Sundhedsudvalget - besparelser og spareforslag Bilag 2 På budgettemadagen blev spareforslagene forelagt for politikerne på centerniveau. I forbindelse med politisk behandling ombrydes spareforslagene fra centerniveau til udvalgsniveau. Hvis udvalget fravælger indkomne spareforslag, er det udvalgets ansvar, at der udarbejdes andre/nye spareforslag, således at den samlede besparelse kan opnås. Efter udvalgets behandling i juni, indarbejdes godkendte besparelser i budgetforslag 2017-2020. Forkortelser i oversigt (centrene): - DIR = Direktion - IS = Center for Intern Service - S&O = Center for Sundhed og Omsorg - INFO C = Infocenter Struer - ARB = Center for Arbejdsmarked - OSUL = Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse - P&M = Center for Plan og Miljø - TDA = Center for Teknisk Drift og Anlæg - S&D = Center for Skoler og Dagtilbud - BOF = Børne- og Familiecentret - K&F = Kultur og Fritidsområdet - HSP = Center for Handicap, Social og Psykiatri Nedenfor er udvalgets sparebeløb opgjort: Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Andel af besparelse på 20 mio. kr. -828.918-701.036-659.834-659.834 Rammebesparelse budget 2016-2019 -267.136-267.136-267.136-267.136 Total -1.096.054-968.172-926.970-926.970 Direktionens og centrenes forslag til udmøntning af besparelsen Center Bilag Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Sundhedsudvalget S&O 42 Sundhedscenter Struer -139.606-139.606-139.606-139.606 S&O 43 Tandplejen -210.771-210.771-210.771-210.771 BOF 65 Nedlæggelse af DUÅ og FIV -478.541-350.659-309.457-309.457 Sundhedsudvalget, total -828.918-701.036-659.834-659.834 Restbeløb tilhørende udvalget -267.136-267.136-267.136-267.136 Positive beløb er merbesparelse, negative beløb er manglende besparelse Økonomi og Løn, HJM/BMR, 07-06-2016
Bilag 42 Forslag til besparelser fra 2017 Budgetperioden 2017-2020 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Sundhedsudvalg Sundhedsfremme og Træning 29.04.2016 Beskrivelse af forslaget: Funktion 4.82 Sundhedsfremme og Træning skal finde besparelser for i alt kr. 139.606 Besparelsen vil få betydning for: - Der vil ikke være vikar for terapeutfunktionen på Akutafsnittet i tilfælde af sygdom, ferie og kursus. - Den åbne træffetid vedr. høreomsorgen hver torsdag kl. 9-11 i Struer og hver anden mandag på Thyholm kl. 9-11 vil blive lukket. Der vil kun være telefonisk rådgivning daglig ½ time på hverdage. I 2016 har der været 31 borgere i Struer til åben træffetid (8 borgere pr. måned gns.) og på Thyholm har der været 6 borgere. For 2. halvår 2015 har der været 33 borgere i alt på Thyholm og 61 i alt i Struer. - Vedligholdende træning på hold (Serviceloven) tilbydes borgere, som ikke deltager i træning under anden lovgivning (bl.a. Sundhedsloven 140a) - Fysioterapeuten kan medvirke ved mobilitetsvurderinger af nyindflyttede borgere i plejeboliger, hvis plejepersonlalet vurderer/screeener behov herfor. - Efter endt Storrygerprojekt begrænses den individuelle vejledning vedr. rygestop i forhold til vejledning i holdforløb. Konsekvenser af forslaget (herunder konsekvenser for borgere, medarbejdere, andre fag- og stabsområder mv.): Konsekvenserne er serviceforringelse for borgerne- men også en skærpelse af fagligheden til de borgere, som har behov. - Terapeutfaglig træning på Akutafsnittet tilbydes ikke/tilbydes i væsentlig mindre grad i perioder, hvor der er sygdom mv. Det vil betyde mindre fysioterapi og mindre træning - Det begrænsede tilbud til høreapparatsbrugere kan betyde flere høreapparater i skuffen, lang transportid og afstand til Center for Kommunikation i Herning og dermed en ringere service. - Doublering på vedligeholdende holdtilbud(borgere som deltager i holdtræningstilbud fx vederlagsfri fysioterapi kan ikke samtidigt deltage i vedligeholdende holdtræning under Serviceloven) fjernes og der vil blive færre borgere i holdtilbud og dermed en reduktion af hold. Der kan komme /være risiko for dalende funktionsniveau, større behov for dagcenter og hjemmehjælp. Desuden øget behov for individuel træning og øget ventetid herpå. - Omkring mobilitetsvurderinger vil der blive mindre tværfaglighed men også større ejerskab af plejepersonalet i vurderingerne. Der kan være risiko for at behov for træning overses. - Reduktion af individuel vejledning kan bevirke færre borgere tilmeldt rygestop og nedsat succesrate (gennemført rygestop), fordi de ikke ønsker/kan deltage på holdtilbud
Tidsplan for implementering: 01.01.2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Tekst / konto 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Flere -139.606-139.606-139.606-139.606-139.606 Beløb skrives i kroner - i 2017 prisniveau. Mindreudgifter og merindtægter har minus foran beløbet. Merudgifter skrives som et positivt beløb.
