Budgettilpasning på sundhedsområdet

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende Regionsrådet til og med den 31. maj 2010. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt 1.10.01 Somatik Sygehus Lillebælt 84.821 0 84.821 OUH Odense 186.071 86 186.157 OUH Svendborg 15.903 0 15.903 Sydvestjysk Sygehus 27.676 0 27.676 Sygehus Sønderjylland 12.078 0 12.078 Friklinik i Give 0 0 0 Rammer og centrale bevillinger -313.285 874-312.411 1.10.01 Psykiatri 1.849 0 1.849 1.20 Sygesikring 0 0 0 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 1.555 0 1.555 1.70.50 Fælles formål og administration -750 0-750 1.90 Finansiering 0 0 0 Anlæg -16.878 0-16.878 Balanceposter angående omkostningsposter 0 0 0 I alt -960 960 0 2. Somatik 2.1 Permanentliggørelse af meraktivitet i 2009. Med udgangspunkt i den endelige aktivitetsopgørelse for 2009 indstilles, at økonomien svarende til den præsterede meraktivitet permanentliggøres i driftsbudgettet for 2010 og frem. Samtidig ønskes en mindre regulering begrundet i ændret afregning for patienter i AK-behandling på Sygehus Lillebælt. Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt

mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Permanentgørelse af meraktivitet mio. kr. SHS SVS SLB OUH-O OUH-S I alt Ændret afregning for patienter i AK-behandling. -306-306 Permanentgørelse af økonomi til meraktivitet i 2009 19.259 29.645 86.758 121.628 5.017 262.307 Permanentliggørelsen af meraktiviteten fra 2009 udgør 262,307 mio. kr. Dette beløb omfatter hele den præsterede meraktivitet i 2009 inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin. Bevillingen tilføres sygehusenes budget i 2010 og efterfølgende år. Der kan fortsat forekomme enkelte korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline og creepsager, der vedrører 2009. Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen. 2.2 Nedsættelse af ejendomsskat. Region Syddanmark har i et samarbejde med en advokat gennemgået regionens sygehusbygninger og klaget over ejendomsvurderingerne i 2008, som har dannet baggrund for fastsættelsen af ejendomsskatter i 2009 og 2010. Klagerne har resulteret i markante nedsættelser af ejendomsvurderingerne svarende til en årlig besparelse på ejendomsskatter på de somatiske sygehuse på i alt 31,3 mio.kr. Besparelserne fordeler sig på sygehusene som vist i nedenstående tabel. Årlig besparelse på ejendomsskatter. mio. kr. SHS SVS SLB OUH-O OUH-S I alt 11,804 2,104 2,395 12,6 2,443 31,346 Bevillingerne tilgår prioriteringspuljen. 2.3 Telemedicinsk sårbehandling SHS Sygehus Sønderjylland anvender i samarbejde med de fire sønderjyske kommuner en telemedicinsk løsning i behandlingen af sårpatienter. I henhold til regler omkring aktivitetsafregning kan der ikke afregnes for telemedicinske ydelser, og SHS søger derfor om en bevilling til dækning af udgifterne. Det indstilles, at SHS tilføres en bevilling på 0,434 mio. kr. i 2010 og at bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne. 2.4 Gældsudsættelse OUH Odense Universitetshospital står i 2010 overfor en stor styringsopgave, og hospitalsledelsen forventer ikke, at der i 2010 kan skabes balance mellem budget og forbrug.

I hospitalets driftsbudget 2010 indgår, at de skal afdrage 62,0 mio.kr. af underskuddene fra tidligere år. Hospitalet vurderer, at det i 2010 ikke er realistisk at skaffe råderum til at betale det forudsatte afdrag. Afdraget foreslås derfor udskudt til afdragelse i 2012 og 2013. Afdraget fordeler sig med 52,6 mio. kr. til OUH-Odense og 9,4 mio. kr. til OUH-Svendborg. Gældsudsættelsen finansieres af reguleringskontoen, hvor sygehusenes forudsatte afdrag på gæld fra tidligere år er indarbejdet. 2.5 Gældsudsættelse SHS Sygehus Sønderjylland har i 2009 gennemført en stor styringsopgave og opnået at skabe balance mellem budget og forbrug. I sygehusets driftsbudget for 2009 indgik kun afdrag på gæld på 3,4 mio. kr., mens der i budgettet for 2010 til 2016 indgår afdrag på 25 mio.kr. Sygehusledelsen vurderer, at det ikke er realistisk at skaffe råderum til at betale de fulde forudsatte afdrag og ønsker at få udskudt 5,0 mio. kr. i de tre første år til betaling i 2013, 2014 og 2015. Gældsudsættelsen finansieres af reguleringskontoen. 2.6 Overdragelse af Middelfart Sygehus fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt. Regionsrådet godkendte på møde den 21. december 2009 overdragelsen af Middelfart Sygehus fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt. I de økonomiske opgørelser var fejlagtigt udeholdt 0,364 mio. kr. vedrørende administrationsudgifter. I samme sag blev det vedtaget at besparelsen på 7,625 mio. kr. (0,9 PL) blev afsat til at finansiere sygehusenes transakitionsomkostninger i 2009 og fra 2010 blev indarbejdet i strukturreformkontoen. Sygehus Lillebælt har flyttet den ortopædkirurgiske aktivitet fra Middelfart til Kolding. I de overførte budgetter på serviceområdet er det forudsat, at budgettet til serviceomkostninger forbliver på Middelfart Sygehus til dækning af de kommende patienter på det Regionale Rygcenter. Flytningen til Kolding har således medført øgede serviceomkostninger til rengøring, mad og portørydelser for Sygehus Lillebælt på 1,597 mio. kr. pr. år. Det indstilles: - at der overføres 0,364 mio. kr. fra Odense Universitetshospital til Sygehus Lillebælt fra 2010 og frem - at Sygehus Lillebælt tilføres budget fra strukturreformkontoen til øgede serviceomkostninger på 1,597 mio. kr. i 2010 og frem. 2.7 Urologisk forskningsprojekt SLB Ved etableringen af Region Syddanmark fik Sygehus Lillebælt en tidsbegrænset bevilling til en urologisk forskningsenhed. Bevillingen udgjorde 1,161 mio. kr. (06-Pl) og var tidsbegrænset til og med 2009. Med henblik på at forskningsenheden kan fortsætte indstilles, at Sygehus Lillebælt får tilført 1,212 mio. kr. fra 2010 og frem. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen.

2.8 Kursuskoordinatorer Sygehus Lillebælt har for det præhospitale område varetaget funktionen som katastrofe medicinsk kursuskoordinator. Denne funktion er nu flyttet til Planlægnings- og Udviklingsafdelingen i Regionshuset. Budgettet på 178.000 kr. skal derfor flyttes fra Sygehus Lillebælt til Planlægnings- og Udviklingafdelingen i 2010 og frem. 2.9 Præhospitale ledere I løbet af 2009 er alle præhospitale overlæger stoppet i regionen. Da sygehusene således ikke længere varetager opgaven for regionen og for fortsat at kunne varetage de præhospitale opgaver, er der behov for at få tilbageført de præhospitale midler fra sygehusene til den præhospitale konto. Overførsel af budget vedr. præhospitale ledere til regionen mio. kr. SLB SHS SVS OUH Præhospital indsats -0,205-0,382-0,363 0,305 0,645 2.10 Topica Der har igennem de senere år manifesteret sig et ønske og behov for at kunne tilbyde en databaseløsning I Region Syddanmark, der både teknisk, sikkerhedsmæssigt, organisatorisk og sundhedsfagligt kan understøtte registreringen i de kliniske databaser. Der er blevet valgt et CSC databaseprodukt kaldet TOPICA, som har en række styrker på området, som andre teknologier ikke kan matche. De årlige udgifter løsningen udgør 2,525 mio. kr. inklusiv 1,5 medarbejder til at udvikle og vedligeholde databasen Det indstilles, at der bevilges 2,525 mio. kr. i 2010 og frem fordelt med 0,9 mio. kr til Afdelingen for kvalitet og Forskning i Sundhedsstaben og 1,625 mio. kr. til Kvalitetsrammen. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.11 Clamydia-test OUH Odense Universitetshospital udfører klamydia-test for Odense Præventionsklinik og har indtil 2010 faktureret klinikken for disse test. Det er nu blevet afklaret, at der ikke er lovgrundlag for at fakturere klinikken, og OUH mister derfor indtægter på 0,086 mio. kr. pr. år. Det indstilles, at OUH s indtægtsbudget i 2010 og frem reduceres med de mistede indtægter. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.12 Supportudgifter Hospice Der er indgået aftale om at de tre hospicer fra 2010 betaler for ydelser, som de modtager fra ITafdelingen, Regnskab og Finans og HR-afdelingen. Udgifterne er indregnet i de fastsatte takster, som Regionsrådet godkendte på møde den 26. oktober 2009. Aftalen øger Sundhedsområdets udgifter til hospicer på hovedkonto 1 Sundhed, mens indtægterne på de

tre administrative afdelinger på hovedkonto 4 øges. Det indstilles, at budgettet til betaling af hospiceydelser øges med 0,415 mio. kr.. Bevillingen finansieres af en nedskrivning af budgettet til Sundhedsområdets bidrag til fællesadminstration 2.13 Justering af investeringsrammer SLB og OUH Som følge af de ændrede konteringsregler, som foreskriver, at investeringer over 100.000 skal konteres på anlægskonti, står sygehusenes investeringsbudgetter på en særskilt investeringsramme under anlæg. Sygehusene har fremsendt følgende ønsker til justering af rammerne i 2010: Sygehusenes ønsker til justering af investeringsrammerne mio. kr. SLB OUH-O OUH-S I alt Investeringsramme, anlæg +4,790-20,710-9,762-25,682 Driftsbudget -4,790 +20,710 +9,762 +25,682 Det indstilles, at der konverteres i alt 25,682 mio. kr. fra anlæg til drift til justering af sygehusenes investeringsrammer. 2.14 Rengøring vagtcentral OUH I forbindelse med etablering af regionens nye vagtcentral 1. september 2009 har der vist sig behov for at højne rengøringsniveauet. Vagtcentralfunktionen er en vital, døgnbemandet funktion, som af den grund kræver en særlig indsats rengøringsmæssigt. Efter aftale med rengøringsfunktionen på OUH er supplerende rengøring blevet iværksat. OUH afholder alle udgifter til bygningen, som huser vagtcentralen, dvs. vand, varme, el, renovation og standard rengøring indenfor deres eksisterende budget. Den ekstra rengøring på vagtcentralen er imidlertid en ekstraordinær udgift for OUH, hvorfor det foreslås, at OUH tilføres 0,059 mio. kr. i 2010 og frem til dækning af denne. Bevillingen finansieres af kontoen til siddende befordring. 2.15 Femtolaser OUH Øjenafdelingen på Odense Universitetshospital har behandlet svære optiske synsfejl med laser siden 1992. Operationsteknikken er under stadig forbedring, og ved at kombinere nuværende laser med Femto- Lasik, opnår patienten synsresultatet i løbet af dage i stedet for måneder. Patientsikkerheden øges og resultaterne er mere præcise med den nye kombinerede teknik. Femto-Lasik er derfor den nye standard for behandling af svære optiske synsfejl. Investeringen i laseren andrager 4,0 mio.kr., der over en årrække kan finansieres over den almindelige afregning på 55 pct. af DRG-taksten. Det foreslås, at Odense Universitetshospital tilføres 4,0 mio.kr. i 2010 til indkøb af laseren, og at sygehusets driftsbudget reduceres varigt med 15 pct. af anskaffelsessummen 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. i 2011 og frem dækkende afbetalingen på laseren. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen

2.16 Færdiggørelse af RIS/PACS OUH og SHS Beslutningen om at anskaffe et fælles Ris/Pacs-system til sygehusene på Fyn og i Sønderjylland blev truffet af de daværende amter i 2005. Der er tale om et fuldt integreret RIS/PACS-system. De to forkortelser står for henholdsvis Røntgen Information System og Picture Archiving and Communication System. Det skal bruges både til udveksling af billeder mellem alle regionens sygehuse og til elektronisk arkivering. Det er den største samlede løsning i Danmark, og man regner med, at systemet skal håndtere 500.000 røntgenundersøgelser om året. Ris/Pacs-projektet er oprindeligt forudsat finansieret af forskellige kilder: Investeringen i Sygehus Fyn er eksternt finansieret med statslige midler, hvor der aktuelt er restbudget på 5,8 mio.kr. Midlerne er driftsoverført til 2010. Investeringen i OUH, Odense er forudsat leasingfinansieret Investeringen i Sygehus Sønderjylland er finansieret over regionens anlægsramme, og primo 2010 er der et restbudget på 19,733 mio.kr. Da udgifterne i projektet hidtil har været finansieret på forskellig måde, har der ikke været et samlet overblik over budgettet til færdiggørelse af projektet. Dette har vanskeliggjort økonomistyringen. Budgetterne til færdiggørelse af RIS/PACS-system foreslås derfor samlet på investeringsoversigten med en finansiering som anført: Mio. kr. Centrale konti OUH-S SHS I alt Budget 16,905 11,631 28,536 Finansiering: Statslig finansiering, drift 5,800 0 5,800 Centrale leasingmidler, drift 3,004 3,004 Ris/Pacs anlægsmidler 19,733 19,733 I alt 28,536 Det instilles, at der konverteres i alt 8,804 mio kr. fra drift til anlæg til finasiering af færdigørelse af Ris/Pacs-projektet og at bevllingen fordeles med 16,905 mio. kr til OUH-Svendborg og 11,631 mio. kr til Sygehus Sønderjylland. 2.17 Grunduddannelse af nye medarbejdere til betjening og drift af acceleratorerne SLB Sygehus Lillebælt får hvert år tilført budget til uddannelse af nyt personale til drift af acceleratorer (strålekanoner) på Vejle Sygehus. Udgiften, som udgør 2,764 mio. kr. i 2010, dækker kursusafgiften samt frikøb af medarbejdere under uddannelsen. Det indstilles, at Sygehus Lillebælt tilføres 2,764 mio. kr. i 2010 og 3,3 mio. kr. i 2011 og frem fra prioriteringspuljen, hvor der er reserveret midler til formålet. 2.18 Overførsel af budget til tjenestemænd SHS I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af tjenestemandspensioner. Sygehus Sønderjylland har færre tjenestemænd ansat nu, end da budgettet til pensionshensættelser blev fastsat. De afgåede tjenestemænd er herefter erstattet af overenskomstansatte, hvor udgiften til pension afholdes som en almindelig driftsudgift. Sygehuset anmoder derfor om at få flyttet 2,505 mio. kr. i 2010 og frem fra omkostningskontoen til pensionshensættelser til almindelige driftsudgifter.

2.19 Ekstra EPJ-medarbejder SVS Sydvestjysk Sygehus tilføres 0,6 mio.kr. i 2010 til finansieringen af den lokale projektledelse i forbindelse med udrulningen af Cosmic på sygehuset. 2.20 Budgetmidler fra uddannelses- og ledelsesinitiativer til SOSU-elever Med trepartsaftalerne er der indgået aftale om, at elever over 25 år på SOSU-uddannelserne har ret til voksenelevløn under uddannelse, såfremt de har 1 års relevant beskæftigelse. Dette giver en merudgift på den centrale SOSU-konto, som afhjælpes via en overflytning på 19 mio. kr. i 2010 fra kontoen vedr. uddannelses- og ledelsesinitiativer til SOSU-kontoen. 2.21 Fælles projekter danske regioner Rammen for fælles projekter Danske Regioner er mere end fuldt anvist med uafviselige udgifter til nationale projekter i regi af Danske Regioner. Det indstilles derfor, at budgettet i 2010 øges med 3,0 mio. kr., som finansieres af prioriteringspuljen. 2.22 Regulering af AMGROS-budget Regionsrådet godkendte på mødet den 31. maj 2010 regnskabet fra AMGROS I/S Region Syddanmarks andel af overskuddet udgjorde 7,669 mio. kr. Da der er sket et niveauskift i indtægterne og dette også forventes fremadrettet, indstilles at indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,874 mio. kr. i 2010 og frem, så det svarer til indtægten fra overskudsudlodningen 2009. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.23 Serviceafaler mellem Medicoteknisk Afdeling og sygehuse. Medicoteknisk Afdeling har indgået tillæg til deres serviceaftaler med Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Det indstilles derfor, at Medicoteknisk Afdeling tilføres 0,531 mio. kr. i 2010 og frem. Bevillingen finansieres fra Sydvestjysk Sygehus med 0,102 mio. kr. og fra Sygehus Sønderjylland med 0,429 mio. kr. 2.24 Sundhedsstaben På grund af ændret opgavedeling flyttes en medarbejder fra Regionssekretariatet til Intern Ledelsessekretariat i Sundhedsstaben. De øgede udgifter i Internt Ledelsessekretariat, som udgør 0,335 mio. kr. i 2010 og frem finansieres af budgettet til Sundhedsområdets bidrag til fællesadministration. På regionsrådsmøde 23. juni 2008 godkendte Regionsrådet, at der blev anvendt meraktivitetsmidler til ansættelse af ekstra visitatorer. Det indstilles, at Sundhedsstaben tilføres 0,142 mio. kr. i 2010 fra meraktivitetsmidlerne til dækning af lønudgift til ekstra visitator i 4 måneder. 3. Psykiatri 3.1 Forskning

Der overføres 4,2 mio. kr. i 2010 fra Psykiatriens prioriteringspulje til Psykiatrisygehuset. Bidraget til forskning er forøget fra 0,5 % til 1,0 % af afdelingernes driftsbudget. For at mildne afdelingernes overgang til finansiering betales forøgelsen det første år af Psykiatriens prioriteringspulje. 3.2 Basislæger I forbindelse med dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008-2012 er der reserveret 15 basislægestillinger til de psykiatriske afdelinger. Psykiatrien har ikke tidligere haft disse basislægestillinger. Det er aftalt mellem Sundhedsdirektøren og Psykiatridirektøren, at der i 2010 og frem overføres 2,4 mio. kr. årligt fra somatikken til Psykiatrisygehuset. Udgiften svarer til årlige omkostninger og produktionstab, i alt 160.000 kr. * 15 stillinger. Udgiften er beregnet med baggrund i rapport om budgettering af omkostninger ved klinisk uddannelse i sundhedsvæsenet. Bevillingen finansieres af somatikkens meraktivitetspulje. 3.3 Den Danske Kvalitetsmodel Der er tidligere fordelt midler til implementering af Den Danske Kvalitets Model, DDKM mellem Somatik og Psykiatri i 2009 og 2010. Regionen har modtaget midler for perioden 2010-12. Psykiatrisygehuset tilføres 2,376 mio. kr. i 2011 og 2012. Bevillingen finansieres af somatikkens ramme til Den Danske Kvalitetsmodel. 3.4 Energibesparelse ved gennemførelse af vedligeholdelsesprojekt. Region Syddanmark har modtaget tilskud fra Staten til udskiftning af varmekedel på sygehuset i Augustenborg. Projektet, der forventes gennemført i 2010, kan reducere varmeforbruget svarende til 150.000 kr. årligt. Beløbet trækkes ud af Psykiatrisygehuset og indsættes i Psykiatriens prioriteringspulje. 3.5 Center for Kvalitet Der har siden 2007 været udbetalt et tilskud fra Psykiatrien til Center for Kvalitet på 500.000 kr. årligt (2007P/L). I stedet for udbetaling af årligt tilskud overføres budgetbeløb svarende til tilskuddet 551.000 kr. (2010 P/L) i 2010 og frem til Center for Kvalitet.