Dagtilbud Dagtilbudsstruktur 2015 Høringsoplæg 10. marts 2015 0
Indholdsfortegnelse Resume Konklusion... 2 Indledning... 6 Den nuværende institutionsstruktur og børnegrundlaget... 7 Udvikling i børnetallet... 9 Forudsætninger og principper for høringsoplægget... 11 Nybyggeri kontra genanvendelse og renovering... 12 Integrerede institutioner... 12 De fysiske rammer... 13 Ledelse... 14 Pædagogisk kvalitet... 14 Kapitel 1 - Rødekro... 16 Kapitel 2 Aabenraa by og Høje Kolstrup... 19 Aabenraa by... 20 Høje Kolstrup... 26 Kapitel 3 - Tinglev... 29 Kapitel 4 - Padborg... 32 Kapitel 5 Stubbæk... 35 Bæredygtighedskriterier for landdistrikterne... 37 Økonomisk oversigt... 38 Øvrige områder... 39 BILAG 1 Oplysningsskemaer Fakta om institutionerne i Rødekro Aabenraa, Høje Kolstrup Tinglev Padborg Stubbæk BILAG 2 Diverse bilag Befolkningsfremskrivning og fødselstal Indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2014 Nøgletal Kommunaløkonomisk Forum BDO s beredskabskatalog Acadre 14/30337 1
Resume Konklusion Aabenraa Kommune har som gennemsnit meget små daginstitutioner i forhold til andre kommuner. Hertil kommer, at Aabenraa Kommunes udgifter pr. indskrevet 0-5 årig er blandt de 25% laveste i Danmark. Kombinationen af små institutioner, der er relativt dyre bygningsmæssigt (faste omkostninger) og ledelsesmæssigt, og en forholdsvis lav samlet udgift pr. indskrevet barn bevirker, at resursen til det pædagogiske arbejde er under pres. Befolkningsprognosen viser, at Aabenraa Kommune i tiden frem mod 2018/2019 forventer et yderligere fald i aldersgruppen fra 0 5 år på ca. 300 børn. Hertil kommer, at udviklingen har vist, at der oprettes flere dagtilbudspladser i privat regi. Med baggrund i Byrådets beslutning tager dette oplæg udgangspunkt i de endnu ikke realiserede projekter fra den påbegyndte strukturændring i 2012 (Høje Kolstrup, Tinglev, Padborg og Stubbæk) samt Rødekro og Aabenraa at beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi at realisere den besluttede reduktion / besparelse på 3 mio. kr. at man ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer. Høringsoplægget bygger på, at følgende overordnede principper så vidt muligt tilgodeses i den fremtidige dagtilbudsstruktur Institutionerne skal være faglige, ledelsesmæssige og økonomisk bæredygtige Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik Institutionerne oprettes som integrerede institutioner (vuggestue- og børnehaveafdeling) Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering Gerne en central placering i forhold til skolen. Besparelsen på 3 mio. kr. skal primært søges realiseret ved o Færre og bedre opdaterede bygninger / institutioner o En reduktion i de bygningsrelaterede udgifter f.eks. el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer, osv. o Ledelse ved færre institutioner o Bæredygtighedstillæg Høringsoplægget beskriver nedenstående områder og indeholder forskellige modeller, hvor ønsket om at styrke området med nye anlægsinvesteringer er indarbejdet Rødekro Modellen bygger på, at der i Rødekro er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Hærvejsskolens distrikt at denne placeres ved Hærvejsskolen / Børnehuset Fladhøj at institutionen forventes at skulle rumme mellem 190 250 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Aabenraa Modellen bygger på, at der i Aabenraa er 3 integrerede institutioner (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Kongehøjskolens distrikt at disse institutioner geografisk placeres i syd, midt og nord 2
2 alternativer o Model 1 bygger på en anvendelse af eksisterende bygninger (ved om/tilbygning) o Model 2 inddrager også nybygning af institution(er) at institutionerne tilsammen forventes at skulle rumme mellem 400 450 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) at den enkelte institutions størrelse vil variere mellem 100 150 børn. Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Høje Kolstrup Modellen bygger på, at der på Høje Kolstrup er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Høje Kolstrup Skoles distrikt at der hermed nyetableres vuggestuepladser (integreret institution) på Høje Kolstrup 2 alternativer o Model 1 bygger på en anvendelse af eksisterende bygning (ved om/tilbygning) ved o Spiretoppen/afd. Lergård Model 2 bygger på en anvendelse af eksisterende bygning (ved om/tilbygning) ved Spiretoppen/afd. Nyløkke at institutionen forventes at skulle rumme mellem 140 200 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Tinglev Modellen bygger på, at der i Tinglev er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Tinglev Skoles distrikt at der hermed nyetableres vuggestuepladser (integreret institution) i Tinglev at denne placeres centralt i forhold til Tinglev Skole at institutionen forventes at skulle rumme mellem 110 150 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Padborg Modellen bygger på, at der i Padborg er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) at denne placeres i SFO-Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning at institutionen forventes at skulle rumme mellem 90 125 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Det skal bemærkes, at modellen ikke tilgodeser det overordnede princip om en central placering tæt på skolen. Ønskerne til en langsigtet institutionsløsning i Lyreskovskolens distrikt bør søges afdækket i forbindelse med dialogen i høringsperioden. Stubbæk Modellen bygger på, at der i Stubbæk er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Stubbæk Skoles distrikt at der sker en tilbygning ved Stubbæk Børnehus, afd. Idun. Beslutningen er truffet og der er givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til tilbygningen. 3
Beskrivelse af bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi Modellen bygger på, at særtildelingen fortsætter, således at små institutioner uden umiddelbar mulighed for at opnå strukturfordele kan sikres et økonomisk fundament, indtil der kan skabes strukturer, der sikrer bæredygtigheden. at retningslinjerne justeres således, at det kun er små institutioner mellem 25 og 45 børn, der støttes at fortsat drift / tildeling af bæredygtighedstillæg for institutioner under 25 børn beror på en konkret vurdering af institutionens bæredygtighed (fagligt og økonomisk) og fremtid. Realisering af den besluttede reduktion / besparelse på 3 mio. kr. Der er i modellerne mulighed for et rationale inden for ledelse, bygningsdrift og bæredygtighedstillæg. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i de beskrevne områder p.t. 15 ledere / institutioner fordelt på 23 bygninger. Modellerne indebærer mulighed for, at der vil være 8 ledere / institutioner fordelt på 8 bygninger altså en reduktion på 7 ledere og 15 bygninger dog med en væsentlig anlægsinvestering i nye bygninger / m 2. Herudover er der mulighed for at reducere bæredygtighedstillægget som følge af, at institutionerne bliver større. Et muligt rationale kan (afhængigt af model og konkrete forhold) f.eks. se således ud Ledelse fra 15 8 ca. 1,4 mio. kr. Bygningsdrift fra 23 8 ca. 1,5 mio. kr. Bæredygtighedstillæg fra 10 6 ca. 0,1 mio. kr. I alt ca. 3,0 mio. kr. Der vil efterfølgende skulle laves en konkret beregning med baggrund i de faktuelle forhold. Rationalet vil først kunne opnås i takt med implementering af strukturen. Konklusion For en samlet anlægsinvestering i størrelsesorden 92-141 mio. kr. vil man bl.a. kunne opnå En besparelse på 3 mio. kr. årligt, primært på bygningsudgifter og ledelse Fagligt-, ledelsesmæssigt- og økonomisk bæredygtige institutioner At forældrebetalingen reduceres At der sker en markant bygningsopdatering Mulighed for bedre service f.eks. åbningstid Bedre vilkår for det pædagogiske arbejde med børnene Bedre mulighed for specialisering herunder arbejdet med inklusion Bedre kapacitetsudnyttelse bygningsmæssigt og personalemæssigt (ydertidspunkter, sygdom m.v.) Flere småbørnspladser = flere valgmuligheder 4
Bedre forhold for medarbejderne Bedre rammer for uddannelse af nye pædagoger (Uddannelse af pædagoger sker på UCSyd i bl.a. Aabenraa) 5
