Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten (alle beløb i fra Magistraten i alt 620.573 613.060-7.512 Magistraten i alt * 650.947 638.591-12.355 5.003 *Ovenstående er korrigeret for Anlægsgruppen og byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative delinger (decentrale konti) 364.021 358.193-5.828 1.277 B Puljer og projekter 1.764-1.159-2.924 2.921 Fælleskonti på øvrige opgaver 285.162 281.558-3.603 Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 4.108 2.245-1.863 805 Korrektion anlægsgruppe og byggesagsgebyr -30.374-25.531 4.843 651001.11 Korrektion vedr. byggesagsgebyrer -14.172-9.833 4.339 651001.17 FKE Anlægsgruppen -16.202-15.698 504 120 Serviceområdet 110.712 106.769-3.943 500 120 Serviceområdet delinger i alt 92.203 91.162-1.041 500 651301 Serviceområdets fællespuljer 4.067 4.022-46 651303 Stadsarkivet 2.564 2.441-123 651304 Juridisk deling 9.195 8.828-368 651305 Udbud og Indkøb 4.529 4.511-18 651306 Borgerservicecentret 26.410 26.179-231 651307 Rådhusservice 7.930 8.006 76 651102 Ledelsesstaben 9.997 9.734-263 651105 IT-delingen 17.789 17.713-76 651108 Kultur og Fritid 9.722 9.729 7 121 Kommunaldirektørens område 105.272 96.106-9.166 500 121 Kommunaldirektørens område delinger i alt 37.163 32.654-4.510 500 651101 KDO fællespuljer 1.588 0-1.588 651103 Økonomidelingen 20.815 18.341-2.474 651104 HR-delingen 10.039 9.754-285 651106 Udvikling og Dokumentation 4.721 4.558-163 122 Børne- og Ungeområdet 37.986 37.305-712 460 122 Børne- og Ungeområdet delinger i alt 36.636 36.176-460 460 651501 Børne- og Ungeområdets fællespuljer 2.657 2.706 49 651502 Børne- og Ungestaben 7.523 7.457-66 651503 Skoledelingen 4.276 4.229-47 651504 Familiedelingen 17.220 16.864-356 651505 Dagtilbudsdelingen 4.959 4.919-40 123 By- og Miljøområdet* 36.420 40.960 4.540 460 *Ovenstående er korrigeret for Anlægsgruppen og byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. 123 By- og Miljøområdet delinger i alt 51.966 51.506-460 460 651601 Teknik- og miljøområdets fællespuljer 416 164-253 651602 By- og Miljøområdets stab 11.140 10.918-221 651603 Bygge-, Plan- og Miljødelingen 15.844 15.839-5 651604 FK-Ejendom 11.839 11.892 54 651605 Vej- og Parkdelingen 12.727 12.692-35 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 146.503 144.669-1.835-268 124 SSA delinger i alt 119.364 119.632 268-268 651801 SSA fællespuljer 2.301 2.661 360 651802 Økonomi- og Administrationsstaben 35.510 34.116-1.395 651803 Socialdelingen 871 866-5 651804 Sundheds- og Omsorgsdelingen 7.886 8.014 128 651805 Ydelsesdelingen 14.120 14.769 649 651806 Jobcenter 51.166 51.204 38 651807 Ledelsesstaben 7.509 8.002 493 170 Redningsberedskab 26.689 27.063 375-375

Magistraten (alle beløb i fra B Puljer og projekter (B) 1.764-1.159-2.924 2.921 Kompetenceudvikling Redningsberedskab 250 140-110 110 Udvikling og Dokumentation 50 0-50 50 HR-delingen 60 58-2 2 HR-delingen 50 0-50 50 HR-delingen 50 0-50 50 Børne- og Ungestaben 40 32-8 8 Borgerservicecentret 120 0-120 120 Socialdelingen 100 0-100 100 Socialdelingen 55 0-55 55 Socialdelingen 25 0-25 25 Socialdelingen 100 0-100 100 Socialdelingen 100 0-100 100 Jobcenter 50 0-50 50 Jobcenter 100 0-100 100 KKR sekretariat U Økonomi- og 1523 1253-270 