Kapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet

Transkript

1 Kapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet 29. maj kl i Byrådssalen Fra Budgetaftale : Parterne ønsker, med afsæt i resultat fra analyserne, at sætte fokus på kommunens styringsmuligheder på VoksenHandicapområdet m.h.p. kortlægning af tiltag der kan give en mere afdæmpet udgiftsstigning i budgetperioden, så Hjørring Kommune forsat har ressourcer til at tilbyde alle borgere de relevante kvalificerede ydelser. Der afholdes en konference for byrådet i foråret 2019 med dette sigte. Introduktion Kl Præsentation af Voksenhandicapområdet v/ Leif Serup, Direktør Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet Nøgletal Demografi trykprøvning Igangsatte tiltag og effekt: o Styrket borgerkontakt o Den Gode Modtagelse o Controllerfunktion/botilbudsanalyse o Nedbringelse af udgiften til forsorgshjem Servicetjek af kvalitetsstandarder for botilbud Behov for en ny masterplan? Oplæg Kl Kl Kl Koblingsprojekt v/ Kim Sørensen, konsulent Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet Præsentation af Koblingsprojektet og baggrunden for projektet Projektets resultater og betragtninger af disse Pause Fælles kommunalt benchmarking af botilbud v/ Hans Andersen, Konsulent ved KLK Projektet som værktøj Resultaterne for Hjørring Kommune Opsamling og afrunding Kl Kl Drøftelse af dagens oplæg og fremtidige handlemuligheder v/ Arne Boelt som ordstyrer Tak for i dag Side 19

2 OPLÆG TIL BYRÅDETS TEMADAG OM VH-OMRÅDET I nedenstående vises de plancher, der benyttes til Byrådets temadag om voksenhandicapområdet d. 29. maj kl Plancherne vil blive gennemgået kort til budgetseminaret. Side 20

3 CENTRALE ANALYSER OG NØGLETAL Det specialiserede socialområde Side 21

4 OVERORDNEDE NØGLETAL Vedtaget budget 2019 (454,8 mio. kr.) Antal borgere: Intern = 790 Ekstern = ,5; 47% Interne tilbud 239,3; 53% Eksterne tilbud Antal normeringer: Botilbud = 210,9 Dagtilbud = 76,9 Socialpsykiatri = 176,2 Udgiftsfordeling: Botilbud = 70 % Bostøtte + Den Gode Modtagelse = 8 % Dagtilbud = 10 % Resten (misbrug, BPA, forsorgshjem mv.) = 12 % Side 22

5 TRYKPRØVNING OPDRIFT PÅ VH-OMRÅDET Pulje stående under ØKU 21,5 mio. kr. 35,2 mio. kr. 45,3 mio. kr. 45,3 mio. kr. Trykprøvning ny 2023* -0,9 mio. kr. 1,6 mio. kr. 7,3 mio. kr. 10,5 mio. kr. Budgetudvidelse** 16,9 mio. kr. 16,2 mio. kr. 15,8 mio. kr. 3,2 mio. kr. * Trykprøves ift. pulje stående under ØKU ** Set ift. niveauet fra året før Side 23

6 UDGIFTSUDVIKLING OG PROGNOSE VH-OMRÅDET mio. kr Udgiftsudvikling VH-området Index 100 = 2010 i 2019-priser = regnskabstal = budgetfremskrivninger mio. kr. 515 mio. kr Tilvækst = 182 mio. kr. Gennemsnitlig vækst = 14 mio. kr. pr. år Tilvækst = 34 mio. kr. Gennemsnitlig vækst = 4,9 mio. kr Voksenhandicap Prognose Voksenhandicap Side 24

7 UDVIKLING I ANTAL BORGERE Antal borgere i handicaptilbud interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte Antal borgere Side 25

8 DEN GODE MODTAGELSE Nytænkning af bostøtte i eget hjem Nyhenvendelser Målsætning: 50 % = Selvhjulpne 40 % = Tilbud i Den Gode Modtagelse 10 % = Traditionel bostøtte i eget hjem Bemærkning: I 2019 har 72 borgere nyhenvendt sig til Den Gode Modtagelse. 6; 8% 15; 21% Budget 2019: Borgere i pakke 1 (0,5-1 times støtte pr. uge) overgår til Den Gode Modtagelse Ca. 190 borgere 51; 71% Selvhjulpne Tilbud i DGM Henvist til Myndighed-Handicap Side 26

