Nyt Hospital Hvidovre En case om effektiviseringer, NHH
De tre delprojekter Nybyggeriet Rokadeplanen Ombygning af sengebygningerne
Effektiviseringsgevinster potentialet / Bruttolisten Hvidovre Hospital Effektivisering Besparelsespotentiale ca. mio. kr. Realiserede fusioner*) 78,1 Nedlæggelse af matrikler AMH og FBH 20,0 Rationaliseringer knyttet til nybyggeriet(5%) 21,4 Rationaliseringer ved ombygning af ambulatorier 11,2 Funktions- og billeddiagnostisk enhed 1,5 Reduceret smitte- og infektionsrisiko 18,0 Reduceret sygefravær 9,0 Transport og logistik, samt Bygningsdrift i ekst. Bygning.**) 5,2 Ialt 164,3
Effektiviseringsgevinster endeligt krav fra Ekspertpanelet 2013 Målet/kravet er 75 mio. kr, der udløses i 2021
Førsteudgaven 2013
Første revision 2015
rest 30 mio kr
4. Samling af funktions-og billeddiagnostisk enhed kr. 1,5 mio. Afdelingen bliver fysisk samlet og får én fælles modtagelse, hvorved der kan effektiviseres. Samlet vurderet reduktion, headcounts er 4 personer 5. Logistikforbedring ved automatisering, færre transporter og bygningsmæssig optimering kr. 1,5 mio. Serviceafdelingen skal realisere en effektivisering på kr. 4,5 mio. på sine nuværende aktiviteter, herunder transport og rengøring. Flytningen af det kardiologiske afsnit samt etablering af diagnostiske tilbud umiddelbart i nærhed af akutmodtagelsen forventes at mindske og forkorte transporter. Brugen af rengøringsvenlige materialer og indretning i renoveringen af de eksisterende bygning vil ligeledes medføre et effektiviseringspotentiale. De 4,5 mio. er ikke fuldt medregnet i besparelsen i ansøgningen til ekspertudvalget, da besparelsen er allokeret til finansiering af de nye serviceopgaver som følger med den nye bygning. På driftssiden skal der effektiviseres med kr. 1,5 mio. Dette skal forsøges realiseret ved mere optimale energiløsninger samt mindre vedligeholdelsesbehov. Dvs reduktion af hospitalets eget vedligeholdelsesbudget (ca 12 mio kr p.a. i 2013 til 11 mio kr i 2020) Udfordring 1: Hvordan dækkes driften af de 32000 m2 nybyggeri? (21 mio. kr.)
Nyt Hospital Hvidovre Rokadeplanen
6. Effektivisering knyttet til nybyggeriet kr. 15,1 mio. Med etableringen af en fælles akutmodtagelse samles det nuværende akutoptag, der i dag er fordelt på 5 afdelinger medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatri og gynækologi, i en samlet modtagelse. Herved opnås en rationaliseringsgevinst ved samling af modtagefunktioner, støttefunktioner, sekretariater, ledelse mv. for de nuværende specialiserede modtage afsnit. I ortopædkirurgien og gynækologien, hvor akutmodtagelsen i dag sker direkte i sengeafsnittene, opnås endvidere gevinster ved at disse afsnit kan etableres som rene elektive afsnit med et reduceret bemandingsbehov. I ansøgningen er det anført, at nybyggeriet forventes at medføre et effektiviseringspotentiale på kr. 15,1 mio. Det er anført, at akutmodtagelsen andel heraf er 10,3 mio. og de 3 andre berørte afdelinger; kardiologi, børneafdelingen og obstetrik, skal effektivisere for samlet kr. 4,8 mio. Samlet vurderet reduktion, headcounts er 36 årsværk Nybyggeriet omfatter en tilbygning på 32.000 kvadratmeter, hvilket er en udvidelse med ca. 12 % i forhold til den nuværende areal. De afdelinger, der berøres af nybyggeriet, er den medicinske og kirurgiske akutmodtagelse, børneafdelingen, det obstetriske sengeafsnit, kardiologien samt mindre dele af ortopædkirurgien, gynækologien og billeddiagnostikken. Det samlede driftsbudget for disse funktioner udgør 290,8 mio. kr. svarende til godt 16 % af hospitalets nettodriftsudgifter. Det vurderes, at akutmodtagelsen andel af denne udgift vil udgøre ca. 130 mio. kr., og at der kan realiseres en rationaliseringsgevinst på 8 % af disse udgifter efter indflytning i nybyggeriet svarende til 10,3 mio.kr. Implementeringen af den fælles akutmodtagelse og samlingen af funktioner i forbindelse med ombygningen forventes yderligere at kunne optimere brugen af portører, og med indførelse af elektroniske journaler og rørpost forventes piccolinefunktionen stort set at kunne nedlægges. Udgiften til portører udgør 41,9 mio. kr. og forventes at kunne reduceres med 8 % svarende til 3,4 mio. kr. Udgiften til piccoliner udgør 0,3 mio. kr.
