Asset Management Prioriter målene

Transkript

1 Asset Management Prioriter målene

2 Strategien bag asset management projektet Fors A/S vil skabe et grundlag for at træffe gode beslutninger og lave den rigtige strategiske prioritering, så anlægsbudgetter kan optimeres Fors A/S ønsker et professionelt grundlag for investeringsplanlægning og prioritering Med det nye ledelsessystem fuldt implementeret, er det ambitionen, at vi kan reducere anlægsbudgettet med 0% OG overholde vores servicemål og samtidig have en afvejet risikoprofil på anlæggene. Fremadrettet er det hensigten, at kan vi overholde vores økonomiske råderum og undgå at lånefinansiere. Et nyt ledelsessystem

3 Mulige målsætninger for assets performance i Fors A/S Projektet har identificeret en række mulige service- og kapacitetsmål inden for en række kategorier. Fastlæggelse af målene ligger hos Bestyrelsen, og vil efterfølgende være en af hjørnestenene i asset management styringen og særligt som grundlag for investeringsbeslutninger Grundlag for udarbejdede mål For at udarbejde oplæg til mulige service- og kapacitetsmål er der gennemført et arbejde per forsyningsområde, hvor følgende har været inddraget: - Chefer og nøglepersoner med stor indsigt i området og tidligere erfaringer med mål. - Tidligere udarbejdede interne mål og krav. - Eksterne input f.eks. benchmark grundlaget for Vand og Spildevand. Fokus har været på, at identificere mål, som kan sætte relevante rammer op for at vejlede Fors A/S i den ønskede retning, når der træffes beslutninger om anlæg. Relevante hensyn har været: - Kernefokus på kundernes og deres oplevede kvalitet i forsyningen. - Indfrielse af eksterne krav og vilkår. - Langtidssikring af produktionsapparatet. Typer af mål i forhold til asset management Målene er opdelt for at sikre et tilstrækkeligt langsigtet fokus: - Servicemål hvilket er ydelser kunderne oplever, når målene indfries. Disse mål er vigtige for at sikre, at Fors A/S lever op til kundernes behov og dermed er sin pris værd. - Kapacitetsmål hvilket er leverancer, som kunderne ikke direkte oplever, eller som ligger ude i fremtiden. Disse mål er ligeledes vigtige for at sikre, at kortsigtede hensyn ikke ligger bag alle beslutninger og ligeledes for sætte fokus på optimeret drift. For at sikre fuldstændighed og bredde er målene opstillet i forhold til en række kategorier: Forsyningssikkerhed Lovoverholdelse og regulering Miljø og strategiske hensyn Serviceniveau Finansielle forhold

4 Bestyrelsesworkshop Den. marts blev Fors A/S bestyrelse involveret i den asset management rejse Fors A/S er på. Bestyrelsen var hen over en eftermiddag med til at sætte hjørneflagene for det videre arbejde Asset-ejer sætter retningen! I forbindelse med asset management projektet i Fors A/S blev der afholdt en workshop med bestyrelsen d.. marts. Workshoppen blev faciliteter af Deloitte og foruden bestyrelsen deltog direktionen samt relevante chefer i Fors. Formålet med workshoppen var at klæde bestyrelsen på i forhold til de beslutninger, som skal tages i forbindelse med implementering af asset management i Fors A/S. Deloitte gennemgik hvad asset management betyder for en forsyningsvirksomhed som Fors A/S og stillede bestyrelsen overfor en række strategiske dilemmaer som bl.a. dækkede emner som serviceniveau, kundefokus, priser m.v. Vi vil gerne arbejde hen imod mere ensartede serviceniveauer og takster for vores kunder Vi skal bygge videre på det asset management arbejde vi i Fors A/S har lavet de sidste mange år Hvem i forretningen vurderer, hvilke aktiver der er kritiske? Den strategiske retning som bestyrelsen satte på workshoppen er med til at sætte hjørneflagene for asset management strategien i Fors A/S.

