Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner
2
INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær Økonomi Regnskab for UUV 2011 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) UUV s projekter - regnskab 2011 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indsatsområder UUV s indsatsområder Team Skole indsatsområder Team Ung indsatsområder Team Special indsatsområder Fremtidslinjen indsatsområder Team Sekretariat indsatsområder Baggrund og uddybning Bilag Opfølgning på indsatsområderne 2011 Indsatsområder GENERELT UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET UUV Indsatsområder Team Skole UUV Indsatsområder Team Ung UUV Indsatsområder Team Special UUV Indsatsområder Team Sekretariat Kurser og konferenceoversigt 2011 4 8 8 8 9 10 10 10 12 13 15 15 16 17 17 17 18 19 19 21 22 23 23 23 24 25 25 26 26 27 3
FORORD Rundt om i landet er en tendens med at trække UU vejledningen ud af et kommunalt samarbejde og ind som en ren kommunal virksomhed. Der er mange fordele ved at have en stor organisation. De rationelle økonomiske er, at der er en central fælles ekspertise omkring ledelse, udvikling og ikke mindst IT-systemet og den daglige opdatering i form af kontakt til tilflyttere, unge, der stopper på deres ungdomsuddannelse og ikke mindst de mange tilbagemeldinger fra SU, skat, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, grundskoler, efterskoler etc. Mange centre, der er blevet delt, har da også været overraskede over netop denne opgaves omfang, der ofte har ført til en udvidelse af antallet af ansatte og en der-affølgende øgning af udgiften. I UUV ser vi en stor fordel i vores tre faglige miljøer omkring grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen. Ungepakken har dog betydet, at der i 2011 og helt sikkert fremover vil være et øget fokus på UUV s kommunale vejledningsindsats. Mange af ungepakkens initiativer igangsættes i et tværkommunalt samarbejde, og her er UUV s kommunegrupper, der består af de kommunale vejledere fra skole-, unge- og specialteamet den rette samarbejdspartner, der i 2011 har vist sin bæredygtighed. UUV s organisation har holdt til ungepakkeudfordringen. Samtidig har vi internt flyttet ressourcer, således team ung, der bl.a. står for indsatsen for de 15 17 årige er styrket, mens skoleteamet har oplevet en reducering af opgaverne og en samtidig reducering af vejledningsressourcerne. Denne proces er vi kommet godt igennem og står med en organisation, der såvel fagligt som kommunalt matcher opgaverne. 95% målsætningen i 2015 er pejlemærket og den lokale indsats er et samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, VUC, Jobcentre, UUV og mange flere aktører. Vi mærker i Køge Bugt en stigende interesse for det fælles uddannelsesfokus, der sammen med det vedvarende nationale politiske fokus på området er med til at øge sammenhængskraften i Køge Bugt området. Et UUV-tilbageblik på 2011 vidner om en stor aktivitet. Vi har flyttet vores center fra Strandpromenaden til Ølby, STU uddannelsen Fremtidslinjen er etableret og er sat i gang som UUV s 5. team, i Greve er vi flyttet fra Centerholmen, hvor vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Jobcenteret. Nu er vi i nye og bedre lokaler på den tidligere Hundigeskole og skal nyetablere et samarbejde med de kommunale institutioner, som vi er i huset sammen med, samtidig med at det gamle netværk skal fastholdes. Det ser vi frem til. Foruden de mange fysiske ændringer og de transaktionsomkostninger det har medført, kan vi i UUV også se tilbage på et år, hvor indholdet af Ungepakkerne er implementeret. Parat pligt pålæg: Fra grundskolen skal eleverne vurderes uddannelsesparate i forhold til det sociale, personlige og faglige, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial retning. Vi har her haft en god dialog UUV i Greve ny adresse: Hundige Alle 11 2670 Greve Åbningstider for Vejledningscafé Torsdag: 13.00-16.00 med ungdomsuddannelserne om en fællesforståelse af vurderingen