Virksomhedsplan Bøgelunden 2013
Virksomhedsplan... 1 1. Fakta oplysninger... 4 Indledning... 4 Målgruppe for dag- og botilbud... 4 Ledelse... 4 2. Præsentation og profil... 6 Fysiske rammer... 6 Borgernes boliger... 6 Udendørsarealer... 6 Samværs- og aktivitetstilbud... 6 Sygeplejefunktion... 6 Organisationsdiagram... 7 Arbejdsopgaver... 7 Værdier... 8 Arbejdsgrundlag... 9 3. Mål og handleplaner... 10 1. Direktionens indsatsområde: Innovation og fornyelse, herunder digitalisering.... 10 2. Psykiatri og handicaps indsatsområde: sundhed og forebyggelse... 11 3. Psykiatri og Handicaps indsatsområde: Effektmåling... 11 4. Bøgelundens indsatsområde: Kvalificering og faglig udvikling... 11 5. Bøgelundens indsatsområde: Generel introduktion for alle nye medarbejdere.... 12 6. Bøgelundens indsatsområde: Respekt for borgerens eget hjem.... 13 7. Bøgelundens indsatsområde: Udvikling af Kvalikombo... 13 8. Bøgelundens indsatsområde: Psykisk APV og Trivselsundersøgelse... 14 4. Økonomi... 15 Nettobudget... 15 5. Nøgletal... 16 2
Antal ansatte/årsværk... 16 Personaleomsætning... 16 Sygefravær... 16 Kapacitets produktionstal... 17 6. Evaluering... 18 1. Direktionens indsatsområde: Digitalisering med særlig fokus på kompetenceudvikling.... 18 2. Direktionens indsatsområde: Implementering af sygepolitik med fokus på at fortsætte den positive nedgang i sygefraværet.... 18 3. Fælles indsatsområde for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap: Implementering af Medtime.... 19 4. Fælles indsatsområde for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap: Udarbejdelse af en borgerrettet alkoholpolitik.... 19 5. Fælles indsatsområde for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap: Sikkerhed, kvalitet og ansvar.... 19 6. Bøgelundens indsatsområde: Aktiviteter tilpasset målgrupper.... 20 7. Bøgelundens indsatsområde: Implementering af Kvalikombo... 20 8. Bøgelundens indsatsområde: Den gode ind - og udflytning... 21 9. Bøgelundens indsatsområde: Fokus på en anerkendende og positiv samarbejds- og kommunikationskultur.... 21 10. Bøgelundens indsatsområde: Implementering af redskaber til kommunikation.... 22 3
1. Fakta oplysninger Indledning Bøgelundens virksomhedsplan indeholder oplysninger om organisationen, mål for det kommende års arbejde samt evaluering af virksomhedsplanen for 2012. De angivne mål og indsatser tager udgangspunkt i det overordnede indsatsområde fra direktionen, samt de indsatsområder som ledelse og medarbejdere i Bøgelunden i fællesskab har besluttet at prioritere i det kommende års arbejde. Virksomhedsplanen er et styringsredskab for ledelsen, pejlemærke for medarbejderne, og information til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere, og andre interesserede. Bøgelunden hører organisatorisk under Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune. Målgruppe for dag- og botilbud Bøgelunden er et botilbud for voksne personer med multiple handicap efter SEL 108. Målgruppen for botilbuddet er borgere, der har brug for en højt specialiseret indsat indenfor såvel det pædagogiske område, det pleje- og omsorgsmæssige område samt det kommunikative område. En stor del af borgerne er kørestolsbrugere, som har et særligt behov for motorisk stimulation. Bøgelunden har et samværs- og aktivitetstilbud efter SEL 104 for borgere med multiple handicap, der har brug for sansestimulerende aktiviteter og pædagogisk kompenserende kommunikation. Adresse Telefon E-mail og hjemmeside Bøgelunden Sophie Magdelenes Vej 6, 8, 10 og 12 3460 Birkerød Tlf.:46 11 49 40 boegelunden@rudersdal.dk www.boegelunden.dk Ledelse Person Telefon E-mail Signe Tronier Forstander Jan Krogså Souschef Tlf.:46 11 49 41 Tlf.: 46 11 49 55 STR@rudersdal.dk JKRO@rudersdal.dk 4
Person Telefon E-mail Susanne Lenskjær Afdelingsleder i SydVest Tlf.:46 11 49 89 SULE@rudersdal.dk Merete Højris Afdelingsleder i Nord Tlf.: 46 11 49 79 ELHO@rudersdal.dk Merete Slot Jensen Afdelingsleder i Øst Tlf.: 46 11 49 59 MESJ@rudersdal.dk Søren Brøndum Laursen Afdelingsleder i Skovsiden Tlf.: 46 11 49 99 SOLA@rudersdal.dk Anette Røder Larsen Leder af Samværs- og aktivitetstilbuddet Bøgen Tlf.: 45 53 00 07 ANLA@rudersdal.dk Pårørenderåd Person Telefon E-mail Jørgen Egholm Formand Tlf.: 44 95 21 84 Mobil: 40 30 21 84 egholm@privat.dk Lotte Garstad Næstformand Tlf.: 24 49 07 24 lottegarstad@gmail.com 5
