ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen (V), Jens Grønne (R), Flemming Villadsen (A), Bitten Bloch (C) 1. Bemærkninger til dagsordenen... 1 2. Meddelelser... 2 3. Status på besparelsesanalyser... 3 4. Dialog med UUSjælsø... 5 5. Forventet regnskab 2010 pr. 31. marts 2010... 7 6. Kvalitetskontrakt med borgerne... 9 7. Resultatrevision 2009... 11
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 1 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/1855 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Nej
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 2 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 10/1858 Punkttype Tema Status på visitationstilsyn Arbejdsmarkedsdirektoratet intensiverede for 4. kvartal 2009 visitationstilsynet i forhold til kommuner, der havde vanskeligheder ved at holde jobsamtaler med kontanthjælpmodtagere til tiden heriblandt Allerød Kommune. Jobcenterchefen vil orientere om det endelige resultat af direktoratets visitationstilsyn. Regeringens genopretningsplan konsekvenser på Erhvervs og Beskæftigelsesudvalgets område Jobcenterchefen orienterer kort om de konsekvenser, som på nuværende tidspunkt er kendt herunder konsekvenser af halveringen af dagpengeperioden. Invitation fra IntiativGruppen InitiativGruppen ApS har sendt invitation til seminar vedrørende tilbud om lokal erhvervsservice med kurser og eventuel rådgivning til iværksættere. Seminaret afholdes tirsdag den 15. juni kl. 1416 i Farum. Invitationen er vedlagt. Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Invitation InitiativGruppen
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 3 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. Status på besparelsesanalyser Sagsnr.: 10/5595 Punkttype Tema Orientering. Allerød Byråd besluttede den 25. februar 2010, at der på Erhvervs og Beskæftigelsesudvalgets område skal igangsættes analysearbejde med henblik på at tilvejebringe et besparelsespotentiale på 0,7 mio. kr. På mødet vil jobcenterchefen fremlægge en mundtlig status på de igangsatte analyser. Det Lokale Beskæftigelsesråd er inviteret til kl. 8.00. Sagsbeskrivelse Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 15. april 2010 vedtaget følgende fem besparelseskommissorier på beskæftigelsesområdet: Evt. brugerbetaling Kommunale puljer Hjemtagelse af opgaver Kvalitetsstandarder "Kan"opgaver. Det er besluttet, at der i processen skal være fuld synlighed over alle besparelsesforslag på beskæftigelsesområdet, uanset om de enkelte besparelser relaterer til andre udvalg. Det gælder således de væsentligste besparelser på beskæftigelsesområdet, som ligger uden for det fastsatte besparelsespotentiale for udvalget, og som vil fremkomme: 1. på forsørgelsesydelserne, som i høj grad er konjunkturbestemte, men hvor effekten af beskæftigelsesindsatsen også er afgørende. F.eks. er der et betydeligt besparelsespotentiale i nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpengesager. 2. via udbud af de eksterne ydelser, som vi køber til beskæftigelsesindsatsen (afklaring, udredning, opkvalificering, motivation, øgning af arbejdsidentitet mv.). Dette udbud, som vedrører indsatsen for alle Jobcentrets målgrupper, gennemføres her i foråret i samarbejde med andre nordsjællandske jobcentre. Besparelser på udbud henhører til Økonomiudvalgets besparelsesportefølje. Administrationens forslag Jobcenterledelsen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 4 Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Det Lokale Beskæftigelsesråd er inviteret til dialog med Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget om besparelsesforslagene. Nej
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 5 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 4. Dialog med UUSjælsø Sagsnr.: 10/6196 Punkttype Tema Orientering. UUSjælsø afholdte den 19. maj 2010 et fællesmøde med politikere fra de 4 deltagende kommuner i UUSjælsø. I forlængelse af dette møde er UUSjælsø indbudt til dialogmøde med Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Centerleder for UUSjælsø Benny Olsen er indbudt til kl. 8.30. Desuden er Det Lokale Beskæftigelsesråd inviteret. Sagsbeskrivelse UUSjælsø er et samarbejde mellem kommunerne Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal om vejledning af unge fra 6. klasse til 24 år. På mødet drøftes blandt andet: 1. Hovedpunkter fra UUSjælsøs Årsrapport 2009 set i relation til Allerød Kommune. 2. Status på samarbejdet generelt set mellem Allerød Kommune og UUSjælsø. 3. Konsekvenser af og samarbejde om lovændringen, der udmønter dele af aftalen mellem regeringen, socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om "Flere unge i uddannelse og job". Lovændringen trådte i kraft den 1. maj 2010, og indebærer: En aktiv indsats for de unge mellem 15 og 18 år. Bedre datagrundlag for indsatsen over for unge. Strakstilbud til unge under 20 år. Læseskrivetest til unge under 30 år. Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation. Forbedrede muligheder for mentor til unge under 30 år. Lovændringen får konsekvenser for Jobcentrets tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år, inkl. en ny målgruppe på 1518 årige, der vil stille øgede krav til Jobcentrets samarbejde med Børne og Familieteam samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Administrationens forslag Til efterretning. Lovændringen vil medføre øgede udgifter for kommunerne. Disse
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 6 udgifter vil dog blive kompenseret over statens bloktilskud (DUT og budgetgaranti). Dialog/høring Bilag UU Sjaelsoe AArsrapport 2009
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 7 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 5. Forventet regnskab 2010 pr. 31. marts 2010 Sagsnr.: 10/9864 Punkttype Tema Orientering. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget orienteres om det forventede regnskab 2010 vedrørende udvalgets driftsområder. Den samlede overskridelse for 2010 ventes at udgøre 49 mio. kr., hvis ikke byrådet foretager markante indgreb. For Erhvervs og Beskæftigelsesudvalgets driftsområder er der en afvigelse på 5,8 mio. kr. Repræsentanter fra Forvaltningens Økonomiteam deltager under behandlingen af punktet. Sagsbeskrivelse Byrådet og Økonomiudvalget behandler på deres møder i maj kommunens forventede regnskab vedrørende kommunens drift for 2010, herunder forslag til handlemuligheder med henblik på at sikre, at det vedtagne budget for 2010 overholdes. Det forventede regnskab viser, at der vil være en samlet budgetoverskridelse i størrelsesordenen 49 mio. kr. når året er gået, hvis ikke byrådet foretager markante indgreb. Overskridelsen svarer til ca. 4 pct. af kommunens samlede driftsbudget på 1,2 mia. kr. Overskridelser fordeler sig således på udvalg: Børneudvalget 2,7 mio. kr. Skoleudvalget 3,8 mio. kr. Sundheds og Velfærdsudvalget 27,4 mio.kr. Teknik og Planudvalget 1,1 mio.kr. Klima og Miljøudvalget 0,4 mio.kr. Kultur og Idrætsudvalget 0,2 mio.kr. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget 5,8 mio.kr. Økonomiudvalget 7,6 mio.kr. Det forventede regnskab er udarbejdet i dialog med de budgetansvarlige. Det forventede regnskab indeholder data fra økonomisystemet, men tager derudover også hensyn til disponerede midler og anden viden om forventet udvikling, som den budgetansvarlige er i besiddelse af.