og den samme dialog er indledt på mange grundskoler, hvor UUV vejlederen nu har fået det afgørende ord i forhold til den endelige vurdering. Den fælles forståelse omkring parathedsvurderingen har ligeledes været oppe på det årlige underretningsmøde/årsmøde for skoleleder og vejleder i april 11, hvor forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, AKF holdt oplæg om parathedsvurdering. Torben Pilegaard Jensen er hovedforfatter på en publikation fra Undervisningsministeriet om parathedsvurdering. Publikationen er distribueret til samtlige skoler og skoleledere i UUV s område. Er nogle elever ikke uddannelsesparate, skal der laves en plan, der gør dem uddannelsesparat. Det kan blandt andet være opkvalificerende uddannelsesforløb, 10. klasse, produktionsskole eller 4
et ungdomshøjskoleophold. UUV har selv udviklet nogle korte tilbud, som fremgår på hjemmesiden uuv.dk under Ungepakken. For de 15 17 årige er der indført uddannelsespligt. Mange unge 15 17 årige går i grundskole og målet er her, at den skal de færdiggøre med en afgangsprøve. Her gælder samarbejdet mellem UUV s vejleder og grundskolens lærere og ledere. Efter grundskole skal alle unge være i uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet (minimum 18 timers arbejde ugentligt). En national Ungedatabase sørger for kommunikationen mellem oplysninger fra CPR, ungdomsuddannelserne, folkeskolerne, produktionsskolerne, fri- og efterskolerne, VUC, Told- og skat (information om unges arbejde), SU og en del flere steder. Oplysningerne tilgår UUV, som har fået en ny opgave med at skulle kontakte unge senest 5 dage efter en uddannelse er afbrudt og senest 30 dage herefter skal de unge have et tilbud om uddannelse. I UUV har vi lavet en opgørelse over de første 9 måneders indsats i pligtområdet. En sammenligning mellem september 2009 og 2011 viser af unge i ungdomsuddannelse er steget 2,4 ptc. point, unge i gang med forberedende og udviklende aktiviteter er stort set uændret, mens antallet af unge som UUV har i Vejledning er faldet fra 4.4% i 2029 til 1,8% i 2011. Hele publikationen kan hentes på UUV s hjemmeside under Tal fra UUV. Hvis en ung 15 17 årig ikke tager imod det opstillede tilbud, kan det få konsekvenser for ungeydelsen på 880 kr./mdr. Den konsekvens har været anvendt i 3 tilfælde i 2011. Skulle en ung smutte igennem det fintmaskede net, som Tal om unge 2011 dokumenterer, vi har i Køge Bugt, har UUV et samarbejde med de fire Jobcentre i Greve, Køge, Solrød og Stevns om unge over 18 år. Her kan Jobcentrene trække på UUV s vejledning i forbindelse med unge på kontanthjælp, som Jobcenteret ønsker at give et uddannelsespålæg. Her medvirker UUV i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Bliver uddannelsesplanen i Jobcenteret til et uddannelsespålæg, skal den unge begynde på planens kompetencegivende uddannelse, når denne starter. Sker dette ikke, stopper kontanthjælpen! Der er med Ungepakken en stor forpligtelse fra grundskolen til ungdomsuddannelserne til, at sørge for, at den unge får afsluttet skolen med en afgangsprøve, får valgt en ungdomsuddannelse og med hjælp fra ungdomsuddannelsernes fastholdelsesvejledere får gennemført den valgte uddannelse. UUV har i samarbejde med de fire Jobcentre gennemført otte uddannelses- og vejledningsafklarende kurser, der hver har haft en varighed på 4 uger. Unge Krydser Grænser (UXG). Kurserne har økonomisk båret sig selv og har været afklarende i relation til uddannelse og fremtidsvalg for mange unge fra de fire kommuners Jobcentre. I grundskoleområdet er der gennemført 2 x 1 uges vejlednings- og udskolingskursus for 150 elever fra Køges 10. klasse. Projektet har været støttet af LBR og er evalueret positivt. Samtidig har grundskoleområdet gennemført et projekt i samarbejde med DS Håndværk og Industri, der har åbnet op for en god dialog med virksomheder om de tekniske erhvervsuddannelser. Dette projekt er også evalueret positivt. Som en nyskabelse har vi anvendt virksomhedsformidlere i to