Der blev i løbet af 2015 ændret på indsatserne i forhold til at imødegå konsekvenserne af denne ændring.

Transkript

1 Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr Brevid Ref. KARJ/HLL Dir. tlf karinj@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 25. maj Indledende bemærkninger på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet Socialområdet Efter en årrække hvor kommunerne har formået at håndtere udgiftspresset på det specialiserede voksenområde, oplever mange kommuner nu et stigende pres på udgifterne til området. I de foregående år har kommunerne øget produktiviteten og udviklet indsatserne, således at mange flere borgere i dag håndteres for færre ressourcer end tidligere. Presset skyldes derfor først og fremmest, at et stadigt stigende antal borgere får behov for sociale ydelser. I Roskilde blev dette udgiftspres tydeligt i løbet af 2015, og området blev tilført budget på netto 4 mio. kr. i budgetforliget for Det har dog vist sig, at der stadig er en væsentlig budgetudfordring på område på forventet mio. kr., som blev håndteret i sag til Byrådet 27. april, hvor der yderligere blev tilført 11 mio. kr. i 2016 til området. Fra 2017 er indarbejdet en teknisk korrektion på 10 mio. kr. til at imødegå den fortsatte budgetudfordring. På indsatssiden er tendensen på landsplan, at der fortsat sker en stor omlægning af ressourcer på det specialiserede voksenområde. Særligt tydeligt er det, at der i disse år sker en omlægning fra længerevarende botilbud til midlertidige botilbud og botilbud efter almenboligloven. Det hænger naturligt sammen med den omlægning, der i det hele taget sker på området i disse år fra en kompenserende tilgang til en mere rehabiliterende tilgang. Generelt er tendensen, at stigningen i de budgetterede udgifter til socialpædagogisk bistand (både i botilbud og til borgere i eget hjem) er større end det fald, der budgetteres med til længevarende botilbud. I Roskilde er denne udvikling også tydelig med omlægning af botilbud, flere rehabiliterende tilbud og en øget tilgang af borgere til hjemmevejledning. Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet er stadig præget af usikkerhed som følge af refusionsomlægningen. Omlægningen har ændret de præmisser som kommunerne modtager refusion af ydelserne efter. Tidligere var refusionen afhængig af indsatsen, nu er den udelukkende afhængig af den samlede periode, som den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse (ikke kun kommunal). Der blev i løbet af 2015 ændret på indsatserne i forhold til at imødegå konsekvenserne af denne ændring. I forbindelse med budgetudfordringerne i 2017 og frem er der indgået aftale med Mploy om en temaanalyse, med det formål at analysere specielt indsatsen for a-dagpengemodtager og kontanthjælpsmodtagere. Der er en klar forventning om, at den kan fremkomme med et effektiviseringspotentiale på 10 mio.kr. Resultatet af analysen præsenteres på udvalgets møde i august.

2 Side2/6 Den maksimale grænse for hvor mange udgifter kommunerne kan opnå refusion af i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen er blevet sænket væsentligt fra Den heraf forventede mindreindtægt er der fundet finansiering af i 2016, men der skal findes finansiering i Dette uddybes under afsnittet Reducerede refusionsindtægter. Integrationsområdet Integrationsområdet er fortsat præget af den vækst i antallet af integrationsborgere, som det forholdsvis høje antal flygtninge, som kommunen skal modtage, genererer. Kvoten for 2016 udgør 314 personer (herunder voksne, børn og uledsagede børn). Den foreløbige kvote for 2017 er udmeldt til 300. Udover kvoten skal kommunen også modtage familiesammenførte til de personer, som er placeret i kommunen. Der er indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet svarende til denne udvikling. Kvoten presse ikke blot udgifterne til boligplacering, sagsbehandling og indsatser under Beskæftigelses- og Socialudvalget, men også på andre områder herunder primært Skole- og Børneudvalget. Regeringen og KL har indgået en 2-partsaftale om finansiering og indsatser på dette område. Desuden har Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en 3-partsaftale om indsatsen på arbejdsmarkedet. Disse bliver uddybet under Integrationsområdet sidst i notatet. 2. Socialområdet Budgetudfordring på voksensocialområdet i Roskilde Kommune I april behandlede Byrådet den forventede budgetudfordring på Voksenhandicapområdet, hvor forventningen som minimum var merudgifter på 11 til 13 mio. kr. Dette til trods for at der er sket betydelige effektiviseringer på området. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for omfattende støtte. Hovedpointerne bag udfordringen, som blev håndteret med en tillægsbevilling på 11 mio. kr., var følgende: Hvis Roskilde kommune havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig på voksensocialområdet som gennemsnittet for de 4 udvalgte kommuner med samme socio-økonomiske vilkår som Roskilde, ville Roskildes samlede udgift være 32,2 mio. kr. højere end det gældende niveau i 2014 Der er sket en stigning på ca. 23 % flere borgere fra 2013 til 2015 selv om Roskilde Kommune ligger lavt på andelen af borgere, der får støtte, og at støtten leveres omkostningseffektivt Omkostningerne pr. borger er reduceret med ca. 8 % fra 2013 til Hvis udgifterne pr. borger ikke var faldet, skulle budgettet have været 27 mio. kr. højere i 2015 Budgettet er faldet med 47 mio. kr. fra 2012 til 2016 i faste 2016 priser, mens forbruget i årene 2012 til 2015 er faldet 24 mio. kr.

