KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr. 219117865-2 Sagsbehandler Elsa Nisbeth Bjørnsen Forklaringer til det forventede regnskab Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 219 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede budgetkorrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 1,9 mio. kr. På anlægsrammen forventes budgetoverholdelse. På overførsler forventes merindtægter på 1,7 mio. kr. På finansposter forventes budgetoverholdelse. Det korrigerede budget er inklusiv forventede korrektioner, som er eller forventes vedtaget af Økonomiudvalget. Det forventede regnskab er påvirket af, at der fortsat er forhold i økonomisystemet Kvantum, som vanskeliggør den løbende økonomiopfølgning. Det drejer sig blandt andet om, at økonomirapporter og budgetopfølgning foretages via to forskellige systemer, som er teknisk vanskelige for de almindelige brugere, ledere og økonomikonsulenter, hvilket medfører, at det er svært at få dannet sig et økonomisk overblik. Det er dog oplevelsen, at det går fremad. Service 345 - Sundhed 627.351 På sundhedsbevillingen forventes et mindre på 4,7 mio. kr. 622.675 4.676 Begravelsesgodtgørelse og hospice 22.293 22.294-1 KK arbejdsmiljø
Sundhedsindsatser På området forventes et mindre på,8 mio. kr. 28.238 28.238 112.97 112.138 769 Det forventede mindre kan henføres til dels projektet Sundhed for dig - Borgere med sindslidelse, hvor området indgår som et effektiviseringsforslag til budget 22, dels et mindre på området Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler, som følge af tidsforskydning for opstart af vaccinationer. Udgifterne i 219 vedrører således alene planlægning og projektledelse af indsatsen. Forebyggelsescentre På området forventes et mindre på,2 mio. kr. 85.566 85.317 249 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med en organisatorisk omlægning af sundhedshusene, hvilket medfører en betydelig usikkerhed for prognosen, idet omlægningen kan medføre ekstra udgifter. Færdigbehandlede patienter På området forventes et mindre på 3,5 mio. kr. 23.69 19.569 3.5 Det forventede mindre er behæftet med en vis usikkerhed, idet der pt alene er tilgængelige aktivitets-data i e - sundhed for januar måned. Disse data peger på en aktivitetsstigning, men på grund af datausikkerhed, er det forventede imidlertid baseret på tidligere års erfaringer. Genoptræning efter sygehusindlæggelse På området forventes et mindre på,1 mio. kr. 321.794 321.715 79 I forbindelse med overførselssagen fra regnskab 218 til budget 219 blev området Specialiseret rehabilitering tilført yderligere 6,7 mio. kr. til dækning af et forventet mer. Det er herefter forventningen, at området udviser budgetoverholdelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en omlægning af sundhedshusene og samling af genoptræning i to enheder. Denne ændring kan medføre en vis usikkerhed i forhold til det forventede regnskab. Træning - 1-1 Side 2 af 8
Hovedproduktet er under afvikling. Voksentandpleje 33.484 33.394 På området forventes et mindre på,1 mio. kr., som ikke giver anledning til bemærkninger. 9 3415 - Ældre 3.619.713 3.615.438 4.275 På ældrebevillingen forventes et mindre på 4,3 mio. kr. Aktivitetstilbud 89 94.811 94.722 På området forventes et mindre på,1 mio. kr., som kan henføres til færre udgifter til transport af borgere. Foranstaltninger tidlig indsats Hovedproduktet er under afvikling. Hjemmepleje og sygepleje Hovedproduktet er under afvikling. - -1-2 1-2 Hjemmepleje 717.792 18.528 699.264 På området forventes et mindre på 18,5 mio. kr. Mindreet skal ses i sammenhæng med det forventede mer på sygplejeområdet på 2,9 mio. kr. Mindreet kan primært henføres til en nedgang i antallet af visiterede timer. Nedgangen i den visiterede tid skal dog ses i sammenhæng med den øgede visiterede tid på sygeplejeområdet. Hjælpemidler 154.122 154.53 På området forventes et mindre på,1 mio. kr. som ikke giver anledning til bemærkninger. 69 Internt arbejdsmiljø Side 3 af 8
2.495 2.495 Køb og salg af pladser 161.811 158.738 På området forventes et mindre på 3,1 mio. kr. Det forventede mindre er sammensat af forventet mer på 1 mio. kr. på køb af pladser og merindtægter på 13,1 mio. kr. på salg af pladser. I det forventede regnskab for køb af pladser er der taget højde for mindre fra regnskab 218, hvor der på grund af ændret regnskabspraksis ikke blev hensat midler i 219 til betaling af pladser vedrørende 218. Ligeledes er der taget højde for, at regninger vedrørende køb i 219 først vil indgå i regnskab 22. 3.73 I 218 var der en aktivitetsnedgang i købet af pladser i andre kommuner, og denne nedgang forventes at fortsætte i 219. Dog er der usikkerhed omkring den præcise nedgang i antallet af købte pladser, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 218 overgik til et nyt boligstyringssystem Cura Bolig og de nuværende udtræk herfra viser et yderligere fald af antallet af købte pladser, hvilket der pt er stor usikkerhed om. Derfor er det forventede regnskab baseret på data fra 218 sammenholdt med data fra 219, hvilket giver det forventede mer på 1 mio. kr. På salg af pladser forventes merindtægter på 13,1 mio. kr. efter at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer er flyttet 6,6 mio. kr. til hovedprodukt Omsorgssystemer. Merindtægterne på salg af plejeboligpladser kan henføres til en øget aktivitet, som forventes at fortsætte i 219. Madservice 3.438 3.437 Midlertidige døgnophold På området forventes et mindre på,7 mio. kr. 139.432 138.689 743 Mindreet kan primært henføres til rehabiliteringscenter IBØ, som er i gang med at lukke. Myndighed 133.749 133.749 Omsorgssystemer 83.85 83.85 Side 4 af 8