9 BOSTØTTE TIMER Udvikling i 85 bostøtte-timer Pris pr. time = 369 kr. Visiterede timer Start Den Gode Modtagelse Side 27

10 STYRKET BORGERKONTAKT ,00 Udgift pr. måned for baseline-borgere 388 borgere ved start til en helårsudgift på 286 mio. kr. 20 borgere er faldet ud af baselinen igennem pga. dødsfald Helårsudgiften for de resterende 368 borgere er faldet fra 272,3 mio. kr. til 253,3 mio. kr. Noget har frigjort budget andet har frigjort kapacitet i egne tilbud mio kr. pr. måned 24,00 23,00 22,70 22,51 22,35 22,23 22,14 22,08 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,00 21,11 21,00 20,00 19,00 Forbrug Målkurve 2017 Side 28

11 STYRKET BORGERKONTAKT ,00 Styrket borgerkontakt - Udgiftsudvikling på baseline Ny baseline fra december , borgere til en helårsudgift på 296,8 mio. kr. Målsætning om en årlig reduktion på 1 % af udgifterne til baselinen mio kr. pr. måned 26,00 25,00 24,00 23,00 dec-18 feb-19 apr-19 jun-19 aug-19 okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 apr-21 jun-21 aug-21 okt-21 dec-21 feb-22 apr-22 jun-22 aug-22 okt-22 dec-22 feb-23 apr-23 jun-23 aug-23 okt-23 dec-23 Baseline Vedtaget budget + prognose Målkurve baseline Baseline + nye borgere Side 29

12 ANALYSE AF OPDRIFT PÅ BOTILBUDSOMRÅDET Analyse af 13 konkrete borgeres tilflytning og sagsbehandling på tværs af forvaltningerne samt refusionsområdet generelt Konklusion: Ingen borgere er forkert visiteret Anbefalinger: Andre administrative procedure i både ARB og SÆH Tættere samarbejde vedr. efterværn mellem BFU og SÆH Behov for at højne fagligheden vedr. refusions- og det mellemkommunale område Etablering af controllerfunktion, der har mellemkommunale refusioner som særligt kompetenceområde Ophold i Hjørring Kommune inden støtte - Nye borgere i botilbud år 9% 6-10 år 17% 15+ år 17% 2-5 år 31% < 1 år 26% < 1 år 2-5 år 6-10 år år 15+ år Antal borgere = 23 Helårsudgift = 11,5 mio. kr. Side 30

13 ANALYSE AF FORSORGSHJEM Forsorgshjem 110: Udgifterne er fordoblet fra Antallet er borgere er steget med 19 % Den gennemsnitlige opholdstid er steget fra 52 dage til 91 dage Mio. kr. 7,0 6,0 5,0 Udgiftsudvikling forsorgshjem I 2018-priser 6,280 Hvilke tiltag skal vende udviklingen? Investeringsstrategi med ansættelse af en koordinator i Myndighed-Handicap med fokus på forsorgshjemsområdet 4,0 3,0 2,0 3,101 1,947 3,629 1,0 0, Nettoudgifter Side 31

14 SERVICETJEK AF KVALITETSSTANDARDER PÅ BOTILBUDSOMRÅDET Ferie: I dag tilbydes personaleledsagelse én årlig ferie i op til 5 sammenhængende dage i Danmark Herudover tilbydes personaleledsagelse til én årlig større fællesudflugt til f.eks. Sølund Musik Festival Handicapområdet har tidligere fået tilført 0,5 mio. kr. til at dække udgifterne til ledsagelse Hjemmedage: I dag afholdes der ugentligt 120 hjemmedage, hvor borgerne ikke er i deres dagtilbud, men er hjemme og arbejder med pågældendes SMARTmål Der er behov for afdækning af besparelsespotentialet og behovet for udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet Kosttilberedningsbidrag: Der kan hos borgere, der ikke kan deltage i madlavningen, opkræves et beløb for kostforarbejdning på i alt 3685 kr. pr. måned inkl. kost Omfanget af borgere, der ikke deltager i madlavningen eller køber maden i centralkøkkenet, skal afdækkes Generel serviceniveau: Resultaterne fra bl.a. Koblingsprojektet og KLK s benchmarkanalyse af botilbudsområdet skal afdække det generelle serviceniveau sammenlignet med andre kommuner Side 32