel ældre som nye dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramati kere. Aalborg Teater skal som led i sin virksomhed medvirke til at udvikle teaterkun sten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer. Aalborg Teater skal, nr det er påkrævet af hensyn til dækning af Nordjyllands behov for musikdramatiske opførelser, give plads for opera- og balletforestillin ger, der gennemføres i samarbejde med andre teatre eller institutioner. Vision SOM DEN NATIONALE SCENE I NORDJYLLAND VIL AALBORG TEATER MED UNIKKE TEATEROPLEVELSER, VÆRE BLANDT DE ABSOLUT FØRENDE OG MEST INNOVATIVE TEATERSKABENDE INSTITUTIONER I NORDEN - KUNSTNERISK, PUBLIKUMSMÆSSIGT, SAMARBEJDSMÆSSIGT OG SOM VIRKSOMHED. KUNSTNERISK Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst, med et kunstnerisk niveau p højde med de store scener i resten af Norden. Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted hvor publikum altid fr andet og mere end de forventer. Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og mlrettet for videreudvikling af teater kunsten. PUBLIKUMSMÆSSIGT Aalborg Teater vil tilstræbe at publikumssammensætningen i højere grad afspej ler regionens befolkningssammensætning, for også langsigtet at sikre og forøge publikumsgrundlaget for Aalborg Teater.

4 SAMARBEJDSMÆSSIGT Aa/borg Teater vil være initiativtager til og medaktør i samarbejdet med andre kulturinstitu tioner, kunstner/ske uddannelsesinstitution er, offentlige organisa tio ner og erhvervslivet. AALBORG TEATER SOM VIRKSOMHED Aalborg Teater vil være en af landets mest attraktive og dynamiske kulturar bejdspladser. Med vores høje kvalitetskrav vil vi tiltrække og udvikle de mest talentfulde og veluddannede medarbejdere, og baserer vores virke p et stort fast skuespillerensemble. Aalborg Teater vil have en bæredygtig økonomi der giver plads til kunstneriske sats nin g er.

5 4. Strategi og overordnede mål Nedenstående ml er baseret p ovenstående mission og vision samt Aalborg Teaters strategi, som i sin helhed er vedlagt som bilag 2 til rammeaftalen. Strategisk indsatsområde Mål Kunstnerisk udvikling Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst, med et kunstnerisk niveau p højde med de store scener i resten af Norden. Aalborg Teater vil vedvarende lave under holdende og udfordrende teater, bl.a. ved at bringe de nye scenekunstneriske udtryks former til Aalborg og engagere de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dra maturger og skuespillere. Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted hvor publikum altid fr andet og mere end de forventer. Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og mal rettet for videreudvikling af teaterkunsten. Publikum Aalborg Teater vil tilstræbe, at publikums sammensætningen i højere grad afspejler regionens befolkningssammensætning. Aalborg Teater vil indgå i et international EU-projekt der skal afdække nye måder at tiltrække nye publikumsgrupper til teatret, hovedsageligt nye unge og mennesker af anden etnisk herkomst end dansk. Samarbejde med andre teatre, Aalborg Teater vil åbne sig over for andre herunder turnésamarbejde, teatre og projektteatre uden egen scene. samt med kunstneriske ud- Aalborg Teater kan samarbejde med Folke dannelsesinstitutioner teatret om turnéforestillinger. Aalborg Teater vil afdække og udnytte mu lighederne for samarbejde med de kunstne riske uddannelser j Aalborg Teater som virksom- Aalborg Teater vil skabe rum for kunstneri hed (forretningsudvikling) ske satsninger gennem en bæredygtig øko nomi.

