Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt som alle kommuner forårsager tilgang af især yngre borgere med socialpsykiatriske udfordringer et stigende udgiftspres på voksensocialområdet. Dette er også tilfældet i Roskilde, hvor budget 2019 ved budgetopfølgningen pr. 31. august forventes overskredet med 35 mio. kr. En opgørelse fra NB-økonomi (13.09.2019) viser, at kommunerne samlet set havde forventet at bruge færre penge til socialområdet i budget 2019 end det reelle forbrug i regnskab 2018 viste. En gennemgang af kommunernes økonomiopfølgninger viser dog, at der ikke er noget, som tyder på, at udgifterne bliver mindre i 2019 end i 2018, men at der generelt er tale om en underbudgettering af området. Der er en række faktorer, der forårsager et øget pres på det specialiserede voksenområde i Roskilde Kommune. På trods af en teknisk korrektion for tilgang i budget 2019 og 2020 og den løbende driftseffektivisering og budgetreduktion i egne tilbud samt udgiftsdæmpende tiltag på hele området, er budgettet udfordret i en grad, så der nu ser ud til at være en overskridelse på op mod 9 % i forhold til budgetrammen i 2019. Også for budget 2020 vil der tegne sig et merforbrug. Det er derfor relevant at tilføre budgettet yderligere midler, hvis der skal opnås en bedre budgetbalance på området. Forudsat at de kendte forudsigelser om tilgang/afgang og planlagte udgiftsdæmpende tiltag holder, vurderer forvaltningen, at der er behov for at tilføre som minimum yderligere 15 mio. kr. til området. Hertil kommer anlægsinvesteringer i omstilling og udvikling af indsatser. Budget og regnskab/forventet regnskab for voksensocialområdet 2016-2020 (mio. kr. i 2020 P/L) I 2017 blev der foretaget opgaveflytninger mellem social og sundhed, der var afgørende for, at budgettet på socialområdet blev overholdt dette år.
Side2/7 En national tendens En opgørelse fra KL, (Momentum, 20. august 2019) viser, at antallet af voksne med en psykiatrisk diagnose er steget fra omkring 243.000 i 2015 til omkring 274.000 i 2018. Opgørelsen viser samtidig, at antallet af diagnoser har stor indflydelse på den kommunale indsats, da stigningen i antallet af personer, der får en kommunal indsats på grund af en psykiatrisk diagnose, stiger i samme takt som antallet, der får en psykiatrisk diagnose. Det er især blandt de unge, der sker en stigning i antallet, der har en psykiatrisk diagnose. 9,1 procent af de 13-17- årige og 10,9 procent af de 18-29-årige har mindst en psykisk diagnose mod 6 procent af de 30-59-årige og 3,2 procent af de +60-årige. Kommunerne må derfor regne med en fortsat øget efterspørgsel efter socialpædagogisk støtte eller botilbud i de kommende år. Som det ses herunder er der en kraftig udvikling i psykiatriske diagnoser i befolkningen. For de unge gælder det diagnoserne: Angst og belastningsreaktioner, skizofreni, adfærdsændringer, psykiske udviklingsforstyrrelser inkl. autisme og adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser inkl. ADHD. For de voksne (+ 18 år) viser især psykiske udviklingsforstyrrelser inkl. autisme en stor stigning.