Bilag 43 Forslag til besparelser fra 2017 Budgetperioden 2017-2020 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Sundhedsudvalg tandplejen 29.4.16 Beskrivelse af forslaget: Funktion 4.85 Tandplejens forslag til besparelsen er at nedjustere på personalesiden, nærmere bestemt på klinikassistentsiden. Besparelsen svarer til ca 25 timers klinikassistent. For at kunne finde det antal timer anbefaler vi en lukning af filialklinikken på Langhøj skolen. Filialen er i dag åbent 1½ dag i ugen. Der ud over er der jævnligt en klinikassistent på klinikken til rent forebyggende tiltag. Når der er en behandler på filialklinikken er der 2 klinikassistenter med. Børn og personale trækkes herefter ind på Centralklinikken, hvor der kun vil være brug for 1 klinikassistent til at dække en behandler. Vi foreslår også at investere i et elektronisk system (engangsudgift på ca 30.000 kr) til Centralklinikken, hvor børn og forældre selv skal registrere når de er kommet, det gør at receptionen ikke skal være bemandet så meget som nu. Konsekvenser af forslaget (herunder konsekvenser for borgere, medarbejdere, andre fag- og stabsområder mv.): På nuværende tidspunkt dækker Langhøjskolen fra 0. til 8. klassetrin. Senest i august 2018 vil skolen dække fra 0.-6. klassetrin. Vi har idag 470 børn og unge tilknyttet Langhøj klinikken. Heraf er 261 børn der går på Langhøjskolen, 136 er børn under skolealderen og 73 er større børn der går på andre skoler. Der bliver i dag lavet alle former for undersøgelser og forebyggende tiltag på Langhøj klinikken samt almindelige behandlinger. Alle svære behandlinger og operationer udføres i dag på Centralklinikken. Hvis dette forslag gennemføres, vil alle børnene der i dag er tilknyttet Langhøjskolen, fra 1.1.17 skulle transportere sig selv ind til Centralklinikken. Dette vil for nogle familier være en udfordring at få passet ind i hverdagen og man risikerer at det bliver sværere at få børn og forældre til at møde op til især de vigtige forebyggende tiltag. I dag er klinikken meget effektiv, da evt afbud og udeblivelser fyldes op ved at hente de største af børnene på skolen. (Der er lavet aftale med de enkelte forældre om dette) Tidsplan for implementering: Der kan varsles i gruppen af klinikassistenter i god tid, så personaler, der evt ønsker at gå ned i tid kan melde ind. Besparelsen vil kunne effektueres fra 01.01.2017
Forslagets økonomiske konsekvenser Tekst / konto 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Nedsættelse af personale timer / 10910000 Sparede udgifter til reparation og vedligehold på Langhøj klinikken / 45325000-10.771-10.771-10.771-10.771-10.771 Beløb skrives i kroner - i 2017 prisniveau. Mindreudgifter og merindtægter har minus foran beløbet. Merudgifter skrives som et positivt beløb.