3 Side3/6 Korrigeret budget og forbrug (forventet), mio. kr. i 2016 P/L Det korrigerede budget modsvarer nu det forventede forbrug i 2016 efter at der er givet en tillægsbevilling på 11 mio. kr. Det er dog stadig en udfordring, hvordan budgetudviklingen vil blive i de kommende år med en fortsat tilgang af borgere, længere levealder, flere diagnosticerede og mere komplekse behov, der betyder større behov for støtte. Revision af Serviceloven I økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2016 blev det aftalt, at regeringen vil arbejde videre med en revision af serviceloven. Revisionen skal sikre, at indsatsen overfor udsatte voksne og mennesker med handicap er helhedsorienteret og har fokus på progression og positiv udvikling for borgeren. Samtidig skal kommunerne have mulighed for at styre og prioritere indsatserne. Der er blevet peget på områder, hvor kommunerne vurderer, at sagsbehandlingskravene til ydelser er mere omfattende, end hvad den økonomiske størrelse på de pågældende ydelser tilsiger. Et særligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med serviceloven har været boliger, hvor kommunerne har påpeget, at den nuværende lovgivning på området dels skaber barrierer for effektiv drift og dels ikke understøtter den rehabiliterende tankegang. Udgangspunktet er, at revisionen af serviceloven skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Tilbud til ældre udviklingshæmmede Byrådet har besluttet, at der skal opføres boliger til ældre udviklingshæmmede. Boligerne skal opføres i sammenhæng med det nye plejecenter i Hyrdehøj (Byrådet , punkt 72). Målgruppen vil være borgere, hvor der er et omfattende behov for socialpædagogisk støtte og pleje. Typisk vil borgerne være i et botilbud, men deres alder gør, at deres behov ikke længere opfyldes bedst på det tilbud, de har. På grund af den demografiske udvikling med flere ældre i målgruppen og længere levealder generelt, vurderes det, at der vil være behov for en udvidelse af kapaciteten. Der er ingen demografiregulering af budgettet på voksensocialområdet og der vil derfor være behov for at tilføre budget til området for at dække de stigende udgifter. Den foreslåede udvidelse med 12 (tidligere 10) pladser til ældre udviklingshæmmede i tilknytning til det nye plejecenter i Hyrdehøj medfører forventede merudgifter til støtte, omsorg og pleje på 1,4 mio. kr. fra 2018 og 5,3 mio. kr. med virkning fra Driften af de 12 ekstra pladser er budgetlagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

