Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder

Sammendrag af Årsrapport 2007 Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Vi sætter mennesker i centrum

3 5 7 11 15 17 Indhold Region Syddanmark kom godt fra start Regnskab 2007 Vigtige begivenheder i 2007 Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Titel: Region Syddanmark 2007 i tekst, tal og billeder Sammendrag af Årsrapport 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesdato: Juli 2008 Denne publikation og Årsrapport 2007 findes også på: www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark kom godt fra start 2007 var Region Syddanmarks første leveår som organisation. Sammen med de fire andre regioner i Danmark skulle vi finde vores rolle i de nye strukturer og med de mange nye samarbejdspartnere. Arbejdet er lykkedes på bedste vis. Vi har opnået mange gode resultater i løbet af året. Carl Holst Regionsrådsformand I dette resume af Årsrapport 2007 fra Region Syddanmark får du et indblik i de væsentligste resultater og begivenheder i 2007. 3

De 26.600 med arbejdere i Region Syddanmark fik smøget ærmerne godt og grundigt op og bevist, at de gør en forskel i den nye region. 4

Regnskab 2007 Stigning i aktivitet på 6 procent Regionens første leveår blev en succes. Sygehusenes aktivitet steg med 6 pct. Det var mere end de 4,9 pct., der var aftalt med regeringen. Stigningen betyder, at der blev gennemført flere undersøgelser og behandlinger end aftalt med regeringen til en samlet værdi på over 100 mio. kr. Den øgede aktivitet er primært gennemført på regionens egne sygehuse, og er først og fremmest kommet de mest syge patienter til gode. Især på kræftområdet, hvor der er indført hurtige udrednings- og behandlingsforløb. Overskud på 400 mio. kr. Det samlede overskud på driften blev på 400 mio. kr. Regionens opgaver omfatter tre hovedområder med hver sin finansiering: Sundhed (sygehuse og psykiatri) Social- og Specialundervisning Regional Udvikling Alle hovedområder havde positive driftsresultater i 2007. Regionens forbrug af personale svarede i 2007 til 24.441 fuldtidsstillinger. Resultatopgørelse 2007 (milliarder kroner) Regnskab Budget Indtægter: Generelle tilskud 15,7 15,5 Aktivitetsafhængige tilskud 2,6 2,6 Salg af pladser 1,1 1,1 Andre indtægter 1,7 1,4 Indtægter i alt 21,1 20,6 Omkostninger: Eksterne omkostninger 9,9 10,6 Personaleomkostninger 9,8 9,5 Andre omkostninger 1,0 0,4 Omkostninger i alt 20,7 20,5 Resultat overskud 0,4 0,1 5

Balance pr. 31.12.2007 (milliarder kroner) 2007 Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver 9,5 Anlægsaktiver i alt 9,5 Omsætningsaktiver: Varer og fysiske anlæg til salg 0,1 Tilgodehavender 1,5 Likvide beholdninger 1,7 Omsætningsaktiver i alt 3,3 Aktiver 12,8 Balance pr. 31.12.2007 (milliarder kroner) 2007 Egenkapital: Startkapital 3,8 Andet (inkl. overført overskud) 0,6 Egenkapital i alt 4,4 Pensionsforpligtelser hensatte 2,6 Gældsforpligtelser: Langfristet (blandt andet prioritetsgæld) 3,9 Kortfristet (blandt andet leverandørgæld) 1,9 Gældsforpligtelser i alt 5,8 Passiver 12,8 6

