VUC Storstrøm. Balance pr. 30. september. AKTIVER 2015 2014 2014 Note 30.09 30.09 31.12

VUC Storstrøm Balance pr. 30. september AKTIVER 2015 2014 2014 Note 30.09 30.09 31.12 1 Grunde/arealer 4.175.069 4.175.069 4.175.069 2 Bygninger 56.872.059 52.815.510 57.814.368 3 Ombygninger - Nykøbing F. - - - 4 Undervisningsudstyr - - - 5 Transportmateriel 335.862 448.215 541.619 6 Andet udstyr og inventar - 10.678 6.533 Materielle anlægsaktiver 61.382.991 57.449.471 62.537.588 7 Deposita 2.000 24.000 24.000 Materielle anlægsaktiver 2.000 24.000 24.000 Anlægsaktiver 61.384.991 57.473.471 62.561.588 8 Debitorer 3.434.680 3.215.991 1.531.786 9 Andre tilgodehavender 346.738 417.576 350.113 X Mellemregning med Undervisningsministeriet 4.523.901 4.180.544-10 Tilgodehavende EU-projekt - 826.421 1.323.713 11 Forudbetalt omkostninger 12.746-12 Periodeafgrænsningsposter 651.932 819.363 743.438 13 Likvide beholdninger 46.428.138 39.340.878 48.860.001 Materielle anlægsaktiver 55.398.135 48.800.772 52.809.051 AKTIVER 116.783.125 106.274.243 115.370.639 PASSIVER Egenkapital pr. 1.1. 21.814.389 14.948.004 14.948.004 A Periodens resultat 33.871.256 30.203.280 6.866.386 Egenkapital 55.685.645 45.151.284 21.814.389 B Prioritetsgæld 39.442.674 40.560.605 40.288.758 Langfristet gæld 39.442.674 40.560.605 40.288.758 C Skyldig løn 246.408 1.690.248 1.958.310 D Feriepengeforpligtelser 15.564.471 13.358.439 15.564.471 E Kreditorer 2.481.172 3.063.479 10.901.486 X Mellemregning med Undervisningsministeriet - - 22.108.762 F Anden kortfristet gæld 936.840 809.914 856.211 G Periodeafgrænsningsposter 2.425.915 1.640.274 1.878.253 Kortfristet gæld 21.654.806 20.562.354 53.267.492 Gældsforpligtelser 61.097.480 61.122.959 93.556.250 PASSIVER 116.783.125 106.274.243 115.370.639

Regnskab pr. 30. september 2015 Resultatopgørelse pr. 30.09.2015 01.01. - 30.09 ÅRET 2015 Note Forbrug Budget Afvigelse Budget 4. kvartal Ankerbudget Bestyrelsesgodkendt d. 5/10 NYT Årsestimat Afvigelse Statstilskud 1 121.843.229 120.495.552 1.347.677 13.492.575 127.006.395 135.335.804 135.335.804 0 Deltagerbetaling og andre indtægter 2 10.995.537 11.746.310-750.773 2.071.552 13.708.756 13.067.089 13.067.089 0 Omsætning 132.838.766 132.241.862 596.904 15.564.127 140.715.151 148.402.893 148.402.893 0 0 Undervisningens gennemførelse 3-73.103.264-74.595.583 1.492.319-34.283.487-102.514.371-107.386.751-107.386.751 0 Markedsføring 4-1.062.389-1.258.327 195.938-629.903-1.441.512-1.642.292-1.692.292-50.000 Ledelse og administration 5-8.620.842-8.630.659 9.817-3.586.167-11.750.775-12.207.009-12.207.009 0 Bygningsdrift 6-11.934.407-12.668.376 733.969-5.163.121-18.809.165-17.177.528-17.097.528 80.000 Aktiviteter med særlige tilskud 7-3.326.193-4.766.167 1.439.974-2.472.640-4.097.756-5.798.833-5.798.833 0 Driftsomkostning -98.047.095-101.919.112 3.872.017-46.135.318-138.613.579-144.212.413-144.182.413 30.000 0 Driftsresultat før finansiellse og ekstraord. poster 34.791.671 30.322.750 4.468.921-30.571.191 2.101.572 4.190.480 4.220.480 30.000 0 Finansielle indtægter 8 0 0 0 142.000 142.000 142.000 142.000 0 Finansielle omkostninger 9-920.403-990.000 69.597-399.597-1.320.000-1.320.000-1.320.000 0 Finansielle poster -920.403-990.000 69.597-257.597-1.178.000-1.178.000-1.178.000 0 0 Årets resultat 33.871.268 29.332.750 4.538.518-30.828.788 923.572 3.012.480 3.042.480 30.000 Overskudsgrad 25,5% 22,2% -198,1% 0,7% 2,0% 2,1% Bestyrelsesgodkendt d. 5/10 NYT Årsestimat Afvigelse Ankerbudget AKTIVITETSUDVIKLING: Forbrug Budget Afvigelse Budget 4. kvartal GSK 4,4 4,4 0,0 0,0 4,0 4,4 4,4 0,0 HF2 276,8 280,5-3,7 0,0 281,7 280,5 276,8-3,7 Hfe 463,7 457,5 6,2 5,7 455,0 463,2 469,4 6,2 AVU 661,7 641,1 20,6 68,0 540,0 709,1 729,7 20,6 FVU 76,3 77,3-1,0 20,7 131,0 98,0 97,0-1,0 OBU 10,6 12,1-1,5 3,5 18,0 15,6 14,1-1,5 IDV 5,7 5,0 0,7 0,0 0,0 5,0 5,7 0,7 Andet 5,4 5,7-0,3 0,0 5,8 5,7 5,4-0,3 I ALT 1.504,6 1.483,6 21,0 97,9 1.435,5 1.581,5 1.602,5 21,0 Løn og lønafhængige omkostninger -73.953.247-76.064.474 2.111.227-32.068.378-104.379.824-106.021.625-106.021.625 0 Afskrivning -1.154.598-1.153.143-1.455-382.685-1.537.283-1.537.283-1.537.283 0 Øvrige omkostninger -22.939.250-24.701.495 1.762.245-13.684.255-32.696.472-36.653.505-36.623.505 30.000 Driftsomkostninger -98.047.095-101.919.112 3.872.017-46.135.318-138.613.579-144.212.413-144.182.413 30.000 03-12-2015 Side 1 \\fs2itc.kontor.vucstam\oekonomi\vucstam\01-00 Budget\Budget 2015\3. kvartal\bilag til kvartalsregnskab_bestyrelse\resultatopgørelse pr 30 09 2015 30. september 2015 IVP/-

Regnskab pr. 30. september 2015 Resultatopgørelse pr. 30.09.2015 01.01. - 30.09 ÅRET 2015 Noter Bestyrelsesgodkendt d. 5/10 NYT Årsestimat Forbrug Budget Afvigelse Budget 4. kvartal Ankerbudget 1. Statstilskud Afvigelse Undervisningstaxameter 95.295.042 94.477.867 817.175 7.141.348 93.191.775 102.436.390 102.436.390 0 Fællesudgiftstilskud 15.951.917 15.443.016 508.901 2.863.465 19.719.388 18.815.382 18.815.382 0 Bygningstaxameter 10.596.270 10.574.669 21.601 3.487.762 14.095.232 14.084.032 14.084.032 0 Øvrige driftsindtægere 0 0 0 121.843.229 120.495.552 1.347.677 13.492.575 127.006.395 135.335.804 135.335.804 0 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV 9.161.486 9.845.276-683.790 886.590 12.000.740 10.048.076 10.048.076 0 Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+veu) 324.104 342.407-18.303 127.161 404.435 451.265 451.265 0 Andre indtægter (projekter) 1.509.947 1.558.627-48.680 1.057.801 1.303.581 2.567.748 2.567.748 0 10.995.537 11.746.310-750.773 2.071.552 13.708.756 13.067.089 13.067.089 0 3. Undervisnings gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger -61.022.127-62.056.725 1.034.598-26.076.125-86.695.514-87.098.252-87.098.252 0 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse -12.081.137-12.538.858 457.721-8.207.362-15.818.857-20.288.499-20.288.499 0-73.103.264-74.595.583 1.492.319-34.283.487-102.514.371-107.386.751-107.386.751 0 4. Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger -307.215-304.354-2.861-97.113-403.548-404.328-404.328 0 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring -755.174-953.973 198.799-532.790-1.037.964-1.237.964-1.287.964-50.000-1.062.389-1.258.327 195.938-629.903-1.441.512-1.642.292-1.692.292-50.000 5. Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger -6.742.312-6.805.008 62.696-2.866.829-9.387.907-9.609.141-9.609.141 0 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration -1.878.530-1.825.651-52.879-719.338-2.362.868-2.597.868-2.597.868 0-8.620.842-8.630.659 9.817-3.586.167-11.750.775-12.207.009-12.207.009 0 6. Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger -3.068.435-3.267.707 199.272-1.304.582-4.583.854-4.373.017-4.373.017 0 Afskrivning -1.154.598-1.153.143-1.455-382.685-1.537.283-1.537.283-1.537.283 0 Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift -7.711.374-8.247.526 536.152-3.475.854-12.688.028-11.267.228-11.187.228 80.000-11.934.407-12.668.376 733.969-5.163.121-18.809.165-17.177.528-17.097.528 80.000 03-12-2015 Side 2 \\fs2itc.kontor.vucstam\oekonomi\vucstam\01-00 Budget\Budget 2015\3. kvartal\bilag til kvartalsregnskab_bestyrelse\resultatopgørelse pr 30 09 2015 30. september 2015 IVP/-

Regnskab pr. 30. september 2015 Resultatopgørelse pr. 30.09.2015 01.01. - 30.09 ÅRET 2015 Noter Bestyrelsesgodkendt d. 5/10 Forbrug Budget Afvigelse Budget 4. kvartal Ankerbudget 7. Aktiviteter med særlige tilskud NYT Årsestimat Afvigelse Løn og lønafhængige omkostninger -2.813.158-3.630.680 817.522-1.723.729-3.309.001-4.536.887-4.536.887 0 Afskrivning 0 0 0 0 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud -513.035-1.135.487 622.452-748.911-788.755-1.261.946-1.261.946 0-3.326.193-4.766.167 1.439.974-2.472.640-4.097.756-5.798.833-5.798.833 0 8. Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter 0 0 0 142.000 142.000 142.000 142.000 0 9. Finansielle omkostninger 0 Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -920.403-990.000 69.597-399.597-1.320.000-1.320.000-1.320.000 0 03-12-2015 Side 3 \\fs2itc.kontor.vucstam\oekonomi\vucstam\01-00 Budget\Budget 2015\3. kvartal\bilag til kvartalsregnskab_bestyrelse\resultatopgørelse pr 30 09 2015 30. september 2015 IVP/-

vucstor.dk 2-årig hf

www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016

Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser på linje med f.eks. gymnasiet, HHX og HTX. En 2-årig hf på VUC Storstrøm giver dig mulighed for at lære og opleve sammen med kursister med forskellige baggrunde og erfaringer. Du bliver en del af et godt og inspirerende studiemiljø, hvor kursisterne typisk er mellem 18 og 30 år nogle har været i arbejde nogle har været begyndt på en ungdomsuddannelse, mens andre ønsker at bygge videre på en erhvervsuddannelse. Denne forskellighed giver undervisningen en ekstra kvalitet. Med kususstart til august 2016 tilbyder vi nye toninger: Bevægelse og læring International Iværksætteri Klassisk Naturvidenskab Vi glæder os til at byde dig velkommen god fornøjelse. Niels Henriksen Direktør

Hf bevægelse og læring Den 2-årige hf i bevægelse og læring er til dig, der kan lide at udfordre dig selv - både på fysik og kreativitet. Vi eksperimenterer bl.a. med bevægelseskunst som breakdance, hiphop-musik og gadeidræt kombineret med billede, lyd og film. I undervisningen arbejder vi projektorienteret og sætter innovative og kreative læringsformer i spil for at motivere til initiativ og kreativ tænkning. Vi har fokus på det sociale element, men tager samtidig højde for det personlige initiativ. Valgfagstilbuddene er udvalgt til at understøtte et kreativt studiemiljø. Du har Idræt C allerede på første år og kan skabe et sammenhængende forløb ved at vælge idræt B som valgfag på 2. år. Derudover kan du vælge billedkunst C eller musik C kreative som praktisk/musisk fag. Kreative valgfag: Billedkunst C eller musik C. Valgfag: Idræt B og matematik B. Faxe

Faxe, Nykøbing F. Næstved Hf international Den 2-årige hf international er til dig, der elsker at kommunikere med mennesker på forskellige sprog. Du ser dig selv som verdensborger, og sigter mod en karriere i internationalt orienterede virksomheder. Ud over fokus på sprog og interkulturel kulturforståelse får du et grundigt kendskab til internationale erhvervs- og samfundsforhold og ikke mindst arbejdet i internationale virksomheder og organisationer. Vi sætter især fokus på det europæiske samarbejde og studieturen går til Bruxelles, hvor du oplever EU indefra. Der vil være flerfagligt samarbejde i både sprogfagene, de kunstneriske fag, historie, samfundsfag og geografi. Undervisningen er praksisrelateret og understøttet af virtuel teknologi, så I vil nå vidt omkring uden at forlade klasselokalet. Du vil bl.a. møde internationale gæstelærere, der inviteres ind via videokonference, tage på virtuelle ekskursioner til europæiske kulturinstitutioner og virksomheder og samarbejde med studerende fra udenlandske skoler om forskellige temaer. Kreative valgfag: Billedkunst C eller musik C. Valgfag: Engelsk A, matematik B eller samfundsfag B. Studietur til Bruxelles

Hf naturvidenskab Den 2-årige HF naturvidenskab er til dig, der brænder for at identificere og løse teknologiske og naturvidenskabelige problemstillinger og sætte dem i relation til samfundet. Hf naturvidenskab kobler teori og praksis i fagene matematik, fysik, kemi, biologi, geografi og design. I undervisningen er der fokus på problemløsning og produktudvikling med en stærk kobling mellem teori, praksis og laboratoriearbejde. Med fokus på selvstændighed og innovative metoder giver de naturvidenskabelige fag kompetencer til både fremtidens studie- og arbejdsliv. Kreative valgfag: Design C. Valgfag: Matematik B, kemi B og fysik C. Du trænes i at anvende og omsætte teorier og eksperimenter til nye innovative produkter og løsninger. Undervisningen er anvendelsesorienteret og vi samarbejder bl.a. med virksomheder, erhvervsskoler og erhvervsakademier for at styrke de naturfaglige og tekniske kompetencer. Nykøbing F. Næstved

Nykøbing F. Næstved Hf iværksætteri Den 2-årige hf iværksætteri er for dig, der tænker ud af boksen og brænder for at omsætte dine gode ideer til virkelighed. Hf i iværksætteri styrker dine innovative og udviklingsorienterede kompetencer og dit knowhow omkring iværksætteri. Du bliver i stand til at orientere dig og kommunikere i nationale og internationale sammenhænge. Berlin og dens stærke iværksættermiljø bliver omdrejningspunkt for et udlandsophold. Vi arbejder tværfagligt med fagene design og innovation og kobler teori og praksis med bl.a. udgangspunkt i dine egne ideer. Gennem teori og laboratoriearbejde bruger du idé-teknikker, analyserer form og funktion, eksperimenterer, skaber nye innovative produkter og løsninger. Du lærer om virksomhedsdrift og hvordan gode idéer omsættes til en virksomhed via forretningsplaner, markedsføringsstrategier, budgetter mv. Undervisningen er case- og praksisbaseret og vi samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder i nærområdet om skole- og virksomhedsbesøg. Kreative valgfag: Design C. Valgfag: Innovation C, design B samt matematik B. Udlandsophold til Berlin

Hf klassisk Med den 2-årige hf klassisk har du mulighed for selv at sammensætte din hf-eksamen efter interesse og behov gennem bl.a. dine valgfag. Du vil indgå i et læringsfællesskab, hvor viden skabes og deles og problemstillinger løses i grupper. Vi har fokus på at inddrage vores omverden i undervisningen og skabe en stærk kobling mellem teori til praksis. Inden for det naturvidenskabelige område er det fagene biologi C, kemi C og geografi C. Kreative valgfag: Faxe: Billedkunst C og musik C Nykøbing F: Mediefag C Næstved: Drama C. Valgfag: Se hjemmesiden vucstor.dk - valgfag hf klassisk. Der er temadage med fokus på enten sprog og kultur, samfundsfaglige problemstillinger samt naturvidenskabelige temaer tilrettelagt i flerfaglige forløb. Vi arbejder flerfagligt og anvendelsesorienteret inden for det kultur- og samfundsfaglige område i fagene historie B, religion C samt samfundsfag C. Faxe Nykøbing F. Næstved

Fag på hf-toninger Obligatoriske fag: Kreative fag: Valgfag: Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C Naturvidenskabellige faggruppe: Biologi C Geografi C Kemi C Kultur- og samfundsfaglige faggruppe: Historie B Samfundsfag C Religion C Større skriftlig opgave Bevægelse og læring International Naturvidenskab Iværksætter Klassisk Billedkunst C Musik C Billedkunst C Musik C Design C Design C Billedkunst C Design C Drama C Mediefag C Musik C Matematik B Idræt B Engelsk A Matematik B eller Samfundsfag B Matematik B Kemi B Fysik C Matematik B Design B Innovation C Valgfag til hf almen: Se vucstor.dk

Praktiske oplysninger Optagelseskrav til 2-årig hf Kommer du direkte fra folkeskolen/efterskole: Du kan optages direkte på 2-årig hf, hvis du har afsluttet 10. klasse og ikke er blevet indstillet til en optagelsesprøve. Hvis du er i tvivl så kontakt en af vores studievejledere. Kommer du ikke direkte fra folkeskolen: Du skal som hovedregel have afsluttet 10. klasse for at søge ind. For at blive optaget skal du til en samtale med en studievejleder på den afdeling, hvor du søger ind. Her vurderer studievejlederen, om du er egnet eller ej ud fra dine eksamenspapirer og andre kvalifikationer. Der kan evt. blive tale om en optagelsesprøve. Optagelsesprøven Kursister kan indstilles til optagelsesprøve, hvis optagegrundlaget ikke i sig selv giver adgang til hf. Typisk afholdes optagelsesprøverne i juni, evt. i august hvis kursisten har ansøgt meget sent. Så vidt muligt orienteres kursisten samme dag om udfaldet af prøven af en studievejleder. Merit Overvejer du at søge merit for enkelte fag skal du medbringe relevant dokumentation for eksamenerne til optagelsessamtalen. Merit skal søges før studiestart. Hvad koster det? Det er gratis at gå på den 2-årige hf. SU Du har ret til at modtaget SU under din uddannelse, hvis du ikke har en ungdomsuddannelse i forvejen. Læs mere og søg SU på www.su.dk. Transportudgifter Du har mulighed for at søge om et ungdomskort, som giver rabat på offentlig tranport. Læs mere på www.ungdomskort.dk

Praktiske oplysninger Ansøgning Går du i 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts. Er du gået ud af skolen og søger på baggrund af en almen forberedelseseksamen, søger du med NemID på www.optagelse.dk. PC Undervisningen på VUC Storstrøm er IT-baseret. Du har mulighed for at låne en bærbar PC, når du er tilmeldt ved kursusstart. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start. Det lånte udstyr består af bærbar computer strømforsyning Du hæfter ubegrænset for den bærbare PC i udlånsperiode, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden må lider overlast. Bemærk VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne bærbare PC. Du skal kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold. Den bærbare PC skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører. Global Classroom VUC Storstrøm anvender konceptet Global Classroom, som kombinerer traditionel klasseundervisning med webbaseret undervisning.

VUC Storstrøm Bispegade 5 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 88 17 00 VUC Storstrøm Birkebjerg Allé 1 1 4700 Næstved Tlf.: 54 88 17 70 VUC Storstrøm Præstøvej 5 4640 Faxe Tlf. 54 88 17 90 vucstor.dk

Bilag sag 2c Bestyrelsesmødet den 15. december 2015. Budget 2016 VUC Storstrøm Bestyrelsesbudget Faxe Maribo Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg

Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I VUC STORSTRØM... 4 3 BUDGET 2016... 9 3.1 OVERORDNEDE BUDGETKOMMENTARER... 9 3.2 SAMLET DRIFTSBUDGET FOR VUC STORSTRØM... 9 3.3 AKTIVITETSBUDGET... 10 3.4 DELELEMENTER AF BUDGET... 11 3.4.1 Lønninger... 11 3.4.2 Omkostninger... 11 3.4.3 Studie- og arbejdsmiljø... 12 3.4.4 Likviditetsbudget... 15 3.4.5 Egenkapital... 15 3.4.6 Nøgletal... 16 3.5 UDVIKLING OVER 5 ÅR... 16 4 BUDGETFORUDSÆTNINGER... 18 4.1 INDTÆGTER... 18 4.2 LØNNINGER... 18 4.3 TIMERESSOURCEBUDGETTET FOR UNDERVISNING... 19 4.4 FORDELING AF ÅRSVÆRK OG BRUTTOLØNNINGER... 20 4.5 UDVIKLING I ÅRSVÆRK 2008-2016... 20 4.6 SÆRLIGE INITIATIVER I 2016... 21 4.7 FINANSIELLE POSTER... 24 4.7.1 Renteudgifter... 24 4.8 INSTITUTIONSBYGNINGER... 24 5 FORMÅL MED OG PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRINGEN PÅ VUC STORSTRØM... 25 5.1 HOVEDFORMÅL... 25 5.1.1 Prognoseopgaven... 25 5.1.2 Løbende budgetstyring... 25 5.1.3 Lønsomhedsvurderinger... 25 5.2 DECENTRALISERING DET OVERORDNEDE PRINCIP FOR ØKONOMISTYRING... 25 5.3 ANSVARSBUDGETTER OG REGNSKABSRAPPORTER... 25 5.3.1 Omsætning... 25 5.3.2 Afdelingernes omkostninger... 25 5.3.3 Fællesomkostninger... 26 5.4 RESSOURCEBUDGETTET... 26 BILAG 1 - NOTER TIL BUDGET... 27 BILAG 2 - AKTIVITET PÅ AFDELINGSNIVEAU... 28 BILAG 3 - SYGEFRAVÆR... 29 BILAG 4 - SENIORPOLITIK... 30 Side 2 af 30

1 Indledning Nærværende budgetmateriale 2016 er udarbejdet med henblik på bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet tirsdag den 15. december 2015 og på et aggregeringsniveau, som er vurderet hensigtsmæssigt til formålet. Såfremt man alene ønsker en overordnet vurdering af de forudsætninger, som danner grundlag for budgettet, henvises til selve budgettet i afsnit 3 og budgetforudsætningerne i afsnit 4. Budgettet omhandler de økonomiske konsekvenser ved drift af VUC Storstrøm for perioden 1. januar 31. december 2016. Finansloven 2016 har store ændringer på taxametrene, hvoraf nogle af reduceringerne indføres med virkning fra d. 1. januar 2017. Vi har derfor i denne budgetrapport tilføjet et budget for 2017, da det kan give bedre overblik over resultaterne af den udvikling budgettet for 2016 medfører. Budgettet er baseret på institutionens forventede udbud af uddannelser for 2016, fordelt på 5 afdelinger og 1 uddannelsessted. Der foreligger en endelig finanslov, men det endelige takstkatalog er endnu ikke offentliggjort, så omsætningen er beregnet ud fra taksterne, som de foreligger i finanslovsforslaget for 2016, der er offentliggjort d. 29. september 2015. Herudover er der 2. oktober 2015 udsendt pressemeddelelse vedr. finansieringen af erhvervsuddannelsesreformen. I denne meddelelse er der beskrevet hvorledes taxametrene for fjerundervisning hhv. ordblindeundervisning reduceres betydeligt fra 2016 og 2017. Budgettet er forelagt bestyrelsen til godkendelse den 15. december 2015. Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde d. / - 2015 jf. referat. Side 3 af 30

2 Forventninger til udviklingen i VUC Storstrøm Forventninger til udviklingen i statens bevillinger. VUC Storstrøms indtjening sker primært i form af statstilskud via aktivitetsafhængige bevillinger. Udviklingen i de aktivitetsafhængige bevillinger fremgår af finanslovens takstkatalog. Finansloven for 2016 er indgået med markante ændringer til følge for VUC Storstrøm. Finansloven 2016 har store ændringer på taxametrene, hvoraf nogle af reduktionerne indføres med virkning fra d. 1. januar 2017. Vi har derfor i denne budgetrapport tilføjet et budget for 2017, da det kan give bedre overblik over resultaterne af den udvikling budgettet for 2016. Det endelige takstkatalog er endnu ikke offentliggjort, så omsætningen er beregnet ud fra taksterne, som de foreligger i finanslovsforslaget for 2016, der er offentliggjort d. 29. september 2015. Virkningerne af EUD-reformen Et bredt flertal i Folketinget indgik i februar 2014 aftale om en reform af erhvervsuddannelserne. De samlede statslige udgifter til reformen udgør ca. 3,6 mia. kr. i perioden 2014 2020. En del af reformen er fra 2017 og frem teknisk finansieret ved en negativ budgetregulering på 425,7 mio. kr. i 2017, 427,9 mio. kr. i 2018, 433,4 mio. kr. i 2019, 357,7 mio. kr. i 2020 og 361,2 mio. kr. i 2021 årligt herefter. Den negative budgetreguleringspulje udmøntes ved at der frigøres et økonomisk potentiale gennem en kortlægning og vurdering af den samlede institutionsøkonomi og uddannelsesadfærd på ungdomsuddannelsesområdet mv. Udmøntningen indarbejdes i finansloven for 2016. Forligspartierne er enige om følgende udmøntning: 1) Indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning 2) Tilpasning af OBU-taxametret til realiserede holdstørrelser 3) Tilpasning af taxametertilskud, herunder bygningstilskud Ad 1) Fjernundervisning Der indføres et nyt taxameter for fjernundervisningen. Taxameteret udgør 80 % af undervisningstaxameteret til ordinære uddannelser. Bygningstaxameteret bortfalder. Ændringerne indføres med virkning fra 1. januar 2016. Med udgangspunkt i en fjernundervisningsaktivitet på 130 årskursister vil ændringen medføre et omsætningstab for VUC Storstrøm på 3,9 mio. kr. i 2016 og fremover. Ad 2) Ordblindeundervisning (OBU) Ordblindeundervisning må tilrettelægges som eneundervisning eller som holdundervisning med max. 6 deltagere. OBU-taxameteret er oprindeligt udregnet med baggrund i et deltagertal på 2,5 deltagere pr. hold. Det realiserede deltagertal udgør i gennemsnit 4,5 deltagere. På VUC Storstrøm udgør deltagertallet ca. 4 deltagere pr. hold. Omlægningen medfører en halvering af OBU-taxameteret. Ændringen i OBU-taxameteret indføres med virkning fra 1. januar 2017. Med en OBU-aktivitet på 16 årskursister vil ændringen medføre et omsætningstab for VUC Storstrøm på ca. 2,3 mio. kr. i 2017 og fremover. Ad 3) Tilpasning af taxametertilskud Vilkårene for de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner ved overgangen til selveje og senere ved overtagelsen af bygninger vurderes af aftalepartierne at have været for gunstige og derved at have bidraget til områdets gunstige økonomiske udvikling. Derfor er der truffet beslutning om at taksterne reguleres. Side 4 af 30

På VUC-området betyder det en samlet takstreduktion på 16 mio. kr., hvoraf VUC Storstrøms andel udgør 0,8 mio. kr. i 2017 og fremover. Takstreduktionen indføres med virkning fra 1. januar 2017. Aftalepartierne ønsker at fastholde et geografisk decentralt uddannelsestilbud og forøger basisgrundtilskuddet til uddannelsesinstitutionerne med 1,0 mio. kr. Forhøjelsen af basisgrundtilskuddet finansieres ved en reduktion af taxametrene og er derfor udgiftsneutralt; men dog aktivitetsuafhængigt. Finansieringen af erhvervsuddannelsesreformen spiller således en stor rolle ved budgetlægningen på VUC Storstrøm allerede fra 2016 og ikke som oprindeligt fastlagt fra 2017. Den samlede effekt på VUC Storstrøms omsætning udgør i 2016 3,9 mio. kr. og fra 2017 og årene fremover 7,0 mio. kr. Virkninger af finanslovsforslaget. Finanslov 2016 indfører et såkaldt omprioriteringsbidrag på 2 % årligt på VUC-området. Omprioriteringsbidraget medfører et omsætningstab for VUC Storstrøm i 2016 på 2,74 mio. kr. Finanslovsforslaget opererer med en pris/lønfremskrivning på 0,1% i 2016, sammenholdt med at lønningerne stiger med 0,8 % til april 2016 opstår allerede her en underfinansiering på 0,7 % svarende til en ekstra udgift på VUC Storstrøm på 0,96 mio. kr. i 2016. Regeringen har de to seneste år benyttet sig af budgetlovens muligheder for i løbet af budgetåret at indføre en dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen kan typisk variere mellem 0,25 % og 1,0 %. Ved en dispositionsbegrænsning på 1 % vil VUC Storstrøm få et indtægtstab i 2016 på 1,37 mio. kr. Det samlede indtægtstab som følge af finanslovsforslaget for 2016 vil for VUC Storstrøm udgøre 5,07 mio. kr. i 2016. Omprioriteringsbidraget på 2 % videreføres i årene frem til 2019, hvor det samlede omprioriteringsbidrag vil udgøre 10,96 mio. kr. Effekten af finanslovsforslaget 2016 på overslagsårene udgør i 2017 7,8 mio. kr., i 2018 10,55 mio. kr. og i 2019 13,29 mio. kr. Samlet effekt på VUC Storstrøms indtægtsgrundlag Den samlede effekt af besparelserne vil i 2016 udgøre 8,97 mio. kr. i 2017 14,8 mio. kr., i 2018 17,55 mio. kr. og i 2019 20,29 mio. kr. VUC Storstrøms udviklingspotentiale og de deraf følgende muligheder for ændringer i indtjeningsgrundlaget. De grundlæggende udfordringer for VUC Storstrøm i de kommende år i forhold til tidligere års er uændrede. Vi er fortsat udfordrede på en lang række vitale områder: Gennemførelse og eksamensfrekvens skal hæves herunder fokuseres på mulighederne i de nye arbejdstidsregler. Flere, bedre og mere sammenhængende uddannelsesforløb for unge voksne skal udvikles og etableres. Anvendelsesorientering og innovation skal være gennemgående elementer/emner i uddannelserne. Samarbejdet med erhvervsakademiuddannelserne styrkes, så hf på VUC Storstrøm bliver adgangsvej til en akademiuddannelse. Samarbejdet med erhvervsuddannelserne styrkes, så AVU bliver adgangsvejen til EUD. Løbende udvikling af VUC Storstrøms fysiske og psykiske studiemiljø. Øget anvendelse af ny teknologis muligheder i undervisningen. Øget forventning om at inddrage internationalisering i uddannelserne. Strategien for VEU-arbejdet på VUC Storstrøm skal udvikles => bedre og mere synlige VEU-forløb, herunder kombinationer af FVU og AMU. Side 5 af 30

Listen er lang og næppe udtømmende og illustrerer med al ønskelig tydelighed de mange spændende opgaver, der ligger foran VUC Storstrøm. VUC Storstrøms udviklingspotentiale. VUC Storstrøms primære målgrupper er Unge voksne (18 30 årige) med VUC Storstrøms uddannelsestilbud som first choice Unge voksne med VUC Storstrøms uddannelsestilbud som second chance Kortuddannede der benytter VUC Storstrøms uddannelsestilbud til at skifte spor eller fastholde en position på arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm oplever i disse år, at der blandt unge voksne er opstået en større forståelse for uddannelses betydning for mulighederne for at etablere en god tilværelse. Størrelserne på ungdomsårgangene bliver i de kommende år mindre, samtidig med, at der er et øget pres på unge om, at de skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse og heraf skal 25 % vælge en erhvervsuddannelse. Dette har betydning for, de krav der stilles til uddannelsesinstitutionerne. Det øgede fokus på, at unge ikke skal tage dobbelt ungdomsuddannelser, samtidig med, at de skal hurtigere igennem uddannelsessystemet gør, at de uddannelser som tilbydes, skal være så attraktive og relevante, at man tydeligt kan se formålet med uddannelsestilbuddene. Vores målgruppe er overordnet set typisk unge voksne mellem 18-30 år og flere af disse kursister har bevæget sig ind på andre spor inden de valgte avu, hf-e eller det 2-årige hf. Da der på trods af alle de politiske intentioner, fortsat er mange unge som ikke går den lige vej, er VUC Storstrøm en vigtig spiller på markedet for unge voksne. Samtidig oplever vi, at en række unge vælger VUC Storstrøms uddannelsestilbud som deres første valg efter endt folkeskole og et år evt. to på arbejdsmarkedet. Undervisningstilbuddene skal være med til at øge rekrutteringen af studerende til vores uddannelser, samtidig med, at den styrker positionen på uddannelsesområdet i vores dækningsområder for holdundervisning. Vi har et behov for at kunne påvise at gennemførselsprocenten er god ved VUC Storstrøm, hvilket kan ske ved ledelsesmæssigt at have endnu mere fokus på samt styrke fastholdelsesindsatsen. Som det ser ud nu, er der fortsat alt for mange studerende som efter, at de er påbegyndt en uddannelse ved VUC Storstrøm falder fra. For at tiltrække potentielle kursister skal vi tilbyde attraktive og relevante uddannelser og lave brobygningsforløb, så de studerende informeres og føler sig godt rustede til at fortsætte i videre uddannelsesforløb på enten erhvervsuddannelser, professionsbachelor uddannelser eller på lange videregående uddannelser, som følge af en uddannelse ved VUC Storstrøm. Behovet for folk med mellemlange videregående uddannelser inden for erhvervsrettede uddannelser er stigende - samtidig med, at man uagtet uddannelse også fortløbende skal være i stand til at udvikle kompetencer i nye retninger både fagligt og personligt, da kravene og behovene konstant er under forandring. Forskellige fremskrivninger viser, at størst mangel vil der blive inden for de tekniske samt de natur- og sundhedsvidenskabelige områder. Ud over denne faglighed, skal man også mestre øvrige kompetencer. Overordnet tegnes der et billede af, at fremtidens kompetencebehov vil være: Højere sociale og personlige kompetencer. Fokus på kvalitetssikring hvor man også selv tager et ansvar som medarbejder. Øget krav om fleksibilitet. Bedre forretningsforståelse, herunder ens egen rolle i organisationen værdiskabelse. Evner til at indgå i bruger- og medarbejderdrevne innovationsmetoder. Web 2.0 vedrørende digitale og interaktive løsninger. Praksisnære kompetencer. Vi vil arbejde på at organisere undervisningsformerne i en innovativ og anvendelsesorienteret retning, hvor et flerfagligt samarbejde vil styrke forståelsen mellem teori og praksis. Vi anser det for betydningsfuldt at de studerende inddrages i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Uddannelserne skal tilrettelægges så undervisningen understøtter og udvikler de studerendes innovative kompetencer således at de studerende øves i at blive aktive producenter. Vi vil i tilrettelæggelsen udvikle et samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner som erhvervsskolerne, erhvervsakademierne og University College Sjælland. Side 6 af 30

