Overført anlæg Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 9.481 0 0 0 Inventar 0 0 0 1.015 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 10.496 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 10.496 0 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag I det vedtagne budget for 2014 er der afsat 5,542 mio. kr. i 2015 og 10,481 mio. kr. i 2016. Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard, hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt, skal der lægges sportslinolium, merudgift 132.000 kr. Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj. Fase 4: Renovering af faggang og forbindelsesgang (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation i 2010). Herudover forventes udgiften til inventar 1,015 mio. kr., hvilket der ikke var kalkuleret med i oprindeligt overslag. Fase 5: Renovering af indskolingsfløj (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk af deling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010) Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 1
Tingagerskolen er en skole i vækst. Det frie skolevalg samt strukturændringer har betydet stor tilgang til skolen. Elevtallet er steget fra 325 til 500 elever) Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på 3 år er vokset med 39 pct. fra 40 til 60 elever. En tendens der ser ud til at vare ved. Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag. Projekt: Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Projektets første faser er gennemført, og der er sket en tilbygning ifm. overflytning af 7.-9. klasse fra Gislev. Ved gennemførelse af de beskrevne anlægsarbejder i 2014 og 2015 vil skolen fremstå i vedligeholdt stand. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2
Overført anlæg Nummer 21 Projektnavn Renovering og udbygning af Sundskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der var ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i årene 2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis der sker ændringer i skolestrukturen, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget op til fornyet behandling. Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og 2015. Om- og tilbygningen er planlagt udført i 2 Faser. Udgangspunkt for nybygning og renoveringer er således, at det ikke er bremsende for en evt. senere strukturændring. Desuden skal der lægges op til forskellige arbejds- og aktivitetsformer, der tager udgangspunkt i en ændret lovgivning på folkeskoleområdet, hvor vekselvirkning mellem fag og tværfaglige emner og aktiviteter samtænkes. Endelig skal udeområdet prioriteres højt, således der er mulighed for kropslig udfoldelse. Rådighedsbeløbet for 2015 er frigivet, jvf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2013 pkt. 111 Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 9.072 4.860 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 9.072 4.860 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 9.072 4.860 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3
Fagsekretariat Teknik har udarbejdet kalkulation for renovering og nybygning. Anlægsarbejdet er planlagt udført i 2 Faser. Fase 1: Ny indskolingsbygning til undervisningsdel samt SFO, hvor udeområde integreres som en aktiv del, og lokalerne dobbeltudnyttes med fælleslokale til SFO, stamlokaler til undervisning, grupperum af varierende størrelse, således der reelt kan drives aldersintegreret undervisning. Der er separat afsat 1 mio. kr. til legeplads/udeområde samt midler til barak gennem byggeperioden. Fleksibiliteten skal være så stor, at bygningen senere kan anvendes som stamlokaler for flere årgange. Desuden nybygning af naturfagslokaler ved en tilbygning af nuværende fløj, således naturlokalerne lever op til nuværende lovgivning, og der kan drives eksperimenterende undervisning og inddragelse af udeområde til forsøg, som også matcher ændret folkeskolelov. Desuden renovering af eksisterende bygning til at omfatte lounge, personalerum m ed mulighed for forberedelse og administration, således indgangspartiet også optimeres, så det matcher Forum Faaborgs nybygning. Der er indgået gensidig aftale om brug af lokaler mellem Forum Faaborg og Faaborg Sundskole. Ydereligere etableres grupperum i tilknytning til eksisterende klasseværelser i nuværende c- fløj. Samlet kalkulation for Fase 1 udgør 35 mio. kr. Fase 2: Nuværende indskolingsbygning renoveres til at inbefatte mere praktiskorienterede aktivi- teter med forskellige læringsscenarier for skolens specialklasseelever, der samtidig kan spejle sig i skolens øvrige dagligdag, da bygningen ligger "midt i skolegården". Desuden renoveres nuværende sløjdlokale til et kreativt multirum med mulighed for såvel scene, sløjd, billedkunst, design etc. - et lokale der skal kunne bruges af såvel små som større grupper. Et egentlig traditionelt sløjdlokale nedprioriteres, da der også her er dobbeltudnyttelse og sammentænkning af fagene og aktiviteter i højsædet, hvilket kræver en anderledes pædagogisk praksis og struktur. Endelig nyrenoveres den gamle hovedbygning og nuværende musiklokale incl. lyddæmpning samt traditionelle klasse- og faglokaler. Nuværende kontorlokaler renoveres til at kunne bruges til gruppe- og mødelokaler for pædagogisk personale og PPR, socialrådgiver, UU-vejledning, skolesygeplejerske etc. Samlet udgift til Fase 2 udgør 15,9 mio. kr. Total udgift Fase 1 og 2 udgør 50,9 mio. kr. Anlægsmidler til Fase 1 ansøges frigivet i Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Dispositionsforslag tilsendes til skoleleder uge 18 2013 Frigivelse af rådighedsbeløb i Kommunalbestyrlesen uge 24 2013 Prækvalifikation af rådgiver (EU) uge 33 2013 Valg af rådgiver uge 38 2013 Projektering med brugerinddragelse uge 38 2013 til uge 4 2014 Udbudsmateriale sendes til håndværkere uge 7 2014 Valg af håndværkere uge 14 2014 Opstart af byggeri uge 16 2014 Aflevering uge 14 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4
