SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011 Grundlag for udarbejdelse af budget 2012-2015
1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en boligudbygningsplan for årene 2011-2025 med en tilknyttet befolkningsprognose. Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand samt Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. Regeringens og Det Økonomiske Råds vurderinger af boligmarkedet nu og i de kommende år er en kilde til inspiration. I 2011 har kommunen skiftet it-leverandør til befolkningsprognosen, og der er følgelig sket et skift i den model der anvendes til beregning af befolkningsudviklingen. I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, såsom fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra cpr. nr. og adresseudtræk, og det er dermed muligt at lave kort over placeringen af indbyggere ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). Den nye prognose er mere følsom, og der vil derfor være større udsving som følge af en boligudbygning (jævnfør diagrammerne nedenfor). Det er hermed også relativt simpelt at lave beregninger på forskellige opdelinger i kommunen, f.eks. ændringer af skoledistrikter, dannelse af beregningsmæssige daginstitutionsdistrikter samt forventet udvikling i ældrebefolkningen i bestemte områder af kommunen. Diagrammer og grafer over de forskellige aldersgrupper er udtryk for de faktiske tal af den pågældende aldersgruppe og er ikke udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. Tallene og diagrammerne er samlet i dette notat. Mere detaljerede data kan udledes af modellen på opfordring (f.eks. køn, alternative distrikter etc. ). Befolkningsprognosen afhænger meget af den boligudbygningsplan der ligger bag, og denne er væsentligst ændret i forhold til sidste års boligudbygningsplan på følgende punkter. En tilretning af Trylleskov Strand udbygningen, der afspejler de grundsalg der er sket i løbet af 2010. I det følgende vises boligudbygningsplanen 2011, derudover evalueres udviklingen for 2010 befolkningsprognosen, og følgende vises de befolkningsmæssige konsekvenser ved befolkningsprognose 2011, specielt i forhold til områder med stor demografisk betydning. De økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen vil blive fremlagt til Byrådets budgettemadag, mandag den 30. maj 2011. 2. Boligudbygningsplan 2011 Fremgår af nedenstående tabel. 1
BOLIGUDBYGNINGSPLAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt HAVDRUP skoled. Åben-lav: x) Havdrup Vest 5 5 5 5 7 7 8 8 50 Tæt-lav: x) Havdrup Vest 25 25 50 50 50 50 250 I alt 5 5 5 5 7 32 33 58 50 50 50 0 0 0 0 300 JERSIE skoled. Tæt-lav: Mejerigrunden 16 16 I alt 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 UGLEGÅRDSSKOLEN skoled. Åben-lav: Strandgården 2 2 Tæt-lav: Strandgården 5 5 I alt 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 MUNKEKÆRSKOLEN skoled. Åben-lav: Karlstrup Landsby udstykning 3 3 Trylleskov Strand - Boligø 1, A, B 10 10 10 5 40 Trylleskov Strand - Boligø 7 12 12 Trylleskov Strand - Boligø 15 13 13 Trylleskov Strand - Boligø 3 10 10 Tæt-lav: Trylleskov Strand - Boligø 2 20 20 Trylleskov Strand - Boligø 4 19 19 Trylleskov Strand - Boligø 8 21 21 Trylleskov Strand - Boligø 10 19 19 Trylleskov Strand - Boligø 14 30 30 Trylleskov Strand - Boligø 16 23 23 Trylleskov Strand - Boligø 17 32 12 Trylleskov Strand - Boligø 18 11 11 Trylleskov Strand - Boligø 21 26 26 Etageboliger: Trylleskov Strand - Boligø 5 61 61 Trylleskov Strand - Boligø 11 27 27 Trylleskov Strand - Boligø 17 12 32 Trylleskov Strand - Boligø 18 16 16 Trylleskov Strand - Boligø 19 25 25 Trylleskov Strand - Boligø 20 31 31 Trylleskov Strand - Boligø 22 25 25 Trylleskov Strand - Boligø 23 26 27 53 Senior- /ældreboliger: Trylleskov Strand - Boligø 6 26 26 Trylleskov Strand - Boligø 12 14 14 Trylleskov Strand - Boligø 13 20 20 40 Trylleskov Strand - Boligø 17 20 20 Ungdomsboliger: Trylleskov Strand - Boligø 12 25 25 I alt 29 101 13 32 58 50 120 117 47 25 57 0 0 0 0 649 Øvrige grunde ( kommunen) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 I alt i kommunen 44 116 35 47 91 67 163 160 107 85 117 60 10 10 10 1.122 2