projekter, som er etableret i samarbejde med Jobcentrene /LBR i Køge og Greve. Juniorindsatsen i forhold til jobkonsulenternes område, har primært været rettet mod gruppen af unge 15 17 årige (Ungepakkens uddannelsespligtsområde). I Greve Nord, hvor den ene virksomhedsformidler har haft sit virke, er der etableret en stribe af fritidsjob til unge 2sprogede, andre er hjulpet til en EGU eller en praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Alle undersøgelser peger på, at den korteste vej til integration går via unges deltagelse i fritidsaktiviteter eller via et fritidsjob. En anden aktivitet, som virksomhedsformidlerne har haft, er at medvirke til at unge, der ikke passer ind i uddannelsessystemet kommer videre via en praktikplads, som senere kan blive en uddannelsesplads i en virksomhed. Dette er lettere sagt en gjort, og her har vores virksomhedsformidlere taget et sejt træk omkring dialog med unge, forældre og virksomheder for at få kabalen til at op og få den rette kurs sat. 5
Det er vore håb, at vi under en eller anden form, kan fastholde virksomhedsformidlerne og deres indsats i vores organisation. Som det sidste element i Ungepakken, er den nationale Ungedatabasen åbent for statistiktræk i januar 2012. Den sidste måned, der kan trækkes tal fra, er november 2011 (januar 2012). En sammenlingning med de øvrige 17 kommuner i Region Sjælland viser, at de fire bugtkommuner klare sig pænt. Greve ligger nr. 1, Stevns nr. 3, Køge på en delt 4. Plads og Solrød ligger nr. 6. Ungdomsuddannelse Forberedende Ikke i uddannelse, Grundskole aktiviteter mv. beskæftigelse m.v. % i udd. nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 Greve 1.153 995 55 30 96,2% Lejre 651 503 23 26 95,9% Stevns 461 373 25 13 95,6% Ringsted 732 571 39 29 95,0% Køge 1.357 1.069 74 54 95,0% Solrød 526 417 28 23 94,9% Næstved 1.673 1.415 91 82 94,7% Faxe 809 612 50 33 94,5% Guldborgsund 1.231 921 79 49 94,4% Kalundborg 1.097 833 84 34 94,2% Slagelse 1.742 1.172 121 62 94,1% Roskilde 1.781 1.468 121 88 94,0% Lolland 902 724 67 41 93,8% Vordingborg 971 749 75 43 93,6% Odsherred 674 478 59 32 92,7% Holbæk 1.646 1.152 118 104 92,6% Sorø 700 549 61 40 92,5% Total 18.106 14.001 1.170 783 94,3% Kilde: Statistiktræk fra Den nationale Ungedatabase ultimo januar 2012/ UUV Alle undersøgelser viser, at en gennemført ungdomsuddannelse er indgangsbilletten til en tilværelse som selvforsørgende og et godt udgangspunkt for en ny start på arbejdsmarkedet, hvis man på vej gennem arbejdslivet skulle ryge ud af jobbet på grund af konkurs, udvikling eller andet. Det er en af baggrunden for, at der er den brede politiske opbakning bag målsætningen Uddannelse Til Alle (UTA). Et blik fremad i 2012 giver en UUV-agenda med følgende spændende udfordringer: 1) Frem til marts er der tryk på i forbindelse med optagelse 2012. Her skal flyttes ca. 2.500 elever fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, med mindst muligt frafald og omvalg undervejs. 2) Ungepakken evalueres. 3) Regeringens initiativ med en fleksuddannelse, som vi sikkert kommer til at se fra 2013 skal forberedes. UUV har sammen med de lokale erhvervsskoler meddelt, at vi gerne deltager i pilotprojekter omkring fleksuddannelsen 4) STU tilbuddet på Fremtidslinjen skal udvides med nogle flere elever til august 2012. 5) Forskellige arbejdsgrupper i UUV arbejder med projekter, som måske realiseres i løbet af 2012 som rene UUV projekter eller projekter i samarbejde med Jobcentre, kommuner eller med UUV som samarbejdspartner: Femeren Bælt projekt omkring specialvejledning, Leonardo projekt i samarbejde med UU Roskilde og internationale partnere, Virksomhedsret- 6
tet indsats for de 15 17 årige med Arbejdsmarkedsstyrelsens ungeenhed, Ligestillingsprojekt og Integrationsprojekt i samarbejde med 4U (LO, DA, KL og Greve). UUV Køge Bugt og jeg ser frem til samarbejdet med alle vores mange relationer omkring unge og uddannelse. Victor Borge sagde engang, at den korteste afstand mellem mennesker er et smil. Lad det være indgangen til såvel det nemme som det svære samarbejde omkring ungdom og uddannelse i 2012. Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 6. februar 2012 Benny Frederiksen Formand for UUV s repræsentantskab Repræsentantskabsmedlem fra LO Køge Bugt 7