Overført anlæg Nummer 22 Projektnavn Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Tre Ege Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kværndrup-området er med sin placering på "motorvejsbåndet" og i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i, at der på skolen er stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den undervisningspligtige alder. Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Der er således et massivt behov for renovering så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet. Det drejer sig om: - elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen. - reetablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt nyt tag på 43- bygningen) - renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolen lokaler samlet set bliver så fleksible, at de kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklasser). Det skal nævnes, at de omhandlende lokaler ikke har været renoveret indenfor de seneste 34 år og skolen ønsker at skolen også på det lokalemæssige område, gør sig klar til fremtidens skole. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 5.868 0 0 0 Inventar 0 0 0 457 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 6.325 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 6.325 0 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 5
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6
Overført anlæg Nummer 23 Projektnavn Renovering af faglokaler i kælder Horne skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Renovering af faglokaler Faglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Samtlige lokaler er i dårlig stand. Vægge, lofter og gulve er nedslidte og bærer præg af mange års brug. Der er ikke tilfredstillende lysindfald, akustik, branduddange og ventilation. Der er midlertidigt etableret brandudgange, godkendt af brandinspektøren. Brandudgangene er dog til stor gene i undervisningen, idet de består af trætrapper opstillet foran vinduerne. Samtidig er inventar/indretning i sløjdlokalet ikke up-to-date. I vores Landsbyordning - både for børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør vi brug af disse faglokaler og ønsker videreudvikling indenfor det kreative/musiske område Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 3.421 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 0 3.421 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 3.421 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 7
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8
Overført anlæg Nummer 24 Projektnavn Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Digitalisering af Folkeskolerne i FMK I Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, er der udarbejdet en fagområdestrategi for Børne- og Kulturområdet. Visionen er at Folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætninger for det er at alle elever i elever arbejder med et individuelt digitalt redskab(pc, Tablets, Ipad eller lignende). På baggrund af dette er ovenstående projektansøgning udarbejdet, hvor investeringen i digitale enheder er et vigtigt skridt på Vejen til den Digitale Skole i 2015 Formålet er at alle elever i folkeskolerne i FMK arbejder med et digitalt redskab i undervisningen i 2015, for at øge børn og unges læring. Endvidere for at opfylde målene i Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, hvor visionen for børne- og kulturområdet er: At daginstitutioner, Folkeskoler og biblioteker anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. For at opfylde målet at i 2015 arbejder alle elever i Folkeskolen med et individuelt digitalt redskab, som er en vigtig del af intentionerne for indførelse af Den Digitale Skole. Der er afsat netto 13,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skole i 2015", heraf 7,5 mio. kr. i 2014. Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolens digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan 2013-2016 så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra 2013. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 3.048 3.048 4.572 4.572 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0-1.546-1.546-1.546-1.546 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 1.502 1.502 3.026 3.026 I alt (Netto) 0 0 0 1.502 1.502 3.026 3.026 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 100 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 100 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 9
