Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000 03 Undervisning og kultur 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000 22 Folkeskolen m.m. 459.012.196-53.988.406 417.770.000-34.969.000 363.000-6.147.000 01 Folkeskoler 334.171.507-13.514.140 306.279.000-1.578.000-9.940.000 1 Drift 1 Egne 301001 Fælles formål 22.911.806-3.694.736 21.013.000-1.578.000-8.250.000 400 Personale 5.015.688-721.956 11.561.000-8.295.000 402 Fagpersonale 3.863.104-620.941 7.965.000-6.605.000 100 Konsulenter og øvrigt fagpersonale 3.356.950-620.941 7.945.000-6.605.000 101 Tolkeudgifter 93.815 20.000 102 Thorsminde Naturskole 412.339 403 Øvrige personale 116.523-40.305 213.000-133.000 100 Pedel/sekretær 20.343 213.000-133.000 101 Pedelbistand ved overnatning 43.569-40.305 127 Arbejdspraktik 52.612 410 Vikarer 178.311 750.000 5.000 415 Dagpengeindtægter 252.920-109.000 420 Uddannelse og kurser 461.983 2.311.000-1.562.000 430 Øvrige personaleudgifter 142.847 431.000 040 Øvrige personaleudgifter 19.650 041 Personaleforsikringer 16.460 376.000 042 Møder, rejser, repræsentation 106.737 55.000 440 Tjenestemandspensioner -60.710 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 813.899-200.967 753.000 1.126.000 101 Reguleringsfond 3.199 40.000 1.074.000 103 Musikarrangementer 48.497-18.969 16.000 104 Skoleidrætsstævner og arrangementer 20.484 99.000 105 Skolefærdselspatruljer 45.452 46.000 106 Skolebestyrelsen 12.054 128.000 108 Andre udgifter 406.019-62.000 110 Matererialeudgifter 19.140-24.800 100 Undervisningsmidler 19.140-24.800 148 Naturskolen Thorsminde 194.799-137.598 326.000 52.000 151 Transportudgifter til Natur- og kulturinstitutioner 12.430 160.000 155 It-støttet undervisning 15.303-19.600 156 Pc-læsning og animation 3.271 200 Enkeltintegreret specialelever 33.252 600 It, inventar og materiel 5.380.649 3.405.000 aktiveres (under 100.000) 3.946.534 062 It 1.664.314 063 Inventar og materiel 2.282.220 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 1.434.364 3.405.000 062 It 1.434.364 3.405.000 605 Drift og vedligeholdelse -249 062 It -249 700 Grunde og bygninger 3.116.035 1.967.000 464.000 703 Leje af grunde og bygninger 2.822.651 1.408.000 1.199.000 705 Indvendig vedligeholdelse 293.384 559.000-563.000 071 Rengøring -558.000 100 Skoler drift (afledt af investeringsoversigten) 293.384 1.117.000-563.000 706 Udvendig vedligeholdelse -172.000 800 Betaling andre off. myndighed 8.227.040-2.677.341 4.002.000-1.578.000 350.000 801 Betaling andre offentlige myndigheder 8.227.040-2.677.341 4.002.000-1.578.000 350.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -923.000-1.908.000 01 SSP Samarbejde 352.459-94.472 248.000 13.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 289.346-94.472 165.000 100 Budgetramme 62.017 78.000-30.000

41 Folkeskolen mv. 132 109 Forældre back-up 46.436 65.000 114 Informationsmateriale 12.979 12.000 115 Rusmiddelpolitik 10.000 126 Trygt natteliv 42.737-4.500 30.000 127 SSP inspirationsdag 44.838-36.855 128 SSP kursus 50.558-51.180 129 Projekt "En ny start" 29.781-1.937 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto 13.000 01 Åben Rådgivning - Junior 63.113 83.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 16.645 15.000 116 Kontorhold 522 5.000 117 Diverse 16.122 10.000 700 Grunde og bygninger 46.468 68.000 703 Leje af grunde og bygninger 45.000 34.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.468 5.000 070 Indvendig vedligeholdelse 1.468 5.000 711 Varme 29.000 02 Projekt skolesport 6.035 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.035 301104 Skolebibliotek 3.329.895-74.032 3.432.000-156.000 400 Personale 1.406.908-67.919 1.303.000 105.200 401 Ledelse 489.644 489.000 3.000 402 Fagpersonale 720.413-67.919 545.000 100.200 403 Øvrige personale 142.439 22.000 206.074 103 Budget bogopsættere 1.772 22.000 104 Bogopsættere Birkelundskolen 14.452 17.597 105 Bogopsættere Borbjerg skole 3.360 4.898 106 Bogopsættere Ellebækskolen 10.854 11.419 107 Bogopsættere Ejsing skole 3.767 3.494 108 Bogopsættere Halgård skole 9.425 6.802 109 Bogopsættere Herrup skole 2.215 110 Bogopsættere Idom Råsted skole 694 4.274 111 Bogopsættere Kommuneskolen 12.355 112 Bogopsættere Mejrup skole 12.660 11.606 113 Bogopsættere Naur-Sir skole 1.969 3.962 114 Bogopsættere Nr. Felding skole 2.611 5.179 115 Bogopsættere Nørrelandsskolen 7.308 12.542 116 Bogopsættere Rolf Krake skolen 16.755 20.249 117 Bogopsættere Ryde skole 2.130 3.744 118 Bogopsættere Sct. Jørgen skole 14.075 24.679 119 Bogopsættere Sevel skole 3.949 3.588 120 Bogopsættere Skave skole 9.117 7.738 121 Bogopsættere Staby skole 213 3.463 122 Bogopsættere Sønderlandsskolen 17.005 16.286 123 Bogopsættere Thorsminde skole 406 124 Bogopsættere Tvis skole 7.517 10.764 125 Bogopsættere Ulfborg skole 1.765 11.544 126 Bogopsættere Vemb skole 1.040 7.270 420 Uddannelse og kurser 47.575 17.000 430 Øvrige personaleudgifter 6.837 230.000-204.074 041 Personaleforsikringer 6.837 230.000-204.074 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.768.114-6.113 2.006.000-100.606 110 Matererialeudgifter 1.615.246-6.113 57.000 1.641.632 199 Mellemregning 7.700 200 Rabat -112.277 201 Birkelundskolen 119.243-421 57.000 66.389 202 Borbjerg skole 48.403 48.782 203 Ellebækskolen 90.219-255 94.143 204 Ejsing skole 43.333 38.619 205 Halgård skole 63.802-1.060 61.347 206 Herrup skole 35.885 30.057 207 Idom Råsted skole 48.935 47.217