Indledning Baggrunden for dette oplæg er Byrådets budgetvedtagelse for 2015 2018 af 8. oktober 2014. Byrådet besluttede her følgende Den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet suppleres med yderligere analyse i 2015 med henblik på at klarlægge Aabenraa Kommunes fremtidige dagtilbudsstruktur i Rødekro og Aabenraa samt beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi. Parterne ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer og halvdelen af et eventuelt strukturprovenu skal forblive på området. Som en del af ovenstående er der i budgettet besluttet en reduktion/besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 2. december 2014 følgende overordnede tids- og procesplan for arbejdet med byrådets budgetbeslutning. Dagtilbudsstruktur 2015 Overordnet tids- og procesplan 8. oktober 2014 Budgetvedtagelse med beslutning om, at der i 2015 skal udarbejdes et strukturoplæg på dagtilbudsområdet, der med virkning fra 2016 giver et samlet rationale på 3 mio. kr. årligt 9. oktober 2014 Indsamling af oplysninger og udarbejdelse af temaoplæg/strukturoplæg 28. januar 2015 2. december 2014 Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af tids- og procesplan December 2014 Dialogmøde med parter og interessenter fra Aabenraa by og Høje Kolstrup, herunder de faglige organisationer 13. Januar 2015 Eventuel orientering om status på processen i Børne- og Uddannelsesudvalget 5. februar 2015 Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af temaoplæg/strukturoplæg til byrådets temamøde 25. februar 2015 Temamøde i byrådet 10. marts 2015 Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af høringsoplæg 13. marts Strukturoplæg sendes i høring blandt høringsberettigede parter 27. april 2015 Marts/april 2015 Behandling af oplæg i område MED/lokal MED Marts/april 2015 Dialogmøde mellem bestyrelser og Børne- og Uddannelsesudvalget 12. maj 2015 Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af strukturoplæg med høringssvar 27. maj 2015 Godkendelse af strukturoplæg i byrådet. 28. maj Detailplaner, herunder udarbejdelse af implementeringsplan for de af byrådet 31. december 2015 besluttede initiativer Fra januar 2016 Implementering af dagtilbudsstrukturen i henhold til implementeringsplanerne 6
Den nuværende institutionsstruktur og børnegrundlaget Aabenraa Kommune har som gennemsnit meget små daginstitutioner i forhold til andre kommuner. I forbindelse med byrådets budgetbehandling for 2015 2018 foretog revisionsfirmaet BDO en analyse af bl.a. dagtilbudsområdet. I analysen konkluderede BDO bl.a. At Aabenraa Kommune i sammenligning med de øvrige kommuner har få indskrevne børn pr. institution At 15 institutioner har under 57 børn (gennemsnitligt antal børn pr. institution blandt sammenligningskommunerne) Revisionsfirmaet BDO s tal fremgår af nedenstående figur Helt aktuelt har KL udgivet de seneste nøgletal for 2013 (Kommunaløkonomisk Forum 2015 alle KL s tal for dagtilbudsområdet er medtaget i bilagsdelen), hvoraf det bl.a. fremgår, at Aabenraa Kommunes aldersintegrerede institutioner gennemsnitlig har indskrevet 46 børn, hvilket placerer Aabenraa Kommune på en plads som nr. 91 ud af 98 kommuner Hvor store er jeres aldersintegrerede institutioner? (uddrag) Hertil kommer, at Aabenraa Kommune har forholdsvis lave udgifter pr. indskrevet 0-5 årig nemlig 73.202 kr., som placerer kommunen på en 21 plads ud af 98 kommuner Hvad koster det at passe et barn i din kommune? (uddrag) 7
Kombinationen af små institutioner, der er relativt dyre bygningsmæssigt (faste omkostninger) og ledelsesmæssigt, og en forholdsvis lav samlet udgift pr. indskrevet barn bevirker, at resursen til det pædagogiske arbejde er under pres. Samtidig fremgår det også af KL s tal, at kommunen har landets 16. højeste andel af pædagoguddannet personale på dagtilbudsområdet. Sammenligningstallene ses her Hvad er andelen af pædagoguddannet personale i din kommune? (uddrag) Af KL s tal fremgår endvidere, at Aabenraa Kommune har landets 3. højeste dækningsgrad (andel af alle børn optaget i dagtilbud). Sammenligningstallene fremgår af nedenstående tabel Hvad er dækningsgraden i din kommune? (uddrag) 8
Udvikling i børnetallet Der har siden 2009 været et faldende fødselstal, hvor det toppede med 623 fødsler til 2014, hvor der blev født 497 børn. Udviklingen illustreres i nedenstående tabel (kilde: sundhedsplejen) Antal fødsler 2007-2014 En nærmere analyse af fødselstallene viser, at udviklingen i antallet af fødsler er forskellig i de enkelte områder. Sundhedsplejens opgørelser (opgjort på baggrund af de tidligere skoledistrikter) viser følgende udvikling. Fødsler 2007 2014 fordelt på områder Områder 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gennemsnit Bolderslev 30 28 21 25 23 20 19 27 24 Bylderup 29 29 45 27 28 22 26 23 29 Felsted 32 29 22 21 18 25 25 16 24 Genner 8 13 7 6 2 9 5 8 7 Hellevad 25 18 14 12 14 17 14 8 15 Hjordkær 26 27 30 31 28 30 19 14 26 Hovslund 14 11 16 12 6 7 9 5 10 Hærvejen 78 72 74 71 66 65 69 72 71 Høje Kolstrup 40 24 40 41 40 50 49 41 41 Kliplev 20 25 29 24 21 23 19 24 23 Kollund 18 12 16 14 10 13 7 6 12 Kongehøj 95 109 115 92 95 84 66 64 90 Lyreskov 82 75 80 62 81 66 61 82 74 Løjt Ravsted Stubbæk Tinglev Varnæs I alt Kilde: Aabenraa Kommunes Sundhedspleje 29 42 34 31 33 36 30 39 34 6 3 3 10 8 12 16 8 8 22 28 21 41 21 15 26 17 24 26 45 44 38 37 44 37 37 39 21 21 12 19 11 14 13 6 15 601 611 623 577 542 552 510 497 564 Befolkningsprognosen frem mod 2018/2019 forventer et yderligere fald i aldersgruppen fra 0 5 år på ca. 300 børn, hvorefter udviklingen vender til en svag stigning således, at børnetallet i 2023/2024 er på samme niveau som nu. I 2030 forventes børnetallet at være ca. 200 over det nuværende. Befolkningsfremskrivning 2014-2030 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Aabenraa 0 år 506 522 519 521 528 542 560 579 591 599 602 603 602 599 596 592 589 1 år 548 515 530 527 529 537 550 570 589 602 610 613 614 613 611 608 605 2 år 575 551 518 532 530 533 540 553 573 592 606 614 618 619 619 616 613 3 år 613 581 558 526 539 537 540 548 562 582 601 615 623 627 629 629 627 4 år 640 616 583 560 528 541 539 543 550 565 584 604 618 627 631 632 632 5 år 638 648 625 591 569 537 549 548 551 559 573 593 614 629 637 642 643 I alt 3.520 3.433 3.333 3.257 3.223 3.227 3.278 3.341 3.416 3.499 3.576 3.642 3.689 3.714 3.723 3.719 3.709 På grund af afrundinger vil summering af alle aldre i tabellen afvige fra hele kommunens folketal. 9
Børnetallet i de kommunale og selvejende dagtilbud påvirkes af antallet af børn i aldersgruppen, dækningsgraden samt søgningen til dagtilbudspladser i privat regi. Herudover påvirkes det af udviklingen i antallet af grænsegængere (børn af forældre, bosat i Tyskland; men med arbejde i Danmark). Pr. 30.6.2014 var der indskrevet 12 pendlerbørn i kommunale og selvejende institutioner (8 børn i alderen 0-2 år og 4 børn i alderen 3-5 år). 10
Forudsætninger og principper for høringsoplægget Undersøgelser viser, at gode dagtilbud kan have afgørende betydning for, hvordan børn klarer sig på længere sigt. Børn, der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, får meget ud af skolen, nærmest uanset hvor god skolen er. God kvalitet i dagtilbud gør en positiv forskel for børnene, og jo højere kvaliteten er, jo større gevinst får børnene af at gå i dagtilbud. God kvalitet består både af det, Edward Melhuish kalder strukturelle faktorer som fx normering, pladsforhold og personalets uddannelsesniveau og processuelle faktorer, der knytter sig til dagtilbuddets pædagogiske praksis. Hvis den strukturelle kvalitet er høj, er den processuelle kvalitet det sandsynligvis også. Den strukturelle kvalitet sætter nogle rammer, men det er det pædagogiske personale, der udfylder dem 1. Høringsoplægget er udarbejdet på baggrund af Byrådets budgetbeslutning for 2015-2018 og tager udgangspunkt i de endnu ikke realiserede projekter fra den påbegyndte strukturændring i 2012 (Høje Kolstrup, Tinglev, Padborg og Stubbæk) samt Rødekro og Aabenraa at beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi at realisere den besluttede reduktion / besparelse på 3 mio. kr. at man ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer. Høringsoplægget bygger på, at følgende overordnede principper så vidt muligt tilgodeses i den fremtidige dagtilbudsstruktur Institutionerne skal være faglig-, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtige Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik Institutionerne oprettes som integrerede institutioner (børnehave- og vuggestueafdeling) Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering Gerne en central placering i forhold til skolen. Besparelsen på 3 mio. kr. skal primært søges realiseret ved o Færre og bedre opdaterede bygninger / institutioner o En reduktion i de bygningsrelaterede udgifter f.eks. el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer, osv. o Ledelse ved færre institutioner o Bæredygtighedstillæg Høringsoplægget tager udgangspunkt i børnetallet pr. 30. juni 2014, da der på det tidspunkt af året er flest indskrevne børn i daginstitutionerne, antal fødsler og befolkningsfremskrivningen 2014-2030 fra Danmarks statistik. I beskrivelserne under de enkelte områder, er der i flere tilfælde forskellige modeller, som også anlægsmæssigt er forskellige. Prisen for at anlægge en institutionsplads svinger meget afhængigt af serviceniveau (antal m 2 pr. barn), byggestil, grundomkostninger, institutionsstørrelse, aldersgruppe, udenomsarealer, tidspunkt for byggeri og meget andet. De anførte priser til anlæg tjener derfor alene til at give et fingerpeg om udgiftsniveau til brug for en drøftelse. Der skal i forbindelse med konkretiseringen foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af de enkelte projekter. Det er vigtigt, at processen sikrer gode overgange for børn og personale og at der i tidsplanen er afsat tid til dialog med de implicerede forældre/bestyrelser/parter. August er skiftemåned for børnehavebørn til skole/sfo og kan derfor være et naturligt udgangspunkt. 1 EPPSE-studiet et engelsk studie af dagtilbuds betydning for børns læring og udvikling og om betydningen varer ved, når børnene bliver større (1997-2013), her i Danmarks Evalueringsinstituts nyhedsbrev 27. juni 2012: Engelsk studie: Gode dagtilbud vaccinerer mod dårlige skoler. 11
