2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 3.254 Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme - 2.127 Andre faste ejendomme - 928 Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab - 70 CF - Fælles formål Konto 6 - Fællesudgifter og administration m.v - 15.076 Administrationsbygninger Administrationsbygninger i Farum - huslejeudgifter - 580 Sekretariat og forvaltninger Trykkeri - 54 Furesø kantine - 3.822 Projektchef, udligner lønudgift - 570 Brugerbetaling Miljøtilsyn m.v. - 42 Digital kortlægning - 135 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne - 5.221 Lokalt beskæftigelsesråd - betaling fra staten - 1.269 Borgerservice - diverse gebyrindtægter - 1.159 Gebyrer for byggesagsbehandling - 2.221 Gebyr hyrevognsbevillinger - 3 Samlede indtægter ØU - 18.330 Side 1
10 Økonomiudvalget - 18.330 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Nye lejemål, der ikke er lagt: Pladsleje-Lejrvej 25.000 kr. + 4 småarealer ved Nellikevej 8.000 kr + Furesø Golfklub 30.000 kr. + Boliglejemål Jonstrupvangvej 100 (nuværende leje 31.000 kr., der forventes hævet til 54.000 kr. årligt. Udgået lejemål der er lagt Samkursers tidligere lejemål af lokaler på 1. salen på Frederiksborgvej 5. Lokalerne bruges nu af Teknisk Forvaltning. Se beløbet på 580.000 kr. nedenfor. 22 Jordforsyning 03 Erhvervsformål - 33 Ingen bemærkninger (formentlig grønne guide) 083-33 05 Ubestemte formål - 52 005200 Øvrige ejendomme i Værløse - 52 083-52 Ingen bemærkninger (formentlig jordleje - Fruegård+Anexgård+Værløse Golfklub ) 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme - 2.127 Jordleje-nordlige og sydlige blokke 1.032.000 kr. 012200 Lejemål Li.Værløse, Bymidten - 2.127 Apotek 405.000 kr +Posthus 565.000 kr.+tandlæge 117.000 kr. 083 Irma 86.000 kr.+ Stadeplads 22.000 kr. I alt 2.227.000 kr. - Det bemærkes, at lejen for Tandlægen forventes hævet med 45.000-2.127 kr. til 162.000 kr. årligt 13 Andre faste ejendomme - 928 013114 Farum Gydevej 77-345 Lejemålet udgår, da ejendommen sættes til salg 083-345 013130 Alfred Sørensensvej 4-462 Lejen blev i 2006 fastlåst indtil 2010 til 420.000 kr. årligt 083-462 013158 Farum Bytorv OK-tanken - 38 Ingen bemærkninger Side 1
083-38 013200 Matr. 12AO, Stiager 12+matr. 441, Birkevang 14B - 83 Der forventes at lejen hæves til 126.000 kr. 083-83 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser - 44 020200 Nyttehaver - Jonstrup - 12 Ingen bemærkninger 083-12 020220 Koloni- og nyttehaver i Værløse - 7 Ingen bemærkninger 083-7 020230 Koloni- og nyttehaver i Farum - 25 Ingen bemærkninger 083-25 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab - 70 095200 CF - 70 001 Fælles formål 06 Fællesudgifter og administration m.v - 70 Indtægten dækker enhedstimebetaling, som Staten betaler til uddannelse af frivillige i redningsberedskabet. Indtægten dækker interne instruktører, undervisningsmaterialer og forbrug. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger - 580 Udgået lejeindtægt vedrørende Samkurser - se ovenfor 650100 Administrationsbygninger i Farum - 580 026 Øvrige udgifter uden overførsel - 580 51 Sekretariat og forvaltninger - 14.493 651115 Porto, kontorhold og trykkeri - 54 463 Trykkeri - 54 Indtægten dækker trykning for eksterne institutioner. 651199 Furesø kantine - 3.822 043 Varesalg, medarbejder abonnement - 1.172 Hvis medarbejderabonnementet sættes 50 kr. op til 325 kr. vil det betyde en merindtægt på ca. 200.000 kr. årligt. Side 2
044 Varesalg, møder m.v. - 2.650 651300 Kommunaldirektøren - 5.968 021 Personale 047 Brugerbetaling Miljøtilsyn m.v. - 570 Hvis prisen for levering til møder sættes op, vil udgifterne på driftsområderne stige tilsvarende. Indtægten modsvarer lønudgiften til projektchef ansat under MTF og skal finansieres af de igangværende anlægsprojekter. I 2007 var der også teret indtægter på 41.000 kr. som ikke blev realiseret. Der heller ikke bogført indtægter i 2008 pr. 29.04.08. Intægterne bliver bogført under 00 52 8 002-42 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. 055 Digital kortlægning - 135 Det vurderes at den forventede indtægt er sat for højt i 2008. 090 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Intern omkontering mellem knt. 01, hvor tet er - 5.221 udgiftsført, og knt. 06. 651400 Vicekommunaldirektøren - 1.269 067 Lokalt beskæftigelsesråd - 1.269 651700 Social- og Sundhedsdirektør - 1.159 070 Borgerservice - 1.159 651900 Plandirektør - 2.221 097 Gebyrer for byggesagsbehandling - 2.221 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love - 3 Statsligt tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bevillingen udmøntes af det Lokale Beskæftigelsesråd. Kommunen kan ikke påvirke indtægtens størrelse - og skal tilbagebetale ikke anvendte midler. Indtægten dækker diverse gebyrer for kørerkort, pas, ejendomsoplysninger, BBR-ejermeddelelser m.m. Langt største delen af gebyrerne er lovbestemte og kan derfor ikke forhøjes. Byggesagsgebyret blev fordoblet i forbindelse med vedtagelse af 2008 - og det forventede indtægts blev som følge heraf forøget. Furesø Kommunen ligger nu gennemsnitligt i forhold til andre m kommuner i byggesagsgebyr. Det vurderes ikke realistiske at øge gebyret ydereligere på kort sigt. Side 3
043 Gebyr hyrevognsbevillinger - 3 Denne indtægt kan ikke forøges, da størrelsen på gebyret er lovbestemt. Side 4