(ikke medtaget) Effektivisering af ambulante forløb generelt 12,2 mio. kr. De 5 afdelingen, som får nye s ambulante funktioner er gynækologi-obstetrik, ortopædkirurgi, medicinsk enhed, gastroenheden og infektionsmedicin. Ombygningerne i ambulatorieetagen udløser rationaliseringsgevinster. Dels vil samlingen af den nuværende noget spredte ambulatorieaktivitet i større fællesambulatorier give mulighed for at samle og rationalisere modtage, vente og støtte funktioner, og dels vil nyindretningen give mulighed for optimerede arbejdsgange og organisering. Det forventes muligt at rationalisere den berørte aktivitet med 8 % hvad angår modtage-og støttefunktioner og 5% hvad angår det personale (primært læger), der varetager de ambulante besøg. Udgiften til modtage-og støttefunktioner (plejepersonale, sekretærer mv.) udgør 111,9 mio. kr. dvs. et rationaliseringspotentiale på 8,9 mio. kr. De berørte ambulatorier varetager 206.000 ambulante besøg. Under forudsætning af, at 20 % af disse besøg varetages af sygeplejersker og andet personale, der indgår i modtage-og støttepersonalet og et besøg gennemsnitligt varer ½ time, anvendes godt 82.000 lægetimer svarende til ca. 50 årsværk på opgaven. En rationalisering på 5 % vil således give 2,5 årsværk svarende til 2,3 mio. kr. Anvendes D-budgettet som fordelingsnøgle af effektiviseringskravet mellem de 5 afdelinger bliver fordelingen som følgende: Ambulante funktioner DAGS-budget 2013 Andel Andel af effektiviseringer Gynækologi-obstetrik 151.947 24 2.030.639 Ortopædkirurgi 160.158 25 2.140.372 Infektionsmedicinsk 47.142 7 630.012 Medicinsk enhed 142.336 22 1.902.197 Gastroenheden 134.448 21 1.796.780 værdi i alt 636.031 100 8.500.000 Kilde: Effektor DRG-besøg budget 2013
7. Reduceret smitte-og infektionsrisiko ved 1-og 2-sengsstuer og Reduceret sygefravær 12,0 mio. Der er indregnet en besparelse på 12 mio. som konsekvens af mindre infektionsrisiko ved 1-og 2-sengsstuer. Forskning viser, at ca. 10 % af indlagte patienter får en hospitalserhvervet infektion. Det er lidt uklart, hvor meget en hospitalserhvervet infektion forlænger indlæggelsen. Rigshospitalet har skønnet ca. 3½ dag. I ansøgningen er det skønnet, at 1-og 2-sengsstuer kan reducere sengedagsforbruget med 3 %. I forhold den nuværende sengekapacitet betyder en 3 % reduktion af antal senge følgende fordeling af effektiviseringen: Afdeling/afsnit Normerede senge 3 % reduktion Andel af besparelsen Gastroenheden 138,00 4,14 3.450.000 Gyn-obs. afdeling 55,00 1,65 1.375.000 Ortopædkirurgisk afdeling 107,00 3,21 2.675.000 Akutmodtagelsen34,00 1,02 850.000 Medicinsk enhed 76,00 2,28 1.900.000 Børneafdeling 70,00 2,10 1.750.000 I alt 480,00 14,40 12.000.000 Kilde: Normerede senge + BUFFER-fysisk kapacitet