Nybyggeri kontra genanvendelse og renovering Det kan ofte være rationelt eller nærliggende at genanvende eksisterende bygninger, renovere og bygge om, set i relation til at bygge helt nyt. Ud fra et totaløkonomisk synspunkt bliver forskellen stadig mindre og mindre, Det vil sige, når man ser på alle udgifter, der er forbundet med en bygning fra de første tanker og ideer opstår til den rives ned og grunden klargøres til en ny bygning eller anden anvendelse. Dette skyldes mange omstændigheder, men primært at der i forbindelse med større ombygninger og renoveringer skal overholdes nye myndighedskrav til bl.a. energiforbrug. Vedligeholdelsesudgifterne ved at drive ældre bygninger er selvfølgelig også væsentlig højere end ved nye bygninger, hvor der fx er mulighed for at anvende bygningsmaterialer, der medfører lavere vedligeholdelsesudgifter. Med andre ord så er skæringspunktet for kurverne, der udtrykker totaløkonomien og omkostningerne ved anvendelsen af henholdsvis en renoveret bygning og en nybygning, rykket meget tættere på ibrugtagningstidspunktet. For at opnå kvalitet, ensartethed og sammenhæng når der planlægges nye daginstitutionsbyggerier, vil det være hensigtsmæssigt, at dette sker med udgangspunkt i forud fastlagte proces- og programmeringsmæssige rammer. Disse kan udformes som konkrete vejledninger, retningslinjer, eksempler, krav og forslag og bør være en del af udbudsgrundlaget, uanset om de enkelte anlægsopgaver udbydes i fx totalentreprise eller om der afholdes projektkonkurrencer med efterfølgende entrepriseudbud. Der findes en hel del let tilgængelige erfaringsopsamlinger, retningslinjer og værkstøjer, der kan danne grundlage for udformningen af en konkret model for programmeringen af nye daginstitutionsbyggerier i Aabenraa Kommune. Et sådant modelprogram skal både være meget konkret og kravs specifikt, samtidig med, at det er rummeligt nok til, at der er mulighed for at tage hensyn til de særlige forhold, der vil være omkring hver enkelt institution og hvert enkelt sted. Et modelprogram skal tillige tage udgangspunkt i de generelle planlægningsmæssige forhold fx Fremtidens Købstad, sundhedsplaner m.v. Prisen for at anlægge en institutionsplads svinger meget og afhænger bl.a. Ønsket serviceniveau (hvor meget plads pr. barn?) Bygningsreglementets minimumskrav er 3 m2 frit gulvareal til 0-2 års børn og 2 m2 til 3-5 års børn. Det vurderes hverken hensigtsmæssigt eller visionært, at den fremtidige bygningskapacitet baserer sig på Bygningsreglementets minimumskrav. Det anbefales, at de fysiske rammer udformes, så de understøtter børnemiljøet og det pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med inkluderende miljøer samt sikrer børnenes trivsel, udvikling og læring. Byggestil, grundomkostninger, institutionsstørrelse, aldersgruppe, udenomsarealer, tidspunkt for byggeri og meget andet En 150 børns institution vil koste i størrelsesorden 20 25 mio. kr. at anlægge (130.000 kr. 160.000 kr. pr. plads) I eksisterende bygninger er anlægsudgiften lavere Ved væsentlige om og tilbygninger af institutioner skal der samtidig ske en opdatering af eksisterende bygning for at opfylde kravene i Bygningsreglementet. Integrerede institutioner Oplægget indeholder et princip om, at institutionerne oprettes som integrerede institutioner (børnehave- og vuggestueafdeling) og dermed også større institutioner. Det er hensigten, at de integrerede institutioner skal efterleve ønsket om pædagogisk, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed. Integrerede institutioner kan rumme muligheder for fleksibilitet, genkendelighed, sammenhæng og samarbejde gennem en længere årrække. 12
Større institutioner rummer potentiale for flere forskellige kompetencer i en personalegruppe, der kan bringes i spil i hele institutionen, hvilket kan give et bredere perspektiv på børn og pædagogiske tiltag samt mulighed for faglig sparring forudsat, at der fortsat er en høj grad af uddannet personale samt muligheder for videreuddannelse 2 mulighed for fleksibilitet i personaleressourcerne, kan bl.a. give mulighed for mere robusthed ved sygdom og andet fravær, fx kursus og efteruddannelse mulighed for at danne ad hoc-børnegrupper i forhold til forskellige pædagogiske tiltag, det kan være på tværs af køn, alder, særlige udfordringer, grupper for kommende skolebørn m.m. tid og rum for ledelse, såvel i forhold til økonomi og administration, strategi, personaleledelse og pædagogiske ledelse Bedre udnyttelse af personaleressourcerne i ydertidspunkterne og derved en styrkelse af personaledækningen på de øvrige tidspunkter eller mulighed for udvidet åbningstid En integreret institution modtager børn i alderen 0-6 år. For at tilgodese de forskellige aldersgrupper indeholder den integrerede institution både vuggestue- og børnehaveafdeling. For at sikre en god overgang for børnene, et kompetent og fagligt personale og den erfaring og viden, der er inden for de forskellige aldersgrupper m.v. forudsættes det, at de berørte medarbejdere så vidt muligt får tilbud om ansættelse i de nye enheder. De fysiske rammer Ved etablering af nye institutioner - enten ved ombygning af eksisterende forhold eller ved nybygning - vurderes det af stor betydning, at de fysiske rammer understøtter børnemiljøet og det pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med inkluderende miljøer samt sikrer børns trivsel, udvikling og læring. Flere studier har vist, at der er sammenhæng mellem kvaliteten i det fysiske og sociale læringsmiljø, som barnet færdes i, og barnets læring og udvikling. Rummene skal danne rammer om og invitere til gode læringsoplevelser. En forudsætning for, at det lykkes, er, at rum og indretning indgår som væsentlige elementer i de pædagogiske overvejelser og valg i daginstitutionerne, såvel inde som ude. Der er en række forhold, der har betydning for samspil og børnenes erfaringsmuligheder. Det er vigtigt at rummene giver mulighed for, at man kan gruppere sig, så rummene danner rammer for aktiviteter med mange, mindre grupper, to og to samt enkeltvis have en uforstyrret leg eller aktivitet samt mulighed for at have aktiviteter i høj og lav skala, forstået som henholdsvis højt og lavt lydniveau og bevægelse i stor og lille udfoldelse rummene er indrettet med mulighed for, at alle børn kan finde aktiviteter og mulighed for leg svarende til alder, køn og interesse børnene har adgang til gode rum og materialer, der er klargjort til børnenes lege og aktiviteter. der er god fordeling af voksne og børn rummene er lette at læse, så børnene ved, hvilken adfærd, der forventes, og hvad det er muligt at gøre 3 Flere små rum og direkte udgang til legepladsen giver gode muligheder for at fordele børnene i mindre grupper, så der er mere ro til lege og aktiviteter, hvilket har positiv betydning for den pædagogiske 2 Mogens Nygaard Christoffersen, Anna-Katharina Højen-Sørensen og Laura Laugesen (2014): Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt 14:23. SFI Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) 3 Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller (2014): KIDS - Kvalitetsudvikling i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag 13
kvalitet. Undersøgelser viser, at det er vanskeligt at udnytte gangarealer, store fællesrum og værksteder, fordi det kræver mere personale og en høj grad af logistik og planlægning. 4 De fysiske rammer kan endvidere have betydning for at nedsætte risikoen for unødig sygdom, idet pladsmangel er fundet at øge smitterisikoen og må antages at kunne have konsekvenser for børnenes hørelse og stressniveau, idet støjniveauet i et forbløffende stort antal institutioner har vist sig at være alt for højt i forhold til Arbejdstilsynet bekendtgørelse. Derudover er det kendt, at dagpasning øger risikoen for sygdom, særligt for vuggestuebørn 5. I øvrigt kan nybyggeri give gode muligheder for brobygning og samarbejde ved fx at indtænke legestue til dagplejebørnene, inkluderende miljøer og en central placering i nærheden af skolen. Ledelse Ledelsesmæssigt bæredygtige institutioner giver mulighed for og fordrer Ledelse, der har personlige, faglige og uddannelsesmæssige forudsætninger for ledelse Pædagogisk, strategisk, personalemæssig, økonomisk og administrativt overblik Behov for kontinuerlig kompetenceudvikling Muligheder for sparring Kompleksiteten i store institutioner kræver en høj grad af struktur, samt mere tid til møder og planlægning både for ledere og pædagoger. Den stramme struktur er nødvendig for at få institutionen til at hænge sammen, men det er vigtigt, at lederen ikke alene fokuserer på struktur og at strukturen er loven. Undersøgelser af den pædagogiske kvalitet tyder på, at det er uhensigtsmæssigt, hvis den pædagogiske ledelse får for lidt plads. Når en leder veksler mellem at være leder og kollega, giver det gode muligheder for en tæt kontakt til personalet, gode muligheder for en løbende dialog, og en høj grad af fleksibilitet i forhold til at implementere nye tiltag. Et godt kendskab til pædagoger, forældre og børn giver bedre mulighed for at planlægge den pædagogiske dagligdag, supervisere personalet og opnå et tæt forældresamarbejde 6. Pædagogisk kvalitet For at sikre kvalitet og pædagogisk bæredygtighed bør der værnes om og udvikles tiltag, der understøtter høj kvalitet i daginstitutionerne. Et fokus på høj kvalitet kan ifølge Heckman betragtes som en væsentlig samfundsinvestering 7. Faktorer, der har betydning for kvaliteten Kvalitativ interaktion mellem barn og voksen Uddannet personale Videreuddannelse af personale Inddragelse af forældrene Strukturelle parametre Normering Gruppestørrelse 8 4 Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller (2015): Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner en rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 5 Se note 2 6 Se note 4 7 Heckman, her i se note 2 8 Se note 2 14