3. Evaluering af befolkningsprognose 2010. Overordnet set forventede prognose 2010 at der ville være 20.850 indbyggere pr. 1.1.2011, det reelle tal blev 20.964, en afvigelse på 114 personer eller 0,5 %. Antal pr. 1.1.2011 2010 prognose 2011 reelt Afvigelse Afvigelse pct. 0 år 227 211-16 -7,0 0-2 år 706 694-12 -1,7 3-5 år 842 864 22 2,6 6-10 år 1.457 1.476 19 1,3 9-12 år 1.221 1.226 5 0,4 6-16 år 3.383 3.415 32 0,9 17-64 år 12.607 12.667 60 0,5 over 64 år 3.312 3.324 12 0,4 over 79 år 547 554 7 1,3 Total 20.850 20.964 114 0,5 Der var forventet 227 0-årige i prognose 2010 (pr. 1.1.2011), mens det reelle tal pr. 1.1.201 var 211. Det svarer til en afvigelse på 16 børn, svarende til 7,0 %. De forudgående år har gennemsnittet af fødsler været ca. 248 (2002-2008). Årsagen til nedgangen er primært et fald i antal af kvinder i den fødedygtige alder. Ser man på hele aldersgruppen i daginstitutionsalderen, 0-5 år, forventede befolkningsprognose 2010 at der ville være 1.548 børn (pr. 1.1.2011), hvor det reelt blev 1.558 børn. Afvigelsen svarer til 10 børn, eller ca. 0,3%. I skolealderen 6-16 år, har det vist sig at forskellen mellem prognose og reelle tal var på 32 børn (0,9 %). Forventningen i prognosen var 3.383 børn, mens det reelt blev 3.415. I den erhvervsaktive alder (defineret som 17-64 år) var der er en forventning om 12.607 personer i prognose 2009 (pr. 1.1.2011), det reelle tal var 60 højere, svarende til en afvigelse på 0,5 %. Hvad angår ældre på 80 år og ældre var det forudsat i befolkningsprognose 2010 at der ville være 547 (pr. 1.1.2010), mens det reelle tal blev 554. Det svarer til en forskel på 7 personer, eller 1,3 %. Da aldersgruppen ikke er særlig mobil, hverken vedrørende indflytning eller udflytning, må det antages at dødeligheden er faldet i forhold til det estimerede (f.eks. ved at dette er skønnet for lavt i prognosen). Opsummerende har prognosen på flere områder ramt rigtig godt, og den samlede afvigelse må tilskrives en nettotilflytning til kommunen specielt i aldersklasserne 6-16 år samt 17-64 år. 3
4. Hvad viser den nye 2011 befolkningsprognose. Befolkningsprognose 2011 er baseret på det nye boligudbygningsprogram 2011, og bearbejdet i BoelPlans befolkningsprognose program. I modellen er der arbejdet videre med de kendte parametre fra tidligere år, dvs. fertilitet, dødelighed, forblivelsesrater m.v. Tal der svarer til nedenstående diagrammer, kan ses på side 10-13. Fødsler Antallet af fødsler er faldende, i forhold til gennemsnittet fra årene 2002-2008. Tilsyneladende er fertiliteten ikke faldet, mens der kan konstateres et fald af kvinder i den fødedygtige alder (15-45 år) fra 2005 og frem. Prognosen udviser et fald i antallet af kvinder i den pågældende alder indtil perioden 2017-2022, hvor udbygningen af kommunen medfører en stabilisering - herefter falder antallet igen. Daginstitutioner Antallet af børn i vuggestuealderen 0-2 år falder markant fra 2007-2009, hvorefter antallet svinger lidt i perioden 2009-2013, hvorpå der indsætter et konstant fald fra 2013-2015. Herefter stiger antallet stærkt til et niveau i 2023-2024 der ligger på linje med antallet i 2008. Årsagen til stigningen må tilskrives boligudbygningsplanen (som er behæftet med usikkerhed så langt frem i tiden). Udsvinget i børneantal i perioden er mellem 694 (2011) og 798 (2025). Antallet af børnehavebørn i alderen 3-5 år stiger til og med 2010, og falder efterfølgende konstant indtil 2016-2017. Herefter stiger antallet stærkt til et niveau i 2023-2024 der ligger lidt under niveauet i 2011. Årsagen til stigningen må tilskrives boligudbygningsplanen. 4