Virksomhedens rammer Opgaver UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Vejledningen skal sikre at de eleverne er uddannelsesparate til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Juniorindsats 15 17 år: Uddannelsespligt for alle unge, der skal være i gang med en uddannelsesaktivitet. De unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet, kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning 18 25 år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge, der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fem faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fem team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. 8
Ungdomsuddannelsesinstitution for unge med særlige behov Fremtidslinjen. Team Fremtidslinjen Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UVvej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 5 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. Centerleder Mark Jensen EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 5 team (Pentagongruppen) Team 1 Skole Team 2 Ung Team 3 Special Team 4 Sekretariat Team 5 Fremtidslinjen 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 15 vejledere og 1 praktikant Personale 1 afdelingsleder 10 vejledere 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 6 vejledere Projektansatte 1 afdelingsleder 2 kontoransatte (32/37) 1 IT medarbejder (32) 1 IT studenterhjælp 1 serviceassistent 1 pedel 1 institutionsleder 3 undervisere, pædagoger Personalegruppe Årsværk UUV Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.59 Vejledere/konsulenter 28.58 Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 1.36 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) 3.72 2-sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 Fremtidslinjen Leder 1 Undervisere/pædagogoer 3 Service 0.5 I alt 47.75 Løntilskud 8 9
Sygefravær Som et fokuspunkt, har UUV arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø gennem hele 2011. Målet har været at få et lavt sygefravær til at falde yderligere. En reduktion på 50% i forhold til 2010 må betragtes som overordentligt tilfredsstillende. Sygefravær % 2010 2011 Total 3,6 % 1,8% Økonomi Regnskab for UUV 2011 Driftstilskud og indtægter Greve -6.135.966,00 19.217.112,00 Køge -7.640.271,00 Solrød -3.015.102,00 Stevns -2.425.773,00 Tilførselsmidler 0,00 Kursusvirksomhed/projekter 1.023.459,00 Brobygning 157.933,00 20.398.504,00 Udgifter Budget 2011 Regnskab 2011 20.223.279,91 400 Personale 17.066.200 17.056.037,10 401 Ledelse 1.600.000 1.532.968,05 402 Fagpersonale 13.700.000 13.683.199,26 403 Rengøringspersonale 404 Øvrigt personale 1.100.000 1.009.721,44 405 Personale med tilskud 125.000 215.780,98 410 Vikarer 417 Budgetoverførsler mellem årene -248.800 420 Uddannelse 640.000 450.630,26 430 Øvrige personaleudgifter 150.000 163.737,11 500 Materiale- og aktivi- 563.000 1.203.648,91 10
tetsudgifter 501 Administrationsudgifter 230.000 788.229,34 502 Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter* 3.000 48.060,76 503 Aktivitetsudgifter 300.000 337.290,18 504 Rengøringsudgifter 30.000 29.528,03 508 Faktura relaterede gebyrer 0 540,6 600 IT, inventar og materiel 739.669 709.157,51 601 Køb af IT,inventar, materiel > 100.000 0 68.537,00 602 Køb af IT,inventar, materiel < 100.000 634.669 560.713,38 603 Leje/leasing af IT, inventar, materiel 75.000 7.515,57 605 Drift og vedligeholdelse 30.000 72.391,56 700 Grunde og bygninger 1.102.095 1.254.436,39 702 Leje/leasing af grunde og bygninger(lgb) 727.095 850.000,00 704 Indvendig vedligeholdelse (IV) 300000 334.974,17 705 Udvendig vedligeholdelse (UV) 3.600,00 707 Skatter og afgifter (SA) 10.000 9.277,81 708 El 60.000 33.554,94 709 Varme 0 3.445,63 710 Vand 5.000 6.718,84 711 Renovation 12.865,00 Total 19.470.964 20.223.279,91 Balance -175.224,09 *På repræsentationskontoen er der ved en fejl blevet bogført et kontingent, hvorfor regnskabet overstiger budgettet. 11
Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) Indtægter/driftstilskud Rammebeløb -1.434.827,00 Øvrige indtægter -29.660,00 Total -1.464.487,00 Budget 2011 Regnskab 2011 400 Personale 946.500 769.406,40 401 Ledelse 209.000 243.630,30 402 Fagpersonale 683.083 501.758,47 410 Vikarer 22.917 420 Uddannelse 19.000 17.800,00 430 Øvrige personaleudgifter 12.500 6.217,63 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 417.494 216.071,66 501 Administrationsudgifter 20.834 21.853,88 502 Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter 1.180,00 503 Aktivitetsudgifter 388.327 170.717,48 504 Rengøingsudgifter 8.333 22.175,15 508 Faktura relaterede gebyrer 0 145,15 600 IT, inventar og materiel 0 135.026,63 602 Køb af IT,inventar, materiel < 100.000 0 113.028,40 603 Leje/leasing af IT, inventar, materiel 0 11.688,30 605 Drift og vedligeholdelse 0 10.309,93 700 Grunde og bygninger 70.833 143.741,47 704 Indvendig vedligeholdelse (IV) 12.500 39.656,70 705 Udvendig vedligeholdelse (UV) 0 6.407,56 708 El 83.291,29 709 Varme 58.333 710 Vand 0 9.045,52 711 Renovation 5.340,40 Total 1.264.246,16 Balance -200.240,84 12
UUV s projekter - regnskab 2011 1) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med 160.000 kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså 80.000 kr. i 2011. Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Budget Regnskab Vejledertid betalt af UUV -80.000,00-80.000,00 Tilskud fra integrationsministeriet -358.000,00-358.000,00 Løn 438.000,00 438.000,00 Balance 0,00 0,00 2) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren har været ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Budget Regnskab Løn 406.000,00 411.956,76 Ledelse 48.000,00 60.000,00 Sekretærbistand 36.000,00 34.459,23 Administration 6.000,00 2.233,72 Møder og repræsentation 6.000,00 2.884,00 Telefoni 2.400,00 3.570,10 Transport 36.000,00 15.161,19 Aktiviteter 6.000,00 16.135,00 Total 546.400,00 546.400,00 Indtægter -546.400,00-546.400,00 Balance 0,00 0,00 3) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Budget Regnskab Løn 406.000,00 415.407,56 Administration 6.000,00 1.699,00 Møder og repræsentation 6.000,00 440,00 Telefoni 2.400,00 1.877,06 Transport 36.000,00 8.998,84 Aktiviteter 6.000,00 0,00 Total 462.400,00 428.422,46 Indtægter -462.400,00-429.346,43 Balance 0,00-923,97 13
4) UngeXGrænser Budget Regnskab Løn 840.000,00 827.303,51 Husleje 200.000,00 0,00 Aktivitetsudgifter 130.000,00 123.003,36 Ledelse drift 60.000,00 0,00 Overførsel fra 2010-111.654,00 Deltagerindtægter -1.280.000,00-818.000,00 Balance -50.000,00 20.652,87 5) 10.klasseprojektet hvor skal du hen? Budget Regnskab Indtægter -99.000,00 Løn 0,00 95.136,92 Aktivitetsudgifter 0,00 3.863,08 Total -99.000,00 99.000,00 Balance 0,00 0,00 6) Erhvervsklassen Budget Regnskab Løn 60.000,00 35.875,00 Aktivitetsudgifter 0,00 4.388,32 Total 40.263,32 Indtægter 60.000,00-48.050,00 Balance -7.786,68 14
Budget 2012 Budget for UUV 2012 Drifttilskud -20.118.665,00 Greve -6.494.806,00 Køge -7.952.232,00 Solrød -3.196.022,00 Stevns -2.475.605,00 Budget 2012 Forventet Underskud/overskud (overfør fra tidligere år) -350.000,00 400 Personale 17.936.480,00 401 Ledelse 1.660.000,00 402 Fagpersonale 14.600.000,00 404 Øvrigt personale 1.200.000,00 405 Løntilskud 276.480,00 410 Vikarer/pedel 0,00 420 Uddannelse 90.000,00 430 Øvrige personaleudgifter 4301 Øvrigt lægeatt/skærmbrill 10.000,00 4302 Befordring 100.000,00 500 Materialer og aktiviteter 610.185,00 501 Div litteratur ( feks vejl.udd) 10.000,00 501 Øvrige udgifter (f.eks. kontorartikler) 200.000,00 501 kontorhold/abonn (citrix, dme, ip-tlf) 5.000,00 501 abonn.ment tlf m/moms 40.000,00 502 Repræsentation 53.000,00 503 Aktivitetsudgifter (kurser) 272.185,00 504 Rengøring 504 Rengøring - Øvrige tj. Yd. 5.000,00 504 Rengøring varekøb 25.000,00 600 IT-Inventar- -Materiale 855.000,00 6021 Køb af it 50.000,00 6022 køb af inventar 75.000,00 6023 køb af materialer 6024 køb af immaterielle 10.000,00 603 UVvej (PSP) 670.000,00 6053 UUV-bil (PSP) 50.000,00 700 Grunde og Bygninger 1.067.000,00 702 LBG - Øvr tj. yd. 702 leje( strand-greve-pavillion 910.000,00 704 indvendig vedlighold 100.000,00 707 skatter og afgifter 10.000,00 708 el/opvarming 40.000,00 710 vand 7.000,00 Total 20.468.665,00 15
