24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219
24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 217 218 219 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 217 218 219 Forbruget på DRIFT, viser ultimo marts 219 en forbrugsprocent 23,15 % - hvilket er på niveau med tilsvarende periode i 217 og 218. Forbruget (netto) på ANLÆG, viser ultimo marts 219 en forbrugsprocent -2,38 % - årsagen skyldes indtægt fra jordsalg i marts 219. DRIFT - TOP 5 forventet afvigelse (netto) i 1. kr. ANLÆG - TOP 5 forventet afvigelse (brutto) i 1. kr. Politikområde Naturbeskyttelse og museer 4 Planlægning og realisering af Budolfi Plads 21. Politikområde AK Arealer 369 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej 5.6 Opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen 5.45-4 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 4.317 Politikområde Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger -1.19 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter 3. Politikområde Parkering -2.971-4. -2. 2. 4.1 5. 1. 15. 2. 25.
24/4/219 Opsamling - DRIFT TOP 5 - Driftsudgifter i 1. kr. (jf. note) TOP 5 - Driftsindtægter i 1. kr. (jf. note) Regnskabsforventning - DRIFT Dette er den er første rapportering af økonomien i 219 for By- og Landskabsforvaltningen. Der er betydelig usikkerhed om skønnet for det forventede regnskab, der er dannet inden overførslerne fra 218 til 219 er godkendt i Byrådet. Disse indgår Politikområde Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger m.v.) Politikområde Vintertjeneste Politikområde Parkering 26.985 således ikke i budgettallene. 129.454 nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer: 1.65 12.24 - Myndighed og administration - fortsat stor aktivitet presser budgettet til planlægning og byggesagsbehandling 11.86 Samlet vurdering driftsbudget: 24.433 Samlet set forventes ultimo marts 219 et mindreforbrug i regnskabet for 219 i størrelsesordenen 5,8 mio. kr. På - Byfornyelse og boligbyggeri - mindreforbrug 9.72 57.239 Samlet vurdering anlæg: 5.32 Politikområde EBL Samlet forventes i udgangspunktet et betydeligt merforbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. BRT (+BUS). Merforbruget 6.14 1. skyldes primært betydelige mindreindtægter. Dels er der projekter, der er ændret (eks. Salg af grund Løvvangsskolen 3 Forbrug Udgift (i 1. kr.) Budget Udgift (i 1. kr.) mio. kr..) og dels er der projekter der er forskudt. Anlægsbudgettet analyseres i øjeblikket indgående - herunder de forventede anlægsindtægter i 219. Note: Top 5 - Driftsudgifter og Driftsindtægter er eksl. Myndighed og Støttet byggeri Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram: Ultimo marts 219 forventes et merforbrug i regnskabet 219 i størrelsesordenen 8 mio. kr.. Der er en dialog igang med boligselskaberne, således de får ansøgt om grundkapital hos landsbyggefonden for de byggerier, hvor der er godkendt Skema A eller B. Politikområde Parkering -37.94-17.62 Drift - Budget og forventet regnskab i 1. kr. (netto) Politikområde Kirkegårde -13.157-5.554 4. 345.62 341.981 Politikområde Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger m.v.) -9.82-2.434 3. -66-2.645 2. Politikområde Vintertjeneste 1. 83.148-4. -3. -2. -1. 219 Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) 2 Budget (netto i 1.) Forbrug (netto i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab netto (i 1. kr.)
24/4/219 Opsamling - ANLÆG Bruttoanlægsprogram ift. budget (i %) Bruttoanlægsprogram 219-23 (i 1.) 6. 1% 83,23% 1,% 85,66% 1,% 12,3% 1,% 4. 512.646 5% Forbrug i % (brutto) Forventet regnskab i % (brutto) Budget i % (brutto) 2. 249.474 196.61 169.6 174.91 % 1,1% 217 218 219 162.9 1.2 12.5 76.9 1. 219 22 221 222 223 BLF BRT Arbejdsprogram - Andel af samlet budget (i 1.) AK arealer - Top 5 Indtægt (i 1. kr.) Udvikling i byerne 21.5 Drift 14.6 Salg af Sohngårdsholmsvej -37.317 Byudvikling i Aalbo 85.855 Mobilitet 194.79 Mobilitet Natur og Udeliv Byudvikling i Aalborg By Udvikling i byerne Drift Danagården/Fenris Allé Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) Udbygning/færdiggør. eksist. boligomr Udbygn. af eksisterende erhvervsarealer -4.91-2.41-5.1-636 -612 Natur og Udeliv 1.25-4. -3. -2. -1. 3 Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.)
24/4/219 Politikområder Politikområde Budget Udgift (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Forbrug Udgift (i 1. kr.) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab udgift (i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab indtægt (i 1. kr.) Drift, Forventet afvigelse (netto) Forbrug i % (netto) Politikområde AK Arealer Politikområde Byfornyelse og boligbyggeri Politikområde Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger m.v.) Politikområde: Fritidsfaciliteter Politikområde Renhold Politikområde Vintertjeneste Politikområde Kirkegårde Politikområde Naturbeskyttelse og museer Politikområde Parkering Politikområde Myndighed og administration Politikområde EBL 954 25.21 129.454 57.239 16.27 17.811 24.433 16.235 7.136 12.24 113.751 6.14-4.238-228 -9.82-2.645-285 -2.4-13.157-37.94-4.487-6.511 153 315 26.985 9.72 2.858 4.377 11.86 4.537 2.12 1.65 35.69 5.32-628 -571-2.434-66 -294-217 -5.554-3.38-17.62-97 -16 1 25.21 128.54 56.839 16.27 17.811 24.433 16.235 7.536 49.195 113.751 6.14-3.15-228 -9.889-2.645-285 -2.4-13.157-77.111-4.487-6.511 369-1.19-4 4-2.971 14,47 % -1,3 % 2,52 % 17,65 % 16,4 % 26,99 % 48,32 % -33,6 % -12,87 % 25,71 % 31,7 % -98,32 % Total 426.342-81.711 114.143-3.995 461.79-119.728-3.621 24,6 % 4
24/4/219 Anlæg Politikområde Mobilitet Natur og Udeliv Byudvikling i Aalborg By Udvikling i byerne Drift Budget Udgift (i 1. kr.) 194.79 1.25 85.855 21.5 14.6 Budget Indtægt (i 1. kr.) -63.144-77.7-59. -15. Forbrug Udgift (i 1. kr.) 12.957-345 14.964 Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Anlæg, Forventet regnskab udgift (i 1. kr.) Anlæg, Forventet regnskab indtægt (i 1. kr.) Forbrug i % (netto) Total 326.374-214.844 32.671-49.57 333.88-137.263-15,15 % 3.47 1.624-4.223-45.347 197.71 13. 97.115 11.24 14.86-61.182-4.64-71.441 6,64 % -3,36 % -372,57 % -9,25 % -172,78 % 5
24/4/219 Boligprogram Indskud i Landsbyggefonden - Budget og forventet regnskab (i 1. kr.) 1. 8.58 8. Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram: Ultimo marts 219 forventes et merforbrug i regnskabet 219 i størrelsesordenen 8 mio. kr. Der er en dialog igang med boligselskaberne, således de får ansøgt om grundkapital hos landsbyggefonden for de byggerier, hvor der er godkendt Skema A eller B samt er der projekter, der først er klar til ansøgning om grundkapital i 22. 6. 61. 51. 4. 31. 2. 1. 219 22 221 222 Enhed Budget Forventet regnskab 6