41 Folkeskolen mv. 133 208 Kommuneskolen 93.476 97.293 209 Mejrup skole 97.291-517 96.013 210 Naur-Sir skole 44.008 44.668 211 Nr. Felding skole 51.960 50.687 212 Nørrelandsskolen 100.045-138 91.588 213 Rolf Krake skolen 148.752-1.090 137.965 214 Ryde skole 44.162-183 42.219 215 Sct. Jørgens skole 192.179-946 193.148 216 Sevel skole 44.067 41.173 217 Skave skole 70.587 66.740 218 Staby skole 33.799 39.166 219 Sønderlandsskolen 124.293 109.795 220 Thorsminde skole 10.268 14.425 221 Tvis skole 81.399 81.606 222 Ulfborg skole 83.243-1.503 86.103 223 Vemb skole 50.474 62.489 111 Administration 133.198 54.000 57.000 112 Bøger 19.511 1.895.000-1.799.238 100 Vinderup 262.000-262.000 101 Ulfborg 244.000-244.000 102 Holstebro 19.511 1.389.000-1.293.238 501 Telefoni 158 600 It, inventar og materiel 154.873 176.000 4.406 aktiveres (under 100.000) 22.000 062 It 22.000 605 Drift og vedligeholdelse 154.873 154.000 4.406 062 It 154.873 154.000 4.406 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -53.000-165.000 301105 Birkelundskolen 30.453.349-221.192 27.636.000-1.489.000 400 Personale 25.273.428-167.677 23.096.000-1.298.000 401 Ledelse 546.196 543.000 402 Fagpersonale 22.850.779-167.677 21.592.000-2.327.000 001 Birkelundskolen 22.850.779-167.677 21.592.000-2.327.000 403 Øvrige personale 1.522.287 1.504.000-50.000 410 Vikarer 824.727 415 Dagpengeindtægter -700.250 390.000 420 Uddannelse og kurser 42.654 146.000 430 Øvrige personaleudgifter 187.035 041 Personaleforsikringer 89.235 042 Møder, rejser, repræsentation 37.438 043 Tjenestekørsel 22.415 044 Beklædning 5.557 045 Kaffeordning 32.391 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.375.818-44.514 1.312.000 170.100 100 Budgetramme 1.298.000 19.000 110 Matererialeudgifter 836.880-88 205.400 100 Undervisningsmidler 335.284-28.600 101 Bøger 375.388-88 102 Fælleskonto 126.208 234.000 111 Administration 81.640 113 Skolebestyrelse 16.959 14.000 120 Elevaktiviteter 182.342 100 Ekskusioner 63.382 101 Skolerejser 2.560 102 Lejrskole 117.990 199 Øvrige -1.590 140 Forældresamarbejde 10.452 146 Madordning 36.480-44.427-54.300 199 Diverse 92.975 501 Telefoni 8.557 502 Birken 109.534

41 Folkeskolen mv. 134 100 Budgetramme 109.534 600 It, inventar og materiel 590.286-9.000-124.900 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 152.000 063 Inventar og materiel 152.000 aktiveres (under 100.000) 231.413-9.000-124.900 062 It 211.824-124.900 063 Inventar og materiel 19.589-9.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 206.874 062 It 112.649 063 Inventar og materiel 94.225 700 Grunde og bygninger 3.213.817 3.228.000-236.200 705 Indvendig vedligeholdelse 1.623.468 1.500.000-134.200 070 Indvendig vedligeholdelse 187.818 65.000 071 Rengøring 1.271.688 1.189.000-55.200 072 Tekniske instalationer 163.962 246.000-79.000 706 Udvendig vedligeholdelse 65.322 169.000-82.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 156.998 160.000 708 Forsikringer 102.815 97.000 073 Bygningsforsikring 94.680 97.000 074 Løsøreforsikring 8.135 710 El 466.225 711 Varme 679.646 1.296.000 712 Vand 88.575 713 Renovation 30.769 6.000-20.000 301106 Borbjerg Skole 7.119.449-197.031 6.539.000 313.000 400 Personale 5.764.050-117.372 5.345.000 34.000 401 Ledelse 475.872 564.000-97.000 402 Fagpersonale 4.502.047-8.918 4.376.000 33.000 403 Øvrige personale 369.147 405.000-37.000 404 Personale med tilskud 275.190-108.454 29.000 410 Vikarer 175.191 415 Dagpengeindtægter -99.432 56.000 420 Uddannelse og kurser 40.032 50.000 430 Øvrige personaleudgifter 26.002 041 Personaleforsikringer 21.790 043 Tjenestekørsel 4.212 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 306.974-76.634 321.000-59.000 100 Budgetramme 307.000-286.000 110 Matererialeudgifter 204.502-15.000 178.000 100 Undervisningsmidler 143.407 136.000 102 Fælleskonto 61.095-15.000 42.000 111 Administration 30.459-4.061 26.000 113 Skolebestyrelse 6.646 14.000 120 Elevaktiviteter 23.200-14.363 15.500 100 Ekskusioner 4.875 8.000 101 Skolerejser 1.766-2.087 102 Lejrskole 4.000 103 Elevråd 1.547-2.731 500 199 Øvrige 15.012-9.545 3.000 140 Forældresamarbejde 480 2.000 144 Elevbod 15.084-17.305 146 Madordning 21.654-25.905 199 Diverse 3.389 3.500 501 Telefoni 1.559 2.000 600 It, inventar og materiel 106.020 140.000 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 14.536 115.000 063 Inventar og materiel 14.536 115.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 91.483 25.000 062 It 54.752

41 Folkeskolen mv. 135 063 Inventar og materiel 36.731 25.000 700 Grunde og bygninger 942.406-3.025 873.000 198.000 703 Leje af grunde og bygninger 116.976 125.000 705 Indvendig vedligeholdelse 477.415 389.000 120.000 070 Indvendig vedligeholdelse 39.481 11.000 25.000 071 Rengøring 348.514 332.000 25.000 072 Tekniske instalationer 89.420 46.000 70.000 706 Udvendig vedligeholdelse 54.163 28.000 16.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 52.718 86.000 62.000 708 Forsikringer 20.794 11.000 073 Bygningsforsikring 16.527 11.000 074 Løsøreforsikring 4.267 710 El 143.497 711 Varme 72.541 231.000 713 Renovation 4.302-3.025 3.000 301107 Ejsing Skole 5.510.573-35.633 5.678.000-325.000 400 Personale 4.577.187-29.506 4.780.000-285.000 401 Ledelse 473.059 585.000-132.000 402 Fagpersonale 3.709.289-28.906 3.857.000-166.000 403 Øvrige personale 360.396-600 319.000-15.000 100 Pedel/sekretær 360.396 319.000-15.000 102 Rengøring -600 415 Dagpengeindtægter -3.743 420 Uddannelse og kurser 21.752 28.000 430 Øvrige personaleudgifter 16.432 19.000 041 Personaleforsikringer 16.432 19.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 209.052-6.127 331.000-99.000 100 Budgetramme 331.000-99.000 110 Matererialeudgifter 115.946 100 Undervisningsmidler 29.903 101 Bøger 60.047 102 Fælleskonto 25.996 111 Administration 24.310 113 Skolebestyrelse 3.802 120 Elevaktiviteter 31.107-6.127 100 Ekskusioner 4.705 102 Lejrskole 2.400 199 Øvrige 24.002-6.127 140 Forældresamarbejde 48 144 Elevbod 1.280 146 Madordning 2.370 199 Diverse 27.772 501 Telefoni 2.417 600 It, inventar og materiel 162.447 aktiveres (under 100.000) 115.313 062 It 50.920 063 Inventar og materiel 64.393 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 26.070 062 It 6.518 063 Inventar og materiel 19.553 605 Drift og vedligeholdelse 21.064 062 It 12.199 063 Inventar og materiel 8.865 700 Grunde og bygninger 561.887 567.000 133.000 705 Indvendig vedligeholdelse 377.567 376.000 070 Indvendig vedligeholdelse 17.099 22.000 071 Rengøring 356.296 354.000 072 Tekniske instalationer 4.172 706 Udvendig vedligeholdelse 1.839 80.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.142 53.000 708 Forsikringer 13.798 41.000

