Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på Natur og Klimas område skal findes en besparelse på i alt ca. 66.000 kr. på budget 2015 stigende til ca. 99.000 kr. i 2018. Besparelsen foreslås fordelt på driftsbudgettet. Konsekvensen vil være, at der vil blive løst færre opgaver. Ikke direkte. Ikke direkte.
Havn og Færger: Er under udarbejdelse: 1. -34-45 -50-50 I alt -34-45 -50-50 1:
Center for Ejendomme og Teknisk Service - Beredskab: 1. -64-87 -97-97 I alt -64-87 -97-97 1: Rammebesparelsen sammen med en ny aftale med Falck fra 2015, på en merudgift på 100.000 kr., rammer Beredskabet hårdt. De tre medarbejdere, med myndighedsarbejde og forebyggelse, herunder ca. 350 brandsyn, kan ikke reduceres. Brandskolen skal hvile i sig selv og de øvrige indtægtsdækkede aktiviteter er afhængige af bestillernes, især Falck og kommunens ansattes behov, hvor sidstnævnte kun dækkes med genanskaffelsesmaterialer. Udgifterne til vedligeholdelse af brandhaner, der foretages af Svendborg Vand og Affald, er steget kraftigt. Meningen er, at Brandskolens økonomi skulle istandsætte Beredskabets erhvervelse af visse dele af den tidligere kommunale materialegård på Bodøvej 18. Beregningen af rammebesparelsen omfatter også Falcks andel på 6.800.000 kr. af et budget på ca. 11.500.000 kr. Besparelsen vil blive opnået ved 1) Det undersøges om udgifterne til vedligeholdelse af brandhaner kan justeres ned ved forhandling med vand og affald eller ved at tredjemand tilbydes opgaven 2) Besparelse vil medføre, at beredskabet har begrænset midler til vedligeholdelse og istandsættelse, herunder til administrationsbygningen på Bodøvej 18.
Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur 1. Grønne områder -200-300 -350-350 2. Vejvedligehold -271-338 -359-359 I alt -471-638 -709-709 1: Grønne områder Besparelsen på Grønne Områder findes ved dels at omlægge grønne områder til mindre plejekrævende, effektivisere og systematisere rydnings og beskæringsarbejdet samt effektivisere skovdriften. Budgetområdet omfatter grønne områder. Der er områder hvor der i dag foretages intensiv græsklipning. Det foreslås at der i 2015 bespares ved at nedklassificere græs, fra intensiv græsklipning til ekstensiv græsklipning. Der kan være en naturmæssig gevinst ved at drive græsarealer mere ekstensivt, men det kan opfattes af brugere som en serviceforringelse, hvor græsklipningen kan opleves mangelfuld og udtrykket af områderne bliver præget af at være uordentligt. Besparelsen udgør 25.000 kr. årligt. Der er en del mindre områder i kommunen hvor der er en del plejekrævende beplantning. Det foreslås at man i 2015 iværksætter rydning af plejekrævede beplantning som bunddække, hæk og buske, og omlægning til græs. Besparelsen udgør 25.000 kr. årligt. Dette kan opleves som en serviceforringelse for brugerne af områderne. Det vurderes at det er muligt i 2015 at intensivere skovdriften ved i højere grad at anvende maskiner og sikre gode aftagnings muligheder for især flis men også gavntræ. Samlet set en effektivisering af skovdriften der kan give en besparelse på 50.000 kr. årligt. Dette skal selvfølgelig ske i tæt samarbejde med skovrådgiver. Det vurderes at det er muligt at opnå en effektivisering af rydnings- og beskæringsopgaver i 2015. Ved en områdeinddeling og højere grad af systematisk planlægning af rydningsopgaver, er det muligt i langt højere grad at anvende maskiner til opgaverne og samtidig med mulighed for bedre afsætning af ryddet materiale (brænde og flis). Dette kan vurderes at kunne give en besparelse på 100.000 kr. Fra 2016 kan det foreslås at foretage omlægning af områder til mindre plejekrævende. Dette ved at ekstensivere græsklipning og omlægge plejekrævende beplantning og elementer. Dette kan give en besparelse på 50.000 kr. årligt. Ligeledes foreslås det at 50.000 kr. besparelse på skovbudgettet udmøntes ved forøget indtægt på salg af råtræ i forbindelse med foryngelse af gamle bevoksninger.
For årene 2017-2018 påtænkes planlægning af yderligere omlægning af delvise områder og forøget indtægt på skovbudgettet. Besparelse på 50.000 kr. årligt. En forudsætning for ovennævnte besparelser kræver som minimum samme personalemæssige ressourcer på Grønne Områder som nuværende. En stor del af de anførte besparelser kan kun blive realiseret ved at administrationen igangsætter projekter, der sikrer gennemførelsen af tiltagene. 2. Vejdrift Der er forslag om at sætte oprensning af grøfter i bero, da kommunens jorddepot er fyldt op og det er omkostningstungt at aflevere jord på kontrolleret losseplads. Alternativt kan besparelsen findes på afvandingselementer og fremdriften på renovering af fortove mindskes. I overslagsårene 2017-18 forventes nyt udbud af partneringsaftalen på vejvedligeholdelse hvilket gerne skulle give effektiviseringseffekt. Budgetområdet omfatter vejvedligehold. For året 2015 og overslagsåret 2016 foreslås 2 alternativer. Alternativ 1: Hele besparelsen lægges i 2015 på vedligeholdelse af afvandingselementer. Oprensning af grøfter udsættes, da der pt. ikke er plads i det eksisterende jorddepot. Nyt depot forventes tidligst taget i brug i 2016. Alternativ 2: Der spares 200.000 kr./år på afvandingselementer, Det resterende beløb spares på renovering af fortove. Det vil udsætte renovering af enkelte fortove, men vil dog kunne forsvares da vi har en mindre besparelse ved at koordinere fortovsrenoveringerne med energiselskabets kabellægning. For overslagsårene 2017-2018 foreslås 2 alternativer. Alternativ 1: Besparelsen fordeles med halvdelen på vedligeholdelse af afvandingselementer og halvdelen på renovering af fortove. Begrundelse og konsekvens er som ovennævnt. Alternativ 2:
Besparelsen søges opnået ved optimering i forbindelse med fornyet udbud på partneringskontrakten for drift- og vedligeholdelse af veje mm. Erfaringer som vi har fået ved den nuværende kontrakt, vil kunne give anledning til en række ændringer til det kommende udbud og vi forventer derved at kunne opnå en besparelse.