5 Øvelse : Resultater vedr. integration Vi skal arbejde hen imod et ensartet serviceniveau på tværs af kunder, men der kan være lokale forhold eller historiske grunde som gør, at der i dag kan opleves forskelle f.eks. i forhold til takstpriser Tilpasset Visse service- og kapacitetsmål kan variere imellem kunder fra forskellige kommuner Integration til ét Fors A/S Ensartet Service- og kapacitetsmålene er helt identiske på tværs - uafhængig af historik Konklusioner Serviceniveau Grupperne var generelt enige om, at kunderne på den korte bane vil kunne opleve forskellige serviceniveauer. På den lange bane skal der dog sigtes mod at ensarte serviceniveauet. Idet vi kommer fra tre forskellige selskaber, vil kunderne kunne opleve forskellige serviceniveauer Alle kunder har samme serviceniveau uanset hvor de bor Prioritering af kunder Grupperne mente overvejende, at serviceniveau bør være ens, men at der kan være særlige lokale forhold, som leder til nødvendige prioriteringer af nogle kunder over andre fx særligt store og tætte boligområder eller samfundskritiske installationer. Ud fra forskellige ønsker i de forskellige områder må der gerne prioriteres forskelligt Alle områder og kunder modtager samme niveau af services på tværs af geografi Prisforskelle Der var enighed om, at det er i dag er ok med forskellige prisniveauer pga. historiske grunde og tidligere prioriteringer. Ambitionerne for fremtidig harmonisering af priser vil kræve yderligere drøftelser i bestyrelsen. Prisforskelle er OK grundet historik eller særlige prioriteringer Gruppe Gruppe Gruppe Visse steder fremgår to krydser, da gruppen ikke nåede til enighed Alle ensartede kunder har samme pris for samme ydelse Overvejelser: Fastlæggelse af både kortsigtede mål og langsigtede pejlemærker for at gøre målene relevante, men samtidig holde fokus på ønsket om udvikling. Fortsætte arbejdet med at konkretisere baggrunde for pris- og serviceforskelle samt løbende belyse mulige prioriteringer i forhold til, hvorledes disse bidrager til at udligne forskelle. Segmentering af kunderne (særlige kunder) kan indgå i kritikalitetsvurderingen af anlæg.

6 Prioritering af service- og kapacitetsmål Prioriteringerne på denne side er udtryk for en angivelse af, hvorledes bestyrelsen ønsker asset management beslutninger prioriteret helt overordnet set ud fra den betragtning, at der er begrænsede ressourcer til rådighed eller at pris også er en parameter. - Forsyningssikkerhed er højeste prioritet mens pris og miljømæssige og strategiske hensyn ligeledes vægter tungt. Forsyningssikkerhed Vi må ikke gå på kompromis med forsyningssikkerheden, som er det vigtigste for vores kunder. Dette bør være den vigtigste parameter i beslutninger vedr. asset management. Gn:, Gn:, Lovoverholdelse og regulering Vi skal overholde myndighedernes regler og love, det antages derfor som udgangspunkt, at Fors A/S sikrer lovformelighed. Det er derimod ikke bestyrelsens ønske, at der anvendes yderligere ressourcer på at sikre overindfrielse af de lovgivningsmæssige krav. Gn:, Serviceniveau Vi har stort fokus på vores kunder og deres serviceniveau, men dette har primært betydning for andre typer beslutninger i Fors A/S asset management beslutninger bør i højere grad prioriteres ud fra forsyningssikkerhed, miljø- og strategiske hensyn samt finansielle forhold. Miljø og strategiske hensyn Vi skal overholde de regler, der er i forhold til miljø, men holde fokus på det der skaber mest værdi for kunden. Der vil være strategisk hensyn, som vejer tungt i visse asset management beslutninger. Gn:, Gn:, Finansielle forhold Det er vigtigt, at vi har fokus på driftsoptimering og minimering af omkostninger for at sikre vores kunder en god pris for vores ydelser.

7 Videre proces