96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning At overholde gældende lovgivning for området. Området reguleres af Folkeoplysningsloven. Kommunen yder tilskud til blandt andet: Folkeoplysende foreninger, primært aftenskoler Medlemmer af foreninger, der udbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der er ingen lovmæssig minimumsgrænse for medlemstilskuddet Lokaler. Kommunen skal enten stille ledige offentlige lokaler til rådighed, eller yde tilskud (min. 65%) til benyttelse af foreningernes egne eller lejede lokaler Personlige tillæg At overholde gældende lovgivning for området. Personlig tillæg gives til særligt vanskeligt stillede folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1/1-2003. Pensionistens egen økonomiske formåen er afgørende for tildeling. Helbredstillæg og varmetillæg ydes efter lovfastsatte økonomiske kriterier. Førtidspensioner At overholde gældende lovgivning for området. Niveauet for førtidspensioner med 50% refusion og førtidspension med 35% refusion tilkendt før 1. januar 2003, kan ikke påvirkes, men udgiften vil være vigende, indtil denne type pension bortfalder. Niveauet for førtidspensioner med 35% refusion tilkendt efter 1. januar 2003, kan i begrænset omfang påvirkes, men udgiften vil være stigende på grund af en skønnet tilgang. Boligstøtte At overholde gældende lovgivning for området. Boligydelse til pensionister og boligsikring ydes til ikke-pensionister på baggrund af fastlagte takster. Niveauet kan kun i ringe grad påvirkes. Støtte til frivilligt socialt arbejde At overholde gældende lovgivning for området, samt at yde støtte til frivilligt socialt arbejde. Lån til betaling af ejendomsskatter At overholde gældende lovgivning for området. Området reguleres af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Der er begrænset mulighed for at påvirke niveauet. Vi yder kun lån til grundskylden, og vi rykker ikke lånet, hvis
97 ejeren vil optage nye lån. Politisk hensigtserklæring: Borgerservice skal indeholde en eller anden form for tilbud (decentrale institutioner/biblioteker el. lign.) 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Området omfatter rottebekæmpelse for det væsentligste samt indfangning af vilde katte og bortskaffelse af dødfundne dyr. Budgettet for 2008 er udarbejdet på baggrund af budget for 2007 der er fremskrevet i.h.t. KL s angivne kriterier. Der er dog foretaget tilpasning, således at indtægter for rottebekæmpelse er tilpasset de forventede udgifter. Der arbejdes fortsat hen imod at få én entreprenør i den nye kommune. 03.38.70 Folkeoplysning fælles formål en omfatter udgifter til fælles formål inden for folkeoplysningsområdet. Udgifter på denne funktion afholdes efter en konkret vurdering af folkeoplysningsudvalget inden for folkeoplysningslovgivnings rammer. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning en omfatter udgifter til tilskud aftenskolernes folkeoplysende voksenundervisning (tilskud til lønudgift), transporttilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter samt mellemkommunale betalinger for folkeoplysende voksenundervisning. Udgiften på denne funktion afholdes indenfor folkeoplysningslovens rammer og i henhold de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Afregning af mellemkommunalbetaling sker i henhold de af ministeriet fastsatte takster.
98 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde en omfatter udgifter til medlemstilskud, uddannelsestilskud samt tilskud til klubvirksomhed for de 13-20 årige. Udgiften på denne funktion afholdes indenfor folkeoplysningslovens rammer og i henhold de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 03.38.74 Lokaletilskud en omfatter udgifter til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Udgiften på denne funktion afholdes indenfor folkeoplysningslovens rammer og i henhold de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier for lokaletilskud. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven en er fastlagt, til etablering af fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslovgivningen. Der er ikke afsat budgetmidler på denne funktion, men kommunalbestyrelsen og folkeoplysningsudvalget kan disponere i forhold til det samlede budget for funktionerne 5.70 til 5.75, herunder omplacere midler fra funktionen 5.70 fælles formål. Der arbejdes fortsat på en harmonisering af området i forhold til de 5 tidligere sammenlægningskommuner. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter en omfatter udgifter til begravelseshjælp jf. sundhedslovens 238 og befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge jf. Sundhedslovens 261 og 263. Budgettet for 2008 er udarbejdet på baggrund af en vurdering
99 af udgifterne for 2007, der er fremskrevet i.h.t. KL s angivne kriterier. Udgifter på denne funktion afholdes efter ansøgning. Aktiviteten på området er vanskeligt at forudsige, hvorfor det er valgt at anvende vurdering af udgiftsniveau for 2007. 05.48.67 Personlige tillæg Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til personer der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 Det drejer sig om udgifter til helbredsbetingede udgifter, som der også gives tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42. Udvidet helbredstillæg ydes ligeledes til folkepensionister og til personer der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, efter pensionsloven eller førtidspensionsloven til tandproteser, briller og fodbehandling. Personligt tillæg efter lov om social pension 14, stk. 1 eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 17, stk. 2. ydes efter ansøgning til folkepensionister og til personer der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 til udgifter der ikke dækkes af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. maj 2007 der er fremskrevet til forventet årligt forbrug og prisfremskrevet i.h.t. KL s generelle forudsætninger. Refusionen er budgetteret i.h.t. en konkret beregning i forhold til forventet forbrug. Der er dog foretaget justeringer i forhold til ovenstående ved en konkret vurdering af de enkelte forbrugsforventninger og i forhold til forbruget for 2006 og det forventede forbrug i 2007. Regnskab 2006: 6.166.166 kr. Forventet regnskab 2007: 5.089.241 kr. 05.48.68 Førtidspension med 50% refusion Denne funktion udgør førtidspension tilkendt mellem 1992 og 1999. Staten yder refusion med 50%. Pr. 1. juli 2007 var der 637 førtidspensionister der modtager pension efter dette regelsæt. Antallet, og dermed også udgiften er let faldende idet der alene er tilgang af tilflyttere, hvorimod der er afgang af fraflyttere, overgang til folkepension mv. maj 2007 der er fremskrevet til forventet årligt forbrug og prisfremskrevet i.h.t. KL s generelle forudsætninger. Refusionen er budgetteret i.h.t. en konkret beregning i forhold til forventet forbrug.
