Marstrand Innovation Strategiplanlægning i Vandselskaberne 8. December 2015 Hans-Martin Friis Møller, Direktør
Indhold 1. Lidt om Kalundborg Forsyning Side 3 2. Strategi 2016-2020 Side 7 3. Ambitionen for Kalundborg Forsyning Side 8 4. Valg af strategisk retning 2016-2019 Side 9 5. Indsatsområder Side 12 6. Nøgletal 2016 Side 22 7. Extra, Opsamling på kundeindsigter mv. Side 24
Kalundborg 3
Kalundborg Forsyning Kalundborg Kommune Kalundborg Forsyning Holding A/S Kalundborg Overfladevand A/S Kalundborg Varmeforsyning A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Kalundborg Renseanlæg A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Kalundborg Forsyning A/S Medarbejdere Services Management Kalundborg Forsyning Holding A/S er 100% ejet af Kalundborg Kommune. Der er en enhedsbestyrelse for alle selskaberne med 6 politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, 3 medarbejder valgte og 2 forbrugervalgte medlemmer. Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, Kalundborg Forsyning A/S. Alle selskaber er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og er omfattet af vandsektorlovens regulering.
Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar 2009. 4 forsyningsarter: Vandforsyning, 3.5 mio. m3 drikkevand til ca. 4.200 husstande Industrivand, 5 mio. m3 procesvand og kølevand til industrien baseret på indvinding af overfladevand fra Tissø. Leveres i pt. 2 kvaliteter Spildevand, 5-7 mio. m3 spildevand fra hele Kalundborg Kommune behandles på 5 renseanlæg Fjernvarme, distribution af fjernvarme til ca. 5.000 husstande i Kalundborg by.
Vandressourcer Tal for drikkevand 2014 m³ Produktion 1.580.000 Leverancer 1.680.000 Behandlet Tissøvand 980.000 I alt 4.240.000
Kalundborg Forsyning Strategi 2016-2020 Ændrede interne krav (ny ejerstrategi) og nye eksterne krav med øgede effektivitetskrav, forventning om stramning af miljøkravene eller ændret fokus. De klare strategiske valg har til formål at skabe et tydeligt brand og en klar retning for medarbejdere, kunder og interessenter. Strategidokumentet vil forme udviklingen af Forsyningen som virksomhed, anlægsstrukturen og renoveringsindsatsen - som minimum i perioden 2016-2020. Strategien fastsætter ambitionen for Kalundborg Forsyning, beskriver hvor Forsyningen vil fokusere og hvordan Forsyningen vil skabe værdi for herigennem at realisere ambitionen. Endelig beskriver strategien hvilke nødvendige ressourcer og kompetencer Forsyningen vil opbygge eller sikre for at realisere strategien.
Ambitionen for Kalundborg Forsyning Vores fælles ambition AMBITION Kalundborg Forsyning (KALFOR) vil bidrage til at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo, leve og drive virksomhed. Det vil vi gøre ved at skabe bæredygtig forsyning via en nytænkende, udviklende og innovativ tilgang - og herigennem gøre en forskel for borgere og virksomheder
Ambitionen for Kalundborg Forsyning På vand og spildevand vil vi skabe en case, der viser, at det er muligt at skabe en forsyning, der betjener både bysamfund og tung industri som sikrer muligheden for et excellent vandmiljø gennem beskyttelse af grundvandsområder, søer, åer, strand og hav. Dette vil vi gøre gennem at gå ind og tage et ansvar for den samlede vandcyklus som vandoperatør for hele oplandet. Vi vil gøre det gennem en nytænkende, udviklende og innovativ tilgang til styring af den urbane vandcyklus. Tilgangen vil samtidig demonstrere, at dette kan gøres samtidig med at prisen på vand og spildevand kan holdes på niveau med lignende forsyninger.
Ambitionen for Kalundborg Forsyning På varme vil vi etablere en økonomisk attraktiv og bæredygtig energiforsyning via innovation samt arbejde med at skabe energibesparelser i egen produktion og hos borgere og virksomheder.
Valg af strategisk retning Fælles kompasretning for Kalundborg Forsyning Fælles kompasretning for Kalundborg Forsyning 5. Innovation 100% 80% 1. Pris og omkostningsfokus 100% 4. Miljø 100% 50% 100% 0% 50% 40% 100% 2. Kundeorientering og kundeinddragelse 100% 3. Forsyningssikkerhed Vi har truffet et klart valg om retning for perioden 2016-2020 og dermed et valg om, hvor vi vil fokusere: Vores hovedfokus er på miljø, dvs. at være en bæredygtig forsyning der arbejder på at forbedre miljøtilstanden (vandmiljø, CO2-udledning mv.). Vi anvender innovation som tilgang til at løse opgaven med at levere bæredygtig forsyning og forbedre miljøtilstanden. Forsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv drift er fortsat vigtige parametre og forudsætninger for Forsyningens virke. Disse parametre er i dag i højsæde. Forsyningen fastholder niveauet i den kommende periode, men sætter ikke yderligere fokus på dette. Kundeinddragelse og en kundeorienteret drift er ligeledes på et højt niveau i dag. Det vil vi fastholde, samtidig med, at vi vil sikre en forankring af kundeperspektivet i hele organisationen og i kulturen samt levere en endnu bedre information til kunderne.