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 8 I vedlagte bilag redegøres for det forventede regnskab fordelt på de enkelte udvalg samt tilhørende handleplaner. Byrådet beslutter på deres møde den 27. maj hvilke handlinger der skal iværksættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse i budget 2010. En budgetoverskridelse på 49 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen giver en udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning, som indebærer at Allerød Kommune må forventes at blive sat under administration af Indenrigs og Sundhedsministeriet i løbet af 2011. Udviklingen i kassebeholdningen er illustreret i bilag. Bilag Notat Forventet regnskab pr 31 marts 2010
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 9 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 6. Kvalitetskontrakt med borgerne Sagsnr.: 09/51180 Punkttype Beslutning. Tema Ifølge den kommunale styrelseslov skal byrådet inden 1. juli 2010 offentliggøre en kvalitetskontrakt med borgerne. Kvalitetsrapporten skal give kommunes borgere et klart og overskueligt indblik i kommunes arbejde med kvalitetsudvikling og skal indeholde få kvantificerbare mål for hvert af de kommunale serviceområder. På baggrund af indstillinger fra de enkelte fagudvalg besluttede byrådet den 25. marts 2010 at sende forslag til kvalitetskontakt i høring i kommunale virksomheder, brugerbestyrelser, råd m.fl. Sagsbeskrivelse Kvalitetskontrakten skal ikke omfatte samtlige politiske målsætninger i kommunen, men alene få og kvantificerbare mål for hvert af de kommunale serviceområder. Der skal følges op på kvalitetsrapporten hvert år i form af en opfølgningsredegørelse, og kvalitetskontrakten kan løbende tilpasses nye beslutninger eller ændrede forudsætninger. Forvaltningen har modtaget 12 høringssvar til kvalitetskontrakten. Der er vedlagt forslag til kvalitetskontrakt, hvori høringssvarene til de enkelte mål/serviceområder er tilføjet med rødt. En endelig kvalitetsrapport skal vedtages på byrådets junimøde. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om de indkomne høringssvar på udvalgets område giver anledning til at indstille ændringer i de formulerede mål. Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Udkast kvalitetskontrakt 20 april inkl hoeringsvar
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 10 Beslutning Skoleudvalget den 31052010 Beslutning Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 den 1 062010 Udvalget tog det foreliggende til efterretning. Kvalitetskontrakten vurderes efterfølgende i sammenhæng med den nye skolepolitiske målsætning med udgangspunkt i kvalitetsrapporten som det samlende dokument. Udvalget indstiller at kvalitetskontrakten vedtages i den nuværende form. Man er dog opmærksom på Ældreådets kommentar, og mener, at det er oplysninger, man har og er opmærksom på, uden at disse dog skal indgå i kvalitetskontrakten.
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 11 ERHVERVS OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 7. Resultatrevision 2009 Sagsnr.: 10/6336 Punkttype Beslutning. Tema Resultatrevisionen er et lovfæstet styringsredskab i beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen for 2009 vil således være en væsentlig del af udgangspunktet for Beskæftigelsesplan 2011. Resultatrevision 2009 skal godkendes i byrådet. Sagsbeskrivelse Resultatrevisionen, der er udarbejdet af jobcenterledelsen, blev forelagt Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget til orientering på mødet den 15. april 2010. Herefter blev den sendt til udtalelse hos Beskæftigelsesregionen, inden den har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesregionens og LBR s høringssvar vedlægges. Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Allerød har et såkaldt negativt besparelsespotentiale. Jobcenter Allerød ville således i 2009 have genereret et merforbrug i ydelser på 6,7 mio. kr., hvis Allerød havde samme andel fuldtidspersoner på ydelserne som en række sammenlignelige kommuner. Drejer det sig alene om de tidligere kommunale ydelser, blev der sparet 5,1 mio. kr. Det tilsvarende tal i 2008 var 6,7 mio. kr. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Dialog/høring Bilag Jobcenterledelsen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Resultatrevision 2009 godkendes.. Intet. Beskæftigelsesregionen og LBR har afgivet høringssvar til Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget. Resultatrevision Bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen Hoeringssvar LBR
Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget onsdag den 09. juni 2010 12 Allerød Rådhus den 4. juni 2010 Lea Herdal Formand