Side3/7 Tiltag til begrænsning af merforbrug Myndighedsbudgettet på socialområdet i Roskilde er særligt presset på grund af større tilgang end forventet af roskildeborgere med behov for midlertidige og varige botilbudspladser (efter servicelovens 107 og 108) samt tilgang til BPA-ordninger efter 96 1 i serviceloven. Budgettet kan ikke overholdes på trods af stram visitation, forhandling af priser, effektiviseringer og budgetreduktioner i egne tilbud. Budgetoverskridelsen søges imødegået og reduceret ved at starte på implementering af forslag fra temaanalysen fra foråret 2019 for budget 2020-2023, der kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen. For flere af disse forslag gælder, at det kræver en investering at realisere udgiftsdæmpningen. På kommunens egne botilbud efter 107 og 108 arbejdes med omlægninger i vagtplaner, begrænsning af behov for vikarer, at forebygge og mindske sygefravær samt besparelser på øvrige driftsudgifter (anskaffelser, it mv.) Kommunens egne tilbud om 85 socialpædagogisk støtte er i løbet af 2018 omlagt, så der er mulighed for at give støtte i grupper og tidsbegrænset efter 82. Støtten gives i det åbne tilbud GRO på Toftebakken. Desuden fortsætter indsatsen fra tidligere år om fokus på forhandling af priser og kontrakter ved brug af eksterne pladser og ved anvendelse af særtakster i borgersager. Fra temaanalysen for budget 2020-2023, er der sat følgende tiltag i gang: 1,0 mio.kr. i 2019 ved tidlig og hyppig opfølgning på borgerforløb. Her er nu ansat 3 rådgivere iflg. anbefaling fra BDO 2,0 mio.kr. i 2019 ved bedre kontraktforhandlinger og skærpet praksis for bevilling af særtakster. Er sat i gang. 0,5 mio.kr. i 2019 ved brug af flere boliger med tilknyttet social støtte ( 85) frem for køb af botilbudspladser. Er delvist i gang, men der er mangel på adgang til billige boliger, som borgerne kan betale. Nyt botilbud til 10 borgere med dobbeltbelastning: Hyrdehøj 60: Der er ved at blive ansat leder og istandsættelse af bygningen. Forventes startet op ultimo november med de første beboere. Udvide kompetencer og kapacitet i GRO: Mere systematisk og gruppebaseret støtte, der koordineres med job og uddannelsesstøtte. Udvikling af et eget tilbud til spiseforstyrrelse. 1 BPA står for borgerstyret personlig assistance. BPA efter 96 indebærer, at borgeren er fyldt 18 år, har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har massive og sammensatte hjælpebehov. Borgeren vælger selv sin leverandør af hjælpere og er i stand til at fungere som arbejdsleder for egne hjælpere.
Side4/7 I budget 2020 indgår derudover forslag fra temaanalysen om etablering af højskole for unge, opførelse af flere skæve boliger i kommunen og en udbygning og videreudvikling med flere boliger, hvor der er tilknyttet hjemmevejledning som alternativ til midlertidige botilbud. For disse forslag gælder, at de forudsætter anlægsinvesteringer. Stigende antal borgere med behov for ydelser giver udgiftsstigning Stigningen i udgifter skyldes først og fremmest, at et stigende antal borgere får behov for sociale ydelser både på handicap- og psykiatriområdet, men især unge med psykiatridiagnoser På det nationale niveau ses denne udgiftsudvikling: På landsplan Udgiftsudvikling for Roskilde kommune For Roskilde Kommune er der en sammenlignelig udvikling, idet stigningen er på 7 % fra 2012 til 2017, når der korrigeres for opgaveflytninger i 2017, se figur herunder. Derefter ses en endnu kraftigere stigning fra 2017 til det forventede resultat for 2019. I de seneste år, 2018 og 2019, ses i 2018 en udgiftsstigning på 5 % og en tilsvarende stigning forventes i 2019.