6 5. Finansielle forhold m.v. Institutionens finansielle forhold i nedenstående oversigt: aftaleperioden (2012-2015) er sammenfattet i Mio. kr. I sæson 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau 2011 2011 2011 2011 2011 Indtægter i alt 56,0 53,6 53,3 53,1 53,1 - heraf Kulturministeriet driftstilskud 42,3 42,0 41,6 41,5 41,5 Kulturministeriet formidlingstilskud 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 øvrige offentlige tilskud 2 1,7 Billetindtægter 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 øvrige egenindtægter Fonde og sponsorer 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Udgifter i alt 55,2 53,1 52,8 52,6 52,6 - heraf Produktionsomkostninger (lønninger eget persona le samt honorarer, diæter og ophold til gæsteskue spillere, instruktører mm.) 31,3 31,3 30,9 30,7 30,7 øvrige produktionsomkostninger (dekorationer, kostumer, lys, lyd m.m.) 4,8 4,8 4,5 4,5 4,5 Administrationsudgifter, herunder ledelse 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 PR og markedsføring herunder billetservice og kontrollører 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Bygningsvedligeholdelse og -afskrivninger 3,1 1,4 1,4 1,4 1,4 øvrige bygningsudgifter og inventar (bygningsfor valtning, rengøring, el, vand, varme, ejendomsskat mm.) 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4 Renter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Årets budgetterede resultat 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Forventet egenkapital pr. 30. juni 2012 8,2 4,2 4,7 5,2 5,7 Tilskud fra Kulturministeriet beregnes som summen at halvdelen af de budgetterede tilskud fra Kultur ministeriet i to p hinanden følgende finansår. 2 Ekstraordinær anlægsbevilling i sæson 2011-12. Ekstraordinære udgifter til vedligehold 1,7 mio. kr., modsvares af ekstraordinær anlægsbevilling i sæson 2011-12, jf. note 2. Feriepengeforpligtigelsen indføres fra 30. juni 2012 i regnskabet i lighed med landsdelsscenerne i Aarhus og Odense. Aalborg Teaters feriepengeforpligtelse pr. 30. juni 2012 beløber sig til 4,2 mio. kr. hvilket påvirker egenkapitalen.

7 Driftstilskud Statens driftstilskud fastsættes p de årlige bevillingslove. P finansloven er tilskuddet opført p konto nr. 21.23.11. Bevillingsændringer I de tilfælde hvor der som følge af den rlige vedtagelse af finansloven gennem føres generelle eller selektive besparelser p kulturbudgettet, kan der ske en reduktion af bevillingen. Regnskab og revision Reglerne for budget, regnskabsaflæggelse og revision fremgår af Kulturministe riets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og admini strative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 6. Afrapportering Opfølgning p aftalen foregr én gang om året p et virksomhedsmøde. Grund laget for afrapporteringen er rsrapporten, hvor teatret forholder sig til opfyldel sen af de overordnede ml i rammeaftalen gennem en redegørelse for årets fag lige og økonomiske resultater og forudsætninger, som disse fremgr af hand lingsplanen. I rsrapporten redegøres endvidere for hvordan teatret har arbej det med anbefalingerne om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. 7. Underskrifter Den 5. november 2012 Den 5. november 2012 AalP.o1 Teater Kultt mjyeren Anders Hjulmand ffe bæk Bestyrelsesformand

8 Bilag 1: Sammenfatning af omverdensanalyse Nordjylland og Aalborg-omrdet byder p en mangfoldighed af forskellige kultu relle tilbud, som alle appellerer til forskellige publikumsgrupper. I Aalborg by bejler Aalborg Kongres & Kultur Center og Aalborg Teater ofte til det samme po tentielle publikum, og man ser ofte publikum pendle mellem de to store institu tioner p teater- / musikteater-omrdet. De to udbydere supplerer hinanden p fortrinlig vis; eksempelvis dækker Aalborg Kongres & Kultur Center behovet in den for opera og ballet gennem deres gæstespil, og begge institutioners reper toire er med til at øge publikumsinteressen for scenekunsten i Nordjylland. Det samme gør sig gældende mellem landsdelens øvrige teatre. Gennem de seneste r er der foretaget en massiv investering p havnefronten i Aalborg, dels i forbindelse med etablering af henholdsvis Nordkraft og Utzon Centret og dels i forbindelse med det igangsatte byggeri af Musikkens Hus, der forventes at være klar til ibrugtagning ultimo 2013. Det forventes, at denne in vestering vil tiltrække nye kunstneriske ressourcer, pvirke det kunstneriske miljø og ikke mindst øge publikumsinteressen. Aalborg Teater oplever således, at der er kommet et større kulturudbud, og dermed også en større konkurrence om publikum. I den kommende rammeafta le periode bliver det derfor vigtigt for Aalborg Teater at have et øget fokus p publikum, satse mere for at f nye publikumsgrupper samt intensivere markeds føring s vi kan fastholde den store publikumsgruppe, som vi allerede nu har fornøjelsen af at byde velkommen p Aalborg Teater. Aalborg Teater har landets største faste skuespillerensemble og generelt en fast og meget engageret medarbejderstab. Det er vigtigt for teatret at fastholde og videreudvikle dette unikke personaleengagement. Ligeledes er det vigtigt fortsat at have en aktiv rolle i forbindelse med udvikling af vækstgrundlaget i dansk te ater. Aalborg Teater er den største kulturproducent i regionen, og den store medar bejdergruppe er i fritiden engageret i store og sm kulturaktiviteter, som er med til at give regionen et kulturelt løft. Aalborg Teaters publikum Der er ingen tvivl om at kendskabsgraden til Aalborg Teater er stort i Nordjyl land, rigtig mange sætter lighedstegn mellem teatret og Aalborg Teater. Aal borg Teater har gennem årtier valgt at prioritere ressourcer til skoleforestillin ger, hvilket betyder at en meget stor andel af alle nordjyder p et eller andet tidspunkt har været i Aalborg Teater - om ikke andet s med folkeskolen i deres barndom. Vi hører meget ofte publikum referere til deres første teateroplevelser p Aalborg Teater. Ifølge postnummerundersøgelser foretaget af Post Danmark i 2009 kommer Aalborg Teaters publikum fra hele Nordjylland fra Hobro til Skagen, dog med hovedvægt af publikum fra Aalborg-omrdet. Publikumsgrupperne kan meget groft opdeles i fem grupper:

dog 9 Vores faste publikum der har været tilknyttet Aalborg Teater gennem en årrække. Denne gruppe kommer fra hele Nordjylland, er 50+. Typisk er der tale om par med eller uden børn, som har egen ejerbolig, høje indkomster og store formuer. En stor gruppe af publikum som besøger Aalborg Teater op til et par gange om året. Disse gæster kommer ligeledes primært fra Nordjylland - er en større andel fra Aalborg eller det nære opland. Aldersmæssigt er der en større spredning i denne gruppe, og set som gennemsnit er denne gruppe generelt yngre end abonnenterne. Også denne gruppe optræ der primært som par med eller uden børn, den overvejende del ejer selv deres boliger, de har høje eller mellemhøje indkomster og der er en stor spredning i forhold til formue. Grupper udgør også en stor andel af vores publikum. Grupperne kommer oftest fra virk somheder der inviterer medarbejdere eller samarbejdspartnere i Aalborg Teater, men der er også andre grupper på besøg i teatret. Oftest følges et gruppearrangement af en rund visning på teatret. En meget stor gruppe af primært skolebørn der besøger vores skolescene i forbindelse med den årlige skoleforestilling. Denne gruppe kommer fra hele Nordjylland, også fra alle yderområder Skagen, Hobro, Thy. Endeligt er der en gruppe af unge der besøger teatret enten i forbindelse med deres uddan nelse, eller på vores skæve ungescene Transformator. Desuden har teatret lavet egentlige gymnasleabonnementer, og har udbygget og forøget samarbejdet med gymnasierne i Nord jylland. Samarbejde Samarbejde foregår p mange forskellige omrder og niveauer lige fra samar bejde omkring fælles produktioner og forestillinger til udln/ln af udstyr. Sam arbejdet forgr ligeledes med forskellige aktører i Aalborg og omegn, samt mel lem landsdelsscenerne og andre etablerede scener, projektteatre m.fl. Aalborg Teater har intensiveret samarbejdet med Jysk Musikkonservatorium, og har blandt andet etableret Klub KOST. Formalet med dette samarbejde er at forny og udbrede kendskabet til nye, unge, talentfulde danske kunstnere, sær ligt fra Nordjylland, der måske endnu ikke er helt klar og erfarne nok til større og mere etablerede scener. Aalborg Teater arbejder desuden p samarbejdsprojekter med Kunsten. Der har været afholdt enkelte fællesarrangementer, og der kommer flere i fremtiden. Ligeledes forsøges indledt et samarbejde med Universitetet i bestræbelserne p at f nogle af de godt 11.000 studerende til at opdage teatret som en underhol dende og udfordrende del af deres (ud-)dannelse. Aalborg Teater har glæde af en række virksomheder der støtter teatret gennem annoncesponsoratet, ligesom en håndfuld virksomheder er hovedsponsorer p Aalborg Teater. En anden type samarbejde er samarbejde om pr-aktiviteter, f.eks. med et udvalg af byens frisører, massører m.m.