4 Side4/6 område sammen med anlægsbudgettet og afledt drift til plejecentret i den strategiske anlægsplan. Budgettet til de 12 pladser på Voksenhandicapområdet overføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget ved budgetvedtagelsen. Toftebakken mere sammenhængende indsats i psykiatrien Byrådet godkendte i marts 2015 købet af 4 ejendomme på Sct. Hans-området, som efter ombygning skal anvendes til et midlertidigt botilbud og akutpladser i stedet for det nuværende på Skt. Peders Stræde. Ombygningen er i gang og socialpsykiatriens administration og hjemmevejledningen er flyttet ind i starten af maj. Toftebakken skal styrke grundlaget for en bedre og mere sammenhængende indsats for borgere på tværs af region og kommune. Botilbuddet på Sankt Peders Stræde forventes at flytte til Toftebakken 1. oktober Flytningen vil give nogle unikke muligheder for at samtænke den kommunale indsats på psykiatriområdet med Region Sjællands indsatser i det nærliggende Psykiatri Øst. ARK Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling Den 12. april blev ARK formelt indviet. ARK er et frontløbertilbud til borgere med psykisk sårbarhed, pårørende og medarbejdere på området. ARK rummer tilbud om kurser, der kan styrke recovery, empowerment og andre former for støtte til at mestre livet for borgere med psykisk sårbarhed. Blandt underviserne er borgere med brugererfaring (peers) og borgere kan deltage i kursusforløb sammen med pårørende og medarbejdere i socialpsykiatrien. Samskabelse med INSP! Roskilde Kommune har siden 2012 samarbejdet i partnerskab med INSP! om rehabilitering og recovery for psykisk sårbare unge. Desuden modtager INSP! grundtilskud og tilskud for borgerinitiativet Ledige med Drive og aktiveringstilbuddet INSP!Mad. Partnerskabet om recovery for unge i INSP!-regi har desuden modtaget støtte fra Socialstyrelsen til en styrkelse af værtsfunktion, dokumentation og evaluering. For de unge arbejdes der konkret i perioden med en bedre start, mere aktiv deltagelse, flere relationer og bedre exit. 3. Beskæftigelsesområdet Kontanthjælpsloft og 225-timers regel Den 17.marts 2016 vedtog Folketinget, med stemmer fra V, DF, LA og K, et kontanthjælpsloft og en 225-timers regel. Kontanthjælpsloftet har virkning fra 1.oktober Det betyder, at den enkelte borgers hjælp til kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, særlig støtte til boligudgifter samt boligstøtte ikke kan overstiger fastsatte grænser, afhængig af om man er enlig eller samlevende og antallet af børn. Det vil ikke være kontanthjælpen, der vil blive nedsat, men derimod den særlige støtte til boligudgifter og boligstøtten. 225-timers reglen betyder, at personer i kontanthjælpssystemet skal arbejde 225 timer om året for at fastholde den fulde kontanthjælp. Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af 225-times-reglen. Dette vurderes konkret i det enkelte tilfælde. Reglen har virkning fra 1.oktober 2016, dog således at kravet på dette tidspunkt er 113-timers arbejde inden for perioden fra. 1.april til 1.oktober 2016, for at undgå en nedsættelse af hjælpen

5 Side5/6 Reducerede refusionsindtægter På baggrund af aftale om finansloven for 2016 er der i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lavet en genberegning af de driftslofter på beskæftigelsesområdet, der fastsætter det maksimale loft for, hvor meget kommunerne kan få i statsrefusion af udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Det har ført til nedsættelse af den refusion, Roskilde Kommune kan få, gældende fra 1.januar 2016, med 8,7 mio.kr.. Der er, samtidig med at flere overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, flyttet en udgift på 6,3 mio.kr fra beskæftigelsesindsatsen til indsatsen for personer i jobafklaring, hvor der ikke er noget loft over refusionen. Dette finansierer 3,2 mio.kr. af mindreindtægten på beskæftigelsesindsatsen. Herudover er de kommunale projekter LUP (Lokale Unge Partnerskaber) og DRV (Den Rummelige Virksomhedsuddannelse) lukket medio 2016 og er blevet erstattet med målrettede enkeltpladskøb til målgruppen. Dette har medført en besparelse i 2016 på 0,7 mio.kr., svarende til ½-års virkning. (De resterende 0,8 mio.kr. op til helårseffekt af denne besparelse kan indgå som budgetforbedring i 2017.) Den resterende budgetudfordring på 4,8 mio.kr. er der delvist fundet tværgående finansiering til i 2016 ved tillægsbevillingssag behandlet i Byrådet den 27.april 2016, men der skal stadig findes finansiering i 2017 og frem. Forvaltningen er kommet med forslag til besparelser på beskæftigelsesindsatsen svarende til de 4,8 mio.kr. Forslaget har været forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget den 2.februar Disse forslag kan fortsat anvendes til finansiering i 2017 og frem. Pkt. Betegnelse Beløb i mio.kr. 1 Nedsættelse af standardtimer i bevilling af mentor hos Socialt mentorkorps fra 3 til 2 timer/uge 2 Opsigelse af aftaler med virksomhedscentre om mentorbetaling 1,0 3 Opsigelse af aftale med Roskilde Museum 0,2 4 Opsigelse af aftale med Dampradioen 0,1 5 Køb af individuelle forløb (enkeltpladser) reduceres med 15 % 0,8 6 Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere reduceres 0,6 7 Øget anvendelse af ressourceforløb 0,3 I alt 4,8 1,8 Alternativt skal udvalget pege på anden finansiering inden for udvalgets område. Der kommer en ny foreløbig udmelding af det forventede loft for 2017 i juni måned og det må forventes at der efter vedtagelsen af finansloven foretages en endelig beregning med et forventet fald til følge dog i begrænset omfang. 4. Integrationsområdet Folketinget har den 17.marts 2016, med stemmer fra V, DF, LA og K, vedtaget fra 1.juli 2016, at nedsætte ydelsen til alle personer, som ikke har haft lovligt ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, til den integrationsydelse, som har været gældende for alle de personer, som er kommet til kommunerne efter 1.september Det har blandt andet den konsekvens, at det er blevet endnu sværere at finde permanente boliger i Roskilde Kommune, som flygtningene kan betale.