41 Folkeskolen mv. 136 073 Bygningsforsikring 11.323 41.000 074 Løsøreforsikring 2.475 710 El 35.460 13.000 711 Varme 120.114 129.000 712 Vand 6.439 8.000 713 Renovation 4.528 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -74.000 301108 Ellebækskolen 14.005.918-511.001 13.952.000-687.000 400 Personale 11.863.828-369.574 11.668.000-712.000 401 Ledelse 498.403 493.000 402 Fagpersonale 10.479.655-212.254 11.028.000-1.362.000 403 Øvrige personale 872.296 640.000-38.000 404 Personale med tilskud -157.319 410 Vikarer 211.852 415 Dagpengeindtægter -334.689 126.000 420 Uddannelse og kurser 93.206 69.000 430 Øvrige personaleudgifter 43.105 041 Personaleforsikringer 43.105 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 663.442-141.427 697.000 27.000 100 Budgetramme 21.275 683.000 27.000 110 Matererialeudgifter 363.173 100 Undervisningsmidler 142.805 101 Bøger 220.368 111 Administration 65.414-9.414 113 Skolebestyrelse 6.827 14.000 120 Elevaktiviteter 88.479-30.036 100 Ekskusioner 61.111-1.400 101 Skolerejser 24.753-22.800 103 Elevråd 2.615-5.836 140 Forældresamarbejde -3.878 144 Elevbod 10.733-19.498 146 Madordning 48.950-82.479 199 Diverse 58.624 501 Telefoni 3.845 600 It, inventar og materiel 250.099 aktiveres (under 100.000) 19.581 062 It 7.373 063 Inventar og materiel 12.208 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 227.096 062 It 138.476 063 Inventar og materiel 88.620 605 Drift og vedligeholdelse 3.422 062 It 813 063 Inventar og materiel 2.610 700 Grunde og bygninger 1.228.549 1.587.000-2.000 703 Leje af grunde og bygninger 29.000 196.000 705 Indvendig vedligeholdelse 714.831 733.000 070 Indvendig vedligeholdelse 29.680 29.000 071 Rengøring 644.730 609.000 072 Tekniske instalationer 40.421 95.000 706 Udvendig vedligeholdelse 35.706 68.000-2.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 95.704 183.000 708 Forsikringer 32.252 23.000 073 Bygningsforsikring 29.744 23.000 074 Løsøreforsikring 2.508 709 Skatter og afgifter 382 710 El 126.655 711 Varme 171.385 384.000 712 Vand 19.609 713 Renovation 3.024

41 Folkeskolen mv. 137 301109 Halgård Skole 9.466.866-351.184 9.023.000-1.232.000 400 Personale 7.536.894-223.497 7.379.000-441.000 401 Ledelse 490.427 14.000 393.000 402 Fagpersonale 6.456.044 6.875.000-803.000 403 Øvrige personale 399.556 472.000-97.000 404 Personale med tilskud -222.027 410 Vikarer 145.537 415 Dagpengeindtægter -65.930 4.000 420 Uddannelse og kurser 55.810 42.000 430 Øvrige personaleudgifter 55.449-1.470 18.000 20.000 041 Personaleforsikringer 24.329 18.000 042 Møder, rejser, repræsentation 26.179-1.470 20.000 043 Tjenestekørsel 4.941 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 507.129-127.687 471.000-129.000 100 Budgetramme 458.000-440.000 110 Matererialeudgifter 240.602 222.000 100 Undervisningsmidler 141.009 57.000 101 Bøger 2.154 85.000 102 Fælleskonto 82.202 70.000 104 Emne/Projekt i klasser 1.762 5.000 105 Emne/Projekt skolen 13.475 5.000 111 Administration 30.275 22.000 113 Skolebestyrelse 4.036 13.000 2.000 120 Elevaktiviteter 12.944 12.000 100 Ekskusioner 10.633 10.000 103 Elevråd 2.311 2.000 140 Forældresamarbejde 9.587 10.000 144 Elevbod 26.965-26.965 146 Madordning 110.039-91.122 157 Frugtkvarter 21.736-9.600 199 Diverse 46.374 40.000 501 Telefoni 4.572 3.000 600 It, inventar og materiel 78.187 107.000 aktiveres (under 100.000) 14.563 10.000 062 It 7.491 063 Inventar og materiel 7.072 10.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 29.504 40.000 063 Inventar og materiel 29.504 40.000 605 Drift og vedligeholdelse 34.120 57.000 062 It 74.120 55.000 063 Inventar og materiel -40.000 2.000 700 Grunde og bygninger 1.344.656 1.173.000 159.000 703 Leje af grunde og bygninger 75.936 78.000 705 Indvendig vedligeholdelse 681.946 667.000 40.000 070 Indvendig vedligeholdelse 53.553 18.000 20.000 071 Rengøring 615.815 587.000 20.000 072 Tekniske instalationer 12.578 62.000 706 Udvendig vedligeholdelse 20.679 49.000 7.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 61.900 85.000 708 Forsikringer 19.951 25.000 073 Bygningsforsikring 16.579 25.000 074 Løsøreforsikring 3.372 709 Skatter og afgifter 405 710 El 131.384 112.000 711 Varme 306.973 268.000 712 Vand 16.142 713 Renovation 29.340 1.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -928.000 301110 Herrup Skole 5.246.141-230.058 4.764.000 243.000 400 Personale 4.161.011-206.411 3.989.000 41.000 401 Ledelse 742.199 596.000-141.000

41 Folkeskolen mv. 138 402 Fagpersonale 2.840.095 3.074.000 165.000 403 Øvrige personale 438.336 319.000-52.000 100 Pedel/sekretær 438.336 319.000-52.000 404 Personale med tilskud -206.411 410 Vikarer 77.300 415 Dagpengeindtægter -703 44.000 420 Uddannelse og kurser 40.419 25.000 430 Øvrige personaleudgifter 23.365 041 Personaleforsikringer 23.365 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 227.724-23.647 282.000-69.000 100 Budgetramme 282.000-69.000 110 Matererialeudgifter 139.994 100 Undervisningsmidler 71.417 101 Bøger 59.107 102 Fælleskonto 9.470 111 Administration 19.224 113 Skolebestyrelse 1.006 120 Elevaktiviteter 46.432 100 Ekskusioner 3.192 101 Skolerejser 25.652 102 Lejrskole 6.176 103 Elevråd 1.029 199 Øvrige 10.383 199 Diverse 19.564-23.647 501 Telefoni 1.504 600 It, inventar og materiel 188.117 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 33.304 062 It 33.304 aktiveres (under 100.000) 123.100 062 It 5.240 063 Inventar og materiel 117.860 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 16.154 063 Inventar og materiel 16.154 605 Drift og vedligeholdelse 15.558 062 It 9.020 063 Inventar og materiel 6.538 700 Grunde og bygninger 669.289 493.000 117.000 705 Indvendig vedligeholdelse 415.750 353.000 73.000 070 Indvendig vedligeholdelse 73.461 15.000 73.000 071 Rengøring 342.290 338.000 706 Udvendig vedligeholdelse 93.885 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6.242 44.000 708 Forsikringer 10.589 29.000 073 Bygningsforsikring 9.331 29.000 074 Løsøreforsikring 1.258 710 El 22.267 10.000 711 Varme 113.323 92.000 712 Vand 3.405 9.000 713 Renovation 3.828 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto 154.000 301111 Idom-Råsted Skole 6.364.037-408.325 5.653.000-287.000 400 Personale 5.515.305-367.005 4.884.000-84.000 401 Ledelse 464.713 463.000 402 Fagpersonale 4.382.602-6.918 4.543.000-544.000 403 Øvrige personale 388.147 341.000-33.000 404 Personale med tilskud -360.088 410 Vikarer 310.880 415 Dagpengeindtægter -86.671 420 Uddannelse og kurser 26.651 30.000 430 Øvrige personaleudgifter 28.983