270 I Administrationsstaben -1532-1531 1-1 Hjemløseplanen U Økonomi- og 1133 943-190 108 I Administrationsstaben -682-600 82 Sindslidendepuljen U Økonomi- og 1731 1346-385 385 I Administrationsstaben -875-877 -2 2 Brug for alle U 06.45.53 1137 147-990 990 I 06.45.53-1137 -1137 1-1 Akutpakke U 06.45.53 1642 931-711 711 I 06.45.53-1642 -1642 0 0 Projekt ICS (integrated children's system) U Implementering ICS i FRB. 254 213-41 41 Bevægelse i pædagogikken U 06.52.70 1238 845-393 393 I 06.52.70-2196 -1299 897-897 C Ansøgte overførsler (C) 4.108 2.245-1.863 805 Regional filmfond 250 0-250 Overføres til 2015 FK LIS analyser og drift 3535 2300-1235 Overføres til 2014 og 2015 Fribyordningen 323-55 -378 378 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 427 Overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalget

Drifts- og Forsyningsudvalget (Alle beløb i Konsekven s for b 2013 som følge fra Drifts- og Forsyningsudvalget i alt -6.121-7.419-1.298 Drifts- og Forsyningsudvalget i alt* -79-79 0 265 *Korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) -79-79 0 0 B Puljer og projekter 265 0-265 265 Fælleskonti på øvrige opgaver 0 0 0 Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 200 FGV (indtægtsdækket virksomhed)-6.041-7.340-1.298 0 250 Ambulanceberedskab Ambulanceberedskab -79-79 0 0 B Puljer og projekter (B) 265 0-265 265 Kompetenceudvikling, Effektstyring og social kapital på tværs kommunen FGV 265 0-265 265 C Ansøgte overførsler (C) 0

Undervisningsudvalget (alle beløb i fra Undervisningsudvalget i alt 696.331 685.320-11.011 6.331 A Institutioner (decentrale konti) 625.898 615.699-10.199 5.949 B Puljer og projekter 427 79-348 348 Fælleskonti på øvrige opgaver 70.006 69.542-464 Restvigelse på udvalget 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 34 Stednr. Institution 30 Undervisning 584.184 577.199-6.985 300 Skoler 345.374 341.472-3.902 A Folkeskoler 338.039 334.261-3.777 2.499 301002 Skolen på Duevej 33.679 34.397 718-718 301003 Skolen ved Bülowsvej 38.602 38.735 133-133 301005 Skolen på La Cours Vej 41.473 40.963-510 500 301006 Lindevangskolen 38.204 37.489-715 500 301008 Ny Hollænderskolen 37.349 37.010-339 339 301010 Skolen på Nyelandsvej 35.110 34.603-507 500 301040 Pædagogiske legestuer for tosprogede børn 18 18 0 0 301015 Søndermarkskolen 40.803 40.404-399 399 301011 Skolen ved søerne 33.326 33.051-275 275 301032 Tre Falke Skolen 22.496 21.427-1.069 450 301033 Christianskolen 9.006 8.826-180 180 301025 Frederiksberg Ny Skole 5.342 5.129-213 107 302023 Kolonien Nordstrand 2.632 2.210-422 100 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 7.335 7.210-125 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 24.815 23.910-905 496 304002 PPR 03.22.04 16.117 23.457 316002 PPR 03.22.16 7.310 454 514024 PPR 05.25.14 1.388 0 A I alt PPR 24.815 23.910-905 496 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 0 0 0 304 Skolefritidsordninger 67.804 65.637-2.167 A SFO 98.397 96.588-1.810 1.440 305002 SFO Pyramiden 10.974 10.813-161 161 305017 SFO Thorvald 11.504 11.468-36 36 305005 SFO Firkløveren 11.453 11.225-228 228 305024 SFO Lindetræet 13.469 13.041-428 269 305004 SFO Ny Hollænder 12.545 12.266-280 251 305010 SFO Universet 