BERETNING 2015
BERETNING 2015 Beretning 2015 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik.dk CVR-nr: 29942897 Ansvarshavende redaktør: Lars Berg Skribent: Jesper Lunau Layout: Reformator.dk Tryk: Grafisk Forum Foto: Sydtrafik BERETNING 2015 SIDE 4: JANUAR / FEBRUAR SIDE 6: MARTS / APRIL SIDE 8: MAJ / JUNI / JULI SIDE 12: AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER SIDE 16: NOVEMBER / DECEMBER SYDTRAFIK I TAL SIDE 22: SYDTRAFIK I TAL 2 3
JANUAR FEBRUAR Desværre faldt antallet af rejsende Fast andel af fællesudgifter fra 2016 2015 gav en nedgang i passagerantallet. I runde tal er antallet af passagerer faldet med 1 million passagerer fra 2014. Det er svært at pege på en entydig grund til at passagertallet fortsat er faldende, men ruteomlægninger og længere transporttid på nogle ruter kan være noget, som påvirker 2015. Kolding skiftede bybusnet i 2015. Esbjerg omlagde fire ruter, mens hele busterminalen blev ombygget. Det har haft en betydning, fordi det hovedsageligt var i byerne og på bybusruterne, at der skete de største fald. Strategimøder med rne 2015 var år 2 for både direktør og formand, som tiltrådte i 2014. Året blev indledt med en række strategimøder med rne. Det skete, fordi den øverste ledelse ville sikre sig, at der var fuld overensstemmelse mellem rnes ønsker og de tanker, som skulle indgå i en større strategi for Sydtrafik. Det var helt afgørende for Lars Berg, direktøren, og Jesper Frost Rasmussen, formanden, at rne og regionen var med i den proces. Det er i sidste ende deres borgere, som strategien skal komme til gode, og derfor var ejerkredsen, det vil sige rne og regionen, meget vigtige som ambassadører for kunderne. Resultatet af anstrengelserne er også omtalt på side 11 og findes i detaljer i strategiplan 2015-2018. Februar betød ændringer i finansiering af fællesudgifterne for Sydtrafik. Fællesudgifterne omfatter hovedsageligt administration. I februar besluttede bestyrelsen, at man ville lave om på, hvordan man fordelte fællesudgifterne mellem Region Syddanmark og de 12 r, som ejer Sydtrafik. Tidligere var det sådan, at hver enkelt eller regionens andel af køreplantimer også blev omregnet til andelen af fællesudgifter. Hvis man derfor reducerede køreplantimer skulle man også betale mindre til fællesudgifterne. Det betød også, at de øvrige skulle betale mere uden, at de havde lavet ændringer. Fremover blev det sådan, at andelen bliver fastlåst frem til 2018, og andelen udregnes som et gennemsnit ud fra det faktiske forbrug af køreplantimer i 2013, 2014 og budgetterede timer i 2015. Dermed kan rne og regionen ikke reducere sin andel af fællesudgifterne, hvis de bruger færre køreplanstimer, og omvendt får de ikke større udgifter til fællesudgifter, hvis de øger antallet af køreplantimer. Det skaber større budgetsikkerhed. 4 5
MARTS APRIL Kundeambassadører i fuld sving I 2015 fik Sydtrafik to nye kundeambassadører, som et treårigt forsøg. De er ansat og lønnet af Region Syddanmark med det hovedformål at udbrede rejsekort i Sydtrafiks område og skaffe flere passagerer i busserne. De har derfor brugt 2015 på at besøge rne. Fra juni 2015 kunne kortsalgsstederne i Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev sælge rejsekort direkte til kunderne. Før solgte Sydtrafik kun rejsekort via butikken i Vejen. Det var kundeambassadørerne, som klædte de fire nye byer på til den opgave. Højere indtægter fra busser end forventet Pendlerkampagne: Bussen er din tid Forårets satsning handlede om, at pendlerne skulle spare penge. Målet var, at de fik et periodekort betalt over bruttolønnen via de Syd- og Sønderjyske virksomheder. Det var og er i dag en god aftale for medarbejderne, men interessen var desværre meget begrænset. 411 virksomheder blev kontaktet, 42 møder blev booket og ud af dem blev det til 33 udstedte kort. Så alt i alt var kampagnen ikke vellykket, men der kom mange positive sideeffekter. 37 millioner kroner. Så mange flere indtægter havde Sydtrafik i regnskabsåret 2014. Hovedparten af pengene gik tilbage til Region Syddanmark, mens rne samlet set fik næsten 10 millioner kroner fordelt imellem sig. En af årsagerne var, at der kom 17,3 millioner kroner mere ind fra busserne end budgetteret. En del virksomheder valgte af indgå aftaler omkring erhvervskortet, hvor virksomhederne køber nogle rejsekort, som de udleverer til medarbejderne, når de skal ud at rejse i relation til deres arbejde. Samtidig oplevede Sydtrafiks to kundeambassadører, at de fik værdifulde input med hjem, som gik videre til planlæggerne af køreplanerne. Eksempelvis fik den nordlige del af Kolding en ny buslinje omkring de nyere industrikvarterer, fordi inputtet blev givet videre. 6 7
MAJ JUNI JULI Et lille skifte i sommeren 2015 køreplanen skifter hver sommer Sommeren betød traditionen tro på et skifte af køreplan, men da DSB og Arriva havde varslet en større omlægning til december, valgte køreplanlæggerne at vente med en del af forandringerne til december. Derfor var det et forholdsvist lille køreplanskifte, men dog med flere ting, som bør fremhæves: 4 ud af 9 bybusser fik ændret tiderne i Esbjerg, fordi den nye terminal var indrettet anderledes. Terminalen i Esbjerg var et stort projekt, og der blev flyttet en del rundt med busserne i den periode, hvor byggeriet stod på. Busserne mellem byer, de såkaldte mellembysruter, blev ændret i Vejle, og de kørte fra den 27. juni ind til campus i Vejle. Det gav dermed de studerende kortere rejsetid. Nyt bybusnet i Kolding, som du kan læse mere om på side 10. De resterende byer fik blot justeret tider og sikret, at der var en sammenhæng mellem det, som kaldes korrespondancer. Det er i bund og grund muligheden for at kunne nå at skifte mellem tog og bus, eller bus og bus. Flextrafik chaufførportal I juli begyndte testfasen af en ny chaufførportal for chaufførerne, der kører flextrafik. Et samlet sted, hvor Sydtrafik kan kommunikere direkte med chaufførerne. Via en internetadgang kan chaufførerne læse relevante nyheder, tage forskellige certificeringer og diskutere med hinanden. Tidligere gik al kommunikation via driftsledere og vognmænd, men nu foregår dialogen direkte mellem Sydtrafik og chauffører. Samtidig er chaufførportalen brugervenligt opbygget, og hver 14. dag kører en konkurrence, hvor der kan vindes oplevelsespakker eller biografbilletter. Opdatere sin viden og få point Chaufførerne kan opdatere deres viden om kundeservice, generelle regler og tjekke fakta om førstehjælp, og det var der overraskende mange af chaufførerne, som gjorde i 2015. Hver 4. chauffør er meget aktiv på portalen. Samtidig kan Flextrafik se, hvem der er aktive, læser med, og hvor ofte folk klikker sig ind på portalen. Portalen er udviklet af A Close Shave. Fynbus bruger i dag portalen til både Flextrafik og buschauffører, og det kan på sigt også blive sådan i Sydtrafik. 8 9
MAJ JUNI JULI Mål i strategiplanen for 2015-2018 og stikord Flere passagerer: Bussen skal være kundernes naturlige valg Flere tilfredse passagerer: Kunden skal i fokus uanset hvad vi gør Bæredygtighed: Vi er vores ansvar bevidst Udvikling af flextrafikken: Driftsikker og økonomisk effektiv Omkostningseffektiv og kvalitetsbevidst: Optimering af vores drift på alle niveauer Fokus på innovation og udvikling: Kompetencer skaber motivation Efterledelse af lederkodeks: Vores lederkodeks skal være et fælles retnings- og styringsredskab. Kolding by fik fornyet ruterne Hvem kører Sydtrafik for? Dig! I juni fik Kolding et nyt bybusnet, og det var tiltrængt. Siden 1988 var der ikke ændret på ruterne i byen. Nogle af ruterne stammede helt tilbage fra 1970 erne. Tide Bus, Kolding og Sydtrafik arbejdede tæt sammen. Kommunen lagde et stort forarbejde i at gøde jorden for ændringerne, og der var høringer for alle parter fra foreninger, chauffører og borgere i al almindelighed. I tre omgange blev der lavet offentlige høringer og hver gang med rettelser til følge. Inden de endelige køreplaner blev lagt kørte chaufførerne også testture for at sikre, at stregerne og ideerne på papiret fungerede i virkeligheden. 2015 blev året, hvor Sydtrafiks slogan blev udskiftet. Altid i bevægelse blev ændret til det nuværende Vi kører for dig. Skiftet skete for at markere det øgede kundefokus. Sloganet forventes skiftet i løbet af sommeren 2016. Ændringen var dog blot en lille del af en større strategi, som blev lagt for årene 2015-2018. Medarbejdere, ledere og bestyrelse har arbejdet med strategien, og den skal udgøre et fundament frem mod målet. Det mål udtrykkes i visionen: Vi vil være et kunde-, markeds-, og samarbejdsorienteret trafikselskab, der drives omkostningseffektivt med høj produktivitet og med fokus på innovation og udvikling. Processen er et skoleeksempel på, hvor godt det kan fungere, når n går foran og sammen med dens borgere endevender alle hjørner og kringelkroge af byen. Køreplanerne endte med at skabe flere køreplantimer, nemlig 5.000 flere, men uden øgede udgifter. Alt dette skulle gerne komme til udtryk hver dag, hvor Sydtrafik arbejder på at forbedre de forskellige dele af virksomheden. Strategifolderen findes på Sydtrafiks hjemmeside. Kontrakter forlænget til 17 - udbud i 16 Rejsekort fik udvidet sine muligheder for salg Sydtrafiks kortsalgssteder blev opgraderet til salg af rejsekort i midten af juni måned. Nu kunne kunderne købe et rejsekort og få det udleveret med det samme i Esbjerg, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg. Sammen med den eksisterende butik i Vejen, og Arrivas to salgssteder i Varde og Tønder fik kunderne endnu bedre mulighed for at købe rejsekort. Arriva lukkede dog i Tønder i slutningen af december 2015. Sydtrafiks kontrakter med vognmænd skal fra tid til anden enten forlænges eller sendes i udbud. U-move, det tidligere Thykjær, og Tide Bus Danmarks kontrakter for Rødekro, Vejen, Aabenraa, Tønder, Rødding og Kolding blev alle forlænget frem til 2017. I alt drejede det sig om 117 lokale og regionale busser. Kontrakterne vil blive udbudt i 2016, samtidig med at kontrakten for Sønderborg skal i udbud. Et udbud, der gerne skulle bringe alle Sønderborgs busser over på at køre på gas, dog ikke de regionale ruter. 10 11
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Slut med rejsepoint 1% flere om året, der rejser med Sydtrafik Den 7. september begyndte udbetalingen af rejsepoint. Rejsepoint har været en måde at få rabatter til SMS- og mobilbilletterne. Rejsepoint var en overgangsløsning mellem klippekortet og rejsekortet. Alle kunder, som brugte mobilappen fik automatisk tilbagebetalt deres penge, mens kunderne med SMS-billetterne skulle udfylde en elektronisk blanket. Størstedelen af pengene er ført tilbage til kunderne ved udgangen af 2015. I stedet har kunderne fået rejsekort, som giver en større rabat, end de kunne opnå med rejsepoint, og samtidig giver rejsekortet værdifuld viden til Sydtrafik, når det handler om passagerantal og rejsemønstre. Sydtrafik evaluerede løbende målsætningen om 1 procent flere passagerer, og ledelsen fastholdt målet igennem hele 2015. Det blev vurderet, at det var vækst i Fredericia, Kolding og Vejle, som skulle øge passagerantallet, mens Esbjerg også blev nævnt som et sted, hvor der skulle ske vækst. Målet for de øvrige r var blot at fastholde det samme antal passagerer. Passagertallene viser en fortsat faldende tendens, og det skyldes til dels et faldende passagergrundlag. Taksten hæves først i 17 Millioner til kunderettede tiltag: Budget 2015 Budgettet blev godkendt i september, hvor en enig bestyrelse bakkede op om den nye linje for Sydtrafik. Direktør Lars Berg udtalte ved den lejlighed, at han var glad for, at der fortsat kunne holdes fokus på, at der både skal være flere og mere tilfredse passagerer. I efteråret 2015 besluttede bestyrelsen at fastholde takstniveauet i 2016. Dermed fastholdes prisen for en bustur på samme niveau. Samtidig er der tale om en strategisk beslutning, hvor Sydtrafik opnår størst mulig fleksibilitet i en evt. kommende takstharmonisering, som ventes i 2017. Ved samme lejlighed blev strategien om at tilskynde de rejsende til at rejse med rejsekort fastholdt i 2015, og vedtaget til forsættelse for hele 2016. Investeringerne i 2016 vil fokusere på en drøftelse af de trykte køreplaner og analyser af den fremtidige betjening af kunderne. Samtidig betød budgettet for 2016 en kraftig opgradering på de regionale busruter, hvor der er tale om tæt ved 20.000 ekstra køreplanstimer, som særligt skal tilgodese de uddannelsessøgende og arbejdspendlerne. Budgettet var en fortsættelse af de gode takter fra 2015, hvor der var fokus på realtid og digitale løsninger, som i begyndelsen af 2016 vil komme kunderne til gode. 12 13
AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Der er fire typer af kørsel, som hører under Flextrafik Handicapkørsel kørsel til fritidsformål for bevægelses - handicappede, visiteres af n Flextur åbne ture, hvor alle personer kan bestille et lift Kommunal kørsel visiteret kørsel, hvor n godkender kørslen Patientbefordring visiteret kørsel til og fra sygehuse for patienter for regionen Realtid: Hvor er min bus netop nu? Flextrafik er i vækst, og Flextur er populært Tænk, hvis din telefon automatisk viste din bus på et kort. Ikke som et cirkatal, men helt reelt viste dig en GPS-placering og fortalte dig, hvis den ville komme senere. Arbejdet med et sådan system tog fart i 2015. Flextrafikken voksede i 2015, og det var særligt på to områder, hvor der var en markant vækst, nemlig den lukkede kommunale kørsel som bevilliges af rne, samt den åbne kørsel, Flextur, som alle kan bestille. Se væksten for de enkelte områder på side 26. En grundig testperiode i Esbjerg var første trin. Alt blev gennemprøvet. Fra teknikkens udfordringer og styrker til den faktiske placering af den tablet, som sidder ved førersædet. Driftsledere og vognmænd blev indkaldt til kursus for at få indblik i mulighederne. Erfaringerne fra Esbjerg har været positive, og chaufførerne glæder sig over værktøjet der gør det lettere at levere høj kvalitet og service til passagererne. Bedre sammenhæng og mere præcis info 95% af Sydtrafiks busser vil være at finde på rejseplanens app, når systemet bliver frigivet til kunderne i foråret 2016. Realtidssystemet giver mulighed for at forbedre det, som kaldes korrespondancesikring. Det vil sige, at den kollektive trafik hænger bedre sammen bussen venter på passagerer der stiger om fra tog eller bus hvis det er muligt. Som en anden service til kunderne bliver der senere ophængt infotavler strategiske steder i Syd- og Sønderjylland. Den kommunale kørsel Haderslev og Vejle r lod i 2015 Flextrafik udføre en del af deres kommunale kørsel. Kommunerne fik kørsel med samme serviceniveau som tidligere, men på en økonomisk mere rentabel måde. Flere r vurderede deres behov for kørsel ved udgangen af 2015, og der er en klar forventning fra Michael Aagaard, afdelingschef for Flextrafik om, at der vil være enten flere r eller flere kommunale opgaver for Flextrafik i fremtiden. Vild vækst: Næsten en fordobling år efter år Flextrafikken vokser samlet også, fordi Flextur er blevet mere udbredt. Flextur er muligheden for et specialdesignet lift fra en adresse til en anden, og fungerer som en erstatning for bus i de områder, hvor der er længere mellem busafgangene. Et lavt buspassagertal kan gøre, at stoppesteder eller afgange nedlægges, og her virker Flextur godt som et alternativ. Der er små forskelle fra til fx på taksten og enkelte steder er der geografisk begrænsning på brugen af Flextur, men alle r oplever vækst. Enkelte r har valgt at give borgerne tilbuddet om Flextur, når de skal til lægen i stedet for at lave decideret lægekørsel. Flextur er en service, som borgerne skal vænne sig til og når de har gjort det, så anbefaler de det videre. Således er tilfredsheden også meget høj. 14 15
NOVEMBER DECEMBER Smil så kører det hele bedre Efterårets store kampagne havde fokus på passagerernes oplevelse af busserne. Kampagnen hed #gobuskarma, og målet var at engagere og involvere passagererne ved at opfordre dem til at tage billeder og dele dem på de sociale medier. Radiospots, konkurrencer og biografreklamer mindede passagerer om, at oplevelsen i bussen kunne være alt andet end kedelig, og uddelingen af fredagssnegle bragte også en særlig stemning i de busser, som var så heldige. Takstsamarbejde mellem trafikselskaberne Ovenover ses billeder fra kampagnen, som blev taget godt imod, og som havde en stor gennemslagskraft over for målgruppen, som var unge under 30. Chaufførerne var også meget aktive i kampagnen, særligt fordi de var tænkt ind fra starten. Én samlet takst for busser og én samlet takst for togene. Så kort kan ambitionen udtrykkes. Transportministeren har lagt pres på trafikselskaberne, fordi han så, at det ville gøre den kollektive trafik mere attraktiv, når priserne blev nemmere at gennemskue for de rejsende. Kunne kunderne blive mere tilfredse? Det korte svar er: Ja. Det kunne de. Sydtrafiks årlige kundeundersøgelser viste fremgang for både Sydtrafik generelt og Flextrafik. Det er målet, at den generelle tilfredshed med busturen skal stige år for år, og det gjorde den også i 2015. Den steg fra 88 til 89 procent af kunderne, som er enten tilfredse eller meget tilfredse. Flextrafik fastholder samme flotte niveau med 93 procent, som er enten tilfredse eller meget tilfredse. I dag kører passagererne til buspris, hvis de kører bestemte strækninger med tog, og omvendt bliver prisen lig togets, hvis bussen krydser de tidligere amtsgrænser. Sådanne særheder gør prisstrukturen mere end almindelig kompliceret at forstå. Arbejdet med at få det ændret begyndte for alvor i udgangen af 2015. I sidste ende skal det komme kunderne til gode. Det er kontakten med chaufføren, som scorer højest tilfredshed, når man ser på de enkelte spørgsmål, og det er gælder faktisk i begge undersøgelser. 2015 var et godt år for chaufførerne, som i den grad udviste god kundeservice. Begge analyser er foretaget af analysebureauet Wilke, og de er tilgængelige på sydtrafik.dk 16 17
NOVEMBER DECEMBER Det store køreplanskifte i 15 13. december var en skæringsdato i 2015. DSB omlagde hele sine køreplan i det Syd- og Sønderjyske, og derfor fik 90 procent af de regionale busruter ændret deres køreplaner. Passagererne skulle jo stadig kunne skifte mellem tog og bus uden for lange ventetider. Derfor måtte trafikplanlæggere, r og regionen i gang med at se på alle ruterne. I overskrifter gav skiftet: 18.000 flere køretimer på de regionale ruter Øget busforbindelse fra Vejle med rute 43 og Kolding med rute 166 til Billund Lufthavn Bedre forbindelser for pendlerne med en skarpere 900X Justerede tider på rigtig mange ruter, som gav bedre skiftetid ved mindre togstationer Optimering af bybusdriften i Aabenraa og Kolding Kør til valgstedet for en femmer Direktørens tur rundt i rne December er traditionernes måned. Derfor var direktør Lars Berg igen på besøg hos de 12 r, som han var det i 2014. Borgmestre, kommunaldirektører og direktører for teknik og miljø gav igen deres besyv med om Sydtrafik. Lars Berg er blevet mødt med stor velvilje til at finde løsninger på de ting, som optager rne. Direktøren diskuterede flextur, køreplaner, realtidstavler, bybusnet, passagertal og mange andre ting, som alle blev taget med tilbage til de rette medarbejdere. Den 3. december stemte danskerne omkring EU-retsforbeholdet. Traditionen tro tilbød Sydtrafik en kampagnebillet, hvor kunderne for 5 kroner kunne komme til deres lokale valgsted med en af Sydtrafiks busser. Ledelsen i Sydtrafik har valgt at gøre den ordning permanent fremover, så den nu vil være et tilbud ved kommende folkeafstemninger, kommunal- og regionsvalg, valg til Europaparlamentet og folketingsvalg. Derfor kan passagererne se frem til, at de forsat kan købe en mobil- eller sms-billet til lav pris, når der er kø ved stemmeurnerne. 18 19
20 21
SYDTRAFIK I TAL 2015 22 23
Indtægtsfordeling Antal solgte kontantbilletter Millioner kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Billetsalg i bussen 116,7 111,4 83,1 67,5 59,7 Kortsalg, rejsekort, sms, mobil 79,2 85,8 103,1 112,4 119,4 Ungdomskort 47,1 50,8 53,3 59,3 58,2 Skolekort og friskolekort 29,5 29,7 28,2 30,8 30,3 Fælles billetindtægter 2,3 1,1 1,2-0,4 1,3 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva -50,1-54,2-46,4-29,1-38,1 Nettoindtægt nabotrafikselskaber 4,4 4,8 5,4 5,1 5,4 Betaling fra DSB/Arriva 15,6 16,1 15,3 12,7 12,2 Kompensation fra trafikministeriet 13,8 14,1 14,5 14,7 14,8 for ændring af aldersgrænser Diverse fællesindtægter 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 Total 259,1 260,0 258,2 273,3 263,6 Indtægtsfordeling 2013 Indtægtsfordeling 2014 Indtægtsfordeling 2015 300.000 2014 2015 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Januar Marts Maj Juli Februar April Juni Indtægter fra kontantbilletter Kr.: 7.000.000 2014 2015 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 September November August Oktober December Kortsalg, rejsekort, sms, mobil Billetsalg i bussen Ungdomskort Skolekort og friskolekort Kortsalg, rejsekort, sms, mobil Billetsalg i bussen Ungdomskort Skolekort og friskolekort Kortsalg, rejsekort, sms, mobil Billetsalg i bussen Ungdomskort Skolekort og friskolekort Januar Februar Marts April Antal rejsekortrejser 350.000 300.000 2014 2015 Maj Juni Juli September November August Oktober December Økonomi pr. køreplantime i 2015 Kr.: 1.000 900 800 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 700 600 500 400 300 200 100 Region Syddanmark Billund Esbjerg indtægter pr. køreplantime Fanø Fredericia Haderslev Nettobidrag pr. køreplantime Kolding Sønderborg Tønder Drift af busser pr. køreplantime Varde Vejen Vejle Aabenraa Tilskud pr. indbygger Januar Februar Marts April Indtægter fra rejsekort Kr.: 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 2014 2015 Maj Juni Juli September November August Oktober December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli September November August Oktober December 24 25
Antal rejser med flextur Kontrolafgifter 9.000 8.000 2014 2015 Bybusser 2011 2012 2013 2014 2015 Esbjerg 35 13 14 37 36 7.000 Fredericia 8 9 12 8 22 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Haderslev 0 0 2 2 3 Kolding 71 51 25 59 16 Vejle 0 2 11 35 21 Sønderborg 23 28 1 2 1 Aabenraa 0 0 2 5 3 Total by 138 105 67 148 102 1.000 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli September November August Oktober December Regionale busser Alle ruter 197 108 120 223 133 Antal rejser med handicapkørsel 2014 2015 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Januar Marts Maj Juli Februar April Juni September November August Oktober December I alt 335 213 187 371 235 Alle opgørelser er inklusiv kontrolafgifter på Vestbanen. Anmeldelser for dokumentfalsk 23 passagerer blev anmeldt for dokumentfalsk og/eller bedrageri i 2015. Heraf 11 på sms-billetter. I 2014 var det tal 25, heraf 8 sms-billetter, og i 2013 var de 37 anmeldelser, heraf 17 sms-billetter. Antal rejser med patientbefordring Rejsegaranti 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2014 2015 År Ansøgninger Godkendte Vognmandens andel Sydtrafiks andel 2015 471 348 76.674 kr. 29.360 kr. 2014 309 270 50.802 kr. 28.540 kr. 2013 362 322 55.026 kr. 28.517 kr. 2012 366 344 66.936 kr. 21.722 kr. 2011 311 285 22.836 kr. 22.836 kr. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli September November August Oktober December Antal rejser med kommunal flextrafik 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2014 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli September November August Oktober December 26 27
Oversigt over kontraktkørsel fordelt på vognmænd og kontraktudløb Kontraktkørsel fordelt på by og land Busser Køreplantimer udløb senest Vognmand Område Kontrakt- Driftsbusser Køreplantimer pr. år U-move Regional, Kongeå 2020 2022 13 25.679 U-move Tønderområdet, Toftlund 2015 2017 14 20.224 U-move Gram+Vojens 2019 2021 5 3.784 U-move Rødding+Holsted 2015 2017 8 6.248 U-move Vejleområdet+Frc., lokalkørsel 2018 2018 19 10.360 U-move Vejleområdet, regionalkørsel 2018 2018 25 58.602 U-move Vejleområdet, mellembyskørsel 2022 2024 17 32.764 U-move Vejle-Vejen-Billund, regionalkørsel 2018 2020 2 7.138 U-move Vejle bybusser 2018 2020 18 59.265 U-move Billund lokalkørsel 2022 2024 9 7.236 U-move Kolding lokalkørsel 2016 2018 20 21.815 Tide Bus Danmark A/S Kolding bybusser 2020 2022 19 65.666 Tide Bus Danmark A/S Esbjergområdet 2017 2019 24 25.844 Tide Bus Danmark A/S Vejenområdet 2015 2017 20 30.644 Tide Bus Danmark A/S Aabenraaområdet 2016 2018 37 55.925 Tide Bus Danmark A/S Tønderområdet 2015 2017 16 16.207 Tide Bus Danmark A/S Fredericia bybusser 2021 2023 12 39.743 Tide Bus Danmark A/S Sønderborg og X-bus 2017 2019 45 79.436 Tide Bus Danmark A/S Rødekro 2016 2018 5 2.829 Tide Bus Danmark A/S Haderslevområdet 2019 2021 26 68.566 Arriva Esbjerg bybusser og Fanø lokal 2017 2019 30 117.734 Arriva Sønderborg regional 2017 2019 6 19.490 Blåvandshuk Turisttrafik Vardeområdet 2021 2023 15 29.591 De Blå Busser Esbjerg-Billund 2021 2023 4 14.714 I alt 2015 (busser pr. 31.12, køreplantimer for hele 2015) 409 819.504 By 97 333.259 Regional og lokal 312 486.245 I alt 409 819.504 Bybusser Ribe 1 2.315 Esbjerg 28 114.417 Kolding 19 65.666 Vejle 18 59.265 Fredericia 12 39.743 Sønderborg 7 13.833 Aabenraa 6 18.215 Haderslev 4 13.671 Varde 1 3.179 Vejen 1 2.955 Kontraktbusser pr. vognmand 2011 2012 2013 2014 2015 U-move A/S(tidl. Thykjær A/S) 122 120 120 149 150 Tide Bus Danmark A/S 154 164 158 125 204 Arriva A/S 57 35 34 35 36 Rutebilselskabet Haderslev A/S 68 71 72 75 0* City-Trafik 13 12 Blåvandshuk Turisttrafik 2 1 15 15 15 De Blå Busser 3 3 4 W.M. Buslinjer 1 1 I alt 417 404 402 402 409 * Overtaget af Tide Bus Danmark A/S Køreplantimer fordelt på vognmænd i 2015 U-move A/S (Tidl. Thykjær A/S) Tide Bus Danmark A/S U-move A/S Arriva Danmark A/S Blåvandshuk Turristtrafik De Blå Busser Tide Bus Danmark A/S Arriva A/S Rutebilselskabet Haderslev A/S City-Trafik Blåvandshuk Turisttrafik De blå busser W.M. Buslinjer 2011 2012 2013 2014 2015 0 50 100 150 200 250 28 29
Besøgende på sydtrafik.dk Administrationen 1.900.000 1.850.000 1.800.000 1.750.000 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 2013 2014 2015 Telefonopkald fra kunder Samlet antal besøgende pr. år 2013 1.882.281 2014 1.657.225 2015 1.758.383 Medarbejdere fordelt på grupper Alder 2012 2013 2014 2015 FOA 8 8 7 7 HK'er 46 55 54 58 AC'er 13 15 18 17 Studentermedhjælpere 3 Rengøring 1 1 1 1 Journalister 1 1 1 1 Ledere 4 5 5 4 Direktør 1 1 1 1 I alt 74 86 87 92 2013 Tilbudte kald Besvarede kald Procent Kort kontor 23.474 17.296 74% Trafikoplysning 42.024 37.405 89% 2014 Tilbudte kald Besvarede kald Procent Kort kontor 19.036 16.572 87% Trafikoplysning 41.190 36.581 89% 2015 Tilbudte kald Besvarede kald Procent Kort kontor 15.367 13.356 87% Trafikoplysning 34.190 29.761 87% 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2013 2014 2015 Skriftlige henvendelser fra kunder Samlet antal henvendelser pr. år 2013 941 2014 1.779 2015 2.119 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2013 2014 2015 Aldersfordeling Alder Antal medarbejdere Mænd Kvinder % Mænd % Kvinder 18-19 0 0 0 0% 0% 20-24 2 1 1 50% 50% 25-29 7 4 3 57% 43% 30-34 8 5 3 63% 38% 35-39 9 1 8 11% 89% 40-44 9 5 4 56% 44% 45-49 16 6 10 38% 63% 50-54 16 5 11 31% 69% 55-59 13 3 10 23% 77% 60+ 12 6 6 50% 50% I alt 92 36 56 39% 61% Sygefravær Periode Antal Medarbejdere Sygedage pr. ansat i alt Sygefraværsprocent pr. ansat inkl. Langtidssyge 1. halvår 2012 70,19 5,96 4,54% 2. halvår 2012 70,94 6,4 4,75% 1. halvår 2013 76,81 5,9 4,63% 2. halvår 2013 79,43 5,03 3,73% 1. halvår 2014 76,54 4,91 3,81% 2. halvår 2014 79,85 6,87 5,14% 1. halvår 2015 80,93 4,87 3,74% 2. halvår 2015 85,81 6,03 4,54% Sygefraværsprocent ind. længerevarende sygefravær pr. medarbejder. Arbejdsskade medregnes i sygefravær. Det er antallet af henvendelser, som har karakter af ros eller ris til Sydtrafik, men fratrukket henvendelser omkring rejsegaranti (som findes særskilt på side 27). 30 31
Sydtrafiks organisation pr. 1. maj 2016 Sydtrafiks repræsentantskab 2014-2017 KOMMUNER Tønder, Fanø, Esbjerg, Varde, Billund, Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Kommune Billund* Esbjerg Fanø* Fredericia* Medlem Lars B. Thomsen (V) Jesper Frost Rasmussen (V) Kristine Kaas Krog (Lokalliste) Steen Wrist (A) Repræsentantsskab Haderslev* Kolding Søren Rishøj Jakobsen (A) Knud Erik Langhoff (C) Sønderborg* Frode Sørensen (A) Region Syddanmark Bestyrelse Tønder Varde Allan Skjøth (V) Poul Rosendahl (V) Vejen Jørgen Bruun (V) Direktør Lars Berg Vejle Aabenraa Peder Hummelmose (V) Jan Riber Jakobsen (C) *Sydtrafiks repræsentantskab består af kommunale bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter fra r, der ikke har en plads i bestyrelsen. Plan og udvikling Lotte Stensberg Flextrafik Michael Aagaard Økonomi og IT Britta Søndergaard Kunde og Marked Jette Lauridsen Ledelsessekretariat & HR Kirsten Therkildsen Sydtrafiks bestyrelse 2014-2017 Sydtrafiks repræsentanter i andre bestyrelser m.m. pr. 1. maj 2016 Vestbanen Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved næstformand Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Jan Riber Jacobsen. Formand for Vestbanen og bestyrelsesmedlem i Sydtrafik Poul Rosendahl repræsenterer Varde Kommune. og 1 medlem fra hvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Metro (Ørestadsselskabet). Bus og Tog direktørgruppen Sydtrafik er repræsenteret ved direktør Lars Berg. Formand, Jesper Frost Rasmussen Esbjerg Næstformand, Preben Friis-Hauge Region Syddanmark Karsten Uno Petersen Region Syddanmark Knud Erik Langhoff Kolding Allan Skjøth Tønder Poul Rosendahl Varde Jørgen Bruun Vejen Peder Hummelmose Vejle Jan Riber Jakobsen Aabenraa Rejseplanen A/S Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktør Lars Berg med afdelingschef Lotte Stensberg som suppleant. Bestyrelsen i Rejseplan A/S består af 2 medlemmer fra DSB, 2 medlemmer fra Movia, og 1 medlem fra hvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Metro(Ørestadsselskabet). Rejsekort A/S Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktør Lars Berg med afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen som suppleant. Bestyrelsen i Rejsekort A/S består af 4 medlemmer fra DSB, 3 medlemmer fra Movia, Titsam Sydtrafik er repræsenteret ved chefkonsulent Jørgen Præst. Trafikselskaberne i Danmark Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved formand for bestyrelsen i Sydtrafik, Jesper Frost Rasmussen og direktør Lars Berg repræsenterer Sydtrafik som medlem af foreningen. FlexDanmark Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktør Lars Berg med afdelingschef Michael Aagaard som suppleant. 32 33
34 35