2. Præsentation og profil Fysiske rammer Bøgelunden ligger i naturskønne omgivelser i Ebberød omgivet af Rude Skov. Der er busforbindelse til Bøgelunden fra Birkerød station. Bøgelundens botilbud er beliggende i 3 handicapvenlige etplanshuse. Der er loftslifte i alle boligerne og på fællesområderne, hvor dette er relevant og muligt. 58 borgere bor i Bøgelunden, fordelt i 5 bogrupper. Bogrupperne består af mellem 8 og 13 borgere. Bogrupperne hedder: Nord, SydVest, Øst, Midt og Skovsiden. Borgernes alder er 18 år og opefter. Bøgelunden har eget centralkøkken; ¼ af den kost, der produceres til beboerne, er specialkost. Rengøring af såvel botilbud som dagtilbud er udliciteret til ekstern leverandør. Bøgelunden har egen pedel, der varetager daglige småreparationer som f.eks. vandhaner, der drypper og almindelig indvendig vedligeholdelse. Vej & Park i Rudersdal Kommune varetager vedligeholdelsen af de grønne områder samt snerydning om vinteren. Bøgelunden har 6 handicapbusser. Borgernes boliger Borgernes værelser er på 13 18m 2 i bogrupperne i Nord, SydVest, Øst, og Midt. I fællesarealerne er indrettet spisestuer, opholdsstuer, IT-caféer samt sanse - og aktivitetsrum i forhold til borgernes behov. Der er fælles toilet og bad og hæve/sænkebadekar samt boblebad. Boligerne i Skovsiden er 32m 2. Alle boliger er med eget bad og toilet. Endvidere har Skovsiden 2 mindre fælles badeværelser og 2 spise- og opholdsstuer. Udendørsarealer Udendørsarealerne ved Bøgelunden er indrettet handicapvenligt med terrasser, bålplads, gynger, sandkasse, sneslæde og hyggekroge, som kan anvendes året rundt. Det er nemt at komme til Ebberød Kulturhus, til Bøgen, en tur ud i området eller i skoven. Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbuddet, Bøgen, er et etplanshus. Bygningen består af overskuelige rum indrettet med loftlifte. Aktivitetsrummene er indrettet med bevægelsesredskaber, og forskellige aktivitetsrum som f.eks. pc-spil, sanserum og stillerum. Bøgen er normeret til 47 halvdagspladser. Sygeplejefunktion Sygeplejefunktionen leverer planlagt og akut hjemmesygepleje samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle Psykiatri og Handicaps tilbud i Ebberød. Sygeplejefunktionen er fysisk placeret i Bøgelunden. 6
Organisationsdiagram Forstander Administration, pedel, køkken og fysioterapeut Souschef Botilbuddet Bøgelunden med følgende bogrupper: Midt, Øst, Nord, SydVest og Skovsiden Samværs- og aktivitetstilbudet Bøgen Sygeplejefunktion For dag- og botilbud i Ebberød Arbejdsopgaver Bøgelundens arbejde i botilbuddet tager udgangspunkt i Lov om social service 108, stk. 1: Borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der er udarbejdet et ydelseskatalog, som beskriver serviceniveauet i det pædagogiske arbejde, plejen og omsorgen. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i borgernes 141 handleplaner. Målene i 141 handleplanen udmøntes i borgernes pædagogiske planer. Handleplansmøder og møder vedrørende udarbejdelse af pædagogiske planer afholdes i samarbejde med pårørende. 7
Indholdet af den pædagogiske plan kan indeholde aftaler om f.eks.: Aktiviteter i hverdagen. Kommunikationstiltag. Kontakt/besøg med andre ligestillede. Familiebesøg m.m. Større aktiviteter som ridning eller svømning. Ferie og andre aftaler. Der arbejdes målrettet med at kompensere for borgerens handicaps og med at øge den enkelte borgers mulighed for selvbestemmelse og udvikling. Der er fokus på kommunikation, samspil og motorik. Det er en forudsætning, at de pædagogiske metoder tilpasses den enkelte, og at Bøgelunden anvender flere forskellige metoder og teorier i arbejdet med den enkelte borger. Dagtilbuddet Bøgens arbejde tager udgangspunkt i Lov om social service 104, stk. 1: " Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene." Der er udarbejdet et ydelseskatalog, som beskriver serviceniveauet i det pædagogiske arbejde, plejen og omsorgen. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i borgernes 141 handleplaner. Målene i 141 handleplanen udmøntes i borgernes pædagogiske planer. Bøgen har særligt fokus på at støtte og udvikle brugernes motorik og sanseintegration gennem forskellige aktiviteter samt at støtte og udvikle sociale netværk brugerne imellem. Borgerne i dagtilbuddet Bøgen har alle gennemført en motorisk udviklingstest. Testens resultat indgår i arbejdet med borgernes pædagogiske plan. Bøgen har tilbud om handicapsvømning og handicapridning med eller uden bagrytter i samarbejde med botilbuddet Bøgelunden. Bøgen har en kommunikationskonsulent ansat, der f.eks. arbejder med den enkelte borgers individuelle behov for kommunikationshjælpemidler, udarbejdelse af kommunikationspas samt It redskaber til udvikling af borgerens kommunikationsformer. Værdier Bøgelunden har arbejdet med værdier over adskillige år. Arbejdet har blandt andet udmøntet sig i oprettelsen af Samværs- og aktivitetstilbuddet Bøgen. Bøgelundens værdier er fundamentet for, at arbejdet med borgernes færdigheder, livskvalitet og udvikling altid indgår i arbejdet med borgerne. Mennesker er forskellige med forskellige behov, evner og færdigheder, og uanset hvem vi er, og hvad vi kan, har vi alle den samme værdi som mennesker. Alle mennesker kan udvikle sig og har brug for at udvikle sig. Bøgelundens pædagogiske grundtanke er, at mennesket altid kan udvikle sig; men på forskellig vis. 8
Arbejdsgrundlag Bøgelunden som helhed arbejder aktivt for sikring af borgernes kontinuitet i livet gennem fokus på medarbejdernes vidensdeling. Derfor er medarbejderne organiseret i teams der er delt i mindre enheder; smågrupper. Bøgelundens botilbud er organiseret i 5 afdelinger, som har hver sin leder. I hver afdeling er smågrupper, som varetager alt omkring 2 4 borgeres forhold. Samværs- og aktivitetstilbuddet Bøgen har en daglig leder. Hver medarbejder i Bøgen er tilknyttet en smågruppe med ansvaret for 10-13 borgere. Medlemmerne af smågruppen har kontakt til og samarbejder med borgerens botilbud. Smågruppen har et nærmere kendskab til de tilknyttede borgere. 9
3. Mål og handleplaner 1. Direktionens indsatsområde: Innovation og fornyelse, herunder digitalisering. Mål: 1.1 Medarbejderne modtager sidemandsoplæring hos pædagogisk konsulent i dokumentation i Bosted. Bøgelunden skal, leve op til krav om dokumentation. Derfor skal dokumentationen i Bosted øges og kvalificeres for at sikre faglig udvikling og refleksion i den pædagogiske indsats. Handleplan: 01. januar 2013 01. november 2013 01. januar 2013 - Alle medarbejdere deltager i sidemandsoplæring hos pædagogisk konsulent. Kontaktpersoner varetager dokumentation og sikrer, at dokumentationen løbende ajourføres ved ændringer i borgerens hverdag. Pædagogisk konsulent yder supervision i arbejdsprocessen. 01. juni 2013. Kontaktpersoner udarbejder døgnrytmeplaner for alle borger. Pædagogisk konsulent yder supervision i arbejdsprocessen. 01. januar 2013 01. november 2013 Alle medarbejdere fra alle afdelinger deltager i kursus om kommunikation på skrift. Mål: 1.2 Borgere kan benytte IT-caféer med støtte fra alle medarbejdere. Bøgelunden har i 2012 etableret IT-caféer i alle afdelinger. Alle medarbejdere skal kunne støtte borgere i at benytte IT-caféerne. Handleplan: 01. januar 2013 01. december 2013 Pædagogisk konsulent og kommunikationsmedarbejder udarbejder 8 undervisningsforløb for alle medarbejdere i Bøgelunden i anvendelse af IT-caféer Mål: 1.3 Alle medarbejdere anvender Med-time i arbejdsplanlægning. Bøgelunden har i 2012 deltaget i et pilotprojekt om implementering af et nyt planlægningsværktøj til planlæggere og medarbejdere i vagtplan. Handleplan: 01. januar 2013 01. december 01. januar 2013 - Alle medarbejdere deltager i undervisning om Med-time i Bøgelunden. Med-time implementeres i Bøgelunden i henhold til den af arbejdsgruppen udarbejdede tids- og handleplan. 10
2. Psykiatri og handicaps indsatsområde: sundhed og forebyggelse Mål: 2.1.Sundhed og forebyggelse Bøgelundens borgere har behov for sundhedsfaglige tiltag som imødekommer borgernes behov for grundlæggende sygepleje og forebygger udvikling af sygdomme. Handleplan: 01. januar 2013 31. december 2013 Den sundhedsfaglige dokumentation udvikles, og vedligeholdes af kontaktpersoner 01. januar 2013 31. Alle medarbejder gennemgår intern undervisning i december 2013 sundhedsfaglig dokumentation ved pædagogisk konsulent. 01. januar 2013 31. Alle medarbejdere gennemgår undervisning i december 2013 sundhedsfaglige problemområder. 3. Psykiatri og Handicaps indsatsområde: Effektmåling Mål: 3.1 Effektmåling i Bosted Effektmåling i Bosted kan bidrage til dokumentation af resultater af sociale, pædagogisk og sundhedsfaglige indsatser i forhold til borgerne i Bøgelunden Psykiatri- og Handicap træffer beslutning om hvilken metode som skal anvendes, og på hvilke områder der skal være effektmåling. Handleplan: 01 januar 2013-01 april 2013 01 april 2013 01 juli Nedsættelse af en arbejdsgruppe som udarbejder 2013 handleplan for oplæring og implementering af Effektmåling. 