11.165 10.759-406 223 305009 SFO Drivhuset 12.960 12.842-118 118 305036 SFO, Søstjernen 10.185 9.987-198 198 305030 Ny SFO (Lollandsvej) 4.143 4.187 44-44 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -30.593-30.951-358 306 Specialundervisning 72.134 72.943 809 A Specialundervisning 66.972 66.538-434 612 308002 Skolen ved Nordens Plads 57.966 57.712-254 Der er korrigeret for indtægter på 104 t. kr., som ved en fejl er bogført på anlæg 308033 Christianskolen 9.006 8.826-180 180 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 5.163 6.406 1.243 Skolen ved Nordens Plads samlet (inkl. 05.25.17) 58.144 57.712-432 432 32 Tandplejen 26.144 25.730-414 414 320 Tandpleje 26.144 25.730-414 414 A 485002 Tandplejen 26.144 25.730-414 414 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 0 0 0 33 Ungdomsuddannelser 23.133 23.452 319 149 330 Ungdomsskolen 7.443 7.321-122 149 A 376003(4) Den Kommunale Ungdomsskole 7.450 7.230-221 149 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -7 92 99 34 Unge 62.871 58.940-3.931 340 Klubber 50.655 48.612-2.044 A Klubområdet kommunale 49.520 49.341-179 156 516017 Jokeren 5.427 5.429 3-3

Undervisningsudvalget (alle beløb i fra 516013 Tempeltræet 5.872 5.777-94 94 516014 Fortet 6.806 6.649-158 136 516016 Klub Norden 7.756 7.756 0 0 516002 Cassiopeia 11.936 11.869-66 66 516018 Filippa 6.238 6.307 70-70 516004 Huset 5.486 5.553 67-67 A Klubområdet privat - selvejende 7.645 7.597-48 48 516011 Louis P. 7.645 7.597-48 48 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -6.510-8.326-1.817 0 341 SSP og gadepiloter 6.738 4.505-2.233 A SSP og gadepiloter i alt 6.738 4.505-2.233 135 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 0 0 0 342 Særlige klubtilbud 5.478 5.823 345 A Klubområdet kommunale 178 0-178 308002 Skolen ved Nordens Plads 178 0-178 Indgår i under specialundervisning REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 5.300 5.823 523 B Puljer og projekter (B) 427 79-348 348 Kompetenceudvikling PPR 450 0-450 450 Comenius projekt U 117 78-39 39 Skolen Ved Bülowsvej I 0-138 -138 138 U 0 140 140-140 Søndermarkskolen I -130 0 130-130 Kost- og motionsprojekt U Skolen ved Nordens Plads 43 0-43 43 I Skolen ved Nordens Plads -53 0 53-53 C Ansøgte overførsler (C) 34 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Klub Fortet 21 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Tre Falke Skolen 13

Sundheds- og Omsorgsudvalget (alle beløb i fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt 877.575 871.299-6.276-2.355 A Institutioner (decentrale konti) 671.979 676.872 4.892-4.154 B Puljer og projekter 615-181 -796 866 Fælleskonti på øvrige opgaver 204.980 194.608-10.373 Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 933 Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud 747.396 743.591-3.805 400 Hjemmeplejen 256.231 249.485 A Hjemmeplejen 161.353 163.567 2.214-472 532030 Hjemmeplejen - Demogri 106.494 108.424 1.930 0 532030 Hjemmeplejen - Ramme 2.383 2.195-188 0 Merforbruget overføres ikke pga. tillægsbevilling i 3.FR 532035 Hjemmesygepleje 52.476 52.947 472-472 REST EKSKL. INSTITUTIONER 97.261 88.113-9.148 401 Boligtilbud 418.588 423.652 5.064 A 05.32.32 Kommunale plejehjem 101.960 101.216-744 743 535308 Nimbusparken plejeboliger/betty Nansen (Kastanjehaven) 31.906 31.505-401 401 532003 Østervang 51.975 51.796-179 179 532007 Plejehjemmet Flintholm 18.078 17.915-163 163 A 05.32.32 Selvejende/private plejehjem 293.808 297.466 3.658-3.656 535424 Akaciegården 37.415 39.178 1.763-1.763 535418 Betania 26.660 26.897 237-237 535425 DAMC (Ok fonden) 29.721 30.553 832-832 535422 Ingeborggården 61.822 61.744-78 78 535421 Kong Frederik IX's Hjem 29.808 30.112 304-304 535417 Sophie Amalie Gården 17.473 17.214-259 259 535414 Søster Sophies Minde 16.824 16.788-36 36 532010 Prinsesse Benedikte 24.078 24.537 459-459 534007 Græsplænen (OK fonden) 7.626 7.610-17 17 535420 Søndervang 42.381 42.833 451-451 REST EKSKL. INSTITUTIONER 22.820 24.970 2.150 402 Dagtilbud 18.882 17.948-934 A Kommunale dagtilbud 3.683 3.662-21 21 536002 Østervang Daghjem 3.683 3.662-21 21 A Selvejende/private dagtilbud 14.015 14.105 90-14 536005 Kong Frederik Daghjem 2.601 2.611 10-10 536006 DAMC daghjem (OK fonden) 3.971 3.970-1 0 536007 Ingeborggården daghjem 2.050 2.054 4-4 537005 Dagcenter Norden (viklet) 2.531 2.581 50 0 537013 Frederiksberg Dagcenter (viklet) 2.861 2.888 27 0 REST EKSKL. INSTITUTIONER 1.185 182-1.003 403 Øvrige tilbud 7.467 7.204-263 Institutioner under Øvrige tilbud 1.633 1.561-72 A 485002 Tandplejen (Omsorg) 1.633 1.561-72 72 REST EKSKL. INSTITUTIONER 5.834 5.643-191 404 Demensindsats 2.828 2.610-218 A 559005 Værested for demente Roskildevej 56 1.477 1.297-180 100 REST EKSKL. INSTITUTIONER 1.351 1.313-39 405 Døgntilbud 42.822 42.173-648 A 535443 Rehabiliteringsenheden i Valby 44.615 46.028 1.413-1.413 REST EKSKL. INSTITUTIONER -1.794-3.854-2.061 41 Hjælpemidler 50.743 50.382-361 410 Hjælpemidler 50.743 50.382-361 A 540004 Hjælpemiddelcenter 16.117 16.256 139-139 REST EKSKL. INSTITUTIONER 34.626 34.126-500 43 Sundhed 63.430 60.192-3.238 430 Genoptræning 24.063 23.237-826 A Afdelinger 19.405 19.079-327 326 482110 Sundhedscentret - ejendomsudgifter 2.400 2.324-76 76 482100 Rehabiliterings og Genoptræningsdelingen 17.005 16.755-250 250 REST EKSKL. INSTITUTIONER 4.658 4.158-499 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 16.546 14.236-2.310 A 488100 Forebyggelsesteamet 13.914 12.636-1.277 278

Sundheds- og Omsorgsudvalget (alle beløb i REST EKSKL. INSTITUTIONER 2.633 1.600-1.033 fra 432 Andre sundhedsudgifter 11.211 10.563-649 433 Vederlagsfri fysioterapi 11.609 12.155 546 B Puljer og projekter (B) 615-181 -796 866 Kompetenceudvikling Botilbud fælles 200 0-200 200 Betaniahjemmet 30 0-30 30 Hjemmeplejen - Mindfulness i Hjemmeplejen 50 0-50 50 Hjemmesygeplejen 70 Overføres tfra Socialudvalget Trepartsmidler Hjemmeplejen - Seniorinitiativer for LO-ansatte 284 154-130 130 Pulje, Udvikling bedre ældrepleje(2010) U Betty Nansen 27 0-27 27 I Betty Nansen -27 0 27-27 U Sundheds- og Omsorgsdelingen 50 32-18 18 I Sundheds- og Omsorgsdelingen 0 0 0 0 360 graders rummelighed U Flintholm plejeboliger 1.078 598-480 480 I Flintholm plejeboliger -1.082-970 112-112 C Ansøgte overførsler (C) 4.537 2.189-2.348 933 Projekt styrket forebyggelse for socialt udsatte 999 656-343 343 Projekt styrket forebyggelse for småtspisende ældre 549 317-232 232 Afvikling dagcentre 589 280-309 309 TTA / HK 6 0-49 -49 49 Investeringsudgifter til nedbringelse medfinansiering 1900 912-988 Overføres til 2014 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 500 73-427 Søges overført til Magistraten

Kultur- og Fritidsudvalget (Alle beløb i Konsekven s for b 2013 som følge fra Kultur- og Fritidsudvalget i alt* 141.526 140.455-1.071 372 A Institutioner (decentrale konti) 56.638 56.266-373 372 B Puljer og projekter 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 84.887 84.190-698 Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 354 Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning 66.461 65.504-957 121 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 38.586 38.375-210 A 031010 Frederiksberg Svømmehal 6.027 5.905-122 121 REST EKSKL. INSTITUTIONER 60.433 59.599-834 51 Biblioteker og kultur 75.065 74.951-114 251 510 Folkebiblioteker 50.611 50.360-251 251 A 350001-10 Biblioteket 50.611 50.360-251 251 tet er korrigeret for merindtægter på 138 t. kr., som burde være tilgået momsudligningsordningen REST EKSKL. INSTITUTIONER 24.454 24.591 137 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 C Ansøgte overførsler (C) 354 Fritidspas 207-139 -346 200 146 t. kr. overføres til 2014 Ældrekulturaktiviteter 150 19-131 81 50 t. kr. overføres til 2014 Triklegeplads 0-73 -73 73

Børneudvalget Korr. vedt. (alle beløb i fra for b 2014 fra for b 2015 fra Børneudvalget i alt 724.613 703.311-21.303 6.347 0 0 A Institutioner (decentrale konti) 706.809 700.467-6.342 4.920 0 0 B Puljer og projekter 484-215 -699 752 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 17.320 3.059-14.261 Restvigelse på udvalget til 0 0 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 675 0 0 Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov148.849 146.278-2.571 612 Døgninstitutioner 66.195 67.758 1.563 A 05.28.23 INSTITUTIONER I ALT 62.016 61.524-492 467 523011 Solbjerg 16.575 16.475-100 100 523013 Familieinst. på Bülowsvej 15.395 15.206-189 189 523014 Josephine Schneiders Hus 7.298 7.298 0 0 523015 Ungdomspens. Jens Jessens Vej 7.515 7.641 127-127 523016 Allégården Ungdomscenter 15.233 14.903-330 305 REST EKSKL. INSTITUTIONER 4.179 6.233 2.054 62 Familierådgivning 6.065 6.002-62 620 Familierådgivning 6.065 6.002-62 A 540003 Familie- og ungerådgivning 6.094 6.002-91 91 REST EKSKL. INSTITUTIONER -29 0 29 63 Sundhedstjeneste 18.954 18.627-327 630 Sundhedstjenesten 18.954 18.627-327 A 489002 Sundhedstjenesten 19.061 18.627-434 381 REST EKSKL. INSTITUTIONER -107 0 107 65 Dagtilbud til børn og unge 550.745 532.403-18.343 650 Dagtilbud til børn 519.484 501.258-18.226 Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv. 25.048 05.25.10 25.981 932 Dagplejen 05.25.11 16.399 16.097-302 A 511001 Dagplejen 16.399 16.097-302 302 Vuggestuer 05.25.12 23.098 23.485 388 A Vuggestuer 05.25.12 kommunale 16.948 16.510-438 262 512010 Platangården 5.861 5.636-225 117 512024 Trekløveret 4.852 4.852 0 0 512027 Girfen 3.108 3.063-45 45 512033 Acaciavej 6 3.126 2.958-168 100 A Vuggestuer 05.25.12 privat - selvejende 16.417 16.626 209-209 51 Lindevang vuggestue 5.341 5.689 348-348 512013 Louis Petersens Vuggestue 2.055 2.055 0 0 512017 Eventyrhaven 9.021 8.882-139 139 A Børnehaver 05.25.13 privat - selvejende 20.082 20.033-48 78-161 -159 513020 Maglekildevej 8 2.628 2.841 213-213 513021 Pile alle 461 342-119 100 513032 Mariehønen 2.954 2.700-254 100 513035 Vandrefalken 2.037 1.985-52 52 513036 Storm Petersens Vej 3.791 3.603-188 100 513038 Brumbazzen 3.221 3.092-129 100 513041 Melita 4.990 5.471 481-161 -161-159 Kombinerede daginstitutioner 05.25.14 A 05.25.14 kommunale 296.496 293.683-2.812 2.803 514002 Sneglehuset 8.966 8.937-30 30 514004 Gravhunden 10.196 10.183-12 12 514005 Børneuniverset 20.043 20.102 59-59 514006 Kærnehuset 3.562 3.466-96 96 514007 Bettys Børnehus 13.626 13.394-232 232 514018 Børneambassaden 18.852 18.572-279 279 514022 Børnehuset Kufferten 14.509 14.384-125 125 514023 Mariendal 9.100 8.965-136 136 514045 Carlsvognen 7.393 7.336-57 57 514046 Fasangården 13.116 12.947-169 169 514052 Stjernen 8.961 8.814-147 147 514054 Spiloppen 9.767 9.660-108 108 514059 Det Gule Hus 5.718 5.740 22-22 514062 Sokkelunden 4.010 3.913-96 96

Børneudvalget Korr. vedt. (alle beløb i fra for b 2014 fra for b 2015 fra 514063 Lindehuset 17.364 17.187-176 176 514066 Sankt Jørgen 13.570 13.508-62 62 514070 Fryden 7.605 7.444-161 152 514125 Børnehuset Kloden 4.939 4.841-99 99 Sammenlagte komb. institutioner 514003 Nyelandsgården 25.584 25.533-50 50 514020 Æblehaven 18.892 18.796-96 96 514014 Rosenhaven 10.483 10.323-160 160 514043 Børnehuset ved Søerne 20.067 19.797-269 269 514048 Bryghuset 9.490 9.408-82 82 514065 Valhalla 20.683 20.432-251 251 A 05.25.14 privat - selvejende 242.053 240.124-1.929 745-212 -212 514012 Elverhøj 5.858 5.817-41 41 514013 Midgården 5.079 4.968-110 102 514015 Stenurten 5.733 5.707-26 26 514016 Klatretræet 9.281 9.116-165 165 514017 Godthåb 3.304 3.277-28 28 514019 Louisegården 12.282 12.088-194 194 514021 Folkebørnehaven 17.657 17.238-420 353 514026 Flintholm 3.860 3.825-35 35 514027 Louis Petersens Børnehave 13.300 13.290-10 10 514028 Søndermarken 10.316 10.352 36-36 514029 Regnbuen 3.493 3.386-107 100 514032 Kgl. Porcelainsfabrik 3.414 3.287-127 100 514035 Planeten 16.672 16.887 216-216 514036 Mariagården 10.205 10.629 424 0-212 -212 514067 Pelikanen 15.534 15.224-310 310 514031 Adilsvej 3 6.220 6.025-196 124 514038 Margueritten 16.818 16.943 125-125 514041 Lindevang Børnehave 6.595 6.930 335-335 514039 Sankt Thomas 8.072 7.942-130 130 514042 Harmonien 12.398 12.245-153 153 Sammenlagte komb. institutioner 514030 Falkonergården 13.668 13.423-245 245 514034 Dalgas Have (Valmuen) 14.300 13.874-426 286 514040 Skt. Markus 10.847 10.569-278 217 514044 Solbjerghave 7.532 7.561 30-30 514068 Marthagården 9.615 9.522-94 94 HERAF INSTITUTIONER 608.395 603.074-5.321 REST EKSKL. INSTITUTIONER -57.649-70.671-13.022-1.226 373 371 651 Særlige dagtilbud 14.494 15.156 662 A 514117 Magnoliahuset 11.244 11.240-5 0 REST EKSKL. INSTITUTIONER -3.250-3.916-666 Puljer og projekter (B) 484-215 -699 752 0 0 Kompetenceudvikling 500 0-500 500 Arbejdsmiljø i bevægelse Fællesudgifter (Sct. Markus og U Fryden) 1.141 481-660 660 I -1.164-765 399-399 Legepladsindretning U 41 0-41 41 Det Gule Hus I -50 0 50-50 C Ansøgte overførsler (C) 675 0 0 Lederuddannelse daginstitutioner 650 0-650 650 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Fryden 9 Løsøreerstatning ifm. skybrud 2011, Kærnehuset 16

Socialudvalget (alle beløb i 1.000 kr.) fra Socialudvalget i alt 404.145 380.453-23.692 10.448 A Institutioner (decentrale konti) 144.237 143.665-571 -226 B Puljer og projekter 15.520 4.939-10.581 10.306 Fælleskonti på øvrige opgaver 244.388 231.848-12.540 Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt 369 Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov 374.384 351.359-23.024 730 Beskyttet beskæftigelse 17.601 17.891 290 A 05.38.58 Institutioner i alt 10.085 10.324 239-374 10.085 10.324 239 558002 Egegårdsvej beskyttet værksted REST EKSKL. INSTITUTIONER 7.516 7.567 51 Egegårdsvej: 559 og 558 samlet 11.552 11.925 374-374 731 Aktivitets- og samværstilbud 35.283 31.743-3.540 A 05.35.59 Institutioner i alt 4.624 4.969 344-209 559002 Egegårdsvej dagcenter 1.467 1.602 135 559003 Aftenklubben v/ Bakspejlet 159 180 21-21 559004 Bakspejlet Værested 1.123 1.102-21 21 559006 Værestedet Flinten 1.876 2.085 209-209 REST EKSKL. INSTITUTIONER 30.658 26.775-3.884 732 Botilbud til hjemløse 18.471 6.324-12.147 A 05.38.42 Institutitioner i alt 21.539 21.299-240 219-220 542011 KFUK's sociale arbejde Lindevangen / Terrassen 9.902 9.683 198 542013 Lærkehøj Lindevangs Alle 11.637 11.616-21 21 REST EKSKL. INSTITUTIONER -3.068-14.974-11.906 733 Alkohol og stofmisbrug 25.046 25.721 675 A 05.38.44/45 Institutioner i alt 20.232 20.569 337-337 544/545010 Rådgivningscenter FKRC 20.232 20.569 337-337 REST EKSKL. INSTITUTIONER 4.813 5.152 339 734 Botilbud for længerevarende ophold 162.940 158.835-4.106 A 05.38.50 Institutioner i alt 61.616 61.419-198 133 550017 Frederiksberg Kommunes pensionat, Frydendalsvej 9.040 9.113 72-72 550018 Pensionat Bakkegårds Allé 9.290 9.638 349-349 550020 Soltoppen 7.921 7.775-146 146 550023 Huset Dronningensvej 26 6.914 6.712-203 138 550024 Huset Lindevej 8.246 8.161-85 85 550025 Thea 20.205 20.021-185 185 REST EKSKL. INSTITUTIONER 101.324 97.416-3.908 735 Botilbud for midlertidigt ophold 69.609 66.734-2.875 A 05.38.52 Institutioner i alt 19.724 19.012-712 214 552010 Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej 1.262 986-276 100 552011 Bofællesskabet Mathildebo 1.862 1.810-52 52 55 Bofællesskabet Frydendalsvej 27 B 809 677-133 100 552014 Opgangsfællesskabet i Finsens have 3.205 2.879-325 100 552015 Frederiksberg kommune Kollegiet 1.917 1.754-163 100 552016 Bofællesskabet Mariendalsvej 2.999 3.319 320-320 552017 Diakonissestiftelsens bofællesskab 4.637 4.644 7-7 552009 Pile Alle 3.033 2.944-89 89 REST EKSKL. INSTITUTIONER 49.885 47.721-2.163 736 Kontaktperson- og ledsageordningen 10.496 9.716-779 A 05.38.53 institutioner i alt 6.416 6.075-341 128 553005 Støtte- og kontaktpersoner Kollegiet 6.416 6.074-341 128 REST EKSKL. INSTITUTIONER 4.080 3.642-438 B Puljer og projekter (B) 15.520 4.939-10.581 10.306 Kompetenceudvikling Hjemmesygeplejen 70 0-70 Overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalget Værkstedet Egegårdsvej 70 0-70 70

