Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning på ældrecentrene... 9 Selvhjulpne på ældreområdet... 10 Hjemmehjælp - fordeling på kommunal og privat leverandør... 11 Øvrige nøgletal... 13 Sygefravær... 14 Samlet sygefravær SÆH... 14 Sygefravær Sundheds- og Ældreområdet... 15 Sygefravær Handicapområdet... 16 Sygefravær SÆH-Forvaltningen... 17 Baggrundsviden... 18 Serviceniveau ift. kvalitet... 19 Medarbejdere og normeringsfordeling... 20 Vedtaget budget på SÆH-området... 21 Side 1 af 21
Særlige fokusområder Side 2 af 21
Styrket Borgerkontakt Afsættet for Styrket Borgerkontakt er, at analyser i regi af KKR og KORA viser, at Nordjylland har højere enhedsomkostninger sammenlignet med andre regioner i Danmark. Analyser peger på, at det primært er på myndighedsdelen, og dermed visitationen, der er baggrunden for det høje omkostningsniveau. Af den grund blev der i budget 2017 afsat midler til at investere i sagsbehandlerressourcer for at sikre den rette indsats til den rette borger på det rette tidspunkt. Styrket Borgerkontakt gør en tæt og fyldestgørende visitation og opfølgning mulig. Dette er med til at sikre, at borgerne modtager den rette ydelse og er i et udviklingsorienteret forløb. Herudover er forventningen, at den styrkede borgerkontakt opnår et økonomisk rationale via forhandling af takster og en tættere opfølgning. Da budgetmålet for projektet er opnået, er der blevet udarbejdet en ny baseline bestående af 383 borgere i interne og eksterne botilbud pr. december 2018. Den forventede helårsudgift for Hjørring Kommune hertil var 296,8 mio. kr. Akkumuleret udgiftsreduktion (mio. kr.): 3,40 Gennemsnitsudgift pr. borger pr. måned (baseline): 64.485 Gennemsnitsudgift pr. borger pr. måned (nu): 63.946 Ud fra ovenstående tabel kan det ses, at udgiftsniveauet til baselinegruppen er faldet i i det første halvår 2019. Gennemsnitsudgiften pr. borger er således faldet med 539 kr. pr. måned, hvilket svarer til en samlet udgiftsreduiktion i 2019 på 3,4 mio. kr. Der er udarbejdet en ny målsætning for Styrket Borgerkontakt, der består af en årlig reduktion på 1 % af udgifterne til baselinen. Dette er illustreret i nedenstående graf, der også indeholder det vedtaget budget og den seneste opdriftsberegning. Grafen indeholder også udgiften til nye borgere i botilbud. Side 3 af 21
dec-18 feb-19 apr-19 jun-19 aug-19 okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 apr-21 jun-21 aug-21 okt-21 dec-21 feb-22 apr-22 jun-22 aug-22 okt-22 dec-22 feb-23 apr-23 jun-23 aug-23 okt-23 dec-23 mio kr. pr. måned 28,00 Styrket borgerkontakt - Udgiftsudvikling på baseline 27,44 27,80 28,06 28,06 28,06 27,00 26,00 25,00 26,13 25,98 25,84 25,47 25,23 25,00 24,47 26,25 26,31 26,37 26,47 26,66 26,86 27,09 24,00 24,31 23,00 23,86 23,68 23,40 24,07 23,82 23,58 23,34 23,10 Baseline Vedtaget budget + prognose Målkurve baseline Baseline + nye borgere Grafen viser, at udgifterne til baselinen (blå streg) er faldet hen over det første halvår af 2019, og er under målsætningen. Derimod så er udgifterne steget samlet set, da der er kommet udgifter til nye borgere med, der er større end faldet i baselinen. Så samlet set, så er udgifterne til botilbud steget i 2019. Side 4 af 21