Fra Spildevand til Ressourcevand
Overskudsslam til landbrug Biogas Kalundborg Renseanlæg A/S Ethanol fra Novo Spildevand fra industri og borgere Ca. 7 mill m3 Varmt spildevand fra Novo Fældningskemikalie til fosfor fra Novo
Forsynings rolle i samtænkte og integrerede løsninger
Bakteriefrit vand
Spildevandstransport Vores medarbejdere arbejder innovativt og har bl.a. udviklet en ny type pumpestationer, som gør at en person nu kan vedligeholde og drifte pumpeanlæg som før krævede mindst to personer på pladsen
Tjørnlunde Beplantet Filteranlæg - Alternativer til separatkloakering
Mikroalger, Testanlæg med ambitioner
Symbiosen nye muligheder Damp Biogas Fjernkøling Restvarme
2 0
TOTAL SYMBIOSIS SYSTEM 2011 21
Nøgletal 2016: Omsætning 410 mio. Anlægsinvesteringer 230 mio. Særlige anlæg 100-500 mio. Aktiver 2.550 mio. 80 medarbejdere
Opsamling på indsigter fra kundedialogmøde om fremtidens vandforsyning Input til drikkevandsstrategi
Kundernes feedback ift. scenarier for fremtidens vandforsyning Scenarie 1 og 2 Scenarie 1: Så lave priser som muligt Scenarie 2: Kundeorientering og kundeinddragelse Stemning i gruppen: Stemning i gruppen: (Lidt blandet) Ingen i kundegruppen mente, at pris er det vigtigste fokus for fremtidens vandforsyning. Der var ønske om en tydeligere kommunikation ift. hvad vandtaksten bestanddele er (produktion, administration, afgifter mv.) og hvad pengene bruges til. Udvalgte citater: At jeg kommer til at sidde f.eks. 100 kr. dyrere om året, betyder ikke noget i det store hele Kunderne vil meget gerne orienteres om forbrug eksempelvis via hjemmeside, app eller lignende og vil gerne indgå i dialog med forsyningen om muligheder for vandbesparelser og reduktion af vandspild. Kunderne ønsker umiddelbart ikke at bruge tid på at deltage i workshops eller lignende inddragelse i udformning af løsninger mv. Udvalgte citater: Det ville være fantastisk, hvis jeg fik information, hvis mit forbrug ændrede sig, og også information om, hvordan jeg kan spare på vandet
Kundernes feedback ift. scenarier for fremtidens vandforsyning Scenarie 3 og 4 Scenarie 3: Fokus på høj vandkvalitet og forsyningssikkerhed Scenarie 4: Miljøfokus Stemning i gruppen: Stemning i gruppen: Forsyningssikkerhed og vandkvalitet er vigtigt for kunderne, men de oplever ikke behov for, at forsyningen højner fokus på - og investeringer i - dette yderligere end at sikre niveauet som i dag. Kunderne vil i stedet gerne i højere grad informeres om afbrydelser og eventuelt perioder med farvet vand. Udvalgte citater: Alle kunderne nikker til, at fokus på miljø er attraktivt for dem, og alle er villige til at betale mere for at sikre en bæredygtig vandforsyning i fremtiden (der blev ikke sat beløb på). Miljøfokus hænger sammen med ønsket om at sikre høj vandkvalitet samt understøtte kommunens vision om en grøn industrikommune. Udvalgte citater: Investeringerne i nye rør mv. skal kunne måle sig med værdien af færre afbrydelser. Hvis bare jeg bliver informeret om afbrydelser er jeg godt tilfreds Jeg synes, at niveauet (for forsyningssikkerhed red.) er ok i dag Miljøhensynet hænger sammen med den stabile vandforsyning og den grønne by
Kundernes feedback ift. scenarier for fremtidens vandforsyning Scenarie 5 Scenarie 5: KF som innovationsvirksomhed Stemning i gruppen: Innovation anses af alle kunderne for et relevant fokus for Forsyningen. Innovation anses som middel til at sikre en bæredygtig vandforsyning af høj kvalitet og med høj stabilitet i Kalundborg - mere end at innovation er målet i sig selv. Udvalgte citater: Jeg vil gerne have at Kalundborg Forsyning er med helt fremme i skoene Innovation er midlet, der sikrer miljø og forsyningssikkerhed
2. KF leverer høj bekvemmelighed ift. kundernes behov
4. Danmarks billigste spildevand for kunder i byzone
5. Integreret vandmiljø i attraktive og levende byrum
6. Borgerinddragelse i vandets kredsløb
8. Robust kloakering for alle borgere
9. Flere valgmuligheder baseret på lokale ønsker