100 05.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før den 1. januar 2003 Denne funktion udgør førtidspension tilkendt mellem 1999 og 2002. Staten yder refusion med 35%. Pr. 1. juli 2007 var der 611 førtidspensionister der modtager pension efter dette regelsæt. Antallet, og dermed også udgiften er let faldende idet der alene er tilgang af tilflyttere, hvorimod der er afgang af fraflyttere, overgang til folkepension mv. maj 2007 der er fremskrevet til forventet årligt forbrug og prisfremskrevet i.h.t. KL s generelle forudsætninger. Refusionen er budgetteret i.h.t. en konkret beregning i forhold til forventet forbrug. 05.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter den 1. januar 2003 Denne funktion udgør førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003. Staten yder refusion med 35%. Pr. 1. juli 2007 var der 637 førtidspensionister der modtager pension efter dette regelsæt. Antallet, og dermed også udgiften er væsentligt stigende idet alle nye førtidspensioner tilkendes efter dette regelsæt. maj 2007. Hertil er der forventet en successiv tilgang på 13 nye sager månedligt. Den samlede forventede tilgang for 2008 er således 156 nye førtidspensionister. Der er endvidere prisfremskrevet i.h.t. KL s generelle forudsætninger. Refusionen er budgetteret i.h.t. en konkret beregning i forhold til forventet forbrug. 05.48.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse ydes efter gældende regler som støtte til betaling af boligudgifter. Staten yder refusion med 75%. maj 2007. Der er endvidere prisfremskrevet i.h.t. KL s generelle forudsætninger. En eventuel tilgang i antallet af kommunale lejeboliger vil kunne påvirke antallet af modtagere, men det skønnes ikke i 2008 at ske en væsentlig tilgang af lejeboliger. Refusionen er budgetteret i.h.t. en konkret beregning i forhold til forventet forbrug.
101 05.48.77 Boligsikring Boligsikring ydes efter gældende regler som støtte til betaling af boligudgifter. Staten yder refusion med 50%. maj 2007. Der er endvidere prisfremskrevet i.h.t. KL s generelle forudsætninger. En eventuel tilgang i antallet af kommunale lejeboliger vil kunne påvirke antallet af modtagere, men det skønnes ikke i 2008 at ske en væsentlig tilgang af lejeboliger. Refusionen er budgetteret i.h.t. en konkret beregning i forhold til forventet forbrug. 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde en omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde ydet efter nærmere fastsatte retningslinier vedtaget af kommunalbestyrelsen.. Budgettet for 2008 er udarbejdet på baggrund af budget 2007, der er fremskrevet i.h.t. KL s angivne kriterier. Udgifter på denne funktion afholdes efter ansøgning. Ud over midler afsat på denne funktion er der afsat midler til frivilligt socialt arbejde under Ældre og Handicap (funktion 05.32.33). Midlerne ydes i.h.t. 18 i lov om social service. Kommunalbestyrelsen forventes at godkende, at en projektgruppe bestående af ældrechefen, sundhedschefen og chefen for borgerservice vil koordinere bevilling af midler til frivilligt socialt arbejde. 06.45.51 Administrationen Borgerservice er efter reduktion i medarbejderstaben normeret til 44,2 stillinger. Udover løn er der afsat beløb til uddannelse, tjenestekørsel, møder og rejser samt abonnementer, håndbøger og tidsskrifter. Efter vedtagelsen af budgette er opgaven omkring GIS flyttet til Plan, Byg og Miljø. Med opgaven følger 2 personer. Samlet er der under denne funktion herfter afsat 17,9 mio. kr. 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Under denne funktion budgetlægges med indtægter for gebyrer vedr. hyrevognsbevillinger.