Forventet levetid 3 år. Priserne er 2013 SKI-priser kr. 4.300 pr enhed. Indkøb af enheder ekstra udgifter kr. 13.1 mil, hvor de kr. 18.7 mil. er fordelt på 2 år, hvor selvfinasieringen er samlet på kr. 5.5 mil. Der kan anbefales at lave udbud på indkøbet for at få en bedre pris samt at få dækket behovet for valg af Digitale enheder. Udbuddet bør udarbejdes på grundlag af en kravspecifikation, der dækker skolernes behov. Eks. Batteritid der kan klare en hel skoledag, ekstra beskyttelse, valg af digital enhed i forhold til målgruppen m.m.. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Kravspecifikation udarbejdes 2013 Udbud og Indkøb 2014: 2348 enheder Udbud og Indkøb 2015: 2000 enheder Kravspecifikation udarbejdes i 2016 Udbud og Indkøb 2017 X-antal enheder, vil være afhængig af antal elever og priser. Udbud og Indkøb 2018 X-antal Enheder Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Anlægget er rykket fra 2015 til 2016 i det vedtagne budget 2015 Fagudvalgets bemærkninger Side 10
Overført anlæg Nummer 25 Projektnavn Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitekttur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse. I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v. Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og iderige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune. Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2016 2017 2018 2019 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 1.016 8.687 0 Inventar 0 0 0 0 0 558 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 0 1.016 9.245 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 1.016 9.245 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 10 10 10 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 10 10 10 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-øer, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården. De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 11
Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12
Overført anlæg Nummer 26 Projektnavn Fra Bibliotek til Læringscenter Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Landsbyordning ved Brobyskolerne Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I alle afdelinger af Brobyskolerne er/skal skolens læringscenter være centrum for læring. "...læringscenteret er andet og mere end et sted med bøger- altså et lærested,værested, værksted og forundringssted". Også i læringscenteret understøttes alle elevers læringspotentiale optimalt af kompetent personale. Der er adgang til vejledning for såvel elever, som ansatte og forældre. Fordybelse, afklaring og videnssøgning gives der mulighed og rum til læringscenteret. Læringscenteret skal placeres centralt i afdelingen, således alle naturligt møder rum og rammer for optimal læring. Dette er endvidere i tråd med den nyligt vedtagne vision for læringscentre i FMK. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 1.219 0 0 Inventar 0 0 0 0 355 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 0 1.574 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 1.574 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 13
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14
Faaborg Midtfyn Kommune Kalkulation Side: Bygherre: FMK Projekt: læringscenter Allested-Vejle skole Beregnet af: Asnit Dato: 22.04.2014 Kontrol: Pos. Betegnelse: Ombygning Enhed Mængde á kr. I alt kr 972.000 ABA ændringer Subtotal Uforudsete udgifter 10 % Honorar 8,5 % Total 1 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.022.000 1 102.200 102.200 1.124.200 1 95.557 95.557 1.219.757
Overført anlæg Nummer 27 Projektnavn Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunalbestyrelsen har tydeligt tilkendegivet, at den nordlige del af kommunen skal tiltrække nye borgere. Det er endvidere klart, at kommunens institutioner skal være tidssvarende, så vores nye borgere finder området attraktivt. Carl Nielsen-skolens lokaleområde for mellemtrin og overbygning har ikke tidssvarende rammer for arbejdet med den nye folkeskolereform. Skolen har i samarbejde med teknisk afdeling udtænkt et projekt, hvor rigtig mange m2 gangareal på en meget billig og konstruktiv måde kan inddrages til at skabe den nødvendige ramme for arbejdet med den nye folkeskolereform. Vi vil lægge en glasgang til vores lange bygning, således at gangarealerne kan lægges til klasserne. ligeledes skal der være sammenhæng mellem klassernes undervisningsområde og skolens pædagogiske udviklingscenter. I projektet er der også taget højde for, at et mindre område kan udvikles til et kreativt og kulturelt frikvartersområde. Skolen anbefaler, atfaaborg Midtfyn kommune, i lighed med investeringerne på kommunes øvrige skoler og kommunes udviklingsstrategi, vil investere i at gøre skolen tidssvarende og interessant for de forhåbentlige mange tilflyttede til de over 100 nye byggegrunde, der er planlagt. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 12.404 0 Inventar 0 0 0 0 0 152 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 0 0 12.556 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 0 12.556 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Bilag fra teknisk afdeling er vedlagt Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 15
Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16