En netop udkommet dansk forskningsrapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner, konkluderer, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling 9. Rapporten beskriver en række forhold i store og små institutioner, der har betydning for den pædagogiske kvalitet. Høringsoplægget indbefatter etablering af større institutioner. Rapportens opmærksomhedspunkter bør derfor indgå i overvejelserne og inddrages i den videre proces. Nedenfor beskrives nogle af de forhold, der har betydning for den pædagogiske kvalitet og dermed børns trivsel, læring og udvikling. Undersøgelser viser, at det at have et nært kendskab til børnene og betragte dem som små individer og ikke blot som en del af en gruppe, har betydning for kvaliteten. Det er en pædagogisk kvalitet, at pædagogerne kan opnå den personlige kontakt og nærhed i relationen til børnene. Dette er særligt vigtigt for de mindste børn, udsatte børn og børn med særlige behov. Der skal være særlig opmærksomhed på at opbygge en fælles kultur i institutionen på tværs af afdelingerne så pædagogiske målsætninger kan udmøntes i praksis. Ifølge rapporten er det et problem, hvis strukturen er for stram og bliver vigtigere end pædagogikken, fordi forskning viser, at det har betydning for børnenes muligheder for trivsel, læring og udvikling, at strukturen ikke er for stram, men derimod fleksibel, så der er mulighed for at skabe forbindelse mellem børnenes betydninger, interesser og legeaktiviteter, og de vokseninitierede aktiviteter og pædagogiske målsætninger 10. Forskning viser, at børn lærer og udvikler sig bedre i en sådan fleksibel struktur, end når der er tale om stramt strukturerede aktiviteter, som den voksne gennemfører uden at tage udgangspunkt i eller ændre aktiviteten i forhold til børnenes behov og interesser 11. Ved etablering af store institutioner er det således vigtigt bl.a. at henlede opmærksomheden på ovennævnte forhold relationen mellem voksen-barn, samspil præget af nærvær, fælles kultur og udmøntning af pædagogiske mål og at balancere mellem struktur og pædagogiske overvejelser, for at opnå pædagogisk kvalitet. Rapporten fra Ringsmose og Kragh-Müller peger på, at man i praksis kan imødegå de udfordringer, der ligger i arbejdet i store institutioner ved at de enkelte stuer/mindre afdelinger skal være helt adskilte og fungere som en institution i institutionen fysisk adskilt, med egne pædagoger og egen legeplads. pædagogerne ikke skal flyttes rundt mellem stuerne på institutionen og stuerne ikke skal slås sammen. Det har stor betydning, at ledelsen prioriterer den opgave ledelsesmæssigt, der handler om at sørge for, at de pædagogiske målsætninger når helt ud i den pædagogiske praksis i hverdagen. Dette kræver bl.a. ledelsens tilstedeværelse på de enkelte stuer, videreuddannelse og supervision af personalet. 9 Se note 3 10 Cecchin 2015, her i se note 4 11 Sommer 2015, her i se note 4 15
Kapitel 1 - Rødekro Oversigt over institutionerne i Rødekro Institution Adresse Institutionstype Børnehaver Børnehuset Rødekro Afd. Solsikken Afd. Rødekro Danske Bhv. Løkkegårdsvej 52 Østergade 40 Kommunal Integrerede institutioner Børnehuset Fladhøj Skovbrynet 4 Kommunal Deutscher Kindergarten Apenrade afd. Rothenkrug Østergade 49 Privat 16
Rødekro I Hærvejsskolens distrikt er der 1 integreret institution (0-6 år) og en børnehave (3-6 år) på to matrikler, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. Herudover er der en afdeling af 1 privatinstitution. Faktuelle data om institutionerne i Hærvejsskolens distrikt Børnetal pr. 30. juni 2014 Institution: 0-2 år 3-5 år I alt Børnehuset Fladhøj 10 104 114 Børnehuset Rødekro afd. Rødekro 0 39 39 Dk. Bh. Børnehuset Rødekro afd. Solsikken 0 43 43 Børnehuset Rødekro afd. 0 0 0 Grankoglen I alt 10 186 196 Bygningsoplysninger Institution: m 2 incl. fælles m 2 excl. fælles Årlige driftsudg. Årlig termin Ejendoms vurd. Børnehuset Fladhøj 326,77 272,63 401.810 0 ej.spec. Børnehuset Rødekro afd. Rødekro 155,94 110,24 0 0 2.225.000 Dk.Bh. Børnehuset Rødekro afd. Solsikken 158,10 158,10 641.130 0 1.300.000 Børnehuset Rødekro afd. 127,01 93,39 0 0 1.050.000 Grankoglen I alt 767,82 634,36 1.042.940 0 4.575.000 Kapacitet udnyttelse Nuværende struktur Institution: Børn pr. m 2 til Udnyttet Overskyd. 30.6.2014 behov * ) rådighed %*) m 2 *) Børnehuset Fladhøj 114 238,00 272,63 87,30 34,63 Børnehuset Rødekro afd. Rødekro 39 78,00 110,24 70,75 32,24 Dk. Bh. Børnehuset Rødekro afd. Solsikken 43 86,00 158,10 54,40 72,10 Børnehuset Rødekro afd. 0 0,00 93,39 0,00 93,39 Grankoglen I alt 196 402,00 634,36 63,37 232,36 * ) Beregning baseret på Bygningsreglementets minimumskrav: 3 m 2 til 0-2 års børn og 2 m 2 til 3-5 års børn m 2 Politiske beslutninger vedr. Rødekro Byrådet godkendte i 2012 at der udarbejdes en økonomisk oversigt over anlægsudgifter og forventede fremtidige driftsomkostninger ved at samle de 3 afdelinger i Børnehuset Rødekro på én matrikel. Efterfølgende har Skole- og Dagtilbudsudvalget den 9. april 2013 godkendt, at anlægsønsket på 17,8 mio. kr. (indeks 2013) til nybyggeri af integreret institution i Rødekro indgår i udvalgets prioriteringer af anlægsbudgettet for 2016 og frem. (Den ene af afdelingerne i Børnehuset Rødekro (Grankoglen) er udfaset i 2014 på grund af faldende børnetal). 17
Model Rødekro Modellen bygger på, at der i Rødekro er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Hærvejsskolens distrikt at denne placeres ved Hærvejsskolen / Børnehuset Fladhøj at institutionen forventes at skulle rumme mellem 190 250 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Bygninger og institutioner I modellen er der 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Hærvejsskolens distrikt. Institutionen er placeret ved Hærvejsskolen. Ændringer Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj omdannes til 1 integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehavebørn. Oplægget har sammenhæng med et forslag fra de 2 institutionsbestyrelser og det er en ændring i forhold til den tidligere politiske beslutning, om 2 integrerede institutioner i Rødekro. Yderligere konsekvenser Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering. Følgende bygninger udfases Børnehuset Rødekros bygning på Løkkegårdsvej 52 er ejet af Aabenraa kommune Børnehuset Rødekros bygning på Østergade 40 er ejet af Aabenraa kommune Børnehuset Rødekros bygning på Grønningen (Grankoglen) er tidligere udfaset Både Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj er kommunale institutioner. Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Placering af institutionen ved Hærvejsskolen vil være med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbuddet og skolen og give en bedre mulighed for fælles udnyttelse af faciliteterne og udearealerne. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 1 leder/institution fordelt på 1 bygning/matrikel altså en reduktion på 1 leder og 3 bygninger dog med en væsentlig anlægsinvestering i (til)bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Et overslag over anlægsudgifterne til en (til/om)bygning ved Børnehuset Fladhøj og Hærvejsskolen vil være i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggeriet, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det endelige projekt. Tidshorisont/forudsætninger Implementeringen og udbygningen kan med fordel indgå som en del af byggeprojektet på Hærvejsskolen. 18
Kapitel 2 Aabenraa by og Høje Kolstrup Oversigt over institutionerne i Kongehøjskolens distrikt Institution Adresse Institutionstype Vuggestuer Vuggestuen Fjordløkke Fjordløkken 1 Selvejende / FDDB Vuggestuen Kernehuset Dr. Margrethes Vej 3 Selvejende / FDDB Børnehaver Kongehøjens Børnehave Sandved 45 Selvejende / FDDB Nygade Børnehave Nygade 45 Selvejende / FDDB Aabenraa Børnehus Borgmester Finks gade 17 Selvejende / FDDB Børnehuset Akeleje Blegen 39 Privat Engsig Børnehave Engsig 4 Privat Integrerede institutioner Børnehuset Bakkebo Præsteskoven 40 Kommunal Deutscher Kindergarten Apenrade afd. Margrethenweg Dr. Margrethes Vej 5 Privat Oversigt over institutioner i Høje Kolstrup Skoles distrikt Institution Adresse Institutionstype Børnehaver Spiretoppen Afd. Nyløkke 17 og Afd. Lergård 2 Selvejende / FDDB Nørrevangs Børnehave Nørrevang 4 Selvejende / FDDB Integrerede institutioner Børnehuset Evigglad ApS Kresten Philipsens Vej 15 Privat Den Frie Naturbørnehave Bjerggade 26 Privat Deutscher Kindergarten Apenrade afd. Jürgensgaard Jørgensgård 5 Privat 19