Vigtige begivenheder i 2007 Fem akutsygehuse skal sikre høj kvalitet Regionsrådet vedtog en plan for Fremtidens Sygehuse, der skal fremtidssikre sygehusvæsenet i regionen. Borgerne skal opleve en høj kvalitet, døgnet rundt, alle ugens dage. Planen indeholder fem akutsygehuse i Kolding, Odense, Esbjerg, Svendborg og Sønderjylland. I Odense og Sønderjylland skal der bygges nye sygehuse. Med kun fem akutsygehuse i regionen, hvor der altid er et team af specialister klar, vil nogle borgere få længere til akutmodtagelse end i dag. Derfor styrkes den såkaldte præhospitale indsats med lægebiler, akutbiler, lægehelikoptere og ambulancetjeneste. Det nye landkort for fremtidens sygehuse 1 Varde Grindsted Esbjerg 3 2 Tønder Brørup Give Vejle Haderslev Aabenraa Kolding 4 N T Fredericia 5 Sønderborg Middelfart Odense Ringe Faaborg 6 Akutsygehus Specialsygehus* Ø-sygehus Se tekstforklaring N T 7 Ærøskøbing Svendborg Nyborg 8 1 Varde: Funktioner flytter til Grindsted/Esbjerg i 2009. Sygehuset sælges derefter. 2 Brørup: Funktioner flytter til Grindsted/Esbjerg i 2009. Veneklinikken bevares. Evt. leje i stedet for eje. 3 Tønder: Omdannes i 2009/10 til sammedagssygehus. Samarbejdet med DAMP fortsættes og udvikles. 4 Haderslev: Funktioner flyttes til Aabenraa/Sønderborg. Omdannes til sammedagssygehus i 2009/10. Når nyt akutsygehus står færdigt flyttes alle aktiviteter hertil, og sygehuset sælges. 5 Fredericia: Stationære funktioner flytter i 2014. Muligt sammedagssygehus. 6 Faaborg: Funktioner flytter til OUH/Svendborg i 2012. Sygehuset sælges derefter. 7 Ringe: Rygcenter flytter til Middelfart i 2009. Neurorehabilitering flytter til det nye universitetshospital. Sygehuset sælges derefter. 8 Nyborg: Fortsætter uændret. Omdannes på sigt til sammedagssygehus. * Grindsted: Akut medicin og planlagte aktiviteter. Give: Friklinik Vejle: Kræftbeh., akut medicin og planlagte aktiviteter Middelfart: Rygcenter 7

Hurtig psykiatrisk hjælp Regionsrådet vedtog en plan for Psykiatrien i Region Syddanmark, der styrker den ambulante psykiatri tæt på borgerne. Den suppleres med specialiserede og døgnbemandede funktioner. Strategien er at understøtte og udbygge samarbejdet med patienter og pårørende, kommuner, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen. Strandvænget kom på alles læber Først på året kom Region Syddanmarks bosted Strandvænget på alle danskers læber. En udsendelse på TV 2 afslørede stærkt kritisable forhold på en afdeling på Strandvænget. Det førte til et skærpet tilsyn med bo stedet. Ligeledes blev der fulgt op med ændringer i organisation og pædagogik på Strandvænget. En ny ledelse blev konstitueret og senere ansat. Plan for at oprense Kærgård Plantage En aftale mellem staten og Region Syddanmark betød, at arbejdet med at rense op efter forureningen i Kærgård Plantage i Vestjylland kunne gå i gang. Indsatsen vil over en årrække koste cirka 50 mio. kr. Udgiften deles ligeligt mellem Region Syddanmark og staten. Nye udfordringer venter på området. Forureningen under Grindsted by med bl.a. kviksølv og medicinrester er formentligt Danmarks største forurening. Den truer indbyggernes helbred og grundvand og skønnes at kunne koste op mod en halv mia. kr. De uacceptable forhold på Strandvænget, optaget med skjult kamera. Foto: TV 2 (fra februar 2007). Oprensning efter forureningen i Kærgaard Plantage. 8