Den Gode Modtagelse I budget 2017 blev det vedtaget at oprette Den Gode Modtagelse (DGM), som en ny måde at tænke rehabiliteringen ind i voksenhandicapområdet. Ambitionen med initiativet er, at flere borgere skal have hjælp via DGM i stedet for traditionel bostøtte i eget hjem. Målsætningen for Den Gode Modtagelse (DGM) er følgende fordeling af borgere, efter endt samtaleforløb i DGM: - 50 % tilbage i eget liv (grønt område nedenfor) - 40 % i tilbud i DGM (gult område nedenfor) - 10 % visiteres til traditionel bostøtte i eget hjem (rødt område nedenfor) Til sammenligning kan oplyses, at 66 % af de borgere, som tidligere har henvendt sig med ønske om bostøtte, er blevet bevilget bostøtte. Det absolutte antal borgere pr. måned som har nyhenvendt, dvs. ikke tidligere har haft en ydelse i SÆH, sig i Den Gode Modtagelse, er angivet ved den sorte streg, som skal læses på den lodrette akse i højre side. 100% 90% Nyhenvendelser pr. måned 27 26 30 80% 22 22 25 70% 60% 50% 40% 15 15 20 19 13 18 11 20 12 14 20 12 12 16 15 20 15 30% 10 20% 5 10% 0% 0 Selvhjulpne Tilbud i DGM Henvist til Myndighed-Handicap Antal borgere (sekundær akse) Fra januar 2018 og frem har der i gennemsnit været 17 borgere pr. måned, der har nyhenvendt sig til Den Gode Modtagelse. 21 % af disse er blevet selvhjulpne, 57 % er startet i forløb i Den Gode Modtagelse og 22 % er henvist til Myndighed Handicap for yderligere udredning. Side 5 af 21
Hvis der kigges på udviklingen i 2019 (nedenfor), så er målsætningen for Den Gode Modtagelse godt på vej til at blive opfyldt. Der er således få borgere, der bliver henvist til Myndighed Handicap for en yderligere udredning. Størstedelen af borgere starter i et gruppe- eller individuelt forløb i Den Gode Modtagelse. Nyhenvendelser år til dato Bemærkning: I 2019 har 116 borgere nyhenvendt sig til Den Gode Modtagelse. 17; 15% 21; 18% 78; 67% Selvhjulpne Tilbud i DGM Henvist til Myndighed-Handicap Side 6 af 21
Visiterede timer Bostøtte i eget hjem I budget 2019 blev det vedtaget, at pakkestørrelserne i bostøtte i eget hjem skulle reduceres, og nogle af borgerne i de mindste pakker skulle have hjælp fra Den Gode Modtagelse. Af den grund er forventningen, at antallet af bostøttetimer vil falde i 2019 og frem. Nedenstående graf viser udviklingen i bostøttetimer siden 2014: Udvikling i 85 bostøtte-timer 1 time = 369 kr. 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.0004.689 4.845 6.029 5.766 5.502 5.224 6.483 6.865 6.548 7.151 7.073 6.765 6.5616.4886.3736.295 6.101 6.024 5.820 5.313 5.007 5.017 4.500 4.000 3.500 3.000 Visiterede timer Udviklingen viser, at bostøttetimer faldet og er på niveau med antallet af timer i 2014. Faldet er både et udtryk for, at der bliver færre borgere, der modtaget bostøtte i eget hjem, og at det gennemsnitlige timetal pr. borger er faldende. Side 7 af 21
Antal borgere Til- og afgang på handicapområdet Der er i de sidste år oplevet en udgiftsstigning på voksenhandicapområdet i både Hjørring Kommune og på landsplan. På den baggrund er det centralt at kigge på udviklingen af til- og afgang på området. Nedenstående figur har til formål dels at vise borgerflowet på voksenhandicapområdet, samt netto-opdriften. Tilgang er defineret som borgere, der enten er fra den kendte børneopdrift, nye borgere, fra arbejdsmarkedsområdet, borgere der er overgået fra Den Gode Modtagelse eller tidligere har fået hjælp. Afgang er defineret som borgere, der enten er døde, stoppet i et tilbud uden efterfølgende indsats eller er overgået til Den Gode Modtagelse. Interne og eksterne botilbud og bostøtte 20 10 - -10-20 -30 2 9-10 -3 2 2 1 11 2 12 3 7 2 10-12 -13-11 -22-1 -3-29 -3-2 -3-40 -50 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 Tilgang bostøtte Tilgang botilbud Afgang bostøtte Afgang botilbud Nettoopdrift (akkumuleret) Grafen viser, at der i 2019 har været en stor afgang på bostøtteområdet, som går i tråd med budgetstrategien på området. Størstedelen er disse borgere er overgået til Den Gode Modtagelse og modtager støtte her. Samlet set har der været en nettoafgang på 49 borgere i 2019. Side 8 af 21