Det samlede billede for daginstitutionerne er et udsving gennem hele perioden, fra 1.558 børn i 2010 til 1.612 børn i 2025. Skoleområdet Antallet af børn i SFO-alderen 6-10 år falder gennem hele perioden 2007-2021, med undtagelse af årene 2012-2013. Faldet er fra 2011-2021 på 262 børn (fra 1476 til 1214). Antallet af børn i juniorklubalderen 9-12 år falder indtil 2014, hvorefter det stiger i 2015 for at falde herefter. Over perioden 2011-2025 er der tale om et samlet fald på 225 børn (fra 1226 til 1001). 5
Det samlede antal børn i skolealderen falder fra 2012 konstant. Over perioden 2011-2025 er der tale om et samlet fald på 601 børn (fra 3415 til 2814) primært i Jersie og Uglegårdens Skoledistrikter. 6
Erhvervsaktive (17-64 år) Antallet af erhvervsaktive falder til 2016-2017, hvorefter det stiger kraftigt, men knækker nedad efter 2022. Tilvæksten fra 2011-2025 er på 480 (12.667-13.147). Uden en boligudbygning vil der have været tale om et markant fald, der må tilskrives en ændring af befolkningssammensætningen. Ændringer i antallet af erhvervsaktive vil være et påvirker skattegrundlag og børneantal. Ældre (65-99 år) Antallet af ældre over 64 år (den gamle folkepensionsalder) er stigende gennem hele perioden 2011-2025, fra 3.324 personer til 4.887 personer (1.563 personer eller 47 %). På landsplan regner Danmarks Statistik med en stigning på ca. 31 % i denne aldersgruppe. Ser man på de ældre over 79 år (som også indgår i ovenforstående gruppe), er tendensen den samme, med en stigning i perioden 2011-2025 fra 554 til 1222 personer (668 personer eller 122 %). På landsplan regner Danmarks Statistik med en stigning på ca. 42 % i denne aldersgruppe. 7
I sammenhæng med faldet i antallet af erhvervsaktive, bliver det en af kommunens store udfordringer de kommende år. Et stigende antal ældre vil påvirke kommunens udligning positivt, dvs. at kommunen vil skulle betale mindre til udligningsordninger eller evt. blive modtager herfra men udgifterne følger også med! 5. Hvordan ville det gå såfremt der ingen boligudbygning sker i 2011-2025? En variant af boligprognose 2011, hvor boligudbygningen er nulstillet i perioden, viser at befolkningen falder fra 20.964 personer pr. 1.1.2011 til 19.310 personer pr. 1.1.2025. Et fald på 1.654 personer. Det bemærkes at kommunen pr. 1.1.2018 vil komme under 20.000 indbyggere. 2011 prognosen viser en befolkning der stiger fra 20.964 i 2011 til 22.460 i 2025, dvs. en tilvækst på 496 personer. Forskellen mellem de 2 prognoser svarer til 2.150 indbyggere pr. 1.1.2025. Hvilket kan tilskrives boligudbygningsprogrammet (1122 boliger a ca. 2,0 indflyttere pr. enhed). 8
6. Skoledistrikterne i den nye prognose 2011. Kommunen er opdelt i 4 skoledistrikter, og udviklingen i disse vises nedenfor. Væksten er markant i Munkekær skoledistrikt, hvilket primært skyldes boligudbygningsplanen (Trylleskoven). Der kan ligeledes konstateres en tilvækst i Havdrup skoledistrikt af samme årsag (Havdrup vest) dog mest markant i perioden 2017-2022. Der er der tale om fald i Uglegård og Jersie skoledistrikter, der kan tilskrives en lav eller ingen boligudbygning i skoledistrikterne, med deraf følgende aldring af distrikterne. Hvad der er mere markant er, at antallet af børn i den skolepligtige alder ikke stiger tilsvarende, jf. diagram nedenfor. 9