Udvikling prioriteres højt Der er opstillet en vision om at sikre Det Gode Liv. Det skal ske ved at tilbyde fremtidssikret uddannelse, skabe virkelyst og vækst, skabe oplevelsesmuligheder og aktivitet for alle og sikre, at Syddanmark er stedet, hvor tingene kobles sammen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det forsøger Region Syddanmark at realisere sammen med regionens 22 kommuner, organisationer, videninstitutioner og erhvervsliv. Visionen er beskrevet i forslag til Regional UdviklingsPlan. Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Åbenhed, dialog og borgerinddragelse er vigtige pejlemærker i Region Syddanmarks kontakt til borgere, kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner. Formålet er at skabe løsninger som alle trives med, og som alle tager ejerskab til. Regionen optager og sender regionsrådets møder på internettet. Der sendes fra mødets start mens det foregår. Efter mødet kan man se eller gense regionsrådets behandling af de enkelte punkter på dagsordenen. På den måde får borgerne mulighed for at holde sig orienteret om den demokratiske proces uanset, hvor de bor. På regionsrådets første møde efter sommerferien var der også premiere på den nye talerstol for borgere. Talerstolen blev taget i brug samtidig med en nyindrettet regionsrådssal. Regional UdviklingsPlan blev skudt i gang med et Take Off -arrangement i Billund Lufthavn. Første borger på talerstolen var Michael Kaufmann fra Kolding. 9

10

Sundhed Blandt Danmarks mest effektive sygehuse Region Syddanmarks sygehuse er samlet set blandt de mest effektive i Danmark med en produktivitet på 104. Det vil sige, at regionens sygehuse behandler og opererer flere patienter for de samme penge end gennemsnittet af alle landets sygehuse. Sygehusene har fra 2004 til 2006 opnået effektivise ringer på mere end 700 mio. kr. ved bl.a. at ændre arbejdsgange og ved at lave stordriftsfordele på indkøb. Vejle Sygehus blev kåret til Danmarks mest effektive sygehus af nyhedsavisen Dagens Medicin. Vejle Sygehus alene er også i toppen af skalaen med en produktivitet på 119. Årets resultat for sundhed Millioner kroner, netto... 228,0 Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen besøger Vejle Sygehus. Det blev pengene brugt til (i alt 17.648 mio. kr.) Somatik (alm. sygehuse) 11.802 mio. kr. Psykiatri 1.078 mio. kr. Sygesikring 4.310 mio. kr. Administration/renter mv. 458 mio. kr. Hvor kom pengene fra? (i alt 17.874 mio. kr.) Bloktilskud 13.962 mio. kr. Kommunale bidrag 1.310 mio. kr. Aktivitetsafh. bidrag, stat m.m. 560 mio. kr. Aktivitetsafh. bidrag, kommuner 2.042 mio. kr. Region Syddanmarks sygehuse er produktive. Hver gang sygehusene bruger 100 kroner, leverer de ydelser for 104 kroner. 82 pct. af alle borgere i Syddanmark i 2007 var i konsultation hos egen læge mindst én gang, mens 327.000 var hos speciallæge. Regionen har dækket 70 pct. af udgiften til FAKTA tilskudsberettiget medicin som er udleveret af apotekerne. Sundhedsudgiften pr. indbygger i Region Syddanmark i 2007 var 14.458 kr. 21.000 medarbejdere (omregnet til fuldtids - stil linger) er ansat inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark. 11

Nøgletal for aktiviteten på regionens sygehuse 2006 2007 Antal ambulante besøg 1.957.062 2.049.188 Antal udskrivninger 246.870 243.351 Antal sengedage 1.010.848 981.983 Gennemsnitlig liggetid 4,09 4,04 Antal skadestuebesøg 198.700 205.092 Antal røntgen 625.339 646.460 Antal operationer 255.396 258.862 Servicen er ikke helt i top endnu Klare mål for kvaliteten er nødvendige, hvis regionen skal lykkes med at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Foruden at sikre kvalitet i selve behandlingen handler det også om den patientoplevede kvalitet. Regionsrådet har derfor opstillet en række kvalitetsmål til at styre syge husene i regionen med fx hurtig og klar besked, ventetid på første kontakt m.m. Den samlede målopfyldelse for alle sygehusene i Region Syddanmark er på 73 pct. Graden af målopfyldelse svinger fra sygehus til sygehus. Heller ikke inden for psykiatri er målene for kvalitet opfyldt helt endnu. Erfaringen viser, at hvis alle lever op til standarden hos de bedste afdelinger er det muligt at opfylde målsætningerne. Region Syddanmarks fire sygehusenheder er fordelt på 18 adresser OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus: Odense, Svendborg, Faaborg, Ringe, Nyborg og Ærø Sygehus Lillebælt: Vejle, Give, Fredericia og Kolding og Middelfart (fra den 1. januar 2009) Sydvestjysk Sygehus: Esbjerg, Brørup og Grindsted Sygehus Sønderjylland: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder FAKTA

Nøgletal for aktiviteten inden for behandlingspsykiatrien 2006 2007 Børne- og ungepsykiatri Udskrivninger 332 272 Sengedage 14.534 14.788 Ambulante besøg 23.572 25.576 Voksenpsykiatri Udskrivninger 8.191 8.558 Sengedage 174.286 175.978 Ambulante besøg 160.468 159.221 Flere patienter behandlet inden for psykiatrien Der er behandlet flere patienter inden for psykiatrien både ambulant og under indlæggelser. Den ambulante aktivitet inden for børn og unge er steget med 8 pct. Det har betydet, at ventetiden er faldet. 1. juni 2007 fik lægevagten i Region Syddanmark fælles telefonnummer 70 11 07 07 dog har borgere på Ærø og Fanø fortsat egne numre. 13

14

Social og Specialundervisning Region Syddanmark drev i 2007 43 tilbud: 32 sociale og 8 socialpsykiatriske tilbud samt tre specialskoler med i alt 2040 pladser. Høj belægning på 99,5 procent Social- og Specialundervisningsområdet havde en meget høj belægning på 99,5 pct. mod forventet 96,6 pct. Overskud på 60 mio. kr. Driftsresultatet blev et overskud på 60 mio. kr. Rammeaftaler med kommunerne Regionen samarbejder med kommunerne om at sikre det rette udbud af pladser til borgere med handicap, sinds lidelser eller andre særlige behov. Det sker i form af årlige rammeaftaler mellem de 22 kommuner i Syddanmark og mellem regionen og kommunerne. Det blev pengene brugt til (i alt 1.316 mio. kr.) Sociale tilbud 1.057 mio. kr. Specialskoler 103 mio. kr. Socialpsykiatriske tilbud 155 mio. kr. Indtægterne kommer primært fra kommunerne. Regionsrådet har ansvaret for lave forslag til den årlige rammeaftale. Medarbejderne på Region Syddanmarks sociale tilbud hjælper hver dag mange mennesker til et værdigt liv. 15

Pædagog Lasse Gredal, Fuglekær Udviklingscenter er én af 3.000 medarbejdere, der arbejder inden for socialområdet. Vejle Kommune overtog syv institutioner Første januar 2008 overgik syv sociale og socialpsykiatriske tilbud til Vejle Kommune. Dermed fik cirka 900 medarbejdere ny arbejdsgiver. Tre tilbud forventes i 2009 at overgå til kommunerne. Idékatalog til fremtidens boformer Som udløber af sagen om Strandvænget arrangerede Region Syddanmark en stor konference om Fremtidens Botilbud med 135 deltagere. Region Syddanmark ønsker at give borgerne mulighed for at vælge forskellige boformer, der tilgodeser selvbestemmelse og individuelle ønsker. Konferencen er blevet fulgt op med et idékatalog, der skal danne grundlag for det videre arbejde. Kvalitet og udvikling prioriteres højt Regionsrådet har vedtaget seks temaer at arbejde med for at højne kvaliteten og udvikle det sociale område. I 2008 præsenteres resultaterne af arbejdet på en konference. For socialpsykiatrien er målene nået på flere områder, for eksempel har alle en kontaktperson og en handleplan senest en måned efter indflytning. Løbende tilsyn Der føres både anmeldte og uanmeldte tilsyn på regionens bosteder mindst én gang om året. Formålet er at sikre, at forholdene er tilfredsstillende. 16

Regional Udvikling Region Syddanmark vil være dynamoen i en regional udvikling, som skaber gode rammevilkår for borgere og erhvervsliv. Syddanmark skal være et aktivt og dynamisk sted at bo og leve. Det kræver et tæt samspil med kommuner, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner. Regional Udvikling har brugt året på at bygge samarbejdsrelationer op til en lang række partnere. Desuden er der formuleret visioner, strategier og handleplaner sammen med kommuner, institutioner og organisationer i regionen. Det betyder, at Regional Udvikling ikke brugte alle sine midler. Overskuddet var på 115 mio. kr. Det blev pengene brugt til (i alt 271 mio. kr.) Hvor kom pengene fra? (i alt 386 mio. kr.) Kollektiv trafik 127 mio. kr. Erhvervsudvikling 28 mio. kr. Miljø/jordforurening 51 mio. kr. Andet, kultur og uddannelse 65 mio. kr. Bloktilskud 255 mio. kr. Kommunale bidrag 131 mio. kr. 17

18

Internationale samarbejdsaftaler Regionsrådet har vedtaget en international strategi. Den skal være med til at tænke den internationale dimension ind i alle strategier og planer. Ligeledes skal regionen samarbejde med udvalgte udenlandske regioner i vækst, og regionen skal deltage i udvalgte europæiske netværk. Region Syddanmark har lavet en samarbejdsaftale med den kinesiske provins Guangdong, Malopolska-regionen i Polen og Olomouc-regionen i Tjekkiet. Region Syddanmark har også indgået en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten, der sætter rammerne for projekter af fælles interesse. Desuden står regionen i spidsen for et dansk-tysk udviklingsprogram, INTERREG. Syddansk Vækstforum Sammen med kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv og organisationer har Region Syddanmark i Syddansk Vækstforum formuleret en strategi for at udvikle det syddanske erhvervsliv. I 2007 er der givet støtte for 57 mio. kr. til projekter, der skal realisere strategien. Der er for eksempel ydet støtte til konkrete klyngeprojekter, det syddanske Bruxelles-kontor og Syddansk Turisme. Syddansk Turisme Sammen med kommuner og andre parter har Vækstforum og Region Syddanmark oprettet Syddansk Turisme, der skal udvikle turismen i Syddanmark. Regional bustrafik To nye trafikselskaber så dagens lys, nemlig Sydtrafik og FynBus. De står for den lokale og regionale bustrafik i Syddanmark. Jordforurening Region Syddanmark har lavet forslag til en flerårig strategiplan for at rense op efter jordforureninger. Den mest omtalte forurening i 2007 var forureningen i Kærgård Plantage, hvor oprydningen er gået i gang. Den 27. juni 2007 underskrev regionsrådsformand Carl Holst og ministerpræsident Peter Harry Carstensen fra Slesvig-Holsten en partnerskabsaftale. Aftalen markerer retningen for en fælles fremtidig vækst i begge regioner og for et mere fælles arbejdsmarked. 19

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle regionsyddanmark.dk 00237 - Region Syddanmark - 07.2008 FAKTA OM REGION SYDDANMARK Areal: 12.191 km 2 Indbyggere: 1.2 mio. Befolkningstæthed: 101 indbyggere pr. km 2 Stemmeberettigede borgere: 900.000 Årligt budget: 20,6 mia. kr. Den største kommune: Odense med 187.000 indbyggere Den mindste kommune: Fanø med 3.200 indbyggere