Belægning på ældrecentrene Belægningsprocenten på ældrecentrene er et centralt nøgletal ift. kapacitetstilpasninger på området. Belægningsprocenten er opgjort som antallet af boliger, som er udlejet eller hvor der er en borger under indflytning eller på venteliste. Kapaciteten på ældrecentrene bliver løbende tilpasset og er pt: Somatiske boliger 366 Skærmede boliger 119 Midlertidige boliger 48 Boliger i alt 533 Hjørring Kommune er forpligtet til at betale husleje for de somatiske og skærmede boliger, der er tomme. Nedenstående graf viser belægningsprocenterne pr. uge i 2019: 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Somatiske Skærmede Midlertidige Udviklingen viser, at der er en høj belægning på de somatiske og skærmede pladser. Til gengæld var der i starten af året en lav belægning på de midlertidige pladser. Fra 1. februar blev 6 midlertidige pladser omlagt til skærmet pladser, hvilket har betydet en forhøjet belægning i den efterfølgende periode. Det viser sig dog, at belægningen er faldende på de midlertidige pladser igen. Side 9 af 21
Selvhjulpne på ældreområdet En del af budgetstrategien er, at det absolutte antal ældre som har behov for hjælp, på enten ældrecenter eller i hjemmeplejen, ikke skal stige, selvom der kommer betydeligt flere ældre i kommunen. Dermed skal en større og større andel af de ældre være selvhjulpne. Målkurven opdateres årligt i maj måned, og udarbejdes på baggrund af Cowis befolkningsprognoser. 82,0% 81,5% 81,0% 80,5% 80,0% 79,5% 79,0% 78,5% Grafen viser, at andelen af selvhjulpne i Hjørring Kommune følger målkurven, hvilket betyder, at der på trods af, at der kommer flere ældre, så har disse borgere ikke behov for hjælp på enten ældrecenter eller i hjemmeplejen, men forbliver hjemme i eget hjem. Side 10 af 21
Hjemmehjælp - fordeling på kommunal og privat leverandør I nedenstående graf ses borgerantallet i hjemmeplejen fordelt efter kommunal (grøn streg) og privat (rød streg) leverandør. Grafen viser det samlede antal borgere og er inkl. de sundhedslovsydelser, der delegeres fra primærsygeplejen til hjemmeplejen. Visiterede borgere 3.000 2.500 2.000 2.475 2.467 2.446 2.417 2.383 2.390 2.399 2.393 2.401 2.417 2.409 2.399 1.940 1.925 1.886 1.855 1.816 1.817 1.818 1.812 1.814 1818 1799 1785 1.500 1.000 500 0 535 542 560 562 567 573 581 581 587 599 610 614 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 Privat leverandør Kommunal leverandør Samlet Siden 3. kvartal 2018 er der sket en stigning i antallet af borgere, der vælger den private leverandør, og omvendt er antallet af borgere i den kommunale leverandør faldende. Det betyder, at de private leverandører nu udgør ca. 25 % af det samlede borgerantal i hjemmeplejen. I den nedenstående graf vises de visiterede timer fordelt på kommunal og privat leverandør: Visiteret timer 40.000 35.000 30.000 25.000 35.639 35.066 33.857 34.443 33.353 34.536 34.107 30.319 29.676 28.386 28.721 27.744 28.479 28.106 30.252 24.853 34.288 33.782 34.735 33.505 28.183 27.397 28.383 27.504 20.000 15.000 10.000 5.000 0 5.320 5.391 5.471 5.722 5.609 6.057 6.001 5.399 6.105 6.385 6.351 6.001 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 Privat leverandør Kommunal leverandør Samlet Side 11 af 21