41 Folkeskolen mv. 139 041 Personaleforsikringer 18.478 043 Tjenestekørsel 10.505 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 214.931-41.320 301.000-75.000 100 Budgetramme 4.498 287.000-280.000 110 Matererialeudgifter 114.626 146.000 100 Undervisningsmidler 36.123 44.000 101 Bøger 71.922 83.000 102 Fælleskonto 6.581 19.000 111 Administration 18.491-193 15.000 113 Skolebestyrelse 15.839 14.000 120 Elevaktiviteter 54.085-40.902 33.000 100 Ekskusioner 7.376 10.000 101 Skolerejser 33.687-38.695 102 Lejrskole 9.065 21.000 103 Elevråd 542 2.000 199 Øvrige 3.415-2.207 140 Forældresamarbejde 818 10.000 144 Elevbod 225-225 199 Diverse 5.718 501 Telefoni 630 1.000 600 It, inventar og materiel 145.391 67.000 aktiveres (under 100.000) 57.237 50.000 062 It 45.722 25.000 063 Inventar og materiel 11.515 25.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 88.003 17.000 062 It 50.512 17.000 063 Inventar og materiel 37.491 605 Drift og vedligeholdelse 151 063 Inventar og materiel 151 700 Grunde og bygninger 488.410 468.000 37.000 703 Leje af grunde og bygninger 46.438 44.000 705 Indvendig vedligeholdelse 223.332 213.000 7.000 070 Indvendig vedligeholdelse 30.406 9.000 071 Rengøring 180.492 173.000 7.000 072 Tekniske instalationer 12.433 31.000 706 Udvendig vedligeholdelse 17.045 17.000 22.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 54.123 53.000 708 Forsikringer 14.511 12.000 073 Bygningsforsikring 8.184 12.000 074 Løsøreforsikring 6.327 710 El 38.586 711 Varme 87.993 128.000 713 Renovation 6.382 1.000 8.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -232.000 301112 Mejrup Skole 14.279.870-679.427 13.048.000-751.000 400 Personale 12.085.844-541.617 11.110.000-477.000 401 Ledelse 496.341 492.000 402 Fagpersonale 10.826.966-98.461 10.585.000-1.295.000 403 Øvrige personale 613.282 525.000 84.000 404 Personale med tilskud -440.511 410 Vikarer 295.582 415 Dagpengeindtægter -245.713 174.000 420 Uddannelse og kurser 51.828-2.645 68.000 430 Øvrige personaleudgifter 47.558 041 Personaleforsikringer 41.828 043 Tjenestekørsel 5.730 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 499.329-127.127 679.000-124.000 100 Budgetramme 665.000-492.000 110 Matererialeudgifter 268.501-713 290.000 100 Undervisningsmidler 153.359 174.000 102 Fælleskonto 22.676 25.000

41 Folkeskolen mv. 140 106 Team-konti 92.466-713 91.000 111 Administration 61.478-22.869 35.000 113 Skolebestyrelse 12.266 14.000 120 Elevaktiviteter 98.084-64.659 22.000 100 Ekskusioner 18.115 20.000 101 Skolerejser 42.554-39.032 102 Lejrskole 1.728-450 103 Elevråd 7.922-7.285 111 Faglige dage 1.130 2.000 112 Skolepatrulje 4.263 199 Øvrige 22.372-17.892 135 Kopipapir 15.485 12.000 136 Kopipapir / laminering 624 140 Forældresamarbejde 3.868-880 144 Elevbod 35.577-36.000 146 Madordning 423 199 Diverse 1.600-2.431 4.000 501 Telefoni 1.846 5.000 600 It, inventar og materiel 282.347 240.000 aktiveres (under 100.000) 71.280 70.000 062 It 2.813 063 Inventar og materiel 68.467 70.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 194.676 150.000 062 It 120.148 90.000 063 Inventar og materiel 74.528 60.000 605 Drift og vedligeholdelse 16.390 20.000 062 It 3.198 063 Inventar og materiel 13.192 20.000 700 Grunde og bygninger 1.412.350-10.684 1.259.000 20.000 703 Leje af grunde og bygninger 85.407 86.000 705 Indvendig vedligeholdelse 804.665 735.000 20.000 070 Indvendig vedligeholdelse 44.170 11.000 20.000 071 Rengøring 703.855 650.000 072 Tekniske instalationer 56.640 74.000 706 Udvendig vedligeholdelse 33.600-10.684 46.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 106.926 80.000 708 Forsikringer 29.314 22.000 073 Bygningsforsikring 27.480 22.000 074 Løsøreforsikring 1.834 710 El 79.841 711 Varme 200.881 288.000 712 Vand 19.933 713 Renovation 51.781 2.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -410.000 301113 Mejrup Skole - Fælleshus -247.291 79.000 400 Personale -271.014 402 Fagpersonale -271.748 430 Øvrige personaleudgifter 734 041 Personaleforsikringer 734 600 It, inventar og materiel 11.371 aktiveres (under 100.000) 160 063 Inventar og materiel 160 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 11.211 063 Inventar og materiel 11.211 700 Grunde og bygninger 12.351 79.000 705 Indvendig vedligeholdelse 3.338 10.000 070 Indvendig vedligeholdelse 2.800 10.000 072 Tekniske instalationer 538 706 Udvendig vedligeholdelse 6.403 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.611 17.000

41 Folkeskolen mv. 141 708 Forsikringer 2.000 073 Bygningsforsikring 2.000 711 Varme 47.000 713 Renovation 3.000 301114 Naur-Sir Skole 6.268.190-377.315 5.626.000 134.000 400 Personale 5.362.037-379.507 4.645.000 306.000 401 Ledelse 377.084 534.000 402 Fagpersonale 4.624.465-202.760 4.281.000-252.000 403 Øvrige personale 359.445 364.000-24.000 130 Øvrige personale 359.445 364.000-24.000 404 Personale med tilskud -176.747 410 Vikarer 16.417 415 Dagpengeindtægter -54.960 19.000 420 Uddannelse og kurser 23.576 29.000 430 Øvrige personaleudgifter 16.009 041 Personaleforsikringer 15.291 043 Tjenestekørsel 718 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 182.638 2.192 297.000-75.000 100 Budgetramme 1.768 283.000-293.000 110 Matererialeudgifter 116.294 138.650 100 Undervisningsmidler 39.763 60.150 101 Bøger 76.531 78.500 111 Administration 30.972 53.350 001 Administration 30.972 40.000 002 Reserve 13.350 113 Skolebestyrelse 2.248 14.000 120 Elevaktiviteter 30.103 21.000 100 Ekskusioner -426 21.000 103 Elevråd 230 199 Øvrige 30.299 140 Forældresamarbejde 352 5.000 144 Elevbod -2.192 2.192 501 Telefoni 3.093 600 It, inventar og materiel 104.259 65.000 aktiveres (under 100.000) 34.076 40.000 063 Inventar og materiel 34.076 40.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 69.439 062 It 14.757 063 Inventar og materiel 54.682 605 Drift og vedligeholdelse 744 25.000 062 It 25.000 063 Inventar og materiel 744 700 Grunde og bygninger 619.256 684.000-7.000 703 Leje af grunde og bygninger 28.588 26.000 705 Indvendig vedligeholdelse 386.037 353.000-7.000 070 Indvendig vedligeholdelse 70.109 13.000 071 Rengøring 288.664 293.000 072 Tekniske instalationer 27.264 47.000-7.000 706 Udvendig vedligeholdelse 14.246 36.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 50.893 97.000 708 Forsikringer 11.602 11.000 073 Bygningsforsikring 10.182 11.000 074 Løsøreforsikring 1.420 710 El 53.504 711 Varme 63.074 156.000 712 Vand 322 713 Renovation 10.990 5.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -155.000