Side5/7 Kilde: Egen beregning på baggrund af data fra økonomisystemet *Korrigeret for opgaveflytning i 2017 mellem social og sundhed. De faktorer, der især påvirker budgettet i Roskilde, er: o Tilgang fra børneområdet, der ikke opvejes af tilsvarende afgang på voksenområdet, o Et øget antal borgere med psykiatriske diagnoser i befolkningen påvirker også stigningen i borgere med behov i Roskilde o Tilflyttere med behov for støtte o Tilgang fra psykiatrien, fx unge med selvskadende adfærd herunder spiseforstyrrelser o Psykisk sygdom, der bryder ud i ungdomsårene o En stigning på 157 % (fra 7 til 18 borgere) fra 2014 til august 2019, der får støtte efter 96 (BPA) o En stigning på 43 % (fra 98 til 140 helårspladser) på midlertidige botilbud fra januar 2015 til august 2019 o Højere levealder borgere har behov for støtte i længere tid o Flere borgere med sammensatte og komplekse behov, fx både misbrug og psykiatriske diagnoser o Flere borgere hvor risiko for udadreagerende og aggressiv adfærd fordyrer indsatserne Antal helårspladser i botilbud
Side6/7 Antal unge, der overgår til voksenområdet Kilde: Fra temaanalyse i foråret. Egne data på baggrund af fagsystemet AS og oplysninger fra Børn og Unge I 2018 og fortsat i 2019 har der været en kraftig stigning i antallet af helårspladser på botilbud i Roskilde. I september 2019 er antallet nu steget fra 301 pladser i 2018 til i alt 316 helårspladser i 2019. Det hænger til dels sammen med udviklingen i antallet af unge, der overgår fra Børn og Unge. Men også tilflyttere til Roskilde, borgere, hvis tilstand forværres og tilgang af borgere fra den regionale psykiatri er medvirkende til stigningen. Budgetoverholdelsen på det specialiserede voksenområde i Roskilde vil fortsat være udfordret i de kommende år. Det skyldes væsentligst, at området er præget af en lille afgang og samtidig hermed en stigning i tilgangen især af unge. Når der er stigning i tilgangen fra ungeområdet, genereres der et stadigt større udgiftsbehov på voksenområdet. Det forsøges afhjulpet ved rehabiliterende indsatser, effektiviseringer og andre tiltag. Men det har vist sig, at budgettet på trods af dette er udfordret. Afgangen fra voksenområdet kan ikke opveje den stigende tilgang vi har set i de senere år. Aktuelle tal fra ungeområdet og 17-årsudvalget viser, at der i 2019 og 2020 ventes tilgang til voksenområdet af hhv. 15 og 20 unge, der har været behandlet i eller er på vej til 17-årsudvalget og er i målgruppen til botilbud. Det drejer sig i høj grad om unge, der i dag bor i et botilbud, og er vurderet til fortsat at have behov for et botilbud efter det 18. år, hvor de overgår til voksenområdet og Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget. Nogle af de unge bor dog hjemme og forældrene, den unge selv og sagsbehandler vurderer, at de skal flytte hjemmefra og i botilbud, når de bliver 18 år. Men ud over de kendte unge fra Børn og Unge er der erfaringsmæssigt en tilgang fra den regionale psykiatri, fra tilflyttere til Roskilde og fra unge, der får psykiske udfordringer i de sene teenageår. Denne tilgang har ikke været budgetlagt tidligere. I 2018 drejede det sig om 12 unge. Hertil kommer tilflyttere i ældre aldersgrupper eller borgere, der kommer ud for ulykker, eller hvis tilstand forværres, så der er behov for mere støtte. I det tekniske budget for 2020-2023 er indarbejdet en korrektion på 20 mio. kr. fra 2020 og frem for at imødegå stigningen fra nettotilgang (tilgang minus afgang) i 2020. I 2019 har det vist sig, at den tekniske korrektion på 11 mio. kr. ikke har været tilnærmelsesvis tilstrækkelig til at opveje det stigende budgetpres. Dette vil få negativ betydning for budgettet i 2020 og frem, hvor det stigende pres fortsat vil være til stede.
Side7/7 Det er derfor relevant at tilføre budgettet yderligere midler, hvis der skal opnås en bedre budgetbalance på området. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at tilføre som minimum 15 mio. kr. til området ud over de anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at omstille indsatserne og opnå en udgiftsdæmpende virkning. Udviklingen i Roskilde sammenlignet med andre kommuner Samtidig med det store udgiftspres ligger udgiftsniveauet på voksensocialområdet lavt i Roskilde Kommune sammenlignet med benchmarkgruppen, Region Sjælland og på landsplan, jf. benchmarkrapport udarbejdet til budget 2020-2023. I benchmarkanalysen sammenlignes regnskabstal. Det vil sige, at Roskilde Kommune på trods af budgetoverskridelsen i 2018 på 18,9 mio. kr. fortsat ligger lavt. Regnskabsgennemsnittet for benchmarkgruppen ligger på et niveau, der svarer til, at Roskilde Kommunes forbrug på voksensocialområdet i 2018 havde været 50 mio. kr. højere, svarende til 68,9 mio. kr. mere end det budgetlagte niveau i 2018. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 11.2) herunder viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under alle øvrige sammenligningsgrupper i udgiftsniveau. Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning.