Analyse - Det specialiserede voksenområde

Transkript

1 Analyse - Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter ydelser til borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Ydelserne bevilges hovedsagligt efter Serviceloven. Men området omfatter også specialundervisning og misbrugsbehandling. Det specialiserede voksenområder dækker således over flere områder med forskellige målgrupper, ydelsestyper og udgifter. Derfor er denne budgetanalyse delt op i delanalyser, efter hvert enkelt område. Delanalysernes primære formål er at skabe gennemsigtig i budgetområdet, således at politikernes muligheder for at kunne prioritere på tværs af områderne forbedres. Budgetanalyserne indledes i dette notat med en overordnet præsentation af det samlede område. Her beskrives det specialiserede voksenområdes organisering, hvert enkelt ydelsesområde, den økonomiske udvikling og de generelle forudsætninger for det samlede specialiserede voksenområde. Herefter følger 6 delanalyser af de enkelte områder. For at kunne sammenligne Furesø kommune med andre kommuner anvendes Ballerup Benchmarken fra 2016 i delanalyserne. Ballerup Benchmarken sammenligner en række kommuner på mange af ydelsesområderne på det specialiserede voksenområde. Enkelte områder indgår ikke i Ballerup Benchmarken. Her tages der udgangspunkt i statistikker fra Danmarks Statistik og KØF (Kommunal Økonomisk Forum). Hovedfokus i delanalyserne er at beskrive, hvad budgettet til ydelser til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer, bruges til og hvordan forbrug og budget har udviklet sig over tid. Hver delanalyse er bygget op omkring en overordnet beskrivelse af området med de særlige forhold der gør sig gældende, et økonomiske overblik på det enkelte område, sammenligning med øvrige kommuner, politiske beslutninger på området og et afsluttende afsnit om de fremadrettede handlingsmuligheder. Det er væsentligt ikke kun at forstå hver enkelt ydelse isoleret set. Der er sammenhæng mellem bevægelserne inden for det samlede område. Ændres serviceadgangen et sted, bliver der i nogle tilfælde behov for mere støtte på andre områder, og prisniveauet for den alternative støtte kan både være lavere eller højere. Det vil eksempelvis betyde at hvis aktiviteten ændres på området for Borgerstyret Personlig Assistance og udgifterne derfor falder, vil området for botilbud eller hjemmepleje med al sandsynlighed stige. På samme måde kan det forventes, at når udgifter til botilbud falder, vil der være behov for øget aktivitet på forebyggende støtte i eget hjem. På servicelovens område har kommunalbestyrelsen myndigheds- og finansieringsansvaret, samt ansvaret for at de nødvendige ydelser leveres til borgerne, dvs. kommunen har et forsyningsansvar. I Serviceloven fastslås det også, at kommunalbestyrelsen har en generel forpligtelse til at handle økonomisk ansvarligt. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal inddrage både faglige og økonomiske hensyn, når der skal træffes afgørelse. Hensynet til kommunernes økonomi kan dog aldrig stå alene, da kommunalbestyrelsens afgørelse skal baseres på en konkret, individuel vurdering af borgerens behov. Kommunalbestyrelsen må altså ikke vælge, udsætte, indstille eller reducere en indsats alene ud fra økonomiske overvejelser. Den enkelte kommunalbestyrelse må desuden aldrig afvise at hjælpe borgere, der har krav på hjælp efter loven, med henvisning til kommunens økonomi. Side 1

2 Organisering og budgetområder Det specialiserede voksenområde er organiseret i en Myndigheds- og en Udførerfunktion. Myndighed (Voksenhandicap og psykiatri) træffer afgørelser i henhold til Serviceloven og har budgetansvaret for budgettet til køb af foranstaltninger samt budgettet vedrørende salg af egne pladser til andre kommuner. Disse budgetområder udgøres af et budget til køb af foranstaltninger på 196,1 mio. kr. netto og et indtægtsbudget vedrørende mellemkommunale betalinger på 6,3 mio. kr. i Udførerområdet har ansvaret for driften af de tilbud, som kommunen selv råder over, fx botilbud, støttekontaktpersoner, klub-, dag- og aktivitetstilbud. Budgettet til udførerområdet udgør netto 45,8 mio. kr. Derudover er der en budgetpost til driftstilskud til det selvejende tilbud Fontænehuset i alt DKK 1,5 mio. Der er omkring 900 borgere som modtager ydelser under aktivitetsområdet Voksenhandicap. Tabel 1 Regnskab 2016 og Budget 2017 fordelt på ansvarsområder Kr Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse til korrigeret budget 2016 Budget 2017 Køb af foranstaltninger (Myndighedsområdet) Egne tilbud (Udførerområdet) Salg af pladser Fontænehuset Total Voksenhandicap 172,9 201,6 202,9-1,3 196,1 38,4 42,4 41,6 0,8 45,8-6,6-6,6-6,5-0,2-6,3 1,8 1,8 1,7 0,1 1,5 206,5 239,2 239,7-0,5 237,1 Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er Furesø Kommune primært en køberkommune, hvor kun en mindre del af ydelserne leveres til borgerne af egne tilbud. Under køb af foranstaltninger leveres ydelser fra omkring 200 forskellige leverandører. Det kan være både enkeltpersoner som får timeløn for f.eks. ledsagelse eller socialpædagogisk bistand samt private og offentlige bo- og dagtilbud. Prisdannelsen på de offentlige botilbud aftales i regi af Kommunekontaktrådet (KKR). Furesø Kommune er en del af KKR Hovedstaden. Økonomisk udfordret område Det specialiserede voksenområde har været et område med massive budgetudfordringer gennem de seneste år. Samtidig har der været væsentlige udfordringer med kvaliteten af sagsarbejdet på området, hvilket blandt andet resulterede i bemærkninger fra revisionen i 2012, 2013 og På den baggrund blev der i 2015 gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt med det formål at tilvejebringe et solidt administrations- og styringsgrundlag for området eksempelvis ved hjælp af velbeskrevne arbejdsgange, samarbejdsaftaler og et revideret serviceniveau. Samtidig blev der iværksat en handleplan for at nedbringe de stigende udgifter på området. Som en del af indsatsen blev det prioriteret at ansætte flere sagsbehandlere, sådan at rette kvalitet og tæt opfølgning i sagsbehandlingen kunne opnås. Arbejdet med at genoprette kvaliteten i sagsbehandlingen har resulteret i, at område ikke har fået revisionsbemærkninger de seneste to år. Side 2

3 Området er imidlertid fortsat under betydeligt økonomisk pres. I 2016 har forvaltningen iværksat flere initiativer, der både skal sikre rette serviceniveau for borgerne, og at budgetterne overholdes. Disse initiativer tager alle udgangspunkt i det politisk vedtagne serviceniveau, det nye administrationsgrundlag og den faglige udviklingsplan. Med udgangen af 2016 blev der desuden iværksat en toårig omstillingsplan. Formålet med omstillingsplanen er, at kommunen kan levere de nødvendige velfærdsydelser inden for den økonomiske ramme (jf. orienteringer på SSU hhv. 7. december 2016 og 8. marts 2017). Udviklingen og økonomioverblik på det samlede specialiserede voksenområde I de seneste år er kommunen blevet mødt med et stigende behov for støtte på det specialiserede voksenområde. Det skyldes, at flere borgere end tidligere bliver diagnosticeret med fx angst, autisme, ADHD, spiseforstyrrelser m.v., når de er helt unge, hvilket har betydning for borgernes forventninger til og behov for støtte i en relativ ung alder. Herudover lever borgere med svære funktionsnedsættelser længere end de gjort tidligere, og har brug for, at der ydes mere massiv støtte i den senere del af livet. Herudover bevirker udviklingen i sundhedssektoren at flere for tidligt fødte børn oftere overlever. Årsagen til den faldende dødelighed er forbedret behandling umiddelbart efter fødslen på landets neonatalafdelinger (Det Medicinske Fødselsregister). På grund af den stigende forekomst af for tidlig fødsel og den bedre overlevelse, er der en større gruppe, som skal leve med de konsekvenser, der kan være af for tidlig fødsel. Nogle af dem vokser op med funktionsnedsættelser, der kræver støtte. Desuden ses, at flere alvorligt tilskadekomne reddes efter f.eks. ulykker og lever med alvorlige følger og komplekse problemstillinger, som ligeledes kræver støtte efterfølgende. Antallet af borgere i Furesø Kommune er i perioden 2012 til 2016 steget. I aldersgrupperne 17 år og opefter er der kommet 989 flere borgere i kommunen i denne periode. I 2016 modtog svarende til 2,9 % af denne aldersgruppe støtte under aktivitetsområdet for Det Specialiserede Voksenområde. Ved en befolkningsstigning på 989 borgere vil der, hvis man antager er tilflyttere på gennemsnit har samme frekvens for støttebehov, være 29 personer blandt tilflytterne, som også har behov for støtte. De gennemsnitlige sagsomkostninger ligger på ca kr. i 2016, hvilket giver en udgift på 7,2 mio. kr.. Der føres ikke befolkningsstatistik på handicap, så det kan være vanskeligt at estimere, det må dog nok antages at den reale effekt er mindre, da f.eks. borgere på længerevarende botilbud ikke skifter betalingskommune ved flytning. Ovenstående er en del af forklaringen på stigende udgifter til aktivitetsområdet Det specialiserede voksenområde, gennem perioden 2012 til Udgiftsudviklingen fremgår af nedenstående figur. Side 3

4 Figur 1Nettoudgiftsudviklingen på aktivitetsområde Det specialiserede voksenområde2012 til løbende priser Stigningen kan primært henføres til Botilbudsområdet, som også udgør den væsentligste del af budgettet. Udgifterne på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er ligeledes steget betydeligt i perioden. Endelig ses mindre stigninger indenfor Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og misbrugsbehandling. De enkelte delanalyser nedenfor går nærmere ind i forklaringerne på de stigende udgifter. De dyreste og mest omfattende foranstaltninger på Voksenhandicapområdet findes på BPA og Botilbud, hvor der ofte er tale om hjælp i de fleste af døgnets timer. Mange af de øvrige områder er kendetegnet ved at mange borgere får hjælp i mindre omfang, fx i form af ganske få tusind kroner årligt i hjælp til merudgifter eller kompenserende specialundervisning. Nedenstående følger tabeller, der viser de samlede udgifter og fordelingen heraf på hvert af underområderne på det specialiserede voksenområde i Furesø Kommune. Figur 2 Udgiften pr. helårsborger pr. aktivitet. i kr. R2016 Side 4

5 I figur 2 er vist hvad en gennemsnitlig foranstaltning på de forskellige områder koster for én borger i foranstaltningen i et helt år. Søjlediagrammet viser at BPA ordningerne er de dyreste enkeltforanstaltninger der gives på det specialiserede voksenområde, med en gennemsnitlig udgift på knap 1,2 mio.kr. Gennemsnitsudgiften til én borger i botilbud i et år er på knap kr. Mens et års STU undervisning koster omkring kr. i gennemsnit. På de øvrige foranstaltningsområder er årspriserne betydelig mindre. Figur 3 Nettoudgifter fordelt på aktiviteter. i kr. R2016 Figur 3 illustrer hvad de enkelte foranstaltningsområder fylder i den samlede økonomi på aktivitetsområdet for det specialiserede voksenområde. BPA og Botilbud udgør 2/3 af de samlede udgifter. Udgifterne til Botilbud udgør ca. 56 % af udgifterne, mens den næst største udgiftspost er udgifter til dagtilbud. Forudsætninger i analysen Side 5