Socialudvalget (alle beløb i 1.000 kr.) fra Kollegiet 15 0-15 15 Kollegiet 30 0-30 30 Hjemløseplanen U 542016 Hjemløseplanen 2.797 16-2.781 2.781 I 542016 Hjemløseplanen -2.996-2.797 199-199 U 553006 Gadeplansindsats 1.209 581-628 628 U 542017 Akutlejligheder 2.739 1.762-977 977 I 542017 Akutlejligheder 0-209 -209 209 U 542018 Alternative herbergsboliger 2.210 1.052-1.158 1.158 I 542018 Alternative herbergsboliger 0-152 -152 152 U 552022 Ungdomsboliger 2.381 219-2.162 2.162 U 542022 Fælles Ansvar II 1.192 1.430 238-238 U 542019 2 bofællesskaber 714 0-714 714 U Lindevang (udvidet bostøtte) 1.176-1.176 1.176 U 542025 - Udvidet bostøtte 1.084 1.084-1.084 U 552027 Udsigten 715 856 141-141 I 552027 Udsigten -151-151 151 U 550026 Boliger med bostøtte 2.806 1.000-1.806 1.806 I 550026 Boliger med bostøtte -4-4 4 Motionsrum (legatfinansieret) Pile Allé 33 71 0-71 71 Integrationsindsatsen, 599010 U Fritidsjobs 304 103-201 -103 I Fritidsjobs -108-10 99 U Tidlig indsats i daginstitutioner 50 33-17 17 U Bydelsmorprojektet 75 66-9 9 Opsøgende tandpleje U Socialdelingen 263 66-197 197 I Socialdelingen -263 0 263-263 Styrket hjerneskadeindsats U Socialdelingen 884 310-574 574 I Socialdelingen -884-315 569-569 C Ansøgte overførsler (C) 369 Bevilling til konsulentbistand mv. vedr. effektstyring (fællesudgifter) 5990121607 305 158-147 83 5990121801 64 64 Bevilling til indkøb boligsocial statistik U 12 Statistik 300 25-275 Overføres til 2014 Helhedsplan Søndermarken U 111 Helhedsplan 1 671 435-236 236 Boligsociale indsatser i Flintholm og Lindevangskvarteret U 115 Frederiksberg Kommunes egne indsatser 497 342-155 50

By- og Miljøudvalget (Alle beløb i min.forbrug ) Konsekven s for b 2013 som følge fra By- og Miljøudvalget i alt 162.183 159.092-3.091 By- og Miljøudvalget i alt 162.183 159.092-3.091 0 A Institutioner (decentrale konti) 0 0 0 B Puljer og projekter 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 162.183 159.092-3.091 Restvigelse på udvalget til 0 C Ansøgte overførsler i øvrigt

Arbejdsmarkedsudvalget (alle beløb i fra Arbejdsmarkedsudvalget i alt 43.351 37.189-6.162 2.674 A Institutioner (decentrale konti) 41.800 39.730-2.071 673 B Puljer og projekter -2.173-4.175-2.001 2.001 Fælleskonti på øvrige opgaver 3.724 1.634-2.091 Restvigelse på udvalget til C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 Stednr. Institution 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.036 1.582-2.454 930 Jobtræningsordningen 2.016 1.465-551 931 Beskæftigelsesordninger 79.966 75.034-4.932 590003 Aktiveringsværkstedet F86 33.126 32.249-877 500 REST EKSKL. INSTITUTIONER 46.839 42.784-4.055 932 Jobcentre 2.020 117-1.903 96 Ungdomsuddannelse (AU) 8.674 7.483-1.191 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.674 7.483-1.191 314012 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.674 7.480-1.194 173 REST EKSKL. INSTITUTIONER 0 2 2 B Puljer og projekter (B) -2.173-4.175-2.001 2.001 TTA projekt U 6.712 8.193 1.482 621 Jobcenter I -8.741-10.844-2.103 LBR U Det Lokale Beskæftigelsesråd 3.248 1.700-1.548 1.548 I Det Lokale Beskæftigelsesråd -2.936-1.849 1.087-1.087 Udviklingsprojekt Flere unge 16-25 årige i uddannelse U Jobcenter 400 364-36 36 I Jobcenter -585-549 36-36 Læse-/skrivetests U Jobcenter 470 900 430 442 I Jobcenter 0-872 -872 Integrationsprojekt Job i service U F86 0 120 120-120 I F86-741 -735 6-6 Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere U 0 0 0 603 I 0-603 -603 0 C Ansøgte overførsler 0