For at imødegå ovenstående kompetencebehov og skabe en klar profil der inkluderer dette, udvikles nye undervisningstilbud på det 2-årige hf, med særlig fokus på fagsamarbejde, undervisnings- og evalueringsformer til gavn for den enkelte studerende. I den nye undervisningspraksis vil naturvidenskab, innovation og entreprenørskab indgå som bærende elementer i undervisningen og it inddrages i den pædagogiske udvikling fortsat. Formålet er, at flere studerende gennemfører uddannelsen og at de oplever mere motivation og lyst til at lære. Undervisningen for alle hf-toninger samt det almene 2-årige hf tilrettelægges så vidt muligt med udgangspunkt i problemstillinger hentet fra erhvervslivet, kulturinstitutioner, erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner som VUC Storstrøm indgår i et samarbejde med. Toninger for hf-uddannelserne Med virkning fra 1. august 2016 tilbydes derfor en række nye tonede hf2 tilrettelæggelser. Der tilbydes følgende toninger: Hf iværksætteri Hf international Hf bevægelse og læring Hf - naturvidenskab Hf - klassisk På enkeltfags hf udbydes en række fagpakker med følgende jobmål Politibetjent & fængselsbetjent Pædagog og socialrådgiver genvejspakken Sygeplejerske /bioanalytiker, ergoterapeut, ernærings- og sundheds-konsulent På hf2 tilrettelægges uddannelsen med en ensartet grundstruktur på tværs af afdelingerne, herved bliver tilbuddet tilgængeligt fra alle dele af VUC Storstrøms område og det gør det lettere at tilrettelægge parallelundervisning. Udfordringerne for VUC Storstrøms hf-uddannelser kan opsummeres således: Stor bredde i de studerendes forudsætninger Større fokus på anvendelsesorientering Profilen og studiekompetencen skal tydeliggøres Det er forventningen at VUC Storstrøms voksenprofil på hf2 tydeliggøres ved udvikling af ovenstående særlige tilrettelæggelser, der understreger forskellen på ungdomstilbuddet på gymnasierne og voksentilbuddet på VUC Storstrøm. Det er derfor VUC Storstrøms forventning, at der frem mod 2019 vil kunne etableres Fire spor på den 2-årige hf i Næstved Tre spor på den 2-årige hf i Nykøbing F. og Et/to spor på den 2-årige hf i Faxe. Forventningerne til den samlede uddannelsesaktivitet på hf2 i 2016 vil være 305 kursistårsværk På hfe forventes aktivitetsniveauet at udgøre 410 kursistårsværk, heri er indregnet en forventet nedgang på fjernundervisning. Uddannelsestilbuddet inden for fjernundervisning omlægges. Ændringerne i de økonomiske vilkår for at udbyde fjernundervisning betyder, at det ikke længere vil være muligt at udbyde fjernundervisning i sin nuværende form på VUC Storstrøm. Fjernundervisning i sin hidtidige tilrettelæggelse udfases derfor som et tilbud på VUC Storstrøm henover foråret 2016. Det medfører umiddelbart en aktivitetsnedgang i 2016 på ca. 65 kursistårsværk. Effekten i 2017 vil afhænge af, hvilken tilrettelæggelsesform af fjernundervisning, der kan udvikles og udbydes i løbet af 2016. Ændringen er indarbejdet i aktivitetsforudsætningerne for budget 2016 primært i relation til aktivitetsniveauet på hfe. Side 7 af 30

Det er hensigten at udvikle en tilrettelæggelse af fjernundervisningen, der kan gennemføres inden for de nye bevillingsmæssige rammer. Det nye fjernundervisningstilbud forventes at være klart til udbud til efteråret 2016. Ændringerne betyder, at forventningen til den samlede uddannelsesaktivitet tilrettelagt som fjernundervisning i 2016 sænkes fra 130 kursistårsværk til 65 kursistårsværk. Nedgangen sker på hfe. Uddannelsestilbuddet inden for ordblindeundervisning udvikles. Undervisning i brug af IT-hjælpemidler i ordblindeundervisningen på smartphones/tablets er indført med stor succes. Undervisningen indgår som en integreret del af ordblindeundervisningen og finansieres derfor via taxameteret. Med virkning fra 2017 halveres OBU-taxameteret. Herefter vil det kræve 6 OBU-kursister pr. hold for at sikre en rentabel økonomisk drift. Anvendelsen af teknologiske hjælpemidler i OBU-undervisningen skal udvikles yderligere mhp at tiltrække en yngre målgruppe blandt ordblinde. OBU-undervisningen kan i et vist omfang med fordel også udvikles til at udgøre en studiestøttende funktion for VUC Storstrøms studerende på vore andre uddannelser. Det er derfor vurderingen, at VUC Storstrøms tilbud indenfor OBU-undervisning i 2016 vil resultere i en aktivitet svarende til 18 kursistårsværk. Kontanthjælpsreformen Kontakthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014. VUC Storstrøms uddannelsestilbud har vist sig at være en af hjørnestenene i uddannelsesindsatsen over for denne målgruppe. Der er i samarbejde med Jobcentrene udviklet forskellige særlige uddannelsesforløb til kontanthjælpsmodtagere med uddannelsespålæg. Disse forløb har været stærkt medvirkende årsag til den positive aktivitetsudvikling på AVU. VUC Storstrøm vil i 2016 og fremefter sætte fokus på et udvidet samarbejde med Jobcentrene om udvikling af sammenhængende uddannelsesforløb for den målgruppe, der befinder sig i gråzonen mellem at være uddannelsesparat og aktivitetsparat. Vi tror, at en sammenhængende indsats mellem uddannelsesområdet, social- og sundhedsområdet kan være nyttigt i bestræbelserne på at bringe denne målgruppe tilbage på arbejdsmarkedet. EUD-reformen Erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft med virkning fra 1. august 2015. Reformen medførte bla et skrappere optagelseskrav til EUD. VUC Storstrøm indgår i samarbejde med erhvervsskolerne, Jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning om at udvikle og tilrettelægge særlige uddannelsesforløb, der sikrer, at unge voksne der ikke opfylder optagelseskriteriet til EUD, bliver alment opkvalificeret, således at de kan optages og også således, at de bibringes almene kompetencer, der giver dem en reel mulighed for at gennemføre deres ønskede erhvervsuddannelse. Kontanthjælpsreformen og EUD-reformen vurderes at medføre en fortsat vækst inden for AVU-området. Det er vurderingen, at AVU-aktiviteten i 2016 vil udgøre 800 kursistårsværk. Side 8 af 30

3 Budget 2016 3.1 Overordnede budgetkommentarer Budget 2016 udviser et budgetteret overskud på kr. 1.083.751,- på baggrund af samlede indtægter på kr. 151.705.729,- omkostninger på kr. 149.461.978,- samt finansielle poster på kr. 1.160.000,-. Der forventes en uddannelsesaktivitet på 1.653,2 årselever svarende til en vækst på 3,2 % i forhold til 2015. VUC Storstrøm påregner at beskæftige 219,7 årsværk mod 216,0 i 2015. Budget 2016 udviser et likviditetsoverskud på kr. 1.266.000,- og en samlet likviditetsreserve ultimo 2016 på kr. 53.571.000,-. Egenkapitalen ultimo 2016 forventes at være kr. 25.940.620,-. I det efterfølgende er der også udarbejdet budget for 2017, da de store besparelser rækker ind i år 2017. VUC Storstrøm har afsat kr. 600.000,- til Statens selvforsikring, men har en latent selvrisiko på 1% af omsætningen, svarende til en total selvrisiko på kr. 1.517.057,-. Ud fra tidligere års skadesforløb forventes kr. 600.000 at være tilstrækkelig. I det efterfølgende fremgår yderligere specifikationer og forklaringer. 3.2 Samlet driftsbudget for VUC Storstrøm Nedenfor er opstillet det overordnede driftsbudget på hovedposter, sammenlignet med estimat for 2015. Tabel 1 - Driftsbudget 2016 Budget 2016 Note Budget 2017 Budget 2016 Estimat 2015 Afvigelse Afvig. % INDTÆGTER: Statstilskud 1 137.052.747 140.840.039 135.335.804 5.504.235 4,1% Deltagerbetaling og andre indtægter 2 10.441.854 10.865.690 13.067.089 2.201.399 16,8% Omsætning 147.494.601 151.705.729 148.402.893 3.302.836 2,2% UDGIFTER: Undervisningens gennemførelse 3 109.768.018 114.523.231 107.386.751 7.136.480 6,6% Markedsføring 4 1.522.914 1.593.205 1.692.292 99.087 5,9% Ledelse og administration 5 12.443.214 12.209.737 12.207.009 2.728 0,0% Bygningsdrift 6 16.760.849 16.330.201 17.097.528 767.327 4,5% Aktiviteter med særlige tilskud 7 4.664.007 4.805.604 5.798.833 993.229 17,1% Driftsomkostning 145.159.002 149.461.978 144.182.413 5.279.565 3,7% Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster 2.335.599 2.243.751 4.220.480 1.976.729 46,8% Finansielle indtægter 8 0 0 142.000 142.000 100,0% Finansielle omkostninger 9 1.160.000 1.160.000 1.320.000 160.000 12,1% Finansielle poster 1.160.000 1.160.000 1.178.000 18.000 1,5% Driftsresultat før ekstraordinære poster 1.175.599 1.083.751 3.042.480 1.958.729 64,4% Årets resultat 1.175.599 1.083.751 3.042.480 1.958.729 64,4% Løn og lønafhængige omkostninger 111.833.382 112.924.068 106.021.625 6.902.443 6,5% Afskrivning 1.499.480 1.499.480 1.537.283 37.803 2,5% Øvrige omkostninger 31.826.140 35.038.430 36.623.505 1.585.075 4,3% Driftsomkostning 145.159.002 149.461.978 144.182.413 5.279.565 3,7% AKTIVITETSUDVIKLING Budget 2017 Budget 2016 Estimat 2015 Afvigelse Afvig. % GSK 4,0 4,0 4,4 0,4 9,1% HF2 355,4 305,2 276,8 28,4 10,3% HFe 373,6 410,0 469,4 59,4 12,7% AVU 800,0 800,0 729,7 70,3 9,6% FVU 110,0 110,0 97,0 13,0 13,4% OBU 18,0 18,0 14,1 3,9 27,7% Andet 6,0 6,0 11,1 5,1 45,9% Årselever i alt 1.667,0 1.653,2 1.602,5 50,7 3,2% Specifikation af noterne til årsbudget 2016 ses i bilag 1. Side 9 af 30

3.3 Aktivitetsbudget Nedenstående tabel viser udviklingen i aktiviteter for årene 2012 til 2017 og giver et overblik over udviklingen på de enkelte afdelingers elevaktivitet. Tabel 2 - Aktivitetsudvikling pr. afdeling TOTAL AKTIVITET VUC Indeks TOTAL aktivitet 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2017 2016 2015 2014 2013 2012 10 Faxe 226,7 234,3 223,8 178,4 152,9 162,7 139% 144% 138% 110% 94% 100% 20 Maribo 52,6 52,6 57,8 69,2 62,7 60,9 86% 86% 95% 114% 103% 100% 30 Nakskov 162,9 162,9 147,0 147,7 131,8 113,0 144% 144% 130% 131% 117% 100% 40 Nykøbing 455,3 449,5 405,0 357,8 325,3 328,3 139% 137% 123% 109% 99% 100% 50 Næstved 503,5 484,9 448,4 435,5 401,5 411,4 122% 118% 109% 106% 98% 100% 60 Vordingborg 198,0 198,0 185,3 184,2 138,7 106,1 187% 187% 175% 174% 131% 100% 70 Fjernundervis. 68,0 71,0 135,2 84,5 83,5 58,7 116% 121% 230% 144% 142% 100% I ALT 1.667,0 1.653,2 1.602,5 1.457,3 1.296,4 1.241,1 134% 133% 129% 117% 104% 100% Fordelingen af årseleverne på de forskellige uddannelser ses i nedenstående tabel og figur. Tabel 3 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger Budget 2017 Budget 2016 Estimat 2015 Afvig. Afvig. % GSK 4,0 4,0 4,4 0,4 9,1% HF2 355,4 305,2 276,8 28,4 10,3% HFe 373,6 410,0 469,4 59,4 12,7% AVU 800,0 800,0 729,7 70,3 9,6% FVU 110,0 110,0 97,0 13,0 13,4% OBU 18,0 18,0 14,1 3,9 27,7% Andet 6,0 6,0 11,1 5,1 45,9% I ALT 1.667,0 1.653,2 1.602,5 50,7 3,2% Figur 1 - Årselever fordelt på uddannelsesretninger Side 10 af 30

Kategorien andet på 6,0 årselever dækker over de 6 igangværende pædagogikumkandidater, der færdiggør deres pædagogikum sommeren 2016, samt 6 pædagogikumkandidater, der påbegynder studie i efteråret 2016. Tabel 4 - HF2 klasser Forår 2016 Efterår 2016 1. års 2. års 1. års 2. års Faxe 1 2 1 1 Nykøbing F. 2 2 3 2 Næstved 3 2 4 2 Total 6 6 8 5 For en yderligere specifikation på fordeling af uddannelserne på VUC Storstrøms afdelinger henvises til bilag 2. 3.4 Delelementer af budget I det efterfølgende er der kort skitseret nogle delelementer af budgettet, som kan have særlig interesse. 3.4.1 Lønninger Læreroverenskomster På VUC Storstrøm har vi anvendt de nye arbejdstidsregler til at sikre et kvalitetsløft på alle uddannelser. Udfordringerne for VUC Storstrøm kan kort beskrives således: For mange studerende falder fra For mange studerende er ikke studieaktive nok For få vælger en erhvervsuddannelse For få vælger en erhvervsakademiuddannelse For få voksne (ufaglærte og kortuddannede) opkvalificeres til faglært niveau pga. manglende basale kompetencer Mere sammensat studentergruppe stiller større krav til undervisningen I 2016 skal der fortsat arbejdes henimod: Flere og bedre undervisningstimer (bredt undervisningsbegreb) Mere tid mellem lærer og studerende til undervisning og læring Mere lektiehjælp og skriftligt arbejde sammen med en lærer Mere håndholdt, differentieret undervisning, elevtilpasset undervisning, fx ved holddeling, tolærerordninger m.v. Mere individuel faglig vejledning løbende evaluering og opfølgning I 2016 øges lærernes undervisningstimetal med gennemsnitligt ca. 1,5 timers taxameterfinansieret undervisning pr. uge. Det medfører, at en AVU-lærer i gennemsnit underviser 550 timer årligt som taxameterfinansieres og en hf-lærer i gennemsnit underviser 500 timer årligt som taxameterfinansieres. Forøgelsen skal bidrage til at sikre, at VUC Storstrøm fortsat kan fastholde et højt aktivitetsniveau, fastholde den decentrale afdelingsstruktur samt finansiere forringelserne i Finanslovens bevillinger. 3.4.2 Omkostninger Øvrige omkostninger er baseret på et skønnet forbrug. Der er ikke indregnet en generel pris- og lønfremskrivning (PL) af disse. Side 11 af 30

Der er afsat ca. kr. 200,- pr. årselev til elevaktiviteter og kr. 30.000,- til kursistrådsarbejdet. Til undervisningsmidler til uddannelser er afsat kr. 1.700,- pr. årselev på AVU, FVU, HF2, HFe og kr. 8.000,- til OBU, hvilket er samme niveau som 2015. Dette medfører et samlet budget til undervisningsmidler på de ordinære uddannelser på kr. 3.350.647,-. 3.4.3 Studie- og arbejdsmiljø VUC Storstrøm vil i 2016 sætte yderligere fokus på øget fastholdelse. På linje med en lang række andre uddannelsesinstitutioner oplever VUC Storstrøm, at et stigende antal af vores studerende har behov for en række særlige foranstaltninger for at kunne gennemføre deres uddannelse. Udvikling af studiemiljø VUC Storstrøm er på linje med mange andre uddannelsesinstitutioner udfordret på vores evne til at få vores studerende igennem deres ønskede uddannelsesforløb. Øget gennemførsel og øget eksamensfrekvens skal sikres bl.a. ved varierede undervisningsformer, udvikling af evalueringskultur, mere tid mellem lærer og studerende og etablering af åben vejledning med enhedsvejledning. Tabel 1 herunder viser, hvor stor en andel af VUC Storstrøms studerende, der gennemfører deres påbegyndte uddannelse og hvor stor en andel, der afslutter med prøve. Tabel 5 - Gennemførelse og eksamensprocent for VUC Storstrøms kursister fra 2010-2015 fordelt på uddannelse, modulkursister, kursusår Gennemførelse i % (ej udmeldte modulkursister) Eksamensprocent af gennemførte Kursusår 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 HF2* 57 % 54 % 49 % 57 % 55 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hfe 62 % 66 % 68 % 72 % 70 % 86 % 89 % 89 % 84 % 88 % AVU 81 % 80 % 76 % 79 % 76 % 69 % 77 % 78 % 74 % 78 % FVU 89 % 82 % 72 % 65 % 57 % 13 % 18 % 20 % 30 % 25 % Kilder: LUDUS, Originale CSC rapporter, Gennemførelsesstatistik for modulkursister. Med finanslovsaftalen for 2015 blev indført et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne. Det sociale taxameter vil give skoler med mange frafaldstruede elever bedre muligheder for at iværksætte målrettede indsatser til at forebygge frafald - for eksempel mentorordninger og styrket undervisningsdifferentiering. Det sociale taxameter omfatter for VUC Storstrøms vedkommende hf-uddannelsen. 55 % af de optagne studerende på VUC Storstrøms hf-uddannelse opfattes som frafaldstruet og udløser derfor et tilskud på ca. kr. 4.900,- pr. årselev i socialt taxameter. Det sociale taxameter forventes således at medføre en indtægt på kr. 1.500.000,- i 2016. Midlerne anvendes i 2016 til at videreføre en række aktiviteter, som blev udviklet i 2015 i form af Mentorfunktioner (der er i 2015 etableret samarbejde med 28 eksterne mentorer) Talentcamps (der er i 2015 afviklet talentcamps med stort udbytte for deltagerne) Evalueringskultur mere individuel faglig vejledning Implementering af initiativer beskrevet i VUC Storstrøms kvalitetssikringsplan. For at sikre en øget gennemførelse, vil ledelsen fokusere på; At eksamensresultatet øges Overgangen til videregående uddannelser øges Frafaldet mindskes Løfteevnen forbedres. Studiemiljøet videreudvikles, vanetænkning udfordres og studiemiljøet understøttes af faciliteter og pædagogik af høj kvalitet. Side 12 af 30

Studiemiljøet skal signalere: Gensidig respekt og tryg og tillidsfuld kommunikation mellem lærer og studerende, samt studerende imellem med plads til liv og latter. God planlægning og klar styring af samt tydelige mål for undervisningen. Klare standarder for, hvad der forventes af de studerende. Højt lærerengagement, samt en fælles forståelse mellem lærere og studerende for det som skal læres. Høj grad af deltagerinvolvering og deltageraktivitet herunder inddragelse af studerendes erfaringer og feedback. Læreren skal være nærværende og reagere hurtigt på potentielle adfærds- eller læringsproblemer blandt studerende, herunder tage ansvar overfor frafaldstruede studerende. At der er bevægelse, udvikling og progression i undervisningen. At der er kursistunderstøttende aktiviteter som to-lærer ordning, lektieminimerende undervisning og omlagt skriftlighed. At lærersamarbejdet kommer til udtryk ved anvendelses- og projektorienteret undervisning og kursisten arbejder som producent. At der er studenterarrangementer, oplæg, foredrag som skaber et afvekslende studiemiljø. International forståelse og samarbejde. Etablering af enhedsvejledning Vejledningsarbejdet på VUC Storstrøm organiseres i vejledningscentre på alle afdelinger. Fra 1. oktober 2015 er der gennemført Åben Vejledning, hvor tilgængeligheden til vejledningen er øget gennem en udvidet åbningstid og hvor der er fuld tilstedeværelse i vejledernes arbejdstid. Åbningstiden fremgår af hjemmesiden. Vejlederne ved VUC Storstrøm er generalist vejledere, hvilket betyder, at man i Åben Vejledning er orienteret om de forskellige uddannelsesspor, der udbydes og ad den vej vil være i stand til at vejlede kursister og potentielle kursister samt rådgive interessenter i forbindelse med eksterne forespørgsler. I Åben vejledning vil der både være mulighed for at møde vejledere til korte afklaringssamtaler uden forud aftalt tid samt at booke tid til uddybende samtaler. Åben vejledning ved VUC Storstrøm skal internt bidrage til at; VUC Storstrøm optager studerende, som har behov for almen eller gymnasial uddannelse De studerende gennemfører deres uddannelsesaktiviteter inden for den afsatte tid. De studerende bliver bevidste om, hvilke færdigheder og kompetencer de får gennem uddannelsesforløbet. De studerende sikres optimale rammer for gennemførsel Vejlederne gennemfører hold og klassebesøg og der er udarbejdet en handleplan for indhold og gennemførelse. Individuelle og kollektive vejledningssamtaler De studerende trives både fagligt og personligt. De studerende får grundlag for at træffe kvalificerede og relevante valg i forhold til uddannelse og erhvervsmuligheder. Lærerne samarbejder om de studerende. Åben Vejledning ved VUC Storstrøm skal eksternt bidrage til at; Markedsføre VUC Storstrøm som en kompetencegivende uddannelsesinstitution med høj faglighed, herunder innovativ pædagogik og en digital tilgang til løsninger. Udbrede kendskabet til VUC Storstrøms grundfortælling og udbud. Sikre, at eksterne parter som UU, jobcentre, VEU-samarbejdspartnere, faglige organisationer og virksomheder er orienteret om bredden af uddannelsestilbud og fleksibiliteten og på den baggrund kan rådgive borgerne og kursister i forhold til egne uddannelsestilbud eller henvise til øvrige uddannelsessteder. Samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsakademier om videre i anden uddannelse. Fra 1. august 2016 er det målet, at der er åben vejledning fra kl. 8.00 16.00 mandag torsdag og fra kl. 8.00-15.00 om fredagen på afdelingerne i Nakskov/Maribo, Næstved og Nykøbing F. I Faxe og Vordingborg, Side 13 af 30