Aabenraa by og Høje Kolstrup Aabenraa by og Høje Kolstrup er opdelt i to skoledistrikter med henholdsvis Kongehøjskolen og Høje Kolstrup Skole og bør derfor også i dagtilbudssammenhæng ses i to distrikter dog med en fleksibel kapacitetsudnyttelse de to distrikter imellem. I de to skoledistrikter er der 5 privatinstitutioner fordelt på 6 matrikler. Der er i det følgende to modeller som forslag til en fremtidig dagtilbudsstruktur i Aabenraa by og to modeller for Høje Kolstrup. Aabenraa by I Kongehøjskolens distrikt, er der 2 vuggestuer (0-2 år), 3 børnehaver (3-6 år) og 1 integreret institution (0-6 år). Hjelmrode Børnehave har ændret navn til Kongehøjens Børnehave. Institutionerne er fordelt på 6 matrikler. Herudover er der i området en afdeling med 2 støttespecialgrupper. Faktuelle data om institutionerne i Kongehøjskolens distrikt Børnetal pr. 30. juni 2014 Institution: 0-2 år 3-5 år I alt Børnehuset Bakkebo 53 21 74 Nygade Børnehave 0 82 82 Kongehøjens Børnehave** 0 60 60 Aabenraa Børnehus 0 36 36 Vuggestuen Fjordløkke 49 0 49 Vuggestuen Kernehuset 55 0 55 Børneviften (udfaset 31.12.14) 0 49 49 I alt 157 248 405 Specialgruppen Skovmusen 0 9 9 Bygningsoplysninger Institution: m 2 incl. fælles m 2 excl. fælles Årlige driftsudg. Årlig termin Ejendoms vurd. Børnehuset Bakkebo 336,10 297,32 479.119 0 5.550.000 Nygade Børnehave 245,81 216,60 436.847 0 2.600.000 Kongehøjens Børnehave** 629,57 571,88 596.553 0 8.100.000 Aabenraa Børnehus 137,79 137,79 379.169 0 2.300.000 Vuggestuen Fjordløkke 159,87 159,87 366.870 0 6.400.000 Vuggestuen Kernehuset 176,97 176,97 397.181 0 2.950.000 Børneviften (udfaset 31.12.14) 172,97 172,97 334.874 0 1.500.000 I alt 2.104,39 1.943,38 2.990.613 0 33.800.000 Specialgruppen Skovmusen 100,36 100,36 238.565 0 3.050.000 Kapacitet udnyttelse Institution: Børn pr. m 2 til Udnyttet Overskyd. 30.6.2014 behov * ) rådighed %*) m 2 *) Børnehuset Bakkebo 74 201,00 297,32 67,60 96,32 Nygade Børnehave 82 164,00 216,60 75,72 52,60 Kongehøjens Børnehave** 60 120,00 571,88 20,98 451,88 Aabenraa Børnehus 36 72,00 137,79 52,25 65,79 Vuggestuen Fjordløkke 49 147,00 159,87 91,95 12,87 Vuggestuen Kernehuset 55 165,00 176,97 93,24 11,97 Børneviften (udfaset 31.12.14) 49 98,00 172,97 56,66 74,97 I alt 405 967,00 1.943,38 49,76 976,38 Specialgruppen Skovmusen 9 100,36 * ) Beregning baseret på Bygningsreglementets minimumskrav: 3 m 2 til 0-2 års børn og 2 m 2 til 3-5 års børn **Note: Tallene for Kongehøjens Børnehave indeholder hele Hjelmrodebygningen (3 lejemål). Der gøres opmærksom på, at Kongehøjens Børnehave på nuværende tidspunkt kun anvender det ene lejemål + et fællesareal (salen). Herudover anvender børnehaven midlertidig yderligere et lokale, hvor der tidligere har været SFO. m 2 20
Model 1 A og B Aabenraa by Model 1A og B bygger på at der i Aabenraa er 3 integrerede institutioner (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Kongehøjskolens distrikt at disse institutioner geografisk placeres i syd, midt og nord at de eksisterende bygninger anvendes ved om/tilbygning at institutionerne tilsammen forventes at skulle rumme mellem 400 450 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) at den enkelte institutions størrelse vil variere mellem 100 150 børn at placeringen kan ske med udgangspunkt i planerne for Fremtidens Købstad Model 1A - Bygninger og institutioner I model 1 A er der 3 integrerede institutioner i Aabenraa by - i den sydlige bydel, midtbyen og i den nordlige del af byen. De 3 institutioner indrettes med udgangspunkt i de bygninger, der i dag anvendes af Kongehøjens Børnehave, Nygade Børnehave og Børnehuset Bakkebo. Ændringer I den sydlige bydel omdannes Kongehøjens Børnehave til en integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Det forudsættes at hele bygningen på Sandved 45, hvor børnehaven i dag har til huse, anvendes til formålet. I midtbyen omdannes Nygade Børnehave til en integreret institution med børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Oplægget har sammenhæng med et forslag fra bestyrelsen for Nygade Børnehave. I den nordlige bydel fortsætter Børnehuset Bakkebo som integreret institution med børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Yderligere konsekvenser Der er ingen selvstændige vuggestuetilbud i Aabenraa. Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering. Følgende bygninger udfases Vuggestuen Fjordløkke, Fjordløkke 1 er ejet af Aabenraa kommune Vuggestuen Kernehuset, Dr. Margrethesvej 3 er ejet af Aabenraa kommune Aabenraa Børnehus, Borgmester Finks Gade 17 er ejet af FDDB Børneviften, Rugkobbel 11 er ejet af FDDB (Er udfaset pr. 31.12.2014) Fem af institutionerne er selvejende institutioner, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. Institutionernes størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Det skal bemærkes, at modellen ikke alle steder tilgodeser det overordnede princip om en central placering tæt på skolen. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 3 ledere/institutioner fordelt på 3 bygninger altså en reduktion på 4 ledere og 4 bygninger dog med anlægsinvesteringer i (til/om)bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Anlæg/investeringsudgifter i model 1A vil omfatte bygningerne Sandved 45, Nygade 45 og Præsteskoven 40. 21
Bygningen Sandved 45 (Kongehøjens Børnehave) er ejet af Aabenraa Boligforeningen og en ændring/ombygning skal ske i samarbejde med boligforeningen og eventuelle omkostninger hertil kan indregnes i huslejen. Bygningen Nygade 45 (Nygade Børnehave) er ejet af Günderoths skolestiftelse. Den ændres/ombygges/tilbygges til en integreret institution i et samarbejde med skolestiftelsen og det aftales om omkostningerne kan indregnes i huslejen eller om udgifterne skal afholdes af Aabenraa Kommune. Bygningen Præsteskoven 40 (Børnehuset Bakkebo) er ejet af Aabenraa Kommune. Den ændres/ombygges/tilbygges til det konkrete børnetal samt fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn. Et overslag over anlægsudgifterne til om- og tilbygning ved de tre institutioner vil være i størrelsesordenen 38-42 mio. kr. Inden de endelige projekter for byggerierne udarbejdes, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af de enkelte projekter. Tidshorisont/forudsætninger Ændringerne omfatter alle institutionerne i Aabenraa by og er derfor forholdsvis omfattende. Implementeringen vil med fordel kunne opdeles i etaper ud fra de konkrete forhold samt byrådets mulighed for at afsætte anlægsmidler til formålet. 22
Model 1B - Ændringer i forhold til model 1 A Model 1 B adskiller sig fra model 1 A ved, at den integrerede institutionen i midtbyen indrettes med udgangspunkt i de bygninger der i dag anvendes af både Nygade børnehave og Vuggestuen kernehuset. Oplægget har sammenhæng med et forslag fra bestyrelsen for Nygade Børnehave. Yderligere konsekvenser Der er ingen selvstændige vuggestuetilbud i Aabenraa. Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering. Følgende bygninger udfases Vuggestuen Fjordløkke, Fjordløkke 1 er ejet af Aabenraa kommune Aabenraa Børnehus, Borgmester Finks Gade 17 er ejet af FDDB Børneviften, Rugkobbel 11 er ejet af FDDB (Er udfaset pr. 31.12.2014) Fem af institutionerne er selvejende institutioner, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. Institutionernes størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Det skal bemærkes, at modellen ikke alle steder tilgodeser det overordnede princip om en central placering tæt på skolen. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 3 ledere/institutioner fordelt på 4 bygninger altså en reduktion på 4 ledere og 3 bygninger dog med anlægsinvestering i (til/om)bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Anlæg/investeringsudgifter i model 1B vil omfatte bygningerne Sandved 45, Nygade 45, Dr. Margrethesvej 45 og Præsteskoven 40. Bygningen Sandved 45 (Kongehøjens Børnehave) er ejet af Aabenraa Boligforeningen og en ændring/ombygning skal ske i samarbejde med boligforeningen og eventuelle omkostninger hertil kan indregnes i huslejen. Bygningen Nygade 45 (Nygade Børnehave), er ejet af Günderoths skolestiftelse. Den ændres/ombygges/tilbygges til en integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i et samarbejde med skolestiftelsen og det aftales om omkostningerne kan indregnes i huslejen eller om udgifterne skal afholdes af Aabenraa Kommune. Bygningen Dr. Margrethesvej 45 (Vuggestuen Kernehuset) er ejet af Aabenraa Kommune. Den ændres/ombygges/tilbygges til det konkrete børnetal samt fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn. Bygningen Præsteskoven 40 (Børnehuset Bakkebo) er ejet af Aabenraa Kommune. Den ændres/ombygges/tilbygges til det konkrete børnetal samt fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn. Et overslag over anlægsudgifterne til om- og tilbygning ved de 4 institutioner vil være i størrelsesordenen 31-35 mio. kr. Inden de endelige projekter for byggerierne udarbejdes, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af de enkelte projekter. Tidshorisont/forudsætninger Ændringerne omfatter alle institutionerne i Aabenraa by og er derfor forholdsvis omfattende. Implementeringen vil med fordel kunne opdeles i etaper ud fra de konkrete forhold samt byrådets mulighed for at afsætte anlægsmidler til formålet. 23