6 Side6/6 Dette øger presset yderligere på den midlertidige boligplacering og gør behovet for flere billige boliger i Roskilde endnu større. Sag om kapacitet til indkvartering af flygtninge er behandlet på Byrådsmødet den 25.maj Regeringen og KL har den 18.marts 2016 indgået en 2-partsaftale Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, som omfatter mere end 50 initiativer. Hovedelementerne er: Styrkede muligheder for boligplacering Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats Tidlig indsats Styrket beskæftigelsesindsats Øget brug af medbragte kompetencer Erhvervsrettet danskuddannelse Fokuseret finansiering Aftalen udmøntes delvist i lovforslag L189 som er fremsat i Folketinget den 4.maj Aftalen medfører bl.a., at der afsættes 2 puljer til medfinansiering af midlertidige boliger, ombygninger og grundkapital til nye almene boliger. Der indføres desuden en refusionsordning for udgifterne til midlertidig indkvartering. Grundtilskuddet til voksne flygtninge og familiesammenførte hæves i 2017 og Resultattilskuddene for hhv. ordinær beskæftigelse og uddannelse øges fra kr. til kr. inden for de første 3 år og kr. inden for de første 5 år, mens resultattilskuddet for bestået danskuddannelse sænkes fra kr. til kr. inden for de første 5 år. Herudover indføres en midlertidig bonusordning på kr. for hver ekstra flygtning eller familiesammenført, der kommer i beskæftigelse. Tilskuddet gælder for 2016 og 2017, men udbetales i hhv og I forhold til beskæftigelsesindsatsen så skal kommunerne sigte efter at igangsætte den virksomhedsrettede indsats 2 uger efter modtagelsen og er forpligtet til at give en virksomhedsrettet indsats senest efter 1 måned. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der iværksættes en analyse af danskuddannelserne. På baggrund af analysen vil regeringen bl.a. fremlægge forslag til, hvordan større virksomheder selv kan organisere danskuddannelse på virksomheden. Analysen vil desuden have fokus på mulighederne for at den samlede model for danskuddannelse bliver mere enkel, fleksibel og arbejdsmarkedsrettet. Det er hensigten, at der bliver fremsat lovforslag som følge af analysen i efteråret 2016 Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 18.marts 2016 indgået en 3-partsaftale, der omfatter 32 initiativer, herunder indførelsen af IGU IntegrationsGrundUddannelse, som er en ny 2-årig uddannelse målrettet flygtninge og familiesammenførte mellem 18 og 40 år. Herudover er der aftalt en bonusordning til virksomheder, hvis de indenfor 1 år efter ophold ansætter flygtninge eller familiesammenførte på kr. efter 6 måneders ansættelse og kr. efter 12 måneders ansættelse. Hvis de ansætter mellem 1 og 2 år efter ophold er satserne kr.