7. Tal befolkningsprognose 2011 - opsummeret År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0-2 år 706 694 665 647 637 632 634 646 669 695 723 744 771 790 3-5 år 875 864 790 759 719 693 675 674 681 694 715 736 765 787 6-10 år 1.471 1.476 1.501 1.504 1.460 1.432 1.391 1.299 1.255 1.231 1.221 1.214 1.232 1.254 9-12 år 1.265 1.226 1.208 1.191 1.176 1.221 1.198 1.186 1.156 1.086 1.044 1.014 1.002 993 6-16 år 3.435 3.415 3.420 3.371 3.305 3.241 3.168 3.108 3.051 3.020 2.967 2.934 2.910 2.847 17-64 år 12.770 12.667 12.549 12.587 12.485 12.414 12.428 12.487 12.632 12.785 12.970 13.029 13.227 13.317 + 64 år 3.096 3.324 3.560 3.775 3.958 4.095 4.250 4.315 4.451 4.578 4.631 4.703 4.736 4.791 + 79 år 514 554 570 592 633 667 685 715 759 829 875 925 984 1.064 Total 20.882 20.964 20.984 21.138 21.104 21.075 21.154 21.229 21.485 21.772 22.006 22.145 22.408 22.532 * Prognosen viser det faktiske antal borgere i aldersintervallet og er ikke et udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. ** Prognosen viser det faktiske antal børn mellem 6 og 16 år og er ikke et udtryk for det antal børn, der modtager undervisning i kommunens folkeskoler. 10
8. Befolkningsprognose 2010 på etårsintervaller År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 år 211 207 206 203 201 205 211 219 228 237 243 253 258 256 256 1 år 235 218 216 214 212 212 217 225 233 242 250 258 266 268 268 2 år 248 239 224 220 219 217 219 225 234 243 251 261 267 272 274 3 år 260 248 241 224 221 220 220 223 230 240 247 256 264 267 272 4 år 275 262 251 242 226 223 224 226 230 237 245 254 262 266 270 5 år 329 280 267 253 246 231 229 232 234 239 244 254 262 266 272 6 år 291 331 283 268 254 248 234 233 236 239 242 249 258 264 269 7 år 283 292 332 284 269 256 250 237 237 240 242 247 252 259 265 8 år 309 282 292 330 284 268 256 252 240 239 242 245 248 252 259 9 år 284 309 284 292 330 285 270 258 255 242 241 245 246 249 253 10 år 309 287 313 286 295 334 289 275 263 260 247 247 249 249 252 11 år 305 309 288 312 286 295 334 291 277 266 262 250 248 249 249 12 år 328 303 307 285 310 284 294 332 291 276 264 261 249 247 247 13 år 318 326 301 305 283 308 283 293 331 290 275 263 260 247 245 14 år 328 316 325 299 303 282 308 283 292 330 290 275 263 259 247 15 år 335 328 317 324 300 304 283 309 284 294 331 292 277 263 260 16 år 325 337 331 319 327 303 307 288 313 289 298 336 296 280 268 17 år 317 328 340 333 323 331 308 313 295 320 295 306 343 302 286 18 år 259 305 317 328 321 316 322 303 305 288 311 288 297 331 294 19 år 228 227 263 273 281 282 277 281 268 268 255 270 254 259 290 20 år 207 178 175 198 204 210 214 211 213 206 204 198 204 195 199 21 år 151 161 140 135 147 154 157 163 160 164 158 158 153 155 152 22 år 113 131 135 120 113 122 126 131 137 136 138 135 135 130 134 23 år 94 105 126 126 115 113 114 121 124 131 131 134 131 129 129 24 år 104 98 114 133 131 128 125 128 134 138 141 145 144 135 138 25 år 134 114 113 125 144 145 143 144 147 153 154 160 161 153 148 26 år 109 139 124 119 131 153 154 156 157 161 163 167 169 165 159 27 år 118 118 151 133 129 143 166 171 173 175 175 181 181 178 175 28 år 139 128 133 161 144 145 159 186 190 194 192 197 199 193 193 29 år 137 151 143 145 173 161 162 180 206 211 212 214 215 211 208 30 år 174 147 165 153 156 186 175 181 199 225 226 232 229 225 224 31 år 182 180 157 171 160 165 196 190 196 213 236 241 243 236 233 32 år 196 187 189 162 177 168 175 209 204 210 224 250 251 249 242 33 år 234 201 195 193 167 185 177 188 222 217 221 239 260 256 253 34 år 247 239 209 199 198 175 194 189 201 235 228 236 249 265 261 35 år 285 255 250 216 206 209 187 209 205 217 248 245 248 256 274 36 år 311 294 267 258 225 218 221 203 226 222 232 266 259 257 266 37 år 306 317 303 272 264 233 227 234 217 240 233 246 277 265 263 38 år 350 310 324 306 275 270 240 238 245 228 247 244 254 279 267 39 år 341 355 318 328 310 282 278 251 249 256 236 259 252 257 282 40 år 364 343 359 320 330 313 286 284 259 255 261 243 264 254 259 41 år 338 364 345 358 321 331 315 291 290 264 258 267 246 265 255 42 år 342 338 366 344 357 322 332 318 296 294 266 263 269 246 264 43 år 395 345 342 368 347 361 328 340 327 304 301 275 269 273 251 2024 2025 11