Model 2 Aabenraa by Modellen bygger på at der i Aabenraa er 3 integrerede institutioner (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Kongehøjskolens distrikt at disse institutioner geografisk placeres i syd, midt og nord nybygning af 2 institutioner og fortsat anvendelse af én eksisterende bygning at institutionerne tilsammen forventes at skulle rumme mellem 400 450 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) at den enkelte institutions størrelse vil variere mellem 100 150 børn Bygninger og institutioner I modellen er der 3 integrerede institutioner i Aabenraa by de har udgangspunkt i 2 nybyggede integrerede institutioner (vuggestue- og børnehaveafdeling) samt bygningen Præsteskoven 40 (Børnehuset Bakkebo). Ændringer I den sydlige bydel bygges en ny integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestueog børneafdeling. Institutionen bygges centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen. I midtbyen bygges en ny integreret institution med børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Institutionen bygges centralt beliggende i midtbyen. I den nordlige bydel fortsætter Børnehuset Bakkebo som integreret institution med børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Den ændres/ombygges/tilbygges til det konkrete børnetal samt fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn. Yderligere konsekvenser Der er ingen selvstændige vuggestuetilbud i Aabenraa. Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering. Følgende bygninger udfases Vuggestuen Fjordløkke, Fjordløkke 1 er ejet af Aabenraa kommune Kongehøjens Børnehave, Sandved 45 er ejet af Aabenraa Boligforening Vuggestuen Kernehuset, Dr. Margrethesvej 3 er ejet af Aabenraa kommune Nygade Børnehave, Nygade 48 er ejet af Günderoths skolestiftelse Aabenraa Børnehus, Borgmester Finks Gade 17 er ejet af FDDB Børneviften, Rugkobbel 11 er ejet af FDDB (Er udfaset pr. 31.12.2014) Fem af institutionerne er selvejende institutioner, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. Placering af en ny institution ved Kongehøjskolen vil være med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbuddet og skolen samt give en bedre mulighed for fælles udnyttelse af faciliteterne og udearealer. Det skal bemærkes, at modellen ikke alle steder tilgodeser det overordnede princip om en central placering tæt på skolen. Placering af en ny institution i midtbyen kan være med til at understøtte planerne for Fremtidens Købstad. Implementeringen kan ske etapevis ved at udbygge model 1 B, hvor første etape kan være at omdanne Nygade Børnehave og Vuggestuen Kernehuset til en integreret institution og anden etape kan være at samle institutionen i en ny bygning. Der er ringe udvidelsesmuligheder ved de to institutioner. Et nybyggeri kan samtidig tage højde for lettere tilgængelighed og bedre parkeringsforhold. Generelt er der fordele ved at bygge nye daginstitutioner, hvor de fysiske rammer i højere grad kan indrettes efter børnenes behov og det pædagogiske læringsmiljø jf. afsnittet om de fysiske rammer. 24
Institutionernes størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 3 ledere/institutioner fordelt på 3 bygninger altså en reduktion på 4 ledere og 4 bygninger dog med væsentlige anlægsinvesteringer i (til/om)bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Anlægsinvesteringerne i model 2 omfatter anlægsudgifter til to nybyggede integrerede institutioner og bygningen Præsteskoven 40. Bygningen Præsteskoven 40 (Børnehuset Bakkebo) er ejet af Aabenraa Kommune. Den ændres/ombygges/tilbygges til det konkrete børnetal samt fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn. Et overslag over anlægsudgifterne til nybygning af to institutioner og om- og tilbygning ved Præsteskoven 40 vil være i størrelsesordenen 50-58 mio. kr. Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggerierne, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af de enkelte projekter. Tidshorisont/forudsætninger Ændringerne omfatter alle institutionerne i Aabenraa by og er derfor forholdsvis omfattende. Implementeringen i midtbyen vil med fordel kunne opdeles i etaper ud fra model 1 B samt byrådets mulighed for at afsætte anlægsmidler til formålet. 25
Høje Kolstrup I Høje Kolstrup Skoles distrikt er der 2 børnehaver (3-6 år) fordelt på 3 matrikler da Spiretoppen har afdeling på både Lergård og Nyløkke. Faktuelle data om institutionerne i Høje Kolstrup Skoles distrikt Børnetal pr. 30. juni 2014 Institution: 0-2 år 3-5 år I alt Nørrevangs Børnehave 0 40 40 Spiretoppen afd. Lergård 0 67 67 Spiretoppen afd. Nyløkke 0 36 36 I alt 0 143 143 Bygningsoplysninger Institution: m 2 incl. fælles m 2 excl. fælles Årlige driftsudg. Årlig termin Ejendoms vurd. Nørrevangs Børnehave 179,15 130,16 303.719 156.035 1.750.000 Spiretoppen afd. Lergård 287,47 218,80 633.677 0 7.750.000 Spiretoppen afd. Nyløkke 135,07 108,27 0 0 1.700.000 I alt 601,69 457,23 937.396 156.035 11.200.000 Kapacitet udnyttelse Nuværende struktur Institution: Børn pr. m 2 til Udnyttet Overskyd. 30.6.2014 behov * ) rådighed %*) m 2 *) Nørrevangs Børnehave 40 80,00 130,16 61,46 50,16 Spiretoppen afd. Lergård 67 134,00 218,80 61,24 84,80 Spiretoppen afd. Nyløkke 36 72,00 108,27 66,50 36,27 I alt 143 286,00 457,23 62,55 171,23 * ) Beregning baseret på Bygningsreglementets minimumskrav: 3 m 2 til 0-2 års børn og 2 m 2 til 3-5 års børn m 2 Politiske beslutninger vedr. Høje Kolstrup Byrådet godkendte i 2012, at bestyrelsen for Børnehaven Flagermusen/ Børnehaven Mariehønen (nuværende Spiretoppen) opfordres til, i samarbejde med kommunen, at udarbejde en økonomisk oversigt over anlægsudgifter og forventede fremtidige driftsomkostninger ved en tilbygning ved Mariehønen. Efterfølgende har Skole- og Dagtilbudsudvalget den 9. april 2013 godkendt, at anlægsønsket uden pladser til børn fra 0-2 år på 4,7 mio. kr. (indeks 2013) til en tilbygning ved afdelingen Lergård, indgår i udvalgets prioriteringer af anlægsbudgettet for 2016 og frem. 26
Model 1 Høje Kolstrup Modellen bygger på, at der på Høje Kolstrup er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Høje Kolstrup Skoles distrikt at den eksisterende bygning Spiretoppen afd. Lergård anvendes ved om/tilbygning at institutionen forventes at skulle rumme mellem 140 200 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Bygninger og institutioner I modellen er der 1 integreret institution i Høje Kolstrup Skoles distrikt. Institutionen placeres ved Spiretoppens afd. Lergård. Ændringer Spiretoppen, der har til huse i to bygninger (Lergård og Nyløkke) på Høje Kolstrup, omdannes til en integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. For at samle institutionen på en matrikel tilbygges der ved afd. Lergård jf. Skole- og Dagtilbudsudvalgets beslutning den 9. april 2013. Yderligere konsekvenser Der nyetableres hermed vuggestuepladser (integreret institution) på Høje Kolstrup. Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering. Følgende bygninger udfases Nørrevangs Børnehave er ejet af den selvejende institution Den Danske Folkebørnehave Nørrevang under FDDB Spiretoppens afdeling Nyløkke 17 er ejet af Aabenraa kommune Både Spiretoppen og Nørrevangs Børnehave er selvejende institutioner, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Det skal bemærkes, at modellen ikke umiddelbart tilgodeser det overordnede princip om en central placering tæt på skolen. Det kan dog bemærkes, at der ikke er stor afstand. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 1 leder/institution fordelt på 1 bygning altså en reduktion på 1 leder og 2 bygninger dog med anlægsinvestering i (til/om)bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Anlæg/investeringsudgifter i model 1A vil omfatte Spiretoppens afd. Lergård 2. Bygningen er ejet af Aabenraa Kommune. Den ændres/ombygges/tilbygges til en integreret institution med vuggestue- og børnehaveafdeling. Et overslag over anlægsudgifterne til om- og tilbygningen vil være i størrelsesordenen 16-18 mio. kr. Inden de endelige projekter for byggerierne udarbejdes, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det enkelte projekt. 27