10 Bilag 2: Aalborg Teaters strategi for perioden 2012-15 KUNSTNERISK Det er afgørende for teatret at bringe de nye teatrale udtryksformer til Aalborg: det rigtige tekstmateriale, og dertil de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, forfattere, skuespillere, teknisk per sonale til at løse opgaven med hele tiden at lave underholdende og udfordrende teater. Valget af repertoire afspejler det der sker i samfundet og teatret gør sig kon stant umage for at vores publikum præsenteres for nye sider af tilværelsen og virkeligheden nr de gr i Aalborg Teater. Aalborg Teater afprøver konstant nye former med nye helt unge talenter, bade hvad tekst, instruktion, skuespil, musik, show, dans, stand-up, lyd- og lysdesign mv. Teatret vil ligeledes fremme den scenekunstneriske udvikling gennem sam arbejde med projektteatre. Endvidere vil teatret videreudvikle det kunstneriske miljø i Aalborg gennem samarbejde med forskellige kunstnere og kulturfælles skaber i Aalborg og Nordjylland. Aalborg Teater vil udvide rammerne for det teatrale udtryk og åbne sine scener og bygninger for andre kunstneriske aktiviteter f.eks. koncerter, dans, oplæs finger, udstillinger og installationer p højt nationalt og internationalt kunstne risk niveau. Samtidigt vil Aalborg Teater være opsøgende s teatret ogs kan opleves p nye og alternative arenaer. PUBLIKUMSMÆSSIGT Udover forsat at henvende sig til vores kernepublikum, vil teatret målrettet opdyrke nye publikumsgrupper blandt folk som ikke traditionelt kommer i teatret. Aalborg Teater er gået sammen med de to øvrige landsdelsscener omkring en international publikumsundersøgelse der skal afdække nye måder at tiltrække nye publikumsgrupper til teatret, hovedsageligt nye unge og mennesker af an den etnisk herkomst end dansk. Aalborg Teater blander sig i debatten, afholde debatmøder, skrive indlæg p Fa cebook, opretter en slags chefens brevkasse, hvor chefen/teatret kan diskute re med folk, og folk/publikum kan kommunikere direkte med teatret. SA MARBEJDSMÆSSIGT Aalborg Teater vil i højere grad g ind i samarbejde med erhvervslivet, fonde mm omkring produktion at teater, der ikke kan lade sig gøre indenfor de givne rammer. Aalborg Teater vil udvise åbenhed og udvikle det eksisterende samarbejde med andre institutioner i Aalborg og andre teatre i Danmark, herunder projektteatre, ud fra en mlsætning om at skabe kunstnerisk synergi.

I1 Aalborg Teater kan i aftaleperioden indg i samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Formen kan være et samarbejde om at tage en allerede pro duceret forestilling fra Aalborg Teater ud p turné eller det kan have form af en egentlig co-produktion med Folketeatret, hvor forestillingen fra starten planlæg ges til at spille såvel p Aalborg Teater som p en turné, der faciliteres af Folke teatret. Aalborg Teater vil videreudvikle samarbejdet med de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og ønsker fortsat være et attraktivt uddannelsessted for studeren de fra disse ligesom teatrets faciliteter vil kunne danne platform for de stude rendes værker og opførelser. Endvidere vil Aalborg Teater udbygge samarbejdet med andre videregående uddannelsesinstitutioner. AALBORG TEATER SOM VIRKSOMHED Aalborg Teater arbejder ud fra anbefalingerne om god ledelse i selvejende kul turinstitutioner. Derudover bliver der konsekvent arbejdet med samarbejdsvær dier som respekt, åbenhed og humor, som bidrager til en selvstændiggørelse at et ansvarligt personale, der synes det er meningsfyldt og sjovt at g p arbejde. Aalborg Teater satser p at bruge sit ensemble dynamisk i hele repertoiret og som supplement hertil engageres der gæster udefra. Der satses aktivt p efterog videreuddannelse af medarbejdersta ben generelt. Aalborg Teater holder altid et vågent øje med hvad der sker p de statslige ud dannelsesinstitutioner og sørger for at hndplukke studerende og unge talenter og give dem chancer kunstnerisk/fagligt p Aalborg Teater Aalborg Teater vil forsætte arbejde med at udbygge det økonomiske fundament gennem en øget billetindtægt, forøgede sponsorindtægter samt gennem det statslige driftstilskud.