Budget for Fremtidslinjen 2012 Indtægter Driftstilskud 3.443.585 Forventet overført fra tidligere år 200.000 Budget 2012 400 Personale 2.318.000 401 Ledelse 595.000 402 Fagpersonale 1.683.000 410 Vikarer 420 Uddannelse 40.000 430 Øvrige personaleudgifter 33.000 4301 Øvrigt 5.000 4302 Befordring 28.000 500 Materialer og aktiviteter 872.585 501 Kontorhold/abonnement 10.000 501 Kopimaskine 15.000 501 Abonnement tlf. 10.000 501 Litteratur 5.000 501 Øvrige udgifter 15.000 503 Aktiviteter 802.585 503 Undervisningsmaterialer 15.000 504 Rengøring 30.000 Rengøring 30.000 600 IT, inventar og materiel 70.000 602 Køb af IT, inventar, materiel < 100.000 50.000 603 Busser benzin 20.000 700 Grunde og bygninger 320.000 704 vedligeholdelse, ventilation, alarm 200.000 708 El 120.000 Total 3.593.585 16
INDSATSOMRÅDER UUV S INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Sygefravær og trivselsmålinger Nedbringelse af sygefraværet Opfølgning på Ergotjek så der opnås forbedringer på då fysiske rammer. 2012 Forbedring af trivselsmålingerne Indsatsområde Unge 15-17 årige UUV følger i 2012 trivselsmålinger fra Køge kommune. Det er fortsat målet at nedbringe sygefraværet. 2012 Fortsat implementering og udvikling af indsatsen i Ungepakkeområdet Fortsat bedre resultater for uddannelsesfrekvensen. 2012 Indsatsområde Den Skotske metode Udvikling af vejledningen gennem et procesforløb hvor Den skotske metode undersøges Mulig implementering af en fælles vejledningspraksis i UUV 2012 TEAM SKOLE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde At få beskrevet de enkelte skoler og UUVs indsats i forhold til, at eleverne opnår de forusætninger, der skal til for at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. At 75 % af skolerne i UUVs område i samarbejde med UUV får beskrevet og offentliggjort indsatsen omkring uddannelsesparathed 2012 17
TEAM UNG INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Samarbejde med JC. Team Ung har tidligere år haft samarbejdet med JC som indsatområde. I 2012 vælger vi atter at gøre en ekstra indsats på dette område, vi er fortsat optagede af at opbygge og udvikle samarbejdet, men retter i år indsatsen mod det relationsopbyggende i samarbejdet. Hovedtanken bag indsatsen er at Kendskab gi r venskab! Vi ønsker at opbygge gode relationer i netværket, at udvide kendskabet til de forskellige kompetenceområder og sammen finde nye muligheder i snitfladerne. Dette vil lette sagsgange og skabe større sammenhæng for den unge, og på denne måde øge tilfredsheden hos både den unge og de faglige netværk omkring de unge, og slutteligt vil det betyde, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. At skabe større bevidsthed og kendskab til kompetenceområder og snitflader mellem hhv. JC og Familieafdelinger i de fire kommuner og UUV. Indsatser: 1. Der udgives informationsfolder til samarbejdspartnere i alle kommuner. Folderen indeholder beskrivelse af vejledingsindsatsen i de 3 team, billeder af vejlederne og kontaktinformationer. 2. Der udgives Tal med unge et statistisk materiale, der informerer om status på vejledningsindsatsen i forhold til de 95 %. 3. JC og Familieafdelingerne inviteres til at deltage i et Skyggeprojekt med vejlederne fra Team Ung. Vejlederne følger en rådgiver for en dag, og rådgiveren kommer på genvisit i UUV. Informationsfolderen er allerede uddelt i Greve Kommune. De andre kommuner vil hurtigt følge trop. Tal med Unge udgives hver år i december. Skyggeprojektet igangsættes i foråret og skal være afsluttet inden fælles arrangementet i efteråret. At beskrive fælles overordnede pejlemærker for arbejdet med UUV inviterer til et fællesarrangement med rådgivere fra alle kommuner. Indeholdende oplæg I oktober afholdes arran- 18