I de visiterede timer ses også en stigning hos de private leverandører, men de private leverandører udgør ca. 18 %. Den lavere andel af timer end borgere hos de private leverandører skyldes, at det i høj grad er borgere med lavt timetal, typisk rengøring, der vælger en privat leverandør. 18,00 Gennemsnitlig visiteret tid pr. borger 16,00 14,00 15,63 15,42 14,42 14,27 15,05 13,89 15,48 14,33 15,28 14,04 15,67 14,51 15,46 14,28 13,72 15,54 14,38 15,07 14,06 15,78 14,49 15,41 14,03 12,68 12,00 10,00 9,94 9,95 9,77 10,18 9,89 10,57 10,33 9,29 10,40 10,66 10,41 9,77 8,00 6,00 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 Kommunal leverandør Privat leverandør Samlet Ovenstående graf viser ligeledes, at det er den kommunal leverandør, der giver hjemmehjælp til de mest plejekrævende borgere. Der er således visiteret ca. 5,5 timer mere pr. borger i den kommunale hjemmepleje end i den private leverandør. Side 12 af 21
Øvrige nøgletal Side 13 af 21
Sygefravær Sygefraværet er opdelt i korttidsfravær (hvoraf 2/3 af tilfældene er af 1-2 dages varighed), langtidsfravær (29 dage eller mere) og sygefravær i alt. For hver kategori sammenlignes nyeste tal (fuld linje), med tal for samme måned sidste år (stiplet linje). Sygefravær er i denne opgørelse defineret som det der rammer medarbejderen selv, hvilket vil sige sygedage, 56 sygdom, nedsat tjeneste/delvis syg, samt arbejdsskade. Dermed indgår øvrigt fravær, som fx barn første sygedag eller graviditetskomplikationer ikke. Samlet sygefravær SÆH 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fravær i % (timer) Samlet 2018 Fravær i % (timer) Samlet 2019 Fravær i % (timer) Korttidsfravær 2018 Fravær i % (timer) Korttidsfravær 2019 Fravær i % (timer) Langtidsfravær 2018 Fravær i % (timer) Langtidsfravær 2019 Sygefraværet på SÆH-området har samlet set været lavere i 2019 end i 2018. Det skyldes især et lavere korttidssygefravær i 1. kvartal af 2019. I 2. kvartal er sygefraværet på niveau med 2018 for både kort- og langtidssygefravær. I det følgende præsenteres sygefraværsstatistikker for både driftsområderne og administrationen. Side 14 af 21
Sygefravær Sundheds- og Ældreområdet 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fravær i % (timer) Samlet 2018 Fravær i % (timer) Samlet 2019 Fravær i % (timer) Korttidsfravær 2018 Fravær i % (timer) Korttidsfravær 2019 Fravær i % (timer) Langtidsfravær 2018 Fravær i % (timer) Langtidsfravær 2019 Sygefraværet på Sundheds- og Ældreområdet har i 2019 været under niveauet fra 2018, og det gælder både for det korte og lange sygefravær. Især i 1.kvartal af 2019 var sygefraværet lavere end i 2018. Hjørring Kommune har søgt og fået bevilget 3,8 mio. kr. til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i perioden 2018-2020. Med disse midler er der igangsat initiativer, der skal formindske sygefraværet i ældreplejen, jf. SÆH-udvalget 5. december 2018. Side 15 af 21
Sygefravær Handicapområdet 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fravær i % Samlet 2018 Fravær i % Samlet 2019 Fravær i % Korttidsfravær 2018 Fravær i % Korttidsfravær 2019 Fravær i % Langtidsfravær 2018 Fravær i % Langtidsfravær 2019 I 2019 har sygefraværet på handicapområdet ligeledes været under niveauet for 2018. Det skyldes først og fremmest, at det er lykkedes, især i 1.kvartal, at formindske korttidssygefraværet. Langtidsfraværet er på niveau med 2018. Side 16 af 21