6 Flere kommuner har gennem de senere år igen oplevet en stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Omkring 2011 sås en tendens til at man havde fået bremset udgiftsstigningen i årene efter kommunalreformen, bl.a. ved at kommunerne i regi af KKR løbende har indgået aftaler om opbremsning af prisudviklingen på de offentligt drevne tilbud i Hovedstadsområdet. Aktuelt har KKR iværksat en undersøgelse af prisudviklingen på de private tilbud, som ikke er omfattet af KKR s indstilling om tilbageholdende prisstigninger. Budgetanalyserne omfatter langt størstedelen af aktivitetsområdet det Specialiserede Voksenområde. Analyserne opdeles i følgende delanalyser: - Bistand til borgere i eget hjem - Botilbud - BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) - Klub- og dagtilbud - Misbrugsbehandling, krisecentre og herberger - STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) I analyserne ses på udgiftsudviklingen i perioden 2012 til 2016 indenfor ovenstående områder. Der anvendes data fra kommunens økonomisystem OPUS. Til sammenligninger med andre kommuner anvendes primært data fra Ballerup Benchmarken, som er et nøgletalssamarbejde, der dækker hele hovedstadsregionen indenfor aktivitetsområder på det specialiserede voksenområde. Endelig inddrages enkelte relevante data fra Kommunaløkonomisk Forum (KØF) mm. Der er i de enkelte delanalyser udvalgt 4 sammenlignelige kommuner fra det nære område, som i antal borgere og familiernes indkomstforhold ligner Furesø mest, nemlig Egedal, Fredensborg, Hillerød og Lyngby-Taarbæk. Formålet med analysen er at afdække hvilke faktorer, der har indflydelse på områdets udgiftsniveau. Analysen fokuserer på udvalgte områder, og går dermed på tværs af organiseringen i hhv. egne tilbud og købte pladser. På Det specialiserede voksenområde anvendes økonomistyringsværktøjet Calibra til registrering af udgifter og aktivitet. Systemet er taget i brug i 2014, og dækker derfor ikke hele den tidsperiode, som indgår i analysen. Fra regnskabsår 2015 indgår også aktivitetstal for egen udførers tilbud. Det betyder, at særlig opgørelsen af aktivitetstal fra 2012, 2013 og 2014 ikke har samme datakvalitet som årene 2015 og Økonomi og aktivitet på voksenhandicapområdet er i et vist omfang konteringsmæssigt blandet sammen med aktiviteterne på ældreområdet. Det skyldes reglerne i den officielle konteringsvejledning. Fra 2018 implementeres ny kontoplan, som har til hensigt at adskille udgifter og aktiviteter som vedrører hhv. ældre og handicappede. I 2014 blev aktivitetsområdet flyttet fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Voksne. Selvom kommunens interne organisering ikke i sig selv har betydning for indholdet af området, er der områder hvor flytningen har haft betydning for konteringspraksis på området. Det betyder samlet set, at det er vanskeligt at skaffe sammenlignelig datakvalitet over årene. Fra 2015 og frem er der større konsistens i datakvaliteten. Politiske beslutninger på området Den 13. januar 2016 godkendte SSU et forslag til serviceniveau for Det specialiserede voksenområde og psykiatri. Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale indsats overfor udsatte voksne og voksne med handicap og sigter mod at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig, juridisk og økonomisk styring af området. Side 6

7 For at skabe balance mellem budget og udgifter, blev der i 2016 givet en merbevilling på 33 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Den 7. december 2016 godkendte SSU en omstillingsplan for området. Formålet med omstillingsplanen er, at kommunen fremadrettet kan levere de nødvendige velfærdsydelser inden for den økonomiske ramme. SSU orienteres løbende om status på omstillingsplanen. Senest på SSU-mødet den 8. marts Side 7