Den forventede budgetoverholdelse er efter, at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer er tilført området 6,6 mio. kr. fra forventede merindtægter på salg af pladser. I det forventede regnskab er indregnet indkøb af Devices i 219 for i alt 11,4 mio. kr. Plejebolig 1.612.625 1.612.625 I det forventede er indregnet udgifter til indflytning og yderligere montering af plejehjemmene Solgaven Valby, Klostergården, Huset William samt Hørgården, som alle forventes at åbne i 219. Sygepleje På området forventes et mer på 2,9 mio. kr. 229.99 25.97-2.917 Det forventede mer skal ses i sammenhæng med det forventede mindre på hjemmeplejeområdet på 18,5 mio. kr. Det resterende mer på 2,4 mio. kr. vil blive dækket af øvrigt mindre på bevillingen. Meret kan henvises til en stigning i visiterede timer blandt andet som følge af, at tidsudmålingen for visse udvalgte ydelser er blevet øget i forbindelse med overgangen til Fælles Sprog III, der skete samtidig med implementeringen af Cura. Det er forventningen, at arbejdet med ændring af at tilpasse tidsudmålingen på disse ydelser implementeres i løbet af 219. Uddannelse På området forventes et mindre på 2,7 mio. kr. 18.665 177.964 Det forventede mindre er sammensat af et forventet mer på kontor- og øvrige elever på 3 mio. kr. samt et forventet mindre på 5,7 mio. kr. på Sosu-elevområdet. Mindreet på Sosu-elevområdet er blandt andet begrundet i et mindreoptag af social- og sunhedhjælper-elever i 218 samt forventet frafald på Sosu-elevområdet. 2.71 Ældreområdet: Projekter og indsatser 6.698 6.71 - Side 5 af 8
Budgetoverholdelsen er efter, at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer i henhold til gældende regler er overført 8 mio. kr. til kassen vedrørende budget 219. Budgetoverførslen er sammensat af et mindre på 6,5 mio. kr. vedrørende det eksterne projekt Bedre Bemanding samt et mindre på 1,5 mio. kr. på det eksterne projekt Værdig ældrepleje. Projektet Bedre Bemanding er en pulje, som bevilges fra Sundheds- og Ældreministeriet i perioden fra 218 til 221. Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at midlerne skal anvendes til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere nuværende medarbejderes arbejdstid i tidsperioden sen eftermiddag og aften. Ordningen gælder for såvel hjemmepleje som plejehjem. Midlerne blev bevilliget fra medio 218 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen valgte for at sikre en mere jævn fordeling af midlerne over årene at bruge midlerne over en periode på 3,5 år i stedet for 4 år,. Denne beslutning resulterer imidlertid i, at der vil være et mindre i de første tre år og budgetoverholdelse det fjerde år. Årsagen til tidsforskydningen er, at indtægterne fra staten bevilges over 4 år, mens udgifterne afvikles over 3,5 år. På projektet Værdig ældrepleje kan det forventede mindre primært henføres til projekt Øget medarbejderkontinuitet i hjemmeplejen (faste hjælpere) samt projektet Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere. For begge projekter gælder, at det forventede er baseret på aktivitetsniveauet i 218 samt at mindreet i 219 overføres til kassen. Mindreet i 219 vil i henhold til gældende regler blive søgt overført til budget 22. 3425 Administration budget 17.949 168.971 1.978 På administrationsbevillingen forventes et mindre på 2, mio. kr. Administrative fællesudgifter På området forventes et mindre på 2, mio. kr. 149.296 147.291 2.6 Det forventede mindre vedrører færre udgifter til betaling for lønanvisning. Mindreet er strukturelt og indgår i effektiviseringsbidraget til budget 22. Faglig udvikling 21.653 21.653 3435 - Anlæg Anlægsudgifter 91.28 91.28 Det forventede er indenfor den afsatte anlægsmåltalsramme. Side 6 af 8
Anlægsindtægter 3435 - Anlæg - 1.646 Overførsler mv. 3465 - Overførsler På overførselsbevillingen forventes budgetoverholdelse. - 1.646 28.676 28.654-22 EGU elever 1.819 1.819 Ældreboliger 26.857 26.835 22 Budgetoverholdelsen er efter, at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer er tilført 1,6 mio. kr. til kassen, som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte på grund af faldende afdragsprofil. 3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1.856.627 1.856.627 I forbindelse med implementering af sundhedsplatformen i Region Hovedstaden har der været en del udfordringer i forhold til at opgøre kommunens betaling for kommunal medfinansiering, idet data er forbundet med en vis usikkerhed. Regeringen har den 21. marts 219 via sundhedsministeriet udsendt en pressemeddelelse om, at den kommunale medfinansiering bliver en a conto betaling i 219 baseret på kommunens budget på området. 3455 - Særligt dyre enkeltsager - 1.285-2.953 1.668 Side 7 af 8
På området forventes merindtægter på 1,7 mio. kr. Merindtægterne kan henføres til, at der forventes flere indtægter fra Socialforvaltningen end budgetteret. Det er Socialforvaltningen, som har det samlede ansvar for området. Renter m.v. Renter m.v. Langfristede balanceposter Finansposter (HK 7) 1.218 1.217 Finansposter (HK 8) * budget er inklusiv forventede korrektioner - 11.464 11.464 Side 8 af 8