Overført anlæg Nummer 28 Projektnavn Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Nordagerskolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Nordagerskolen søger midler til projektering og renovering af de sidste etaper af skolens modernisering. Faaborg-Midtfyn Kommune kan med dette byggeri skabe nogle fysiske rammer, der ikke bare matcher nutidens behov for skole, men matcher en digitaliseret og globaliseret fremtid med helt nye krav til uddannelse og undervisning. Nordagerskolen er igennem de seneste år blevet ombygget for 56 millioner kroner. Til august 2014 tages anden del af ombygningen i brug af skolens mellemtrin. Det betyder, at halvdelen af skolens elever har fået nye moderne lokaler og faciliteter. Nu mangler vi, at den resterende del af skolen bliver renoveret og moderniseret. Nordagerskolen mener, at der er brug for en gennemgribende ombygning og renovering af den ældste del af Nordagerskolen. På den baggrund, har vi lavet forundersøgelser sammen med bygningsafdelingen. Der er lavet tre hurtige overslag (se bilag) samt en kalkule på, at det i byggeperioden vil koste et beløb på omk. 2.2 mill.kr. årligt til genhusning af skolens 230 udskolingselever. Ansøgning om midler til projektering, ombygning og renovering af Nordagerskolen ansøger FaaborgMidtfyn Kommune om 36 mill kr. til at analysere, planlægge og renovere - 3. etape af Nordagerskolen. Samtidig vil skolen i samarbejde med FagU og bygningsafdelingen undersøge samarbejds-, medfinansiering- og partnerskabsmuligheder og udarbejde et kvalificeret programforslag. Fremtidens udfordringer stiller ny krav til skolebyggeri Gennem de seneste årti har skolebyggeri haft fokus på at skolearbejde i dag udgøres af mange forskelligartede aktiviteter. Samtidig udfordres skolebyggerierne af integreringen af IT-redskaber. Derfor udføres opførelsen af nye skoler som om- og tilbygning af eksisterende skoler ofte ud fra principper om øget rummelighed og funktionel fleksibilitet. Samtidig sætter kravet om åben skole en dagsorden, der byder på radikale nyfortolkninger af skolens rum. Skolens skal ikke bare kunne rumme flere interessenter og andre aktiviteter men også rumme mange flere forskelligartede brugere. I forbindelse med en renovering af B-fløjen vil der opstå behov for, at de udendørs områder forandres, så de også modsvarer tiden med muligheder for fysisk udfoldelse af forskellig art og andre muligheder for udendørs undervisning. Alt sammen forhold, der er tydelige træk i den nye folkeskolereform. Som en del af Nordagerskolen ligger Heldagshuset isoleret i Vantinge. Vi har i de år, Heldagshuset har været en del af Nordagerskolen, tydeligt set de mange svagheder, der er ved den fysiske adskillelse på 5 km. Det kræver mange ture frem og tilbage for, at elever kan inkluderes i enkelte fag, som er den almindelige start på inklusion af elever fra Heldagshuset. Også samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring denne inklusion vanskeliggøres betydeligt. Hvis dette arbejde skal optimeres samtidig med en eventuel udvikling af Heldagshusets kompetenceområde til at være et centralt omdrejningspunkt for hele skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil det uden tvivl være en meget stor fordel (nærmest en forudsætning), at en udbygning af Nordagerskolen med lokaler til dette arbejde, også tænkes ind i renoveringen af B-fløjen. Med øget tilstedeværelse på skolen ved indførelse af den nye folkeskolereform ved vi selvfølgelig endnu ikke, hvordan samarbejde mellem juniorklub og skole vil udvikle sig i fremtiden. Vi vil fra Nordagerskolen dog gerne sikre os, at de optimale betingelser for en fornuftig integration af juniorklubben som en del af skolen er til stede, også i forbindelse med renovering af skolens B-fløj. Økonomi Side 17
Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2016 2017 2018 2019 Projektering 0 0 0 0 1.016 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 30.889 0 Inventar 0 0 0 0 0 2.030 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 0 1.016 32.919 0 I alt (Netto) 0 0 0 0 1.016 32.919 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 122 122 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 122 122 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Fagsekretariat Teknik har udarbejdet økonomisk overslag. Der tilbygges med 400 m2, som giver en afledt driftudgift til energi og vedligeholdelse på 56.000 kr. samt en løbende driftudgift til rengøring på 66.000 kr. årligt. Der er budgetteret med en opstartsudgift på 2,2 mio. kr. som vedrører genhusning af eleverne Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Nej Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Det bemærkes, at de 2,2 mio. kr. til genhusning af elever ved en fejl ikke er blevet afsat ved vedtagelsen af budget 2015 og de medtages til budgetforhandlingerne for 2016 Fagudvalgets bemærkninger Side 18
Overført anlæg Nummer 29 Projektnavn Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med renovering af Tingagerskolen er der konstateret PCB. Der må derfor forventes omkostninger som følge heraf til de kommende faser af renoveringen af skolen. På baggrund af omkostningen hertil i forbindelse med fase 2, søges hermed anlægsbudget til følger af PCB i budgetåret 2015 og 2016. Fagsekretariat Teknik udarbejder et kvalificeret skøn ultimo maj måned 2014, hvorefter budgettet kan tilrettes hertil Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Indtægter angives med negativt fortegn 2016 2017 2018 2019 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.500 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 ialt 0 0 0 1.500 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 1.500 0 0 0 Afledt drift 2016 2017 2018 2019 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el. 2018 Heraf overført fra 2015 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 19
Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 20