En reduktion med 4 % af sengebehovet vil svare til ca. 25 senge svarende til 18 mio. kr. (ikke medregnet) Erfaringsmæssigt vil de forbedrede fysiske rammer, forbedrede arbejdsforhold og bedre arbejdsklima med adgang til dagslys reducere sygefraværet jævnt fordelt. Hvidovre Hospital har i dag et relativt lavt sygefravær på 4,6 %, og det vurderes ikke realistisk at sænke det med mere end 0,6 % til 4,0 % svarende til 9 mio. kr. for det samlede hospital.(ikke medregnet) Der er altså budgetteret med en reduktion af sygefraværet fra det nuværende 4,6 % til 4 %, svarende til 9,0 mio. Fordelingen af denne effektivisering kan gøres på flere måde. I det følgende er der beregnet på 3 måder (se vedlagte bilag): 1. fordelingen på baggrund af budgetterede stillinger 2. fordeling på baggrund af lønbudget 3. proportional fordeling af sygefravær over 4 % De 2 første modeller giver ca. den samme besparelse på de enkelte afdelinger. Model 3 friholder derimod alle afdelinger som allerede har et sygefravær under 4 % og fordeler besparelsen ud på afdelinger med mere end 4 %. Denne model medfører, at specielt serviceafdelingen og ortopædkirurgisk afdeling får en meget stor andel af besparelsen
Mindre sygefravær - målet 9 mio. Afdeling Sygefraværsprocent 1/412-31/3-13 %-point over 4% Løn budget Forbrug løn på sygefravær > 4% Funktions- og billeddiagnostisk afd. 4,34 0,34 94.341 320.759 Gastro enheden 3,63 216.000 Klinisk biokemisk 4,21 0,21 52.374 109.985 Patologi 3,83 47.352 Gyn-obs. 4,42 0,42 190.289 799.214 Ortopædkirurgi 5,29 1,29 185.416 2.391.866 Dagkirurgi 3,58 16.826 Akutmodtagelse 4,73 0,73 77.288 564.202 Klinisk mikrobiologi 3,87 47.280 Anæstesi 4,63 0,63 140.435 884.741 Terapi 5,09 1,09 28.512 310.781 Medicinsk enhed 3,25 137.164 39 - kommunikation 1,83 3.515 49 - Tværsektoriel enhed 2,65 1.765 Infektionsmedicinsk 2,99 44.188 Børne afdelingen 4,55 0,55 107.820 593.010 Klinisk forskningscenter 1,25 11.294 Byggeafd. 6,92 2,92 1.798 52.502 Planlægning og økonomi 4,82 0,82 17.468 143.238 Serviceafdeling 7,19 3,19 108.806 3.470.911 Drift og teknik 4,48 0,48 27.185 130.488 Direktionssekretariatet 5,75 1,75 13.560 237.300 Projektafd. 1.753 Udvikling og kvalitet 4,82 0,82 24.788 203.262 Fælles område 5,27 1,27 5.538 70.333 1.602.755 10.282.592 Kilde: Fraværsstatistik på REGI
Udfordring 2: Hvordan beregnes effektiviseringsgevinsten i 2021, når vi har besparet 2% p.a. siden 2012, og ændret aktivitet og indhold? Hvad er baseline for sengeforbrug, for energi, for alt?
Udfordring 3: Hvad med de resterende ca 45 mio kr?
Udfordring 3: Der arbejdes på større, strukturelle besparelser Kræver dog politisk godkendelse
Solceller I alt 5.972 solpaneler på 1.552 kw
Køle- og varmeproduktion Borehulslager
Spørgsmål?