Sygefravær SÆH-Forvaltningen Sygefravær for forvaltningen indeholder Myndighedsafdelingen og Administration & Service. I denne graf skal der tages forbehold for, at sygefravær hos få medarbejdere vil få stor betydning for sygefraværsprocenten, og som dermed kan variere betydeligt. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Fravær i % (timer) Samlet 2018 Fravær i % (timer) Samlet 2019 Fravær i % (timer) Korttidssygdom 2018 Fravær i % (timer) Korttidssygdom 2019 Fravær i % (timer) Langtidssygdom 2018 Fravær i % (timer) Langtidssygdom 2019 Sygefraværet i SÆH-forvaltningen er steget markant i 2019, hvor både korttids- og langtidsfraværet er over 2018-niveauet. Side 17 af 21
Baggrundsviden Side 18 af 21
Serviceniveau ift. kvalitet Udover de ovenstående præsenterede nøgletal, udarbejder der også en række andre tal på området, som direkte eller indirekte også kan give indikationer om kvaliteten i opgaveløsningen på SÆH-området. Da disse typisk kun udarbejdes én gang årligt, og som oftest er genstand for særskilt politiske behandling, er de ikke uddybet yderligere her, men de kan undersøges nærmere ved at følge nedenstående henvisninger. Sundhedsprofil 2017: Sundhedsprofil RN Tilsyn med hjemmeplejen 2018: SÆH-udvalget 12. juni 2019 Tilsyn med ældrecentrene 2018: SÆH-udvalget 12. juni 2019 Uanmeldte tilsyn på ældrecentrene 2018: SÆH-udvalget 12. juni 2019 Årsberetning for utilsigtede hændelser 2017: SÆH-udvalget 29. august 2018 Socialtilsyn Øst s tilsyns med botilbuddene: SÆH-udvalget 10. april 2019 Styrelsen for patientsikkerheds tilsyn med ældrecentrene 2015 og 2016: SÆH-udvalget 4. april 2017 Ankestyrelsens opgørelse over afgjorte klagesager 2018: SÆH-udvalget 12. juni 2019 eller https://ast.dk/tal-og-undersogelser/tal-fra-ankestyrelsen Side 19 af 21
Medarbejdere og normeringsfordeling Nedenstående tabel viser antallet af medarbejdere og det antal timer de gennemsnit er ansat på. Der indgår kun månedslønnede medarbejdere, og kun fra de kommunale enheder, dvs. at f.eks. private leverandører af hjemmepleje ikke indgår. På de områder, hvor der er elever, indgår disse. Desuden indgår en elevpulje på X elever, hvoraf det forventes at flertallet er ansat under ældrecentrene. Puljen er derfor medtaget herunder. Enhed: Personer: Normeringer: Hjemmeplejen, kommunal leverandør 424 356 Ældrecentre 690 581 Sundhedsområdet 210 185 Køkkenområdet 78 67 Tandplejen 46 36 Handicap - Botilbud 254 211 Handicap - Dagtilbud 90 77 Handicap - Socialpsykiatri og udsatte grupper 199 176 Forvaltning inkl. Myndighed 118 113 Figuren herunder viser antallet af normeringer pr. 01.01.2019 fordelt på forskellige områder. Kun månedslønnede medarbejdere indgår. 10% 6% 20% 4% 12% 2% 4% 32% 10% Hjemmeplejen, kommunal leverandør Sundhedsområdet Tandplejen Handicap - Dagtilbud Rådhuset Ældrecentre, inkl. Elever, Køkkenområdet Handicap - Botilbud Handicap - Socialpsykiatri og udsatte grupper Side 20 af 21
Vedtaget budget på SÆH-området Nedenstående figur viser det vedtaget budget på sektorniveauerne Sundheds- og ældreområdet, Handicapområdet, Sikringsområdet og Social Tilsyn Nord. Vedtaget budget 2019 (mio. kr.) -0,052; 0% 454,81; 32% 61,087; 4% 896,542; 64% Sundheds- og Ældreområdet Sikringsområdet Handicapområdet Social Tilsyn Nord Side 21 af 21