41 Folkeskolen mv. 142 301115 Nr. Felding Skole 7.694.634-321.676 6.870.000 370.000 400 Personale 6.242.566-169.810 5.592.000 422.000 401 Ledelse 479.720 14.000 449.000 402 Fagpersonale 5.388.392 5.173.000-327.000 403 Øvrige personale 463.993 405.000-23.000 404 Personale med tilskud -169.810 410 Vikarer 86.615 415 Dagpengeindtægter -259.061 288.000 420 Uddannelse og kurser 54.366 35.000 430 Øvrige personaleudgifter 28.542 041 Personaleforsikringer 19.423 043 Tjenestekørsel 9.119 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 389.878-151.867 359.000-77.000 100 Budgetramme 345.000-339.000 110 Matererialeudgifter 231.436-21.501 226.500 100 Undervisningsmidler 109.750-18.000 41.500 101 Bøger 38.975 51.000 102 Fælleskonto 32.510-3.501 22.000 111 Undervisningsmidler - fortsat 50.201 112.000 111 Administration 15.138-3.750 20.000 113 Skolebestyrelse 7.280 14.000 120 Elevaktiviteter 55.594-46.903 14.000 100 Ekskusioner 5.408 10.000 101 Skolerejser 46.903-46.903 3.000 102 Lejrskole 3.233 103 Elevråd 50 1.000 140 Forældresamarbejde 5.429-2.565 1.500 144 Elevbod 6.082-5.772 146 Madordning 64.686-71.376 199 Diverse 160 501 Telefoni 4.072 600 It, inventar og materiel 100.774 91.000 aktiveres (under 100.000) 51.485 44.500 062 It 559 063 Inventar og materiel 50.926 44.500 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 49.288 46.500 062 It 49.288 46.500 700 Grunde og bygninger 961.417 919.000 8.000 703 Leje af grunde og bygninger 30.870 43.000 705 Indvendig vedligeholdelse 598.952 491.000 070 Indvendig vedligeholdelse 72.911 15.000 071 Rengøring 454.978 417.000 072 Tekniske instalationer 71.063 59.000 706 Udvendig vedligeholdelse 15.524 36.000 8.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 45.585 90.000 708 Forsikringer 16.189 22.000 073 Bygningsforsikring 14.599 22.000 074 Løsøreforsikring 1.590 710 El 117.500 711 Varme 117.035 234.000 712 Vand 8.633 713 Renovation 11.128 3.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -74.000 301116 Nørrelandsskolen 18.155.550-1.065.043 16.840.000 243.000 400 Personale 14.862.272-493.288 13.823.000 612.000 401 Ledelse 588.890 479.000 402 Fagpersonale 12.986.427-184.853 13.034.000-130.000 403 Øvrige personale 957.164 789.000-72.000 404 Personale med tilskud 240.853-308.435 410 Vikarer 359.631 415 Dagpengeindtægter -419.445 243.000

41 Folkeskolen mv. 143 420 Uddannelse og kurser 67.612 92.000 430 Øvrige personaleudgifter 81.141 041 Personaleforsikringer 52.725 042 Møder, rejser, repræsentation 18.811 043 Tjenestekørsel 9.604 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 958.687-559.942 792.000 89.000 100 Budgetramme 778.000 78.000 110 Matererialeudgifter 522.747-20.876 100 Undervisningsmidler 333.757 101 Bøger 96.566 102 Fælleskonto 92.424-20.876 111 Administration 35.684 113 Skolebestyrelse 7.650 14.000 120 Elevaktiviteter 131.652-217.424 11.000 100 Ekskusioner 2.000 103 Elevråd 428 199 Øvrige 129.224-217.424 11.000 140 Forældresamarbejde 1.208 144 Elevbod 179.754-311.253 149 Skolefest 13.995-10.389 199 Diverse 62.106 501 Telefoni 3.891 600 It, inventar og materiel 358.618-11.813 aktiveres (under 100.000) 112.167-11.813 062 It 84.713-11.813 063 Inventar og materiel 27.454 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 235.403 062 It 143.734 063 Inventar og materiel 91.669 605 Drift og vedligeholdelse 11.048 062 It 2.750 063 Inventar og materiel 8.298 700 Grunde og bygninger 1.975.973 2.225.000-66.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.172.532 1.250.000-66.000 070 Indvendig vedligeholdelse 54.369 45.000-66.000 071 Rengøring 1.041.452 1.038.000 072 Tekniske instalationer 76.712 167.000 706 Udvendig vedligeholdelse 48.644 133.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 117.711 173.000 708 Forsikringer 55.500 52.000 073 Bygningsforsikring 47.776 52.000 074 Løsøreforsikring 7.724 710 El 182.657 711 Varme 389.955 614.000 713 Renovation 8.975 3.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -392.000 301117 Rolf Krakes Skole 24.249.326-282.901 22.598.000-150.000 400 Personale 20.323.682-165.209 19.303.000 647.000 401 Ledelse 912.505 512.000 402 Fagpersonale 17.911.583 18.446.000-507.000 403 Øvrige personale 1.076.194-2.109 857.000 178.000 404 Personale med tilskud 223.023-163.100 410 Vikarer 343.796 415 Dagpengeindtægter -403.924 331.000 420 Uddannelse og kurser 107.886 133.000 430 Øvrige personaleudgifter 152.620 041 Personaleforsikringer 67.657 042 Møder, rejser, repræsentation 62.368 043 Tjenestekørsel 22.594 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 952.308-116.492 1.230.000-381.000 100 Budgetramme 1.216.000-1.232.000

41 Folkeskolen mv. 144 110 Matererialeudgifter 638.369 645.500 100 Undervisningsmidler 137.981 137.300 101 Bøger 296.462 300.200 102 Fælleskonto 203.926 208.000 111 Administration 28.861 45.000 113 Skolebestyrelse 7.729 14.000 120 Elevaktiviteter 129.692-5.318 106.000 100 Ekskusioner 117.521 87.000 103 Elevråd 6.055-5.318 104 Motionsdag 4.500 105 Aktivitetsdag 74 1.500 106 Fastelavn 2.500 107 Projektarbejder 7.-9. kl. 322 4.000 108 Gymnastikdag 1.500 109 Læseuge 5.000 199 Øvrige 5.720 130 Administration 240 102 Repræsentation 240 140 Forældresamarbejde 318 4.000 144 Elevbod 77.193-77.193 146 Madordning 1.023 149 Skolefest 24.313-33.704 199 Diverse 38.800-1.300 45.000 001 Nøgledepositum -1.300 501 Telefoni 6.792 5.500 600 It, inventar og materiel 517.408-1.200 400.000 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 54.000 062 It 54.000 aktiveres (under 100.000) 232.759-1.200 200.000 062 It 29.617 200.000 063 Inventar og materiel 203.142-1.200 605 Drift og vedligeholdelse 230.648 200.000 062 It 229.261 200.000 063 Inventar og materiel 1.387 700 Grunde og bygninger 2.455.928 2.065.000 144.000 703 Leje af grunde og bygninger 137.000 133.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.211.372 1.076.000 64.000 070 Indvendig vedligeholdelse 78.756 45.000 071 Rengøring 858.889 924.000 072 Tekniske instalationer 248.225 107.000 14.000 073 Rengøringsartikler 25.501 50.000 706 Udvendig vedligeholdelse 47.804 81.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 402.046 166.000 80.000 708 Forsikringer 52.001 22.000 073 Bygningsforsikring 49.525 22.000 074 Løsøreforsikring 2.476 710 El 271.821 711 Varme 289.133 575.000 712 Vand 22.330 713 Renovation 22.421 12.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -960.000 301118 Ryde Skole 5.977.039-103.084 5.763.000-814.000 400 Personale 4.873.966-4.437 4.788.000-46.000 401 Ledelse 469.532 581.000-142.000 402 Fagpersonale 3.899.614-3.646 3.866.000 67.000 403 Øvrige personale 401.105-791 319.000-11.000 100 Pedel/sekretær 401.105-791 319.000-11.000 410 Vikarer 100.963 415 Dagpengeindtægter -48.832 11.000 420 Uddannelse og kurser 26.784 29.000