Model 2 Høje Kolstrup Modellen bygger på, at der på Høje Kolstrup er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Høje Kolstrup Skoles distrikt at den eksisterende bygning Spiretoppen afd. Nyløkke anvendes ved om/tilbygning at institutionen forventes at skulle rumme mellem 140 200 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Bygninger og institutioner I modellen er der 1 integreret institution i Høje Kolstrup Skoles distrikt. Institutionen placeres ved Spiretoppen afd. Nyløkke/Høje Kolstrup Skole. Ændringer Spiretoppen, der har til huse i to kommunale bygninger (Lergård og Nyløkke) på Høje Kolstrup, omdannes til en integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børneafdeling. For at samle institutionen på en matrikel ved skolen til/ombygges afdelingen Nyløkke. Yderligere konsekvenser Der nyetableres hermed vuggestuepladser (integreret institution) på Høje Kolstrup. Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering. Følgende bygninger udfases Nørrevangs Børnehave er ejet af den selvejende institution Den Danske Folkebørnehave Nørrevang under FDDB Spiretoppens afdeling Lergård 2 er ejet af Aabenraa kommune Både Spiretoppen og Nørrevangs Børnehave er selvejende institutioner, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. En placering ved Høje Kolstrup Skole vil være med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbuddet og skolen samt give en bedre mulighed for fælles udnyttelse af faciliteterne og udearealer. Spiretoppens afdeling Lergård er større, i bedre stand og med bedre og større legepladsfaciliteter. En placering ved skolen forudsætter derfor et højere anlægsbudget til tilbygningen og til legepladsen. Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 1 leder/institution fordelt på 1 bygning altså en reduktion på 1 leder og 2 bygninger dog med anlægsinvestering i (til/om)bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Anlæg/investeringsudgifter i model 2 vil omfatte Spiretoppens afd. Nyløkke 17. Bygningen er ejet af Aabenraa Kommune. Den ændres/ombygges/tilbygges til en integreret institution med vuggestue- og børnehaveafdeling. Et overslag over anlægsudgifterne til om- og tilbygningen vil være i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Inden de endelige projekter for byggerierne udarbejdes, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det enkelte projekt. 28
Kapitel 3 - Tinglev Oversigt over institutioner i Tinglev Institution Adresse Institutionstype Børnehaver Børnegården Nørreager Nørreagervej 20 Selvejende Børnehaven Sønderskov Sønderskovvej 23 Selvejende Integrerede institutioner Wir 3, afd. Deutscher Kindergarten Tingleff Grønnevej 48, Tinglev Privat 29
Tinglev I Tinglev Skoles skoledistrikt er der to børnehaver, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af hinanden. I forbindelse med arbejdet med dagtilbudsstrukturen i 2012, har bestyrelserne oplyst, at de arbejder henimod en sammenlægning af de to institutioner. Herudover er der en privatinstitution. Faktuelle data om institutionerne i Tinglev Børnetal pr. 30. juni 2014 Institution: 0-2 år 3-5 år I alt Børnegården Nørreager 0 60 60 Børnehaven Sønderskov 0 53 53 Dagplejehuset, Grønnevej 0 0 0 I alt 0 113 113 Institution: m 2 incl. fælles Bygningsoplysninger m 2 excl. fælles Årlige driftsudg. Årlig termin Ejendoms vurd. Børnegården Nørreager 236,91 236,91 312.425 0 1.350.000 Børnehaven Sønderskov 139,46 139,46 352.727 0 1.300.000 Dagplejehuset, Grønnevej 62,03 57,94 58.976 0 390.000 I alt 438,40 434,31 724.128 0 3.040.000 Institution: Børn pr. 30.6.2014 Kapacitet udnyttelse Nuværende struktur m 2 behov * ) m 2 til rådighed Udnyttet %*) Overskyd. m 2 *) Børnegården Nørreager 60 120 236,91 50,65 116,91 Børnehaven Sønderskov 53 106 139,46 76,01 33,46 Dagplejehuset, Grønnevej 0 0 57,94 0,00 57,94 I alt 113 226 434,31 52,04 208,31 * ) Beregning baseret på Bygningsreglementets minimumskrav: 3 m 2 til 0-2 års børn og 2 m 2 til 3-5 års børn Politiske beslutninger m.m. vedr. Tinglev Byrådet godkendte i 2012 at bestyrelserne for Børnegården Nørreager og Børnehaven Sønderskov arbejder videre med sammenlægning af de to institutioner... og at bestyrelserne for de to institutioner Børnegården Nørreager og Børnehaven Sønderskov opfordres til, i samarbejde med kommunen, at udarbejde en økonomisk oversigt over anlægsudgifter og forventede fremtidige driftsomkostninger ved en fysisk sammenlægning Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 9. april 2013 godkendt at anlægsønsket på 15 mio. kr. (indeks 2013) til nybyggeri af integreret institution i Tinglev, indgår i udvalgets prioriteringer af anlægsbudgettet for 2016 og frem. Efterfølgende er Skole- og Dagtilbudsudvalget den 6. august og den 27. august 2013 orienteret om, at bestyrelserne finder det mest optimalt at udskyde sammenlægningen, da der ikke kan opnås bygningsmæssige, personalemæssige eller økonomiske fordele før en reel sammenlægning på en matrikel. Desuden viser foreløbige prognoser, at begge institutioner er økonomisk bæredygtige.. Samtidig oplyser bestyrelserne, at det hidtidige samarbejde mellem institutionerne vil fortsætte og blive udbygget. 30
Model Tinglev Modellen bygger på, at der i Tinglev er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Tinglev Skoles distrikt at denne placeres centralt i forhold til Tinglev Skole at der hermed nyetableres vuggestuepladser (integreret institution) i Tinglev at institutionen forventes at skulle rumme mellem 110 150 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Bygninger og institutioner I modellen er der 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Tinglev Skoles distrikt. Institutionen placeres centralt i forhold til Tinglev Skole, da der ikke er optimale udbygningsmuligheder ved de to nuværende børnehaver. Ændringer Børnegården Nørreager og Børnehaven Sønderskov omdannes til 1 integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehavebørn. Oplægget har sammenhæng med et forslag fra de 2 institutionsbestyrelser i forbindelse med den tidligere dagtilbudsstruktur. Yderligere konsekvenser Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering Følgende bygninger udfases Børnegården Nørreager, Nørreagervej 20 er ejet af Tinglev Danske Børnehave Børnehaven Sønderskov, Sønderskovvej 23 er ejet af Tinglev Danske Børnehave Dagplejehuset Grønnevej er ejet af Aabenraa Kommune Børnegården Nørreager og Børnehaven Sønderskov er selvejende institutioner, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. Generelt er der fordele ved at bygge nye daginstitutioner, hvor de fysiske rammer i højere grad kan indrettes efter børnenes behov og det pædagogiske læringsmiljø jf. afsnittet om de fysiske rammer. Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. I øvrigt kan nybyggeri give gode muligheder for brobygning og samarbejde ved fx at indtænke legestue til dagplejebørnene, inkluderende miljøer og en central placering i nærheden af skolen. En placering ved Tinglev Skole vil være med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbuddet og skolen samt give en bedre mulighed for fælles udnyttelse af faciliteterne og udearealer. Afledt rationale Der vil være et rationale på ledelse og bygningsdrift, fordi modellen indebærer, at der vil være 1 leder/institution fordelt på 1 bygning/matrikel altså en reduktion på 1 leder og 2 bygninger dog med en væsentlig anlægsinvestering i bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Et overslag over anlægsudgifterne til bygning ved Tinglev Skole vil være i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggeriet, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det endelige projekt. 31
Kapitel 4 - Padborg Oversigt over institutionen i Padborg Institution Adresse Institutionstype Integrerede institutioner Skovbrynet/Søndermosen Kalvehaven 28 Nygade 50 Selvejende 32
Padborg I Padborg er der 1 integreret institution (0-6 år) fordelt på to bygninger, der ikke ligger i nærheden af hinanden. Institutionen ligger i Lyreskovskolens distrikt. Herudover er der 1 privatinstitution. I Lyreskovskolens distrikt ligger der også 1 integreret institution i Bov og 1 integreret institution i Kruså. Faktuelle data om institutionen i Padborg Børnetal pr. 30. juni 2014 Institution: 0-2 år 3-5 år I alt Padborg afd. Søndermosen 0 49 49 Padborg afd. Skovbrynet 8 34 42 Stjernen 0 0 0 I alt 8 83 91 Bygningsoplysninger Institution: m 2 incl. fælles m 2 excl. fælles Årlige driftsudg. Årlig termin Ejendoms vurd. Padborg afd. Søndermosen 148,38 123,60 345.115 0 1.250.000 Padborg afd. Skovbrynet 120,67 120,67 0 0 1.100.000 Stjernen 397,02 320,53 0 0 1.250.000 I alt 666,07 564,80 345.115 0 3.600.000 Kapacitet udnyttelse Nuværende struktur Institution: Børn pr. 30.6.2014 m 2 behov * ) m 2 til rådighed Udnyttet %*) Overskyd. m 2 *) Padborg afd. Søndermosen 49 98 123,60 79,28 25,60 Padborg afd. Skovbrynet 42 92 120,67 76,24 28,67 Stjernen 0 0 320,53 0,00 320,53 I alt 91 190 564,80 33,64 374,80 * ) Beregning baseret på Bygningsreglementets minimumskrav: 3 m 2 til 0-2 års børn og 2 m 2 til 3-5 års børn Politiske beslutninger vedr. Padborg Byrådet godkendte i 2012 at Stjernens lokaler anvendes til børnehaven Skovbrynet og Søndermosen, når de ikke længere anvendes til SFO. Flytning af SFO en til den nybyggede Lyreskovskole i Bov forventes at ske til august 2015. 33
