Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser på opholdssteder. Der er ikke tilsvarende sket et fald i eksisterende sager. De nye anbringelser belaster budgettet med ca kr. pr. måned tilsammen. Der er tale om anbringelser på: Aktiv weekend til kr. pr. md. Småskolen Peterslyst til kr. pr. md. No Name til kr. pr. md. Østergaard til kr. pr. md. Forcen til kr. pr. md. Som følge af, at kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde (hvor anbringelser og forebyggende foranstaltninger er omfattet) har været stigende gennem en årrække er det i økonomiaftalen for 2009 enighed om, at udgiftsniveauet for 2008 hæves med 650 mio. kr. der videreføres i 2009, hvor det finansieres over bloktilskuddet. Endvidere blev netværksplejefamilier oprettet i forbindelse med anbringelsesreformen. De politiske mål med reformen var at nå op på, at 15% af alle anbringelser i familiepleje sker i netværkspleje. Hvis det ikke var muligt for kommunerne at nå op på de 15 %, blev det aftalt, at kommunerne skulle have tilbageført midler svarende til forskellen mellem den forudsatte og faktiske andel. En beregning viser, at kommunerne skal have tilbageført 79,4 mio. kr. fra 2010 og frem. Forebyggende foranstaltninger De forebyggende foranstaltninger i form af aflastningsophold på regionsinstitutioner er stigende. Både fordi antallet af aflastningsophold er stigende, men også fordi der er tale om flere døgn for enkelte børn. Et aflastningsophold, på bl.a. Møllebækken, koster ca kr. pr. døgn. Forebyggende foranstaltninger, specialinstitutioner Udgifterne til specialrådgivningsfunktioner skal fordeles efter folketal på de kommuner, der har adgang til at benytte rådgivningen. For Norddjurs Kommunes vedkommende drejer det sig om følgende institutioner: - Instituttet for blinde og svagtseende - Synscenter Refnæs/Rådgivning - Døvblindecentret - Kolonien Filadelfia

2 - Center for døve - Ålborgskolen - Fredericiaskolen - Kofoedsminde Det skønnes, i h.t. allerede afholdte udgifter, at udgiften udgør ca pr. institution. Der er ikke afsat budget til dette. Døgninstitutioner, region Midtjylland 3 nye anbringelser i perioden april juli 2008: Møllebækken, udgift i 2008 på ca. 1,3 mio. kr. 2 anbringelser på Mellerup, udgift i 2008 på ca. 1,350 mio. kr. Uudmøntet besparelse, placeret under anbringelsesområdet Ved budgetopfølgningen pr er de ikke finansierede tillægsbevillinger, for familiechefens område, placeret under anbringelser. Der kan ikke anvises besparelser. Glesborg SFO Glesborg Skole SFO har ved en fejl fået tildelt budget efter et normerings tal inkl. 4 klasse elever, hvilket er fejlagtigt, da 4. klasse eleverne alene finansiere med forældrebetalingen. Der har således været optaget budget til 89 elever i 2008, hvor det alene skulle have været 79 elever. Der er således mindreudgifter á kr , hvilket dog modsvares af mindreindtægter på forældrebetalingen á kr , da 4. klasseeleverne også har indregnet i forældrebetalingen. Mindreudgifter bliver netto kr Elevtalsregulering SFO Budgettet til SFO er baseret på indskrivningstallene for skoleåret 07/08. Ved indskrivningen til skoleåret 08/09 er der 28 elever færre, hvilket giver en mindreudgift á kr , hvilket delvis opvejes af mindreindtægter på forældrebetalingen á kr , når der er taget højde for søskendemoderation og fripladser. Mindreudgifter netto bliver kr Mængderegulering Specialklassen Auning Regulering som følge af udvikling i elevtallet i Auning Specialklasse og SFO. Budgettet reguleres for merindskrivning i overensstemmelse med antal elevdage i perioden 1. januar til 31. juli og forventet merind-

3 skrivning i perioden 1. august til 31. december. I forhold til det indregnede budget er der overåret en stigning fra 21 til 28 elever. På skoledelen er der merudgifter á kr og på SFO er der tilsvarende merudgifter á kr Merudgifterne modsvares dog delvist af merindtægter fra andre kommuner á kr Effekten er relativ begrænset da indtægtsbudgettet i forvejen har været budgetteret for højt. Mængderegulering Djurslandsskolen Regulering som følge af udvikling i elevtallet på Djurslandsskolen og SFO. Budgettet reguleres for merindskrivning i overensstemmelse med antal elevdage i perioden 1. januar til 31. juli og forventet merindskrivning i perioden 1. august til 31. december. I forhold til det indregnede budget er der overåret en stigning fra 127 til 143 elever på skoledelen og fra 93 til105 elever på SFO delen. På skoledelen er der merudgifter á kr og på SFO er der tilsvarende merudgifter á kr Merudgifterne modsvares dog delvist af merindtægter fra andre kommuner á kr Effekten er mindre en den reale virkning, da indtægtsbudgettet i forvejen har været budgetteret for højt. Djurslandsskolen pavillonleje Det har som følge af udvidet elevtal været nødvendigt at ændre lejemålet for den tidligere indregnede pavillon ved Damgården, da denne har vist sig for lille. Desuden er der behov for leje af en ny pavillon ved Djursvej, samt leje af et hus i Fjellerup. Udgifterne er specificeret nedenfor: Damgården: kr. Djursvej: kr. Strandvejen kr. Samlede merudgifter á kr Farlig skolevej for overbygningselever Kommunalbestyrelsens beslutning om fri befordring, som følge af særlig trafikfarlig skolevej for overbygningselever fra Ørsted der skal til Allingåbro og overbygningselever fra Glesborg der skal til Ørum medfører en merudgift á kr Prisen på et årskort til skoleelever for 2 zoner er kr ,33, hvilket med 51 elever fra Ørsted og 15 elever fra Glesborg giver en

4 årlig udgift á kr , da der er to zoner på begge ruter. For skoleåret i 2008 bliver merudgiften for 5 måneder således kr Lukning af opholdsstedet Nordlys Opholdsstedet Nordlys lukkes pr. 1/8 2008, hvilket betyder at betalingen til intern skole falder væk. Det giver en mindreudgift på kr kr., der modsvares af mindreindtægter i forbindelse med opkrævning for børn fra andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune har haft udlæg for internt skole. Mindreindtægten udgør Der er således en netto mindreudgift på kr Mellemkommunale afregninger skoleområdet På området for udgifter til andre kommuner, region og stat forventes der samlet for ordinære skoler, specialskoler og privat og efterskoler udgifter á kr Heraf udgør udgifter vedrørende regninger for 2007, som kommunen først har modtaget i Det bemærkes, at de indefrosne budgetoverførsler mellem årene betyder at udgiften ikke kan finansieres af mindreforbrug i Der har været budgetteret med samlede udgifter på områderne for i 2008, hvilket med fører en merudgift på kr , hvor af hovedparten vedrører Angående indtægter fra andre kommuner er der samlet budgetteret med indtægter for kr , mens der forventes indtægter á kr , hvilket giver en merindtægt á kr Det bemærkes, at mellemkommunal afregning vedr. Djurslandsskolen og Specialklassen Auning indgår under de respektive mængdereguleringer. Netto er der merudgifter på mellem kommunale betalinger á kr Regulering af varmebudget på Mølleskolen Der forventes et merforbrug på varme på Mølleskolen, da denne opvarmes med oliefyring hvor andre skoler typisk er tilkoblet fjernvarmenet. Budgettet til opvarmning af skolen er aldrig blevet reguleret tilstrækkeligt op. Varmeudgifterne har siden 2005, hvor oliepriserne steg, ikke kunnet finansieres indenfor det afsatte budget. Der har siden været store stigninger i olieprisen, samtidig med at budgetlægningen har været baseret på KL s pris- og lønfremskrivning, som for brændsel og drivmidler har været negativ i perioden. Merforbruget anslås på grundlag af regnskab 2007 til kr

5 Udvidet dimensionering af PGU I forbindelse med trepartsaftalen er det aftalt, at den årlige dimensionering den pædagogiske grunduddannelse (PGU) øges med henholdsvis 1000 i perioden Initiativet indfases gradvist fra 2. halvår For Norddjurs Kommune betyder det en udvidelse med 2 praktikpladser til PGU-elever i Merudgiften til elev/praktikløn udgør kr pr. elev pr måned, da der overvejende er tale om elever over 18 år. Ved en øget dimensionering på 2 PGU-elever i 5 måneder af 2008 giver dette en samlet merudgift på. kr Merindskrivning daginstitutioner I for hold til den afsatte pulje til merindskrivning på daginstitutionsområdet kr. forventes der en mindre udgift á kr Merindskrivningen i daginstitutionerne er således lidt lavere end ventet ved budgetlægningen. Tilskud til privat pasning Der forventes et merudgift på tilskud til privat pasning á kr , som følge af at pasningstilbuddet Glentereden har søgt om og er blevet godkendt som privat integreret institution efter dagtilbudslovens 20. Friplads, søskenderabat og forældrebetaling På dagpasningsområdet forventes der en mindreudgift til søskendetilskud og fripladser på hhv. kr og , mens der forventes merindtægter på forældrebetalingen på kr Desuden forventes efterregulering af fripladser svarende til en indtægt på minimum De lave udgifter til fripladser og forventet efterregulering for 2007 hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet med faldende arbejdsløshed og økonomisk vækst. Der er således et netto besparelse á kr Mellemkommunal afregning daginstitutioner På området for udgifter til andre kommuner og region forventes der samlet for udgifter á kr Heraf udgør udgifter vedrørende regninger for 2007, som kommunen først har modtaget i Det bemærkes, at de indefrosne budgetoverførsler mellem årene betyder at udgiften ikke kan finansieres af mindreforbrug i 2007.

6 Der har været budgetteret med samlede udgifter på områderne for i 2008, hvilket med fører en merudgift på kr , hvor af hovedparten vedrører Angående indtægter fra andre kommuner er der samlet budgetteret med indtægter for kr , mens der forventes indtægter á kr , hvilket giver en merindtægt á kr Netto er der merudgifter på mellemkommunale betalinger á kr Servicejob ved børnehaven Savværket På børnehaven Savværket er der ansat en person i servicejob ordning, hvor institutionen afholder den fulde lønudgift. Kommunen modtager et tilskud svarende til ca kr. pr. servicejob person. Løntilskuddet er indtægtsbudgetteret og bliver bogført på konto 596 under jobcenteret. Lønbudgettet er kun nettobudgetteret, d.v.s. at tilskudsandelen kun er indtægtsbudgetteret, men ikke udgiftsbudgetteret. Institutionen mangler herved kr. i lønbudgettet. Dette er en problematik, der vedrører alle servicejob i kommunen. Der er søgt en teknisk korrektion på beløbet i 2009 og overslagsårene. Uudmøntede besparelser De indregnede besparelser i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/ på daginstitutionsområdet og undervisningsområdet á hhv. kr og er ikke udmøntet. Det er ikke sandsynligt, at det kan lade sig gøre at udmønte besparelsen i Aftale om ændret lønskøn I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2008 forelå der en antagelse om en samlet stigning i lønudgifterne fra 2007 til 2008 på 3,3 pct. Set i lyset af, at lønstigningstakten på det private arbejdsmarked er opjusteret i forhold til skønnet på aftaletidspunktet, er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at opjustere aftaleforudsætningen om stigningen i de kommunale og regionale lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,3 pct. til 4,0 pct. For børne- og ungdomsudvalgets område er stigningen på 0,7 pct. tidligere beregnet til 3,554 mio. kr. Det endelige tal må bero på en konkret genberegning, men der forventes ikke nogen større ændring af beløbet. Taktreguleringen vil komme til udbetaling fra oktober-lønnen 2008.

7 Totalt for børne- og ungdomsudvalget