BUDGETSKABELON FOR TILSKUD FRA PULJEN TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGTILBUD - 15.25.2.1 Skabelonen skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter Tallene i de røde felter indtastes i portalens budgetskema Budgetperiode: Marts - december 215 Kommunens navn og CVR-nummer: Langeland Kommune 29188955 Navn på tilskudsansvarlig: Lone Bjerregaard Tilskudsansvarliges emailadresse og telefonnr.: lobj@langelandkommune.dk 51337179 Kommuner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Budgetteret stigning i grundlaget for forældrebetaling (bruttodriftsudgift), ecl. privatinstitutioner: år - skolestart Børn i alderen år til og med omkring 2 år Børn i alderen omkring 3 år til skolestart Stigning i grundlaget for forældrebetaling i alt Udgifter i året Fordeling af udgifter i året år - skolestart I alt i året Hvilke måneder afholdes udgiften (marker med et 1-tal i måneder, hvor udgiften afholdes hel eller delvis) Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Pædagogisk Pædagog assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r Antal årsværk, forventet stilling 4 7 13 2,5 38 1,5 Gennemsnitlig lønudgift incl. pensionsbidrag pr. hele helårsværk 385 385. 385. 4 36. Gennemsnitlige afledte udgifter pr. hele helårsværk Forsikring Udgifter til eventuelle personaleafhængige bidrag til syge- og barselsfond Udgifter til transport for dagplejepædagoger Udgifter til lønadministration, herunder lønudbetaling, budget og regnskab Personalejuridisk bistand Lønudgift til årsværk i året 15.4. 2.695. 5.5. 1.. 13.68. 37.78. Lønudgift 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Afledte udgifter pr årsværk i året Afledt udgift til årsværk Udgift til stigning i tilskud til privatinstitutioner i året Privatinstitutioner Udgift til stigning i tilskud til privat pasning Privat pasning Udgift til revision i året Revision Udgift i alt i året 37.78. Lønudgift 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. Afledt udgift til årsværk Privatinstitutioner Privat pasning Revision Udgifter i alt 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. 3.778. Formål i året Marker med afkrydsning år - skolestart Pædagog Pædagogisk assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r Et generelt løft for børn i alderen op til omkring 2 år Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart Sociale normeringer Ressourcepædagoger Øget personalenormering i ydertimerne Løft af den pædagogiske sparring i dagplejen Bedre vikardækning i dagplejen Andet (oplys hvilke formål)
BUDGETSKABELON FOR TILSKUD FRA PULJEN TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGTILBUD - 15.25. Skabelonen skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter Tallene i de røde felter indtastes i portalens budgetskema Budgetperiode: Januar - december 216 Kommunens navn og CVR-nummer: Langeland Kommune 29188955 Navn på tilskudsansvarlig: Lone Bjerregaard Tilskudsansvarliges emailadresse og telefonnr.: lobj@langlandkommune.dk 51337179 Kommuner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Udgifter i året Pædagog Antal årsværk, forventet stilling 4 Gennemsnitlig lønudgift incl. pensionsbidrag pr. hele helårsværk 385 Gennemsnitlige afledte udgifter pr. hele helårsværk Forsikring Udgifter til eventuelle personaleafhængige bidrag til syge- og barselsfond Udgifter til transport for dagplejepædagoger Udgifter til lønadministration, herunder lønudbetaling, budget og regnskab Personalejuridisk bistand Lønudgift til årsværk i året 15.4. Afledte udgifter pr årsværk i året Udgift til stigning i tilskud til privatinstitutioner i året Udgift til stigning i tilskud til privat pasning Udgift til revision i året Udgift i alt i året
Budgetteret stigning i grundlaget for forældrebetaling (bruttodriftsudgift), ecl. privatinstitutioner: Børn i alderen år til og med omkring 2 år Børn i alderen omkring 3 år til skolestart Stigning i grundlaget for forældrebetaling i alt Formål i året Marker med afkrydsning Et generelt løft for børn i alderen op til omkring 2 år Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart Sociale normeringer Ressourcepædagoger Øget personalenormering i ydertimerne Løft af den pædagogiske sparring i dagplejen Bedre vikardækning i dagplejen Andet (oplys hvilke formål) Pædagog
E I DAGTILBUD - 15.25.2.1 år - skolestart I alt i året Pædagogisk assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r 7 13 2,5 38 1,5 385. 385. 4 36. Fordeling af udgifter i året 2.695. 5.5. 1.. 13.68. 37.78. Lønudgift Afledt udgift til årsværk Privatinstitutioner Privat pasning Revision 37.78. Lønudgift Afledt udgift til årsværk Privatinstitutioner Privat pasning Revision Udgifter i alt
år - skolestart år - skolestart Pædagogisk assistent (og PGU) Pædagogmedhjælper pædagog r
Hvilke måneder afholdes udgiften (marker med et 1-tal i måneder, hvor udgiften afholdes hel eller delvis) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 1 1 1 1 1 1 1 1 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333
ller delvis) September Oktober November December 1 1 1 1 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333 3.148.333