Model Padborg Modellen bygger på, at der i Padborg er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) at denne placeres i SFO-Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye bygning at institutionen forventes at skulle rumme mellem 90 125 børn (med baggrund i børnetallet pr. 30. juni 2014, fødselstal og befolkningsfremskrivning) Bygninger og institutioner I modellen er der 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) samlet på en matrikel i Padborg. Institutionen placeres i Stjernen tidligere SFO bygning ved Lyreskovskolen i Padborg jf. Byrådets beslutning fra 2012. Ændringer Børnehaven Skovbrynet og Søndermosen samles på en matrikel som 1 integreret institution til børn i alderen 0-6 år, med både vuggestue- og børnehaveafdeling. Yderligere konsekvenser Afhængigt af forældrenes valg kan ændringen få betydning for dagplejens dimensionering Følgende bygninger udfases Børnehaven Skovbrynets bygning på Kalvehaven 28 er ejet af Børnehaven Skovbrynet Børnehaven Søndermoses bygning på Nygade 50 - er ejet af Børnehaven Søndermosen Børnehaven Skovbrynet og Søndermosen er en selvejende institution, som kommunen ikke umiddelbart kan nedlægge/sammenlægge eller ændre. Processen skal derfor ske i et samarbejde med bestyrelserne. En ændring af driftsoverenskomsten kan ske med 9 måneders varsel eller før efter gensidig aftale. Institutionens størrelse gør, at der skal være et særligt fokus på institutionens indretning ude såvel som inde for at sikre, at der er overskuelige og trygge rammer for børnene. Det skal bemærkes, at modellen ikke tilgodeser det overordnede princip om en central placering tæt på skolen. En langsigtet institutionsløsning i Lyreskovskolens distrikt bør derfor søges afklaret i forbindelse med dialogen i høringsperioden. Afledt rationale Der vil være et rationale på bygningsdriften, fordi modellen indebærer, at der vil være 1 leder/institution fordelt på 1 bygning/matrikel altså en reduktion på 1 bygning dog med anlægsinvestering i bygning/m 2. Færre og bedre opdaterede bygning(er) vil samtidig medføre et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. Anlæg/investeringer Anlægs/investeringsudgifter i modellen omfatter bygningen på Frøslevvej 79 (den nuværende SFO bygning - Stjernen), der ejet af Aabenraa Kommune. En anvendelse af bygningen til børn i aldersgruppen 0-5 år nødvendiggør, at der sker en ombygning for at tilgodese den nye aldersgruppe og bygningsreglementets krav. Et overslag over anlægsudgifterne til om og tilbygning af Stjernen vil være i størrelsesordenen 5 8 mio. kr. Inden der udarbejdes et endeligt projekt for byggeriet, skal der foretages en revurdering af udviklingen og det forventede børnetal, der kan danne grundlag for omfanget af det endelige projekt. Tidshorisont/forudsætninger Implementeringen kan gå i gang fra september 2015, hvor Lyreskovskolens SFO forventes at være flyttet til den nye Lyreskovskole i Bov. 34
Kapitel 5 Stubbæk Oversigt over institutionen i Stubbæk Institution Adresse Institutionstype Integrerede institutioner Stubbæk Børnehus Afd. Stubben Afd. Idun Stubbæk Bygade 5 Stubbæk Skolegade 8 Kommunal 35
Stubbæk I Stubbæk Skoles skoledistrikt ligger Stubbæk Børnehus som en integreret institution (0-6 år) fordelt på tre bygninger og en midlertidig pavillon. Politiske beslutninger vedr. Stubbæk Byrådet godkendte i 2012 at de bygningsmæssige forhold tager udgangspunkt i det igangsatte arbejde med helhedsvurdering af bygninger til dagtilbuds- og skoleformål i Stubbæk. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 at afsætte 0,5 mio. kr. i 2015 og 7 mio. kr. i 2016 til dagtilbudsstruktur Stubbæk Børnehave. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 13. januar 2015, at Stubbæk Børnehus samles ved Idun, Stubbæk Skolegade 8, Stubbæk, at der bygges om og til Idun inden for en samlet anlægsramme på 7,5 mio. kr., at om- og tilbygningsarbejderne udbydes i totalentreprise, udbudt i omvendt licitation, og at der gives en anlægsbevilling i år 2015 på 0,5 mio. kr. til opstart af projektet Stubbæk Børnehus, finansieret af det afsatte beløb til formålet i investeringsoversigten 2015-18. Byrådet har den 28.januar 2015 besluttet at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016. Der frigives 0,5 mio. kr. til forprojektering og bygherrerådgivning. Modellen bygger på, at der i Stubbæk er 1 integreret institution (vuggestue- og børnehaveafdeling) i Stubbæk Skoles distrikt at der sker en tilbygning ved Stubbæk Børnehus, afd. Idun. Beslutningen er truffet og der er givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til tilbygningen. Ændringer Stubbæk Børnehus samles på en matrikel ved Stubbæk Skole. Yderligere konsekvenser Følgende bygninger udfases Stubbæk Bygade 5 (2 bygninger) er ejet af Aabenraa Kommune Pavillonen på adressen Stubbæk Skolegade 8, ejet af Aabenraa Kommune Afledt rationale Der vil være et rationale på bygningsdriften, fordi modellen indebærer, at der vil være 1 leder/institution fordelt på 1 bygning/matrikel altså en reduktion på 2 bygninger og 1 pavillon Færre og bedre opdaterede bygninger vil samtidig medfører et rationale på de bygningsrelaterede udgifter fx el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer. 36
Bæredygtighedskriterier for landdistrikterne Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018, at den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet skulle suppleres med en beskrivelse af bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi. Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 11. juni 2013 i forbindelse med godkendelse af Administrationsgrundlag 2014 Daginstitutioner for 0-5 årige børn, at afsætte et rådighedsbeløb på 570.000 kr. til bæredygtighedstillæg fra 2014 og frem. Særtildelingen skal medvirke til, at små institutioner uden umiddelbar mulighed for at opnå strukturfordele kan sikres et økonomisk fundament, indtil der kan skabes strukturer, der sikrer bæredygtigheden. Bæredygtighedstillægget skal finansieres inden for den samlede ramme / tildeling. Skole- og dagtilbudsudvalget besluttede den 8. oktober 2013, at bæredygtighedstillægget fordeles med 40.000 kr. årligt til hver af de 10 institutioner, som har lavest børnetal. De resterende 170.000 kr. fordeles som yderligere tilskud til de 3 mindste institutioner. Hvis særtildelingen fortsætter uændret, efter de foreslåede strukturændringer, vil det betyde en utilsigtet støtte til større institutioner end oprindeligt forudsat. Retningslinjerne for bæredygtighedstillægget bør derfor tilpasses, således at kun små institutioner tildeles støtte. Modellen bygger på at særtildelingen fortsætter, således at små institutioner uden umiddelbar mulighed for at opnå strukturfordele kan sikres et økonomisk fundament, indtil der kan skabes strukturer, der sikrer bæredygtigheden. at retningslinjerne justeres således, at det kun er små institutioner mellem 25 og 45 børn, der støttes at fortsat drift / tildeling af bæredygtighedstillæg for institutioner under 25 børn beror på en konkret vurdering af institutionens bæredygtighed (fagligt og økonomisk) og fremtid. Ændring Modellen indebærer, at bæredygtighedstillægget tildeles institutioner mellem 25 og 45 børn. For institutioner under 25 børn, skal der ske en konkret vurdering af institutionens fortsatte drift og fremtid. Ved tildeling af bæredygtighedstillægget skal der ske en vurdering af, om der er strukturelle tiltag, der skal arbejdes hen imod for at sikre bæredygtigheden. Afledt rationale Der vil være et rationale på bæredygtighedstillægget i størrelsesordenen 160.000 kr. alt afhængig af de valgte modeller. Tidshorisont/forudsætninger Rationalet vil først kunne opnås i takt med implementering af strukturen. 37
Økonomisk oversigt Der er i modellerne mulighed for et rationale inden for ledelse, bygningsdrift og bæredygtighedstillæg. Et muligt rationale kan (afhængigt af model og konkrete forhold) f.eks. se således ud. Der vil dog efterfølgende skulle laves en konkret beregning på baggrund af de faktiske forhold. Ledelse * - fra 15 8 ca. 1,4 mio. kr. Bygningsdrift ** fra 23 8 ca. 1,5 mio. kr. Bæredygtighedstillæg*** fra 10 6 ca. 0,1 mio. kr. I alt ca. 3,0 mio. kr. * Jfr. de overordnede principper for dette oplæg, er der kun medtaget den del af ledelsen, som ikke berører det direkte arbejde med børnene (ledere i mindre er typisk en del af arbejdstiden på stuen ). Der er derfor beregningsmæssigt kalkuleret med 200.000 kr. pr. leder i reduktion. ** Bygningsdrift er her defineret som bygningsrelaterede udgifter bredt set f.eks. udgifter til el, vand,varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer, husleje, terminsydelser osv. *** Bæredygtighedstillæg er medtaget der, hvor de nævnte strukturtiltag bevirker et bortfald af det tildelte bæredygtighedstillæg. De øvrige tillæg er forudsat uændret. Rationalet vil kunne opnås i takt med implementeringen af strukturen. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i de beskrevne områder p.t. 15 ledere / institutioner fordelt på 23 bygninger. De beskrevne modeller muliggør en reduktion til 8 ledere / institutioner fordelt på 8 bygninger altså en ændring på 7 ledere* og 15 bygninger* dog med en væsentlig anlægsinvestering i nye institutioner / m 2. * Bemærk, at ikke alle modeller giver et lige stort rationale. De nuværende udgifter til bygningsdrift på 6,5 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående figur Økonomisk oversigt anlæg Som det fremgår af beskrivelserne under de enkelte områder, er der i flere tilfælde flere forskellige modeller, som også anlægsmæssigt er forskellige. De anførte priser til anlæg tjener derfor alene til at give et fingerpeg om udgiftsniveau til brug for en drøftelse. 38