unge i de fire kommuner. fra Ungebasen i Ringsted, dialog omkring ungeindsatsen i Bugtområdet, samt tilbagemelding og oplevelser fra Skyggeprojektet. gementet. TEAM SPECIAL INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Øget fokus på unge fra specialklasser og specialskoler, som med den rette støtte har potentiale til at kunne gennemføre et ordinært uddannelsesforløb. At øge procentdelen af unge fra specialområdet, der gennemfører en ordinæruddannelse. Metode: Vejlederne gennemgår i grupper af 3 udskolingsmuligheder for unge, der har mulighed for at gennemføre ordinær uddannelse. Der afsættes 1 time månedligt på teammødet. Fortsat fokus på de unge der afbryder et uddannelsesforløb. Fokus på at kunne overholde kontaktfristerne, som de er foreskrevet i ungepakkerne. Der følges op ugentligt ved hjælp af udtræk fra UVvej. FREMTIDSLINJEN INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Etablering af et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At etablere et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, der kan rumme unge fra Køge og UUVs samarbejdskommuner. At etablere en lokal STU for målgruppen: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At skabe et inspirerende ungdomsmiljø, der giver de unge lyst til at lære og udfolde deres ungdomsliv/fritidsliv, og dermed hjælpe dem til at få et godt netværk uden for ungdomsuddannelsen. De kommende år vil vi arbejde målrettet på at blive en kendt og respekteret spiller på STU området for hele midt og østsjælland. Pt. Er der indskrevet 21 elever på Fremtidslinjen. August 2012: Vi håber på at øge elevtallet med ca. 10 elever. På under et halvt år er det lykkedes UUV, at stable en velfungerende STU institution for unge med generelle indlæringsvanskeligheder på benene. Fremtidslinjen har ved årsskiftet eksisteret i 5 måneder, og fuldt ud indfriet forventningerne. 19
Indsatsområde At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser, for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. Da virksomhedspraktik er en vigtig del af STU uddannelsen, vil det være et af vores vigtigste fokuspunkter, at udvikle Fremtidslinjens netværk af lokale virksomheder og samarbejdspartnere, til gavn for vores elever. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. Generelle indlæringsvanskeligheder er en fællesbetegnelse for en lang række vanskeligheder der har deres udspring i alt fra erhvervede hjerneskader, fødselsskader, til psyko-sociale problemstillinger og forskellige grader af retardering. Det er en stor udfordring for Fremtidslinjens medarbejdere, at finde de rigtige pædagogiske redskaber, der skal til for at kunne udvikle de enkelte unge som STU lovgivningen foreskriver. Der findes ikke nogen samlet viden om dette pædagogiske område. Vi har derfor valgt at vi i de kommende år vil sætte fokus på dette område, både lokalt men også nationalt. Målet er at Fremtidslinjen på sigt kan blive et vigtigt videnscenter inden for området. Vi arbejder på, at skabe en fælles pædagogisk platform og et fælles pædagogisk sprog, for alle ansatte på Fremtidslinjen. I løbet af 2012 vil vi sætte fokus på generelle indlæringsvanskeligheder ved, at forsøge at finde midler til forskning inden for området, samt afholde en konference. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser(asf), for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. For at kunne blive en vigtig og stabil STU er Fremtidslinjen nød til at vokse elevmæssigt. Dels for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, og skabe et spænende og udviklende pædagogisk miljø. Dels for at få muskler til at kunne løfte de opgaver og udfordringer vi vil stå med i de kommende år. Pr. 1. August 2012 vil vi optage en gruppe elver med ASF.. 20