41 Folkeskolen mv. 145 430 Øvrige personaleudgifter 24.801 22.000 041 Personaleforsikringer 24.801 22.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 261.989-98.648 395.000-145.000 100 Budgetramme 395.000-145.000 110 Matererialeudgifter 130.122 100 Undervisningsmidler 47.749 101 Bøger 53.120 102 Fælleskonto 29.253 111 Administration 17.069 113 Skolebestyrelse 5.849 120 Elevaktiviteter 50.235-66.242 100 Ekskusioner -2.250 101 Skolerejser 22.742 103 Elevråd 1.950 199 Øvrige 27.793-66.242 144 Elevbod 40.556-27.092 146 Madordning 6.357-5.314 199 Diverse 10.395 501 Telefoni 1.406 600 It, inventar og materiel 128.089 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 48.912 062 It 48.912 aktiveres (under 100.000) 38.003 062 It 24.204 063 Inventar og materiel 13.799 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 20.672 063 Inventar og materiel 20.672 605 Drift og vedligeholdelse 20.501 062 It 11.999 063 Inventar og materiel 8.502 700 Grunde og bygninger 712.995 580.000 137.000 705 Indvendig vedligeholdelse 461.072 365.000 070 Indvendig vedligeholdelse 105.578 16.000 071 Rengøring 355.495 349.000 706 Udvendig vedligeholdelse 3.820 89.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8.349 48.000 708 Forsikringer 18.565 49.000 073 Bygningsforsikring 17.004 49.000 074 Løsøreforsikring 1.561 710 El 65.082 18.000 711 Varme 140.938 139.000 712 Vand 11.926 9.000 713 Renovation 3.243 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -760.000 301119 Sct. Jørgens Skole 44.380.205-1.276.414 37.512.000 2.862.000 400 Personale 38.787.908-614.529 33.384.000 3.726.000 401 Ledelse 291.468 591.000 402 Fagpersonale 36.540.288-365.111 32.286.000 2.354.000 403 Øvrige personale 1.264.819-683 1.078.000 153.000 404 Personale med tilskud 501.830-234.866 410 Vikarer 722.895 415 Dagpengeindtægter -938.063 384.000 420 Uddannelse og kurser 218.652-13.868 244.000 430 Øvrige personaleudgifter 186.019 20.000 041 Personaleforsikringer 129.465 20.000 043 Tjenestekørsel 56.555 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.083.854-661.885 1.590.000-140.000 100 Budgetramme 1.576.000-1.576.000 110 Matererialeudgifter 881.242-25.474 982.000 100 Undervisningsmidler 578.389-15.750 735.000

41 Folkeskolen mv. 146 102 Fælleskonto 302.853-9.724 247.000 111 Administration 182.344-47.441 73.500 113 Skolebestyrelse 7.535 14.000 14.000 120 Elevaktiviteter 614.969-280.447 247.000 100 Ekskusioner 52.018 64.000 101 Skolerejser 415.370-239.828 90.000 102 Lejrskole 82.776-7.280 76.000 103 Elevråd -2.209 120 Drikkeautomat / Frugt 15.339-29.252 199 Øvrige 51.675-4.087 17.000 124 Repræsentation/Møder 30.405 18.000 140 Forældresamarbejde 20.483-2.533 15.000 142 Rengøring 61.270 65.000 144 Elevbod 197.796-197.796 146 Madordning 78.399-108.195 199 Diverse 10.000 501 Telefoni 9.412 11.500 600 It, inventar og materiel 674.568 230.000 aktiveres (under 100.000) 192.067 230.000 062 It 5.022 063 Inventar og materiel 161.924 200.000 064 AV-Midler 25.121 30.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 169.921 062 It 151.636 063 Inventar og materiel 18.285 605 Drift og vedligeholdelse 312.581 062 It 302.821 063 Inventar og materiel 9.760 700 Grunde og bygninger 2.807.067 2.538.000 47.000 703 Leje af grunde og bygninger 269.323 279.000 100.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.255.536 1.160.000-53.000 070 Indvendig vedligeholdelse 90.928 75.000-53.000 071 Rengøring 987.702 894.000 072 Tekniske instalationer 176.905 191.000 706 Udvendig vedligeholdelse 93.676 126.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 232.763 166.000 708 Forsikringer 63.817 75.000 073 Bygningsforsikring 55.504 75.000 074 Løsøreforsikring 8.313 710 El 241.441 711 Varme 603.815 727.000 713 Renovation 46.697 5.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto 26.808-1.001.000 301120 Sevel Skole 5.656.306-77.907 5.538.000 109.000 400 Personale 4.715.997-16.398 4.551.000 198.000 401 Ledelse 437.144 475.000-60.000 402 Fagpersonale 3.848.012-16.398 3.757.000 230.000 403 Øvrige personale 364.439 319.000-2.000 100 Pedel/sekretær 366.482 319.000-2.000 102 Rengøring -2.043 410 Vikarer 15.499 415 Dagpengeindtægter -8.911 420 Uddannelse og kurser 39.854 30.000 430 Øvrige personaleudgifter 19.961 041 Personaleforsikringer 19.961 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 175.846-61.509 380.000-147.000 100 Budgetramme -51.718 380.000-147.000 110 Matererialeudgifter 117.323 100 Undervisningsmidler 52.087 101 Bøger 52.078 102 Fælleskonto 13.157

41 Folkeskolen mv. 147 111 Administration 13.130 113 Skolebestyrelse 2.420 120 Elevaktiviteter 15.964 101 Skolerejser 3.806 102 Lejrskole -2.400 103 Elevråd 402 199 Øvrige 14.155 140 Forældresamarbejde 2.352 144 Elevbod 9.791-9.791 199 Diverse 9.122 501 Telefoni 5.746 600 It, inventar og materiel 118.166 aktiveres (under 100.000) 55.458 062 It 40.868 063 Inventar og materiel 14.590 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 46.028 062 It 8.205 063 Inventar og materiel 37.823 605 Drift og vedligeholdelse 16.680 062 It 102 063 Inventar og materiel 16.578 700 Grunde og bygninger 625.196 607.000 146.000 705 Indvendig vedligeholdelse 401.299 388.000 070 Indvendig vedligeholdelse 23.299 17.000 071 Rengøring 374.404 371.000 072 Tekniske instalationer 3.595 706 Udvendig vedligeholdelse 3.472 93.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3.052 53.000 708 Forsikringer 18.280 44.000 073 Bygningsforsikring 15.878 44.000 074 Løsøreforsikring 2.402 710 El 26.242 16.000 711 Varme 161.280 150.000 712 Vand 7.052 9.000 713 Renovation 4.519 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto 21.101-88.000 301121 Skave Skole 12.250.766-744.729 10.614.000-1.070.000 400 Personale 10.290.004-438.444 8.836.000 491.000 401 Ledelse 558.347 493.000 402 Fagpersonale 8.959.811-365.088 8.249.000-31.000 403 Øvrige personale 584.937-7.030 587.000-117.000 404 Personale med tilskud 110.896-66.326 410 Vikarer 367.864 415 Dagpengeindtægter -360.854 88.000 420 Uddannelse og kurser 34.373 58.000 430 Øvrige personaleudgifter 34.631 041 Personaleforsikringer 34.631 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 745.525-306.285 591.000-170.000 100 Budgetramme 577.000-557.000 100 BUdgetramme 577.000-557.000 110 Matererialeudgifter 308.322-69.172 231.700 100 Undervisningsmidler 137.914-68.472 86.700 101 Bøger 123.906 105.000 102 Fælleskonto 46.502-700 40.000 111 Administration 63.500 50.000 113 Skolebestyrelse 17.128 14.000 120 Elevaktiviteter 144.266-72.203 55.000 100 Ekskusioner 16.306 11.000 101 Skolerejser 119.779-63.600 42.000 102 Lejrskole 5.245-2.799 2.000 103 Elevråd 2.936-5.804