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 44 år 454 396 348 343 370 350 364 334 346 333 310 309 281 272 276 45 år 386 453 398 348 343 371 351 367 339 349 334 314 310 280 271 46 år 356 389 458 400 350 347 375 358 374 345 354 340 318 312 282 47 år 350 355 389 455 398 350 347 377 361 376 345 356 341 316 311 48 år 298 346 352 384 449 394 347 346 376 359 373 344 353 336 312 49 år 341 297 347 351 382 448 393 349 349 378 359 374 344 350 333 50 år 300 340 299 345 349 381 447 395 351 350 378 361 374 342 347 51 år 310 298 339 297 342 347 379 445 395 351 349 378 359 369 338 52 år 251 308 298 336 293 339 344 378 444 394 349 348 374 354 364 53 år 274 251 309 297 335 294 340 347 381 444 393 351 348 371 351 54 år 237 273 253 308 296 335 294 342 349 382 444 395 351 345 369 55 år 272 236 274 251 306 296 334 296 344 350 381 444 393 347 342 56 år 243 272 238 273 251 306 297 337 300 345 351 383 444 391 345 57 år 271 243 273 238 271 251 306 299 339 302 345 352 382 440 387 58 år 284 270 244 272 237 271 252 308 301 340 302 346 351 378 435 59 år 242 285 274 246 273 240 275 257 313 305 342 306 348 350 378 60 år 309 241 284 273 245 272 239 275 258 312 304 341 304 346 348 61 år 286 305 239 281 269 242 269 238 274 256 308 301 337 300 341 62 år 330 282 301 235 276 266 239 267 237 271 253 304 296 331 295 63 år 327 326 280 298 233 274 264 239 267 236 269 252 301 293 327 64 år 371 326 326 279 297 233 274 265 241 267 236 269 252 301 292 65 år 323 367 324 323 277 295 231 273 265 240 265 235 267 249 298 66 år 305 318 363 320 319 273 291 230 272 263 237 263 232 264 245 67 år 285 304 319 362 319 319 273 293 232 273 263 237 262 231 263 68 år 277 282 303 316 358 317 316 273 293 231 271 261 236 260 230 69 år 229 271 277 296 309 352 310 311 270 287 227 265 256 231 255 70 år 198 221 263 268 287 299 340 302 302 261 278 219 256 248 223 71 år 179 193 216 255 260 279 290 331 296 294 254 270 213 249 241 72 år 196 177 191 212 250 257 275 287 328 292 290 250 266 210 245 73 år 143 192 174 187 208 244 251 270 283 320 285 283 244 260 205 74 år 134 138 186 169 181 202 237 244 264 274 311 276 274 237 252 75 år 101 130 135 179 164 175 195 231 238 255 265 301 267 265 229 76 år 112 98 127 131 174 159 170 190 225 231 247 257 291 258 256 77 år 120 108 95 122 126 167 154 164 185 216 222 238 246 279 248 78 år 81 112 103 89 115 118 156 146 156 173 203 207 222 230 261 79 år 87 77 106 97 83 107 111 148 139 146 161 189 193 207 214 80 år 75 83 73 101 92 79 101 106 141 132 139 153 179 183 197 81 år 46 70 78 69 95 87 74 96 100 132 124 130 143 168 171 82 år 70 43 65 71 64 87 80 69 90 93 122 115 121 133 156 83 år 50 64 40 60 66 59 81 75 64 84 87 114 106 113 124 84 år 44 47 60 37 56 62 55 75 70 59 78 80 105 99 104 85 år 47 40 43 55 34 51 55 50 69 64 54 70 72 94 89 86 år 45 43 36 38 50 31 46 51 46 62 58 49 63 65 85 87 år 30 41 39 33 35 46 29 42 47 42 56 53 44 58 59 88 år 37 28 38 36 29 32 42 27 39 42 39 51 48 39 53 89 år 31 35 27 35 35 27 30 40 26 37 39 37 47 45 36 90 år 19 29 32 25 32 32 25 29 37 24 34 36 34 43 41 12
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 91 år 11 17 26 30 23 30 29 23 27 34 21 31 32 30 38 92 år 15 7 14 18 23 18 22 26 18 19 26 16 22 20 23 93 år 9 9 7 13 17 21 17 21 25 17 17 25 15 20 19 94 år 10 8 8 5 11 15 18 15 18 21 14 15 21 13 17 95-99 år 15 7 6 6 4 8 11 15 12 14 16 11 11 16 10 Total 20.964 20.984 21.138 21.104 21.075 21.154 21.229 21.485 21.772 22.006 22.145 22.408 22.532 22.474 22.460 2024 2025 13