1.september 2013- Effektmåling implementeres i Bøgelunden. 4. Bøgelundens indsatsområde: Kvalificering og faglig udvikling Mål: 4.1 Bøgelundens medarbejdere skal sikre, at den pædagogiske indsats er kvalificeret og imødekommer borgeres ønsker og behov. Bøgelundens faglige udvikling skal sikre, at den pædagogiske indsats kvalificeres. Alle medarbejdere skal have viden om grundlæggende pædagogik og anvender Neuropædagogik som referenceramme. Handleplan: 01. januar 2013 - Alle medarbejdere deltager i kursus om grundlæggende pædagogik. 01. maj 2013-01. juni 2013 Alle medarbejdere deltager i undervisning om Neuropædagogik. 01. januar 2013-4 medarbejdere uddannes til Neuropædagoger i 2013. 11
Mål: 4.2 Borgere i Bøgelunden har selvbestemmelse. Bøgelunden arbejder med begrebet Fra institution til eget hjem for at sikre, at borgeres ret til selvbestemmelse imødekommes. Handleplan: 01. september 2012- Der oprettes et kostråd med repræsentanter for alle 31. oktober 2012 afdelinger. Kostrådet bidrager med ønsker til kostplanen. 01. november 2012 - Alle medarbejdere tilbyder dagligt borgeren valgmuligheder 31. december 2012 som fremmer borgerens forståelse for selvbestemmelse. 01. januar 2013 01. november 2013 01. januar 2013 01. november 2013 Medarbejdere og ledere drøfter selvbestemmelse og omsorgspligt på afdelingsmøder med henblik på hvordan borgerne inddrages. Medarbejdere fra alle afdelinger deltager i kursus om selvbestemmelse og omsorgspligt. Mål: 4.3 Alle Bøgelundens medarbejdere har kendskab til den enkelte borgers handicap og grad af udviklingshæmning. Bøgelundens faglige udvikling skal sikre, at den pædagogiske indsats kvalificeres. Alle medarbejdere skal have viden om grundlæggende pædagogik og om Neuropædagogik. Handleplan: 01. januar 2013-01. januar 2013 - Medarbejdere og afdelingsledere drøfter, i takt med 141 handleplan, og pædagogisk plan udformes, alle borgere på afdelingsmøder og drøfter den pædagogiske indsats omkring borgeren. Medarbejdere fra centralkøkkenet deltager i måltider i alle afdelinger 2 gange årligt for at sikre, at måltidet er tilpasset den enkelte borger. 5. Bøgelundens indsatsområde: Generel introduktion for alle nye medarbejdere. Mål: 5.1 Der skal udarbejdes introduktionsprogram for nye medarbejdere og afløsere. Bøgelunden har behov for, at nye medarbejdere sikres introduktion til arbejdet i afdelingerne og samarbejdet på tværs i Bøgelunden. Introduktionen skal sikre, at nye medarbejdere hurtigt har relevant viden om organisationen og arbejdsgange og dermed kan sikre en kvalificeret pædagogisk indsats i arbejdet. Handleplan: 01. januar 2013-30. april 2013 01. januar 2013-01. januar 2013 - Ledergruppen drøfter indholdet i introduktionen og planlægger introduktionsprogrammet. Nye medarbejdere skriver en præsentation af sig selv til Bøgetræet (medarbejderavis). Afdelingsleder sikrer, at den nye medarbejder tilmeldes obligatoriske kurser i Psykiatri- og handicap samt andre relevante kurser for arbejdet i Bøgelunden. Mål: 5.2 Udvikling af mentorordning skal sikre, at nye medarbejdere hurtigt bliver introduceret til konkrete daglige opgaver i afdelingen og bidrage til, at nye medarbejdere inkluderes i arbejdsfællesskabet i afdelingen. Bøgelunden har behov for, at nye medarbejdere sikres introduktion til arbejdet i afdelingerne. Mentorer skal sikre, at alle nye medarbejdere tilbydes oplæring til konkrete arbejdsopgaver og arbejdsgange. Handleplan: 01. januar 2013 - Bøgelundens Mentorer mødes 2 gange årligt for at sikre, at introduktionen til opgaver i afdelingerne imødekommer nye medarbejderes behov. 12
Handleplan: (fortsat) 01. januar 2013 - Afdelingsledere inddrager Mentorer i introduktionsprogram for alle nye medarbejdere i de enkelte afdelinger. Mål: 5.3 Årlige møder og undervisning for afløsere. Bøgelunden har ansat afløsere i afdelingerne. For at sikre en kvalificeret pædagogisk tilgang til arbejdet er der behov for etablering af undervisning og møder for alle afløsere. Handleplan: 01. februar 2013 - Afløsere indkaldes til årligt møde og undervisning 30. maj. 2013 01. januar 2013-30. maj. 2013 Afløsere indkaldes til årligt møde og undervisning 6. Bøgelundens indsatsområde: Respekt for borgerens eget hjem. Mål: 6. 1 Medarbejdere har respekt for borgerens egen bolig Bøgelunden vil arbejde med, at borgerens bolig betragtes som base for hele det levede liv, hvor borgeren har råderum, hører til og lever sit liv i det fysiske- sociale og lokale miljø. Handleplan: 01. januar 2013-01. marts 2013-31. maj 2013 01. maj 2013 - Mål: 6. 2 som borgernes egne. Handleplan: 01. januar 2013 29. februar 2013 Alle medarbejdere banker på borgerens dør ved besøg i boligen. Alle borgere har egen postkasse og henter og åbner selv posten eventuelt med støtte fra kontaktperson. Ordliste for kvalificering af faglige drøftelser drøftes på alle personalemøder. Listen vil løbende blive revideret og udsendes 4 gange i Bøgetræet. (Medarbejderavis) til alle medarbejdere. Medarbejdere har respekt for borgerens fællesrum og fælles opholdsstue. Bøgelunden vil arbejde med, at borgernes fælles opholdsrum og stue betragtes 01. marts 2013-30. april 2013 Fællesrum og fællesopholdsstuer er borgernes bolig Medarbejdere benytter officielle indgangsdøre ved ankomst og afgang fra Bøgelunden. Unødig gennemgang gennem borgerens bolig, fællesrum og branddøre undgås. 7. Bøgelundens indsatsområde: Udvikling af Kvalikombo Mål: 7. 1 Alle medarbejdere arbejder dagligt og aktivt med Kvalikombo. Bøgelunden har i 3 år deltaget i tværkommunalt projekt med udgangspunkt i Det kan Nytte. Projektet sker i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), der står for den forskningsmæssige del af projektet. Kvalikombos referenceramme drøftes på alle afdelingsmøder. Medarbejdere drøfter betydningen i det daglige arbejde og for borgerens dagligdag. Handleplan: 01. januar 2013 30. juni 2013 01. marts 2013-30. april 2013 01. maj 2013-30. maj 2013 Kvalikombo drøftes på alle afdelingsmøder og er fast punkt på dagsorden. Alle afdelinger udarbejder indlæg om afdelingens arbejde med Kvalikombo til Bøgetræet (medarbejderavis) 2 gange årligt. 13
8. Bøgelundens indsatsområde: Psykisk APV og Trivselsundersøgelse Mål: 8. 1 At Bøgelundens medarbejdere trives og at arbejdsmiljøet er præget af professionel og faglig udvikling. Formålet med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af trivslen på den enkelte arbejdsplads, det enkelte område, samt i hele kommunen. Dernæst at give alle arbejdspladser et dialogredskab til, at arbejde målrettet og systematisk videre med trivslen. Handleplan: 01.januar 2013 01. april 2013 01.juni 2013 01. august 2013 MED-udvalget drøfter Trivselsundersøgelsens resultater, og udvælger indsatsområder. MED-udvalget udarbejder handleplaner for indsatsområderne som efterfølgende indarbejdes i APV. 14
4. Økonomi Nettobudget Nettobudget i 1.000 kr., Budgetårets priser excl. Moms REGN- SKAB 2011 (11-niveau) KORR. BUDGET 2012 (12-niveau) BUDGET 2013 (13-niveau) 402015 BØGELUNDEN I ALT 46.984 53.595 51.989 40201510 Bøgelunden botilbud 40.403 44.856 42.590 - Budgettildeling efter belægning 0-312 0 - Overførsler mellem årene 0 2.177 0 - Personale /Løn (fra 2012 kun ledelse og adm.) 39.721 6.415 4.944 - Materiale og aktivitetsudgifter 1.565 1.812 1.874 - IT, inventar og materiel 2.156 2.177 2.002 - Grunde og bygninger 1.136 1.962 2.038 - Indtægter -4.175-4.301-4.365 Vikarer Bøgelunden - 3.000 3.037 Ledsagelse Bøgelunden - 295 300 Fagpersonale / Løn Bøgelunden - 31.631 32.760 40201512 SMV Enkeltbolig - 1.790 2.573 - Budgetbeløb til senere fordeling - - 761 - Personale - 1.712 1.733 - Materiale og aktivitetsudgifter - 1 1 - IT, inventar og materiel - 0 0 - Grunde og bygninger - 7 7 Vikarer SMV Enkeltbolig - 70 71 40201515 Sygeplejefunktion 1.728 1.807 1.830 - Personale 1.689 1.719 1.741 - Materiale og aktivitetsudgifter 10 28 28 - IT, inventar og materiel 29 60 61 - Grunde og bygninger 0 0 0 Vikarer Sygeplejefunktionen 0 0 0 Bøgelunden, Sophie Magdelenes Vej 12, Birkerød 42.131 48.453 46.993 40201520 Dagtilbud Bøgen, SMV 8, Birkerød 4.887 5.142 4.996 - Budgettildeling efter belægning 0 193 0 - Personale 4.618 4.575 4610 - Materiale og aktivitetsudgifter 139 55 56 - IT, inventar og materiel 63 84 85 - Grunde og bygninger 66 235 245 Vikarer Bøgen 0 0 0 40201525 STU-Bøgelunden -34 0 0 - Personale 76 0 0 - Materiale og aktivitetsudgifter 10 0 0 - Indtægter -120 0 0 15
5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Ansatte og årsværk Ansatte Fuldtidsstillinger Arbejdstimer Fravær timer Fravær % 2012 147 118,0 180.350 17.475 9,69% 2011 122 112,1 174.112 30.606 13,16% 2010 130 122,7 228.862 30.446 13,09% 2009 145 123,8 228.862 31.088 13,58% Personaleomsætning Ansat medarbejdere ultimo oktober 2012... 130 medarbejdere Omsætning, antal medarbejdere fratrådt... 6,2% Antal ansatte ultimo december 2011... 122 medarbejdere Omsætning 2011, antal medarbejdere fratrådt... 15,6% Antal ansatte ultimo december 2010... 126 medarbejdere Omsætning 2010, antal medarbejdere fratrådt... 13,5% Antal ansatte ultimo december 2009... 145 medarbejdere Omsætning 2009, antal medarbejdere fratrådt... 29,0% Sygefravær Sygefraværet er opgjort pr 31/10 2012 Samlet arbejdsdage oktober 2012... 30.680 Sygefravær * Sygefraværs % Sygetimer Arbejdstimer Fuldtidsstillinger 2012 8,80% 15.875 180.350 118,0 2011 6,52% 11.357 174.112 112,1 2010 8,74% 20.329 232.548 124,8 2009 7,78% 17.785 228.550 123,6 *Fraværsstatistikken er udelukkende baseret på sygefravær; tilskadekomst i tjenesten. Indeholder ikke barns første og anden sygedag. 16
Sygefravær under og over 14 dage Fraværstimer under 15 dage Andel af samlet sygefravær Fraværstimer over 14 dage Andel af samlet fravær 2012 6.033 38 % 9.842 62% 2011 6.038 53% 5.319 48% 2010 8.987 44% 11.504 56% 2009 10.322 58% 7.461 42% Kapacitets produktionstal Normerede Pladser Antal Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) 2009 2010 2011 30.9.12 2009 2010 2011 2012 2013 Bøgelunden botilbud 62 99,9 99,5 94,8 94,0 2.470 2.520 2.455 - - Bøgelunden m/fuld tid i dagtilbud - kategori 1 1.917 Bøgelunden m/deltid i dagtilbud - kategori 1 2.037 Bøgelunden uden dagtilbud - kategori 3 2.164 Bøgelunden m/fuld tid i dagtilbud - kategori 2 2.369 2.267 Bøgelunden m/deltid i dagtilbud - kategori 2 2.517 2.409 Bøgelunden uden dagtilbud - kategori 2 2.665 2.560 Bøgelunden m/fuld tid i dagtilbud - kategori 3 2.612 Bøgelunden m/deltid i dagtilbud - kategori 3 2.776 Bøgelunden uden dagtilbud - kategori 3 2.949 Bøgen - dagtilbud * 23,5 98,4 101,3 99,1 100,5 803 765 762 755 755 SMV Enkeltbolig 1 - - - 100 - - - 10.937 10.514 *) Antal heldagspladser. 17
6. Evaluering 1. Direktionens indsatsområde: Digitalisering med særlig fokus på kompetenceudvikling. Mål: 1.1 Evaluering Medarbejderne anvender tre funktioner i Bosted, som ikke tidligere er anvendt. Bosted har mange funktioner, som ikke anvendes af Bøgelundens medarbejdere på nuværende tidspunkt. Det vil sikre dokumentationen og effektiviserer arbejdsgangene, hvis funktionerne i Bosted anvendes i højere grad end tidligere. Bøgelunden har i 2012 taget nye funktioner i Bosted i brug: Målet er nået. Registrering af PN-medicin, Bøgelundens interne håndbog og dialogadgang med pårørende. Alle medarbejdere har modtaget undervisning af afdelingsledere og superbrugere og anvender de nye funktioner. Mål: 1.2 Alle afdelinger har to medarbejdere, der er uddannede superbrugere i anvendelse af Bosted. Mange medarbejdere er usikre på anvendelsen af Bosted, og erfaringen fortæller, at der er brug for to medarbejdere i alle afdelinger, som kan introducere nye medarbejdere til Bosted og som kan være kollegaerne behjælpelig i situationer, hvor der opstår usikkerhed omkring anvendelsen af systemet. Evaluering 5 afdelinger har 2 superbrugere, 1 afdeling med 12 medarbejdere med har 1 superbruger, da afdelingen er lille og har færre medarbejdere, der er kun udpeget én superbruger. Superbrugerne har modtaget undervisning, som arrangeres i samarbejde med Team Online.. Målet er nået. Mål:1.3 Evaluering Medarbejdernes IT-kompetencer øges generelt. Der er en del medarbejdere, som mangler grundlæggende viden om IT. Da der er et ønske om, at medarbejderne begynder at arbejde med f.eks. video og fotografering som dokumentation, er der brug for at medarbejderne generelt har kompetencer som f.eks. billedbehandling. 2 4 medarbejdere i alle afdelinger vil deltage i Målet er kompetencegivende IT-kurser i Rudersdal Kommune 2013. delvist nået. Medarbejdere vil blive tilmeldt kurser i november og december. 2. Direktionens indsatsområde: Implementering af sygepolitik med fokus på at fortsætte den positive nedgang i sygefraværet. Mål: 2.1 Evaluering: Bøgelunden udarbejder lokale retningslinjer om sygefravær i overensstemmelse med den overordnede sygepolitik. Sygefravær blandt medarbejderne er håndteret forskelligt i Bøgelundens seks afdelinger, hvorfor der er brug for fælles retningslinjer, som er synlige for både ledere og medarbejdere. LokalMED har udarbejdet retningslinje om sygefravær samt Målet er nået. vikardækning. Retningslinjerne er drøftet ved personalemøder i alle afdelinger.
Mål: 2.2 Evaluering: Bøgelunden udarbejder en lokal arbejdsmiljøpolitik. Der mangler en fælles holdning og fælles værdier blandt ledere og medarbejdere til, hvordan der arbejdes med det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Bøgelunden. Der udarbejdes i november og december en lokal Målet er nået. arbejdsmiljøpolitik, der beskriver hvordan Bøgelunden arbejder med det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Den lokale arbejdsmiljøpolitik implementeres i alle afdelinger Mål: 2.3 Medarbejderne tilbydes adgang til frisk frugt i arbejdstiden. Adgang til frisk frugt virker både fysisk og mentalt sundhedsfremmende. Evaluering: Der er etableret frugtordning for medarbejderne. Målet er nået. 3. Fælles indsatsområde for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap: Implementering af Medtime. Mål: 3.1 Evaluering: Implementering af Medtime i organisationen. Rudersdal Kommune har indgået aftale med KMD om implementering af et nyt planlægningsværktøj til planlæggere og medarbejdere i vagtplan. Arbejdsgruppe nedsat af Psykiatri og Handicap udarbejder plan Målet er for implementering af Medtime i alle dag- og botilbud. delvist nået Afdeling Øst har deltaget i pilotprojektet. Medtime er endnu ikke implementeret i Bøgelunden i henhold til den af arbejdsgruppen udarbejdede tids - og handleplan, da pilotprojektet endnu ikke er afsluttet. 4. Fælles indsatsområde for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap: Udarbejdelse af en borgerrettet alkoholpolitik. Mål: 4. 1 Bøgelunden har en lokal, borgerrettet alkoholpolitik inden udgangen af 2012. Rudersdal Kommune har udarbejdet en overordnet kommunal alkoholpolitik, hvori det er angivet, at alle institutioner skal udarbejde en lokal, borgerrettet alkoholpolitik inden udgangen af 2012. Evaluering: Ledelsen af Bøgelunden har drøftet principper for en lokal, borgerrettet alkoholpolitik med Pårørenderådet. Ledelsen har med udgangspunkt i drøftelser i pårørenderådet, udarbejdet forslag til lokal borgerrettet alkoholpolitik, som efterfølgende er drøftet i lokalmed. Ledelsen af Bøgelunden har udarbejdet pjece om lokal borgerrettet alkoholpolitik. Målet er nået. 5. Fælles indsatsområde for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap: Sikkerhed, kvalitet og ansvar. Mål: 5. 1 Kendskab til retningslinjer I arbejdet med borgerne er Bøgelunden forpligtet til i videst muligt omfang at sikre den bedst mulige omsorg og støtte uafhængig af, hvem der yder 19
Evaluering: omsorgen. For at sikre en høj og ensartet kvalitet i den daglige praksis, er det vigtigt, at der er kendskab til og forståelse for de centrale og interne retningslinjer og politikker, der ligger til grund for praksis. Det er derfor vigtigt, at Bøgelundens ledelse og medarbejdere løbende arbejder med efterlevelsen af eksisterende retningslinjer og udvikling og implementering af nye, der kan understøtte tilbuddet til borgerne. Fokus vil være på læring, kvalitetssikring samt på delegering af ansvar. Centrale og interne retningslinjer er gennemgået på Målet er nået. afdelingsmøder. Nye retningslinjer drøftes på ledermøder Ledelse gennemfører egenkontrol op på implementering af nye retningslinjer. Delegeringsaftaler og ansvar drøftes med medarbejdere ved medarbejderudviklingsaftaler. 6. Bøgelundens indsatsområde: Aktiviteter tilpasset målgrupper. Mål: 6. 1 Evaluering: Der tilbydes borgerne aktiviteter tilpasset målgrupperne. Der mangler fælles aktiviteter for borgerne, som er tilpasset målgrupperne. Der er etableret IT cafeer i alle afdelinger. Bøgen holder åbent 1 aften hver måned, hvor der inviteres til fest. Alle afdelinger planlægger en ugentlig fælles aktivitet som f.eks. fælles sang, musikaften, oplæsning, fjernsynsaften. Der nedsættes et aktivitetsudvalg med 1 repræsentant for hver afdeling, som planlægger månedens aktivitet på tværs af alle afdelinger, som f.eks. bankospil, biograf. Der er desuden tilbud om faste aktiviteter, storytelling og afrikansk dans for alle borgere hver uge. Målet er nået. 7. Bøgelundens indsatsområde: Implementering af Kvalikombo Mål: 7.1 Evaluering: Kompetenceudvikling af både medarbejdere og organisation i forhold til at arbejde med borgernes kompetencer og ressourcer. Det Kan Nytte projekt i samarbejde med 5 andre kommuner og 7 bosteder. Finansieret af kompetenceudviklingsfonden. Varighed: 2010 2012. Målet i projektet er, at samle viden om metoder til voksne med multiple handicap, udvikle metoder til voksne med multiple handicap, give mulighed for organisatorisk udvikling og læring, udgive en lærebog på baggrund af projektet. Projektet sker i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), der står for den forskningsmæssige del af projektet. Frontmedarbejdernetværk: 22 medarbejdere indkaldes hver Målet er måned til Interne møder, og der udsendes referat af opsamlinger delvist nået fra møderne. Handlekompetencenetværk: 6 personer. Projektleder Lars Thomsen har deltaget i alle afdelingsmøder. 20
Projektets netværk præsenterer deres arbejde på afdelingsmøder. Kvalikombo er desuden fast punkt på dagsorden til afdelingsmøder. Projektets frontmedarbejdere Frontmedarbejdere har fortalt om "Kvalikombo" på afdelingsmøderne. Lokalt netværk Bøgelunden og Piberødhus har afholdt 2 møder i 2012. Udviklingskonsulent i Piberødhus ikke skrevet artikel til Fyrtårnet. To medarbejdere har taget et masterfag udviklet i samarbejde med DPU, hvor der er eksamen i januar 2012. Der er, afholdt Mastercafe hvor de to medarbejdere har præsenteret eget eksamensprojekt for de øvrige medarbejdere. 8. Bøgelundens indsatsområde: Den gode ind - og udflytning Mål: 8.1 Evaluering: Målet er, at Bøgelunden tilbyder: a. Nye borgere en struktureret indflytningsproces. b. Borgere, der skal flytte til andet botilbud en struktureret udflytningsproces. Nye beboere i Bøgelunden har ikke en struktureret indflytningsproces med fokus på f.eks. afdækning af livshistorie, vidensdeling med tidligere opholdssteder og skoler, samarbejde med pårørende samt afdækning af sundhedsfaglige problemstillinger og funktionsniveau. Borgere der skal flytte til andet botilbud, bliver ikke tilbudt en struktureret udflytning, hvor der i samarbejde med det botilbud, som borgeren skal flytte til, planlægges målrettet forløb. Nedsættelse af tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter Målet er nået fra alle afdelinger, fysioterapeut samt Sygeplejefunktionen Arbejdsgruppen udarbejder i november og december forslag til struktureret handleplan over et indflytningsforløb og et udflytningsforløb. Forslagene i handleplanen implementeres i alle afdelinger. Der er udarbejdet omsorgsplan i Bosted som imødekommer behov for afdækning af borgerens ressourcer og handicap. 9. Bøgelundens indsatsområde: Fokus på en anerkendende og positiv samarbejdsog kommunikationskultur. Mål: 9.1 Evaluering: Det psykiske arbejdsmiljø opleves af medarbejderne som værende blevet bedre i 2012. Det præger det psykiske arbejdsmiljø, at der mangler anerkendelse og en konstruktiv feedback kultur blandt både ledere og medarbejdere, hvor der er fokus på den gode historie som redskab til udvikling og løsning af konfliktfyldte problemstillinger. Der gennemføres en undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø. Målet er delvist nået 21
Der gennemføres en generel APV i alle afdelinger, Den positive historie sættes i fokus. Alle møder begynder med fortælling af den gode historie. Alle ledermøder begynder med det gode eksempel på, hvilken forskel anerkendelse gjorde i en konkret situation. Oplæg og dialog om anerkendelse og feedback kultur i alle afdelinger. Der gennemføres i januar 2013 en undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø. 10. Bøgelundens indsatsområde: Implementering af redskaber til kommunikation. Mål: 10.1 Evaluering: Alle borgere har individuelt tilpassede redskaber til kommunikation, som alle medarbejdere kan anvende i dagligdagen. Flertallet af Bøgelundens beboere har brug for individuelt tilpassede redskaber til kommunikation. Alle beboere har ikke afdækket behovet for individuelt tilpassede Målet er redskaber til kommunikation og kommunikationspas. delvist nået. Alle kontaktpersoner vil i november og december blive indkaldt til arbejdsmøde med kommunikationsmedarbejder, for at afdække beboeres behov for kommunikationsredskaber og udarbejde kommunikationspas. Møderne vil være afviklet i 2. kvartal i 2013. Der nedsættes i november en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde forslag til intern undervisning, i anvendelse af kommunikationsredskaber for alle nuværende medarbejdere og i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere. 22