41 Folkeskolen mv. 148 140 Forældresamarbejde 154 1.000 144 Elevbod 148.073-148.073 146 Madordning 5.584-2.100 1.000 199 Diverse 51.639-14.738 43.300 501 Telefoni 6.858 5.000 600 It, inventar og materiel 149.417 140.000 aktiveres (under 100.000) 3.487 062 It 600 063 Inventar og materiel 2.887 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 43.921 20.000 062 It 2.673 20.000 063 Inventar og materiel 41.248 605 Drift og vedligeholdelse 102.009 120.000 062 It 3.508 120.000 063 Inventar og materiel 98.501 700 Grunde og bygninger 1.065.821 1.187.000-4.000 703 Leje af grunde og bygninger 98.551 123.000 705 Indvendig vedligeholdelse 553.446 568.000-4.000 070 Indvendig vedligeholdelse 34.743 24.000 071 Rengøring 476.997 459.000 072 Tekniske instalationer 41.706 85.000-4.000 706 Udvendig vedligeholdelse 16.095 44.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 60.902 119.000 708 Forsikringer 33.375 34.000 073 Bygningsforsikring 28.900 34.000 074 Løsøreforsikring 4.475 709 Skatter og afgifter 631 710 El 120.233 711 Varme 159.139 298.000 712 Vand 9.124 713 Renovation 14.324 1.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -1.527.000 301122 Staby Skole 6.478.804-265.607 5.834.000 572.000 400 Personale 5.480.002-9.051 4.875.000 294.000 401 Ledelse 517.845 852.000-461.000 402 Fagpersonale 4.238.419-9.051 3.649.000 698.000 403 Øvrige personale 555.620 267.000 26.000 100 Pedel/sekretær 312.431 267.000 26.000 102 Rengøring 243.189 410 Vikarer 73.011 100.000 1.000 415 Dagpengeindtægter 13.635 420 Uddannelse og kurser 60.801 30.000 430 Øvrige personaleudgifter 20.671 7.000 041 Personaleforsikringer 20.671 7.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 477.807-247.657 353.000-120.000 100 Budgetramme 16.349 353.000-120.000 100 BUdgetramme 16.349 353.000-120.000 110 Matererialeudgifter 91.919 100 Undervisningsmidler 63.929 101 Bøger 27.990 111 Administration 84.891 113 Skolebestyrelse 456 120 Elevaktiviteter 22.891-1.181 100 Ekskusioner 5.086 102 Lejrskole 16.053 103 Elevråd 1.682-1.181 199 Øvrige 70 144 Elevbod 25.862-50.416 146 Madordning 40.890-66.579 150 Legeplads 149.542-97.653 152 Frugtordning 12.680-7.299

41 Folkeskolen mv. 149 199 Diverse 30.674-24.529 501 Telefoni 1.652 600 It, inventar og materiel 137.811-8.900 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) -8.900 062 It -8.900 aktiveres (under 100.000) 50.528 062 It 14.900 063 Inventar og materiel 35.628 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 39.566 062 It 7.005 063 Inventar og materiel 32.561 605 Drift og vedligeholdelse 47.718 062 It 47.020 063 Inventar og materiel 698 700 Grunde og bygninger 383.184 606.000-22.000 705 Indvendig vedligeholdelse 95.792 299.000 070 Indvendig vedligeholdelse 48.988 33.000 071 Rengøring 44.555 242.000 072 Tekniske instalationer 2.249 24.000 706 Udvendig vedligeholdelse 8.709 51.000-22.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 20.588 11.000 708 Forsikringer 16.370 24.000 073 Bygningsforsikring 13.220 24.000 074 Løsøreforsikring 3.150 709 Skatter og afgifter -755 710 El 80.103 72.000 711 Varme 154.426 111.000 712 Vand 20.000 713 Renovation 7.951 18.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto 420.000 301123 Sønderlandsskolen 21.554.373-522.785 19.964.000-705.000 400 Personale 18.341.433-465.172 16.877.000 195.000 401 Ledelse 567.316 15.000 472.000 402 Fagpersonale 16.463.748-52.136 16.073.000-761.000 403 Øvrige personale 848.779 789.000 54.000 404 Personale med tilskud 204.418-413.035 410 Vikarer 225.271 415 Dagpengeindtægter -211.998 311.000 420 Uddannelse og kurser 181.479 119.000 430 Øvrige personaleudgifter 62.420 041 Personaleforsikringer 58.880 043 Tjenestekørsel 5 044 Beklædning 3.536 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 839.867-57.614 1.019.000 76.000 100 Budgetramme 1.005.000 76.000 110 Matererialeudgifter 547.548-100 100 Undervisningsmidler 150.988-100 101 Bøger 168.180 102 Fælleskonto 228.381 111 Administration 131.139 113 Skolebestyrelse 12.845 14.000 120 Elevaktiviteter 85.200 100 Ekskusioner 84.542 103 Elevråd 466 121 Æstetisk udvalg 192 140 Forældresamarbejde 3.331 001 Forældresamarbejde 242 002 Frugtkvarter 3.090 144 Elevbod 57.514-57.514 146 Madordning -488

41 Folkeskolen mv. 150 501 Telefoni 2.778 600 It, inventar og materiel 294.353 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 11.765 063 Inventar og materiel 11.765 aktiveres (under 100.000) 106.116 062 It 45.997 063 Inventar og materiel 60.119 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 173.352 062 It 173.352 605 Drift og vedligeholdelse 3.121 062 It 568 063 Inventar og materiel 2.553 700 Grunde og bygninger 2.078.719 2.068.000-33.000 703 Leje af grunde og bygninger 39.000 93.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.271.864 1.169.000 070 Indvendig vedligeholdelse 91.384 44.000 071 Rengøring 1.065.733 988.000 072 Tekniske instalationer 114.748 137.000 706 Udvendig vedligeholdelse 53.694 95.000-33.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 72.381 158.000 708 Forsikringer 48.218 43.000 073 Bygningsforsikring 41.828 43.000 074 Løsøreforsikring 6.390 710 El 194.976 711 Varme 397.099 505.000 712 Vand 1.487 713 Renovation 5.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -943.000 301124 Thorsminde Skole 1.951.840-84.841 1.588.000 588.000 400 Personale 1.639.342-71.092 997.000 573.000 401 Ledelse 5.061 643.000-492.000 402 Fagpersonale 1.269.182 142.000 1.097.000 403 Øvrige personale 355.165 210.000-43.000 100 Pedel/sekretær 353.901 210.000-43.000 102 Rengøring 1.264 404 Personale med tilskud -71.092 410 Vikarer 5.189 415 Dagpengeindtægter -20.823 420 Uddannelse og kurser 17.591 11.000 430 Øvrige personaleudgifter 7.978 2.000 041 Personaleforsikringer 7.978 2.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 44.399-13.749 156.000-122.000 100 Budgetramme 4.980 156.000-122.000 110 Matererialeudgifter 3.566 100 Undervisningsmidler 2.507 101 Bøger 1.059 111 Administration 23.314-4.750 120 Elevaktiviteter 5.186 100 Ekskusioner 1.395 103 Elevråd 2.104 199 Øvrige 1.688 144 Elevbod 3.067-3.067 146 Madordning 1.945-5.932 199 Diverse 124 501 Telefoni 2.216 600 It, inventar og materiel 47.206 aktiveres (under 100.000) 6.250 063 Inventar og materiel 6.250 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 18.372