Bilag 65 Forslag til besparelser fra 2017 Budgetperioden 2017-2020 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Sundhedsudvalget Børne- og Familiecentret, Sundhedstjenesten 12.5.2016 Beskrivelse af forslaget: 4.89 Nedlæggelse af DUÅ og FIV A)2017: Nedlæggelse af det forebyggende og evidensbaserede program DUÅ (De Utrolige År) et forældrekursus i børneopdragelse, der har kørt i Struer kommune som et samskabelses-projekt med Boligforeningen Ådalen/Engen, Dagtilbud Midtbyen og Børne-og Familiecentret i årene 2013-2016, og som sundhedsudvalget besluttede har prioriteret at sætte i drift fra sommeren 2016 og foreløbigt frem til og med 2017 hvorefter ny evaluering skulle afgøre fortsættelse af driften fremadrettet. DUÅ er et gruppetilbud målrettet familier med børn i alderen 3år til og med 3. klasse, som slås med opdragelsesmæssige vanskeligheder. B)2018- frem: Nedlæggelse af Familieiværksætterne (FIV) et forældrekursus til alle 1. gangsfødende familier Struer der samskabes med aktører fra Regionen Midt, private aktører (jurist og afdelingsleder i bank). Kurset sigter mod allerede inden baby er kommet til verdenen at ruste de ny familier til en god start på familielivet, hvor barnets udvikling og behov, familiens juridiske og økonomiske vilkår samt forældrenes indbyrdes evne til at kommunikere og håndtere familieforøgelsen styrkes. Desuden er det netværksfremmende med de mulighede det rummer for empowerment og fællesskabsstyrkende initiativer blandt børnefamilierne. OBS Forslaget skal ses i sammenhæng med andet fremsendt besparelsesskema på forebyggelseskontoen under Børne- og Uddannelsesudvalget i budgetårene 2018 og frem. Konsekvenser af forslaget (herunder konsekvenser for borgere, medarbejdere, andre fag- og stabsområder mv.): For både A og B gælder: Den investeringstankegang med en meget tidlig og forebyggende indsatser, der ligger i både DUÅ og FIV vil gå tabt og vi vil i stedet gå tilbage til at afvente problematisk problemstillingers udvikling for vi griber hjælpende ind. Den amerikanske Nobelprisvindende økonom Heckmann har med stor gennemslagskraft dokumenteret at det er en langt bedre forretning at investere i de helt små børn; jo tidligere vi intervenerer des mere effektive er vi. A) EFFEKTEN vedr. nedlæggelse af DUÅ: *Stopper DUÅ med udgangen af 2016 vil vi ikke kunne færdiggøre et påbegyndt kursusforløb og det vil medføre stor ulempe og frustration for forældrene på kurset. Det vil stille Struer Kommune og Børne- og Familiecentret i et meget dårligt lys. *Den investering i uddannelse af fagpersonalet i DUÅ-metoden vil gå tabt med risiko for vanskelighed ved at fastholde medarbejderne, der arbejder ½ tid med DUÅ og ½ tid med andet fagprofessionelt arbejde. *Vi mister en ikke-stigmatiserende og tidlig og forbyggende indsats på Struer Kommunes tilbudsvifte et evidensbaseret tilbud. * Tidligere forældre på DUÅ har rost indholdet og effekten af kurset der også giver effekt for øvrige børn i familien, samt en ændret positiv adfærd i dagtilbud/skole.
Tidsplan for implementering: Familieiværksætterne = fra 2018 DUÅ = 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Tekst / konto 2017 2018 2019 2020 Efterfølgende år Familieiværksætterne B) EFFEKTEN af nedlæggelse af FIV fra 2018 og frem: * Stopper FIV med udgangen af 2017 vil blot 3 hold nå at afslutte det fulde kursusforløb. (1. hold startede i oktober 2015. Vi starter Hold 6 i juni måned d.å.). *Øvrige hold og dets forældre vil opleve stor frustration over at deres igangværende kurset lukkes ned om ørerne på dem. * Et tilbud som FIV er tiltrækkende for unge familier både i en bosætningsstrategi, men også for allerede bosatte unge par, der gennem FIV kan etablere et stærkt netværk med andre børnefamilier i Struer Kommune og derigennem skabe fundamentet for et sundt og stærkt børnefamilieliv. * Medarbejderreduktion i sundhedsplejen. *Formodet vanskelighed ved at fastholde netop rekrutteret faglig leder i sundhedsplejen. Det vil have store omkostninger for den faglige standard og ledelse af sundhedsplejen og for den endnu ikke op startede klinik for den store andel af børn med overvægt i Struer Kommune. *Sundhedsplejen vil gå tilbage til at arbejde med opstart af almindelige mødregrupper, og Struer Kommune mister momentum i forhold til bestræbelserne med at arbejde tværsektorielt, samskabende og med en tidlig og forebyggende indsats i det allertidligste barneår. *de private aktører i samskabelsesprojektet FIV vil opleve frustration over den investering de har gjort i opstarten og driften af FIV nu lukkes ned om ørerne på dem (der er tale om særdeles engagerede aktøerer). Xg-1525057104-00001 DUÅ *(-519.743) -309.457-309.457-309.457-309.457-41.202 Xg-1525057106- -478.541 00001 Beløb skrives i kroner - i 2017 prisniveau. Mindreudgifter og merindtægter har minus foran beløbet. Merudgifter skrives som et positivt beløb. *Note: Der er budgetteret 519.743,- kr. til DUÅ i 2017, BOF skal foreslå besparelse på 478.541,- kr. Diff. På 41.202,- kr. flyttes til udgiftsår 2018.