41 Folkeskolen mv. 151 062 It 3.905 063 Inventar og materiel 14.467 605 Drift og vedligeholdelse 22.584 062 It 22.584 700 Grunde og bygninger 220.893 435.000 9.000 705 Indvendig vedligeholdelse 11.028 186.000 9.000 070 Indvendig vedligeholdelse 4.867 6.000 9.000 071 Rengøring 6.161 170.000 072 Tekniske instalationer 10.000 706 Udvendig vedligeholdelse 6.049 38.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 720 8.000 708 Forsikringer 12.283 28.000 073 Bygningsforsikring 11.336 28.000 074 Løsøreforsikring 947 710 El 50.242 57.000 711 Varme 133.736 107.000 712 Vand 1.588 4.000 713 Renovation 5.247 7.000 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto 128.000 301125 Tvis Skole 14.003.951-655.438 13.787.000-651.000 400 Personale 11.320.959-394.152 11.446.000-278.000 401 Ledelse 513.675 493.000 402 Fagpersonale 9.651.726-235.757 10.755.000-844.000 403 Øvrige personale 733.495-554 691.000-77.000 404 Personale med tilskud 236.726-157.841 410 Vikarer 182.373 415 Dagpengeindtægter -121.388 76.000 420 Uddannelse og kurser 4.033 74.000 430 Øvrige personaleudgifter 120.320 041 Personaleforsikringer 39.094 042 Møder, rejser, repræsentation 63.906 043 Tjenestekørsel 4.547 045 Kaffeordning 12.773 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 814.572-261.016 759.000-239.000 100 Budgetramme 745.000-770.000 110 Matererialeudgifter 473.380-10.539 449.500 100 Undervisningsmidler 296.629 303.500 102 Fælleskonto 176.752-10.539 146.000 111 Administration 11.473 10.000 113 Skolebestyrelse 10.840 14.000 120 Elevaktiviteter 212.187-126.464 66.500 100 Ekskusioner 26.394-3.900 9.000 101 Skolerejser 104.737-97.355 8.500 102 Lejrskole 54.282-18.680 40.000 199 Øvrige 26.774-6.529 9.000 146 Madordning 79.925-93.419 152 Frugtordning 11.220-30.594 199 Diverse 600 501 Telefoni 3.474 503 Repræsentationer 11.473 5.000 600 It, inventar og materiel 228.709 214.000 aktiveres (under 100.000) 54.694 39.000 062 It 310 063 Inventar og materiel 54.384 39.000 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 168.864 162.000 062 It 127.008 120.000 063 Inventar og materiel 41.856 42.000 605 Drift og vedligeholdelse 5.150 13.000 062 It 2.500 063 Inventar og materiel 2.650 13.000 700 Grunde og bygninger 1.639.711 1.582.000-14.000

41 Folkeskolen mv. 152 703 Leje af grunde og bygninger 175.780 177.000 705 Indvendig vedligeholdelse 883.536 770.000-14.000 070 Indvendig vedligeholdelse 142.811 34.000 071 Rengøring 691.978 639.000 072 Tekniske instalationer 39.420 97.000-14.000 101 Pedel 9.327 706 Udvendig vedligeholdelse 4.016 75.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 89.044 101.000 708 Forsikringer 36.677 34.000 073 Bygningsforsikring 28.997 34.000 074 Løsøreforsikring 7.680 710 El 143.340 711 Varme 247.813 424.000 712 Vand 29.588 713 Renovation 29.918 1.000 900 Indtægter -270 902 Salg af øvrige ydelser -270 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -334.000 301126 Ulfborg Skole 19.623.955-601.536 18.098.000-565.000 400 Personale 16.614.827-454.795 15.013.000 544.000 401 Ledelse 548.245 916.000-427.000 402 Fagpersonale 14.904.062-286.105 13.509.000 509.000 403 Øvrige personale 639.507-572 568.000 80.000 100 Pedel/sekretær 639.927-572 568.000 80.000 102 Rengøring -420 404 Personale med tilskud 396.091-168.119 410 Vikarer 388.398 415 Dagpengeindtægter -421.990 283.000 420 Uddannelse og kurser 70.734 99.000 430 Øvrige personaleudgifter 89.780 20.000 040 Øvrige personaleudgifter 11.423 041 Personaleforsikringer 61.900 20.000 043 Tjenestekørsel 14.689 044 Beklædning 1.768 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 720.082-126.950 1.213.000-775.000 100 Budgetramme 1.206.000-1.347.794 107 Møder, rejser og repræsentation 50.525-1.285 36.800 110 Matererialeudgifter 444.289-90.045 349.494 100 Undervisningsmidler 278.917-65.955 184.494 101 Bøger 36.408-695 50.000 102 Fælleskonto 102.880-23.395 80.000 103 Hæfter/Papir 26.083 35.000 111 Administration 41.743 7.000 47.500 113 Skolebestyrelse 12.501 10.000 120 Elevaktiviteter 38.822-70 31.000 100 Ekskusioner 1.600 102 Lejrskole 27.609 28.000 103 Elevråd 9.613-70 3.000 125 Pædagogiske arrangementer 22.783 10.000 130 Administration 11.076-5.551 199 Diverse 11.076-5.551 140 Forældresamarbejde 6.879 5.000 150 Legeplads 64.836-30.000 35.000 199 Diverse 14.200 42.000 501 Telefoni 12.428 6.000 600 It, inventar og materiel 400.674-500 342.000 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 42.592 20.000 063 Inventar og materiel 42.592 20.000 aktiveres (under 100.000) 213 063 Inventar og materiel 213

41 Folkeskolen mv. 153 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 187.281-500 322.000 062 It 8.946 100.000 063 Inventar og materiel 178.336-500 222.000 605 Drift og vedligeholdelse 170.588 062 It 132.752 063 Inventar og materiel 37.836 700 Grunde og bygninger 1.888.372-17.191 1.872.000 61.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.071.440-17.191 983.000 102.000 070 Indvendig vedligeholdelse 79.664-17.191 30.000 071 Rengøring 925.168 898.000 102.000 072 Tekniske instalationer 66.607 55.000 706 Udvendig vedligeholdelse 53.213 176.000-41.000 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 43.963 37.000 708 Forsikringer 54.665 75.000 073 Bygningsforsikring 45.683 75.000 074 Løsøreforsikring 8.982 710 El 309.501 195.000 711 Varme 265.858 316.000 712 Vand 62.136 58.000 713 Renovation 27.595 32.000 900 Indtægter -2.100 902 Salg af øvrige ydelser -2.100 101 Medarbejdernes kostfradrag -2.100 950 Genbevilgede midler/ budgetlægnings konto -737.000 301127 Vemb Skole 10.361.660-410.368 10.985.000-1.037.000 400 Personale 8.772.517-683 9.021.000-697.000 401 Ledelse 931.229 936.000-435.000 402 Fagpersonale 6.971.516 7.707.000-1.212.000 403 Øvrige personale 964.363-683 367.000 554.000 100 Pedel/sekretær 502.945-683 367.000 86.000 102 Rengøring 461.418 468.000 410 Vikarer 220.269 415 Dagpengeindtægter -399.025 345.000 420 Uddannelse og kurser 38.445 51.000 430 Øvrige personaleudgifter 45.720 11.000 041 Personaleforsikringer 34.175 11.000 043 Tjenestekørsel 11.545 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 888.011-409.685 796.000-323.000 100 Budgetramme 50.156 795.000-323.000 110 Matererialeudgifter 240.935 100 Undervisningsmidler 157.422 101 Bøger 83.513 111 Administration 375.483-263.904 1.000 113 Skolebestyrelse 1.781 120 Elevaktiviteter 76.512-11.731 100 Ekskusioner 6.798 102 Lejrskole 63.360-4.400 103 Elevråd 2.272-7.331 199 Øvrige 4.083 121 "Sommerskolen" 55.086-56.235 140 Forældresamarbejde 1.906 144 Elevbod 77.815-77.815 199 Diverse 5.341 501 Telefoni 2.997 600 It, inventar og materiel 226.605 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) -2.698 063 Inventar og materiel -2.698 aktiveres (under 100.000) 56